LAMPIRAN I.3 : PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 Halaman : 1 1. URUSAN WAJIB 1.963.892.000 21.404.237.300 935.350.000 24.303.479.300 1.493.683.900 19.013.136.529 880.209.000 21.387.029.429 (2.916.449.871) (12,00) 1.17. KEBUDAYAAN 1.963.892.000 21.404.237.300 935.350.000 24.303.479.300 1.493.683.900 19.013.136.529 880.209.000 21.387.029.429 (2.916.449.871) (12,00) 1.17.1.17.01. DINAS KEBUDAYAAN 1.963.892.000 21.404.237.300 935.350.000 24.303.479.300 1.493.683.900 19.013.136.529 880.209.000 21.387.029.429 (2.916.449.871) (12,00) 1.17.1.17.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 533.005.000 2.705.298.800 0 3.238.303.800 195.962.900 2.414.377.590 0 2.610.340.490 (627.963.310) (19,39) 1.17.1.17.01.01.001. Penyediaan Surat Menyurat 0 5.499.000 0 5.499.000 0 5.438.490 0 5.438.490 (60.510) (1,10) 1.17.1.17.01.01.002. Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 1.17.1.17.01.01.006. Penyediaan Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.17.1.17.01.01.007. Penyediaan Administrasi Keuangan 0 1.052.757.600 0 1.052.757.600 0 844.798.700 0 844.798.700 (207.958.900) (19,75) 0 8.100.000 0 8.100.000 0 6.631.300 0 6.631.300 (1.468.700) (18,13) 502.440.000 0 0 502.440.000 170.090.000 0 0 170.090.000 (332.350.000) (66,15) 1.17.1.17.01.01.008. Penyediaan Kebersihan Kantor 5.810.000 378.210.400 0 384.020.400 2.410.000 366.614.950 0 369.024.950 (14.995.450) (3,90) 1.17.1.17.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 47.000.000 0 47.000.000 0 46.931.510 0 46.931.510 (68.490) (0,15) 1.17.1.17.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.17.1.17.01.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.17.1.17.01.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 0 49.175.200 0 49.175.200 0 48.489.140 0 48.489.140 (686.060) (1,40) 0 88.000.000 0 88.000.000 0 87.992.400 0 87.992.400 (7.600) (0,01) 0 6.480.000 0 6.480.000 0 5.808.000 0 5.808.000 (672.000) (10,37) 1.17.1.17.01.01.016. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 49.000.000 0 49.000.000 0 46.837.500 0 46.837.500 (2.162.500) (4,41)
Halaman : 2 1.17.1.17.01.01.017. Penyediaan Makanan Dan Minuman 0 65.880.000 0 65.880.000 0 65.550.000 0 65.550.000 (330.000) (0,50) 1.17.1.17.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.17.1.17.01.01.022. Penyediaan Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja 1.17.1.17.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.17.1.17.01.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.17.1.17.01.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.17.1.17.01.02.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.17.1.17.01.02.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.17.1.17.01.02.028. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.17.1.17.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 0 250.000.000 0 250.000.000 0 222.725.600 0 222.725.600 (27.274.400) (10,91) 24.755.000 705.196.600 0 729.951.600 23.462.900 666.560.000 0 690.022.900 (39.928.700) (5,47) 0 952.300.000 935.350.000 1.887.650.000 0 751.109.324 880.209.000 1.631.318.324 (256.331.676) (13,58) 0 0 935.350.000 935.350.000 0 0 880.209.000 880.209.000 (55.141.000) (5,90) 0 66.000.000 0 66.000.000 0 65.281.500 0 65.281.500 (718.500) (1,09) 0 420.000.000 0 420.000.000 0 244.950.324 0 244.950.324 (175.049.676) (41,68) 0 54.750.000 0 54.750.000 0 53.874.000 0 53.874.000 (876.000) (1,60) 0 411.550.000 0 411.550.000 0 387.003.500 0 387.003.500 (24.546.500) (5,96) 0 100.000.000 0 100.000.000 0 97.218.000 0 97.218.000 (2.782.000) (2,78) 1.17.1.17.01.05.001. Pendidikan Dan Pelatihan Formal 0 100.000.000 0 100.000.000 0 97.218.000 0 97.218.000 (2.782.000) (2,78) 1.17.1.17.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 24.966.000 214.034.000 0 239.000.000 22.232.000 200.554.580 0 222.786.580 (16.213.420) (6,78) 1.17.1.17.01.06.016. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 4.056.000 10.944.000 0 15.000.000 3.432.000 10.028.300 0 13.460.300 (1.539.700) (10,26) 1.17.1.17.01.06.017. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1.17.1.17.01.06.018. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi 1.17.1.17.01.06.019. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD 1.17.1.17.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 7.260.000 12.740.000 0 20.000.000 7.250.000 12.019.650 0 19.269.650 (730.350) (3,65) 5.850.000 138.150.000 0 144.000.000 4.950.000 128.154.830 0 133.104.830 (10.895.170) (7,57) 7.800.000 52.200.000 0 60.000.000 6.600.000 50.351.800 0 56.951.800 (3.048.200) (5,08) 232.750.000 2.335.149.500 0 2.567.899.500 218.900.000 2.058.670.600 0 2.277.570.600 (290.328.900) (11,31)
Halaman : 3 1.17.1.17.01.15.006. Fasilitasi Pusat Pengembangan Budaya Di Desa Budaya 1.17.1.17.01.15.010. Pelestarian Dan Pengembangan Busana Adat 1.17.1.17.01.15.011. Pelestarian Dan Pengembangan Upacara Adat 1.17.1.17.01.15.014. Pengelolaan Dan Pengembangan Desa Budaya 1.17.1.17.01.15.018. Penyelenggaraan Kompetisi Bahasa Dan Sastra Jawa 1.17.1.17.01.15.019. Penyelenggaraan Kompetisi Budaya Bagi Anak-Anak 1.17.1.17.01.15.020. Penyusunan Dan Rumusan Peraturan Budaya Intangible 0 379.190.000 0 379.190.000 0 366.172.000 0 366.172.000 (13.018.000) (3,43) 1.300.000 148.700.000 0 150.000.000 1.300.000 137.150.000 0 138.450.000 (11.550.000) (7,70) 30.950.000 89.050.000 0 120.000.000 30.950.000 73.800.000 0 104.750.000 (15.250.000) (12,71) 14.400.000 135.600.000 0 150.000.000 12.800.000 121.518.000 0 134.318.000 (15.682.000) (10,45) 0 192.970.000 0 192.970.000 0 191.470.000 0 191.470.000 (1.500.000) (0,78) 29.900.000 50.100.000 0 80.000.000 29.900.000 50.100.000 0 80.000.000 0 0,00 8.300.000 313.028.500 0 321.328.500 3.500.000 184.792.900 0 188.292.900 (133.035.600) (41,40) 1.17.1.17.01.15.029. Fasilitasi Dewan Kebudayaan 12.000.000 138.000.000 0 150.000.000 12.000.000 121.840.000 0 133.840.000 (16.160.000) (10,77) 1.17.1.17.01.15.031. Penerbitan Majalah Bahasa Jawa 4.500.000 107.345.000 0 111.845.000 4.000.000 106.364.200 0 110.364.200 (1.480.800) (1,32) 1.17.1.17.01.15.032. Pelatihan Seni Dan Budaya DIY 24.500.000 145.500.000 0 170.000.000 24.500.000 144.850.000 0 169.350.000 (650.000) (0,38) 1.17.1.17.01.15.033. Kongres Bahasa Jawa 7.700.000 85.356.000 0 93.056.000 7.700.000 85.356.000 0 93.056.000 0 0,00 1.17.1.17.01.15.034. Penyelenggaraan Macapat Rutin 45.400.000 124.110.000 0 169.510.000 40.200.000 111.390.000 0 151.590.000 (17.920.000) (10,57) 1.17.1.17.01.15.036. Festival Upacara Adat Se-DIY 37.800.000 132.200.000 0 170.000.000 36.050.000 118.299.500 0 154.349.500 (15.650.500) (9,21) 1.17.1.17.01.15.039. Rekonstruksi gending-gending klasik 16.000.000 94.000.000 0 110.000.000 16.000.000 91.300.000 0 107.300.000 (2.700.000) (2,45) 1.17.1.17.01.15.041. Inventarisasi kekayaan lokal daerah 0 200.000.000 0 200.000.000 0 154.268.000 0 154.268.000 (45.732.000) (22,87) 1.17.1.17.01.16. PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 1.17.1.17.01.16.002. Pelestarian Fisik Dan Kandungan Bahan Pustaka Termasuk Naskah Kuno 1.17.1.17.01.16.014. Fasilitasi Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya 561.486.000 6.146.970.000 0 6.708.456.000 497.304.000 5.577.585.615 0 6.074.889.615 (633.566.385) (9,44) 5.500.000 94.500.000 0 100.000.000 5.500.000 91.782.875 0 97.282.875 (2.717.125) (2,72) 12.000.000 138.000.000 0 150.000.000 12.000.000 120.000.000 0 132.000.000 (18.000.000) (12,00) 1.17.1.17.01.16.015. Fasilitasi Duta Seni Budaya 8.250.000 391.750.000 0 400.000.000 8.250.000 335.329.200 0 343.579.200 (56.420.800) (14,11) 1.17.1.17.01.16.025. Gelar Wisata Museum Sonobudoyo 930.000 99.070.000 0 100.000.000 930.000 98.570.000 0 99.500.000 (500.000) (0,50) 1.17.1.17.01.16.026. Pameran Nasional, Regional, Lokal Dan Temporer Benda Koleksi Museum Sonobudoyo 85.830.000 164.170.000 0 250.000.000 85.330.000 144.481.600 0 229.811.600 (20.188.400) (8,08)
Halaman : 4 1.17.1.17.01.16.027. Pelestarian Dan Pengelolaan B C B Di D I Y 1.17.1.17.01.16.037. Penyelamatan Benda Koleksi Museum Sonobudoyo 10.240.000 539.760.000 0 550.000.000 7.350.000 534.996.500 0 542.346.500 (7.653.500) (1,39) 0 174.000.000 0 174.000.000 0 110.071.500 0 110.071.500 (63.928.500) (36,74) 1.17.1.17.01.16.043. Promosi Potensi Museum D I Y 156.296.000 208.704.000 0 365.000.000 106.704.000 50.486.050 0 157.190.050 (207.809.950) (56,93) 1.17.1.17.01.16.055. Pengkajian Benda Koleksi Museum 450.000 169.550.000 0 170.000.000 450.000 151.549.600 0 151.999.600 (18.000.400) (10,59) 1.17.1.17.01.16.056. Penyelamatan Naskah Museum Sonobudoyo 450.000 149.550.000 0 150.000.000 450.000 148.237.000 0 148.687.000 (1.313.000) (0,88) 1.17.1.17.01.16.062. Publikasi Seni Budaya Di T B Y 0 60.000.000 0 60.000.000 0 60.000.000 0 60.000.000 0 0,00 1.17.1.17.01.16.063. Bimbingan Seni Di Taman Budaya 6.250.000 93.750.000 0 100.000.000 6.250.000 93.750.000 0 100.000.000 0 0,00 1.17.1.17.01.16.064. Penyelenggaraan Pagelaran Seni Tradisi 0 150.000.000 0 150.000.000 0 148.000.000 0 148.000.000 (2.000.000) (1,33) 1.17.1.17.01.16.066. Penerbitan Majalah Seni Budaya 450.000 179.550.000 0 180.000.000 450.000 174.145.800 0 174.595.800 (5.404.200) (3,00) 1.17.1.17.01.16.068. Rekonstruksi seni klasik dan seni tradisi 22.500.000 127.500.000 0 150.000.000 22.500.000 126.600.000 0 149.100.000 (900.000) (0,60) 1.17.1.17.01.16.069. Pagelaran Wayang Durasi Singkat 0 270.000.000 0 270.000.000 0 268.920.000 0 268.920.000 (1.080.000) (0,40) 1.17.1.17.01.16.070. Festival Museum 5.810.000 244.190.000 0 250.000.000 4.250.000 240.790.000 0 245.040.000 (4.960.000) (1,98) 1.17.1.17.01.16.072. Gelar Karya Seni Maestro 30.000.000 95.000.000 0 125.000.000 30.000.000 94.000.000 0 124.000.000 (1.000.000) (0,80) 1.17.1.17.01.16.074. Penyusunan Peraturan Permuseuman 2.100.000 57.900.000 0 60.000.000 0 500.000 0 500.000 (59.500.000) (99,17) 1.17.1.17.01.16.076. Festival Teater 1.250.000 148.750.000 0 150.000.000 1.250.000 146.750.000 0 148.000.000 (2.000.000) (1,33) 1.17.1.17.01.16.077. Festival Ketoprak Antar Kabupaten Dan Kota 1.250.000 181.606.000 0 182.856.000 1.250.000 163.856.000 0 165.106.000 (17.750.000) (9,71) 1.17.1.17.01.16.079. Festival Sendratari 1.250.000 173.750.000 0 175.000.000 1.250.000 141.850.000 0 143.100.000 (31.900.000) (18,23) 1.17.1.17.01.16.081. Pengembangan Kapasitas Museum 17.900.000 294.600.000 0 312.500.000 16.500.000 240.186.800 0 256.686.800 (55.813.200) (17,86) 1.17.1.17.01.16.082. Penulisan sejarah lokal di DIY 1.350.000 98.650.000 0 100.000.000 1.350.000 98.446.550 0 99.796.550 (203.450) (0,20) 1.17.1.17.01.16.083. Pemetaan Potensi Sejarah 4.660.000 145.340.000 0 150.000.000 1.260.000 144.758.000 0 146.018.000 (3.982.000) (2,65) 1.17.1.17.01.16.084. Penyebaran informasi sejarah 0 71.100.000 0 71.100.000 0 70.348.500 0 70.348.500 (751.500) (1,06) 1.17.1.17.01.16.085. Penyusunan buku profil seni pertunjukan tradisional di DIY 1.17.1.17.01.16.086. Penerbitan Buku Profil seniman budayawan Yogyakarta 1.400.000 78.600.000 0 80.000.000 1.400.000 78.187.800 0 79.587.800 (412.200) (0,52) 1.050.000 78.950.000 0 80.000.000 1.050.000 78.594.140 0 79.644.140 (355.860) (0,44)
Halaman : 5 1.17.1.17.01.16.087. Pengelolaan Data Seni Budaya di DIY 1.17.1.17.01.16.089. Pengembangan Data koleksi perpustakaan berbasis web 18.720.000 56.280.000 0 75.000.000 17.620.000 54.144.390 0 71.764.390 (3.235.610) (4,31) 7.800.000 22.200.000 0 30.000.000 7.800.000 22.200.000 0 30.000.000 0 0,00 1.17.1.17.01.16.091. Experimentasi karya seni 20.000.000 80.000.000 0 100.000.000 20.000.000 78.500.000 0 98.500.000 (1.500.000) (1,50) 1.17.1.17.01.16.092. Animasi BCB sebagai bahan promosi 5.500.000 199.500.000 0 205.000.000 5.500.000 196.323.600 0 201.823.600 (3.176.400) (1,55) 1.17.1.17.01.16.093. Pergelaran Ketoprak Lintas Generasi 13.200.000 84.800.000 0 98.000.000 13.200.000 82.400.000 0 95.600.000 (2.400.000) (2,45) 1.17.1.17.01.16.094. Penyusunan Bahan Promosi Museum Negeri Sonobudoyo 1.17.1.17.01.16.095. Inventarisasi dan Dokumentasi Koleksi Museum 1.17.1.17.01.16.096. Reaktualisasi Sastra Koleksi Naskah Museum Sonobudoyo 760.000 99.240.000 0 100.000.000 760.000 98.744.000 0 99.504.000 (496.000) (0,50) 1.350.000 148.650.000 0 150.000.000 450.000 121.750.000 0 122.200.000 (27.800.000) (18,53) 18.000.000 72.000.000 0 90.000.000 18.000.000 72.000.000 0 90.000.000 0 0,00 1.17.1.17.01.16.097. Pagelaran Pantomim di DIY 20.000.000 105.000.000 0 125.000.000 20.000.000 105.000.000 0 125.000.000 0 0,00 1.17.1.17.01.16.098. Gelar Karawitan Orkestra 20.000.000 80.000.000 0 100.000.000 20.000.000 78.000.000 0 98.000.000 (2.000.000) (2,00) 1.17.1.17.01.16.099. Lawatan Sejarah Lokal di DIY 6.400.000 143.600.000 0 150.000.000 6.400.000 138.298.200 0 144.698.200 (5.301.800) (3,53) 1.17.1.17.01.16.100. Penerbitan Buku Gending Gending Karawitan Gaya Yogya 1.17.1.17.01.16.102. Penyusunan Standarisasi Kelayakan Museum 1.17.1.17.01.16.103. Pengembangan Museum Sejarah Purbakala Pleret 2.000.000 78.000.000 0 80.000.000 1.260.000 77.665.760 0 78.925.760 (1.074.240) (1,34) 9.750.000 40.250.000 0 50.000.000 9.750.000 40.164.250 0 49.914.250 (85.750) (0,17) 3.300.000 196.700.000 0 200.000.000 3.300.000 195.072.500 0 198.372.500 (1.627.500) (0,81) 1.17.1.17.01.16.104. Pameran Seni Rupa 37.540.000 62.460.000 0 100.000.000 37.540.000 62.135.000 0 99.675.000 (325.000) (0,33) 1.17.1.17.01.17. PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 1.17.1.17.01.17.003. Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan 575.645.000 7.575.325.000 0 8.150.970.000 523.245.000 6.687.314.700 0 7.210.559.700 (940.410.300) (11,54) 12.500.000 162.500.000 0 175.000.000 7.300.000 152.398.000 0 159.698.000 (15.302.000) (8,74) 1.17.1.17.01.17.008. Fasilitasi Pengiriman Misi Kesenian 24.300.000 1.028.200.000 0 1.052.500.000 24.300.000 989.233.500 0 1.013.533.500 (38.966.500) (3,70) 1.17.1.17.01.17.013. Pembinaan Kesenian Tradisional 262.000.000 1.768.000.000 0 2.030.000.000 257.500.000 1.650.264.700 0 1.907.764.700 (122.235.300) (6,02) 1.17.1.17.01.17.015. Pembuatan Film Dan Sinetron 0 300.000.000 0 300.000.000 0 299.415.000 0 299.415.000 (585.000) (0,20) 1.17.1.17.01.17.022. Festival Dalang Anak 0 95.000.000 0 95.000.000 0 95.000.000 0 95.000.000 0 0,00 1.17.1.17.01.17.024. Partisipasi Kegiatan Seni Pada HUT RI 18.500.000 181.500.000 0 200.000.000 18.380.000 178.562.500 0 196.942.500 (3.057.500) (1,53)
Halaman : 6 1.17.1.17.01.17.026. Festival Seni Tradisi Generasi Muda Dan Anak - Anak 1.17.1.17.01.17.027. Penanaman Nilai - Nilai Budi Pekerti Kepada Masyarakat 1.17.1.17.01.17.030. Pelestarian dan Aktualisasi kesenian tradisi 38.425.000 111.575.000 0 150.000.000 37.020.000 93.174.200 0 130.194.200 (19.805.800) (13,20) 6.000.000 191.470.000 0 197.470.000 5.400.000 174.268.400 0 179.668.400 (17.801.600) (9,01) 155.850.000 1.794.150.000 0 1.950.000.000 126.085.000 1.202.696.000 0 1.328.781.000 (621.219.000) (31,86) 1.17.1.17.01.17.031. Pergelaran Seni Sepanjang tahun 2.700.000 497.300.000 0 500.000.000 2.700.000 494.300.000 0 497.000.000 (3.000.000) (0,60) 1.17.1.17.01.17.032. Animasi cerita rakyat DIY 4.660.000 145.340.000 0 150.000.000 1.740.000 142.795.000 0 144.535.000 (5.465.000) (3,64) 1.17.1.17.01.17.034. Pekan Film Jogja 34.550.000 435.450.000 0 470.000.000 34.550.000 417.650.200 0 452.200.200 (17.799.800) (3,79) 1.17.1.17.01.17.035. Lomba Dagelan Gaya Mataram 0 150.000.000 0 150.000.000 0 143.100.000 0 143.100.000 (6.900.000) (4,60) 1.17.1.17.01.17.036. Festival Kesenian Tradisional Religius 1.17.1.17.01.17.039. Pawai Budaya Nusantara Tahun 2014 di Jakarta 3.500.000 181.500.000 0 185.000.000 1.200.000 172.400.000 0 173.600.000 (11.400.000) (6,16) 0 250.000.000 0 250.000.000 0 233.801.200 0 233.801.200 (16.198.800) (6,48) 1.17.1.17.01.17.041. Pembuatan animasi tokoh wayang 4.660.000 95.340.000 0 100.000.000 870.000 86.941.500 0 87.811.500 (12.188.500) (12,19) 1.17.1.17.01.17.042. Gelar Pakeliran Padat 4.500.000 145.500.000 0 150.000.000 2.700.000 126.037.500 0 128.737.500 (21.262.500) (14,18) 1.17.1.17.01.17.043. Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya Pada Generasi Muda 1.17.1.17.01.18. PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 1.17.1.17.01.18.003. Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah 3.500.000 42.500.000 0 46.000.000 3.500.000 35.277.000 0 38.777.000 (7.223.000) (15,70) 14.440.000 285.560.000 0 300.000.000 14.440.000 228.176.170 0 242.616.170 (57.383.830) (19,13) 4.000.000 146.000.000 0 150.000.000 4.000.000 115.750.670 0 119.750.670 (30.249.330) (20,17) 1.17.1.17.01.18.005. Pertemuan Sastrawan Nusantara 10.440.000 139.560.000 0 150.000.000 10.440.000 112.425.500 0 122.865.500 (27.134.500) (18,09) 1.17.1.17.01.19. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN 1.17.1.17.01.19.001. Fasilitasi Barang Bercorak Tradisi Untuk Masyarakat 21.600.000 1.089.600.000 0 1.111.200.000 21.600.000 998.129.950 0 1.019.729.950 (91.470.050) (8,23) 0 1.011.200.000 0 1.011.200.000 0 919.801.350 0 919.801.350 (91.398.650) (9,04) 1.17.1.17.01.19.003. Revitalisasi Situs Purbakala Di D I Y 21.600.000 78.400.000 0 100.000.000 21.600.000 78.328.600 0 99.928.600 (71.400) (0,07) 3. URUSAN KEISTIMEWAAN 18.258.920.000 279.373.646.725 77.546.152.275 375.178.719.000 16.515.127.000 166.152.711.993 27.679.937.270 210.347.776.263 (164.830.942.737) (43,93) 3.17. KEBUDAYAAN (KEISTIMEWAAN) 18.258.920.000 279.373.646.725 77.546.152.275 375.178.719.000 16.515.127.000 166.152.711.993 27.679.937.270 210.347.776.263 (164.830.942.737) (43,93) 3.17.1.17.01. DINAS KEBUDAYAAN 18.258.920.000 279.373.646.725 77.546.152.275 375.178.719.000 16.515.127.000 166.152.711.993 27.679.937.270 210.347.776.263 (164.830.942.737) (43,93)
Halaman : 7 3.17.1.17.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 3.17.1.17.01.15.044. Pengelolaan dan Pengembangan Desa Budaya 3.17.1.17.01.15.046. Pendampingan Masyarakat Pecinta Seni dan Budaya 3.17.1.17.01.15.047. Pemberian Penghargaan Bagi Pelestari dan Penggiat Budaya 930.735.000 44.010.634.000 0 44.941.369.000 699.860.000 21.898.347.450 0 22.598.207.450 (22.343.161.550) (49,72) 154.700.000 24.345.300.000 0 24.500.000.000 139.295.000 7.118.795.350 0 7.258.090.350 (17.241.909.650) (70,38) 0 4.200.000.000 0 4.200.000.000 0 2.926.246.000 0 2.926.246.000 (1.273.754.000) (30,33) 0 750.000.000 0 750.000.000 0 496.974.000 0 496.974.000 (253.026.000) (33,74) 3.17.1.17.01.15.048. Gelar Pusaka Warisan Dunia 36.400.000 1.963.600.000 0 2.000.000.000 13.800.000 1.315.547.500 0 1.329.347.500 (670.652.500) (33,53) 3.17.1.17.01.15.049. Pengembangan Bahasa dan Sastra 54.940.000 445.060.000 0 500.000.000 54.940.000 424.760.000 0 479.700.000 (20.300.000) (4,06) 3.17.1.17.01.15.050. Pelestarian, Pengembangan dan Aplikasi Nilai-nilai Budaya Luhur di Masyarakat 322.400.000 2.377.600.000 0 2.700.000.000 270.050.000 1.804.682.850 0 2.074.732.850 (625.267.150) (23,16) 3.17.1.17.01.15.051. Pelestarian Adat dan Tradisi 31.920.000 2.368.080.000 0 2.400.000.000 21.000.000 1.781.251.750 0 1.802.251.750 (597.748.250) (24,91) 3.17.1.17.01.15.052. Pengembangan Desa dan Kantong Budaya 3.17.1.17.01.16. PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 3.17.1.17.01.16.113. Fasilitasi Lembaga Pengelola dan Pelestari Warisan Budaya 3.17.1.17.01.16.114. Pemugaran dan Penataan Tempat Ibadah Warisan Budaya 3.17.1.17.01.16.115. Pemantapan Situs Warisan Budaya Dunia 3.17.1.17.01.16.116. Pengelolaan dan Pengembangan Museum Sonobudoyo 3.17.1.17.01.16.117. Pembinaan dan Pengembangan Museum 330.375.000 7.560.994.000 0 7.891.369.000 200.775.000 6.030.090.000 0 6.230.865.000 (1.660.504.000) (21,04) 3.750.800.000 126.368.395.000 55.027.020.000 185.146.215.000 2.916.735.000 56.770.886.804 6.512.590.550 66.200.212.354 (118.946.002.646) (64,24) 1.853.510.000 41.850.695.000 0 43.704.205.000 1.076.645.000 31.361.675.363 0 32.438.320.363 (11.265.884.637) (25,78) 0 13.500.000.000 0 13.500.000.000 0 440.423.540 0 440.423.540 (13.059.576.460) (96,74) 37.910.000 2.762.090.000 0 2.800.000.000 32.010.000 2.328.298.100 0 2.360.308.100 (439.691.900) (15,70) 18.735.000 992.184.000 4.989.081.000 6.000.000.000 17.475.000 726.501.726 157.348.500 901.325.226 (5.098.674.774) (84,98) 206.600.000 10.617.983.500 1.780.416.500 12.605.000.000 190.420.000 8.038.293.120 1.244.443.250 9.473.156.370 (3.131.843.630) (24,85) 3.17.1.17.01.16.118. Revitalisasi Museum DIY 0 6.486.770.230 11.002.265.000 17.489.035.230 0 665.040.250 211.680.000 876.720.250 (16.612.314.980) (94,99) 3.17.1.17.01.16.119. Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya 3.17.1.17.01.16.120. Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 105.170.000 42.377.547.270 23.183.007.500 65.665.724.770 77.080.000 7.387.796.835 4.887.277.800 12.352.154.635 (53.313.570.135) (81,19) 4.800.000 545.200.000 0 550.000.000 4.150.000 516.447.500 0 520.597.500 (29.402.500) (5,35) 3.17.1.17.01.16.123. Penyelenggaraan Event Seni Budaya 1.524.075.000 7.235.925.000 0 8.760.000.000 1.518.955.000 5.306.410.370 0 6.825.365.370 (1.934.634.630) (22,08) 3.17.1.17.01.16.124. Penyelamatan Aset Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta 0 0 14.072.250.000 14.072.250.000 0 0 11.841.000 11.841.000 (14.060.409.000) (99,92)
Halaman : 8 3.17.1.17.01.17. PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 3.17.1.17.01.17.046. Pembinaan dan Pengembangan Seni Budaya Daerah 3.17.1.17.01.17.054. Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas SDM di Bidang Kebudayaan 3.17.1.17.01.17.055. Aktualisasi Kesenian Tradisional dan Budaya Kontemporer 3.481.585.000 36.225.766.100 425.762.900 40.133.114.000 3.239.752.000 30.421.123.449 416.525.000 34.077.400.449 (6.055.713.551) (15,09) 366.590.000 7.098.410.000 0 7.465.000.000 298.400.000 4.982.488.450 0 5.280.888.450 (2.184.111.550) (29,26) 117.000.000 683.000.000 0 800.000.000 113.400.000 575.964.879 0 689.364.879 (110.635.121) (13,83) 1.124.275.000 6.875.725.000 0 8.000.000.000 1.079.720.000 6.201.916.570 0 7.281.636.570 (718.363.430) (8,98) 3.17.1.17.01.17.056. Promosi dan Publikasi Seni Budaya 1.107.850.000 10.967.150.000 195.000.000 12.270.000.000 1.044.542.000 8.786.975.450 192.140.000 10.023.657.450 (2.246.342.550) (18,31) 3.17.1.17.01.17.057. Fasilitasi Lembaga Penggiat Seni dan Budaya 3.17.1.17.01.17.058. Pembinaan dan Pengembangan Perfilman 74.040.000 925.960.000 0 1.000.000.000 64.660.000 736.452.700 0 801.112.700 (198.887.300) (19,89) 17.000.000 6.624.291.100 206.822.900 6.848.114.000 0 6.591.527.900 200.900.000 6.792.427.900 (55.686.100) (0,81) 3.17.1.17.01.17.059. Festival Seni dan Budaya Klasik 152.200.000 2.847.800.000 0 3.000.000.000 116.400.000 2.355.261.500 0 2.471.661.500 (528.338.500) (17,61) 3.17.1.17.01.17.061. Aktualisasi Seni, Adat dan Budaya Daerah 3.17.1.17.01.18. PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 3.17.1.17.01.18.011. Misi Kebudayaan dalam dan Luar Negeri dalam rangka diplomasi Budaya 522.630.000 203.430.000 23.940.000 750.000.000 522.630.000 190.536.000 23.485.000 736.651.000 (13.349.000) (1,78) 576.710.000 19.831.415.000 0 20.408.125.000 547.895.000 15.040.831.440 0 15.588.726.440 (4.819.398.560) (23,62) 115.700.000 8.384.300.000 0 8.500.000.000 112.450.000 7.058.026.515 0 7.170.476.515 (1.329.523.485) (15,64) 3.17.1.17.01.18.012. Jogja Performance Art 16.180.000 4.983.820.000 0 5.000.000.000 10.000.000 2.473.332.500 0 2.483.332.500 (2.516.667.500) (50,33) 3.17.1.17.01.18.013. Gelar pelangi Budaya 363.750.000 5.461.250.000 0 5.825.000.000 354.900.000 4.854.345.000 0 5.209.245.000 (615.755.000) (10,57) 3.17.1.17.01.18.014. Monitoring dan Evaluasi Program dan kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan 3.17.1.17.01.19. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN 3.17.1.17.01.19.007. Penyediaan Sarana dan Prasarana Budaya 3.17.1.17.01.19.008. Pengembangan Kompleks Taman Budaya Yogyakarta 81.080.000 1.002.045.000 0 1.083.125.000 70.545.000 655.127.425 0 725.672.425 (357.452.575) (33,00) 12.700.000 19.785.207.000 14.281.000.000 34.078.907.000 11.260.000 13.540.136.905 13.942.931.720 27.494.328.625 (6.584.578.375) (19,32) 0 13.062.937.000 0 13.062.937.000 0 8.992.717.000 0 8.992.717.000 (4.070.220.000) (31,16) 0 0 12.050.000.000 12.050.000.000 0 0 11.766.877.820 11.766.877.820 (283.122.180) (2,35) 3.17.1.17.01.19.009. Pembangunan Taman Budaya di DIY 0 4.967.970.000 0 4.967.970.000 0 3.344.770.500 0 3.344.770.500 (1.623.199.500) (32,67)
Halaman : 9 3.17.1.17.01.19.010. Penyusunan Cetak Biru Pembangunan Kebudayaan DIY 3.17.1.17.01.19.011. Pengembangan Sarana Prasarana Anjungan DIY di TMII 3.17.1.17.01.19.012. Pengembangan Pusat Konservasi dan Pengembangan Budaya 8.140.000 1.458.860.000 33.000.000 1.500.000.000 6.700.000 974.801.905 32.800.000 1.014.301.905 (485.698.095) (32,38) 0 0 2.198.000.000 2.198.000.000 0 0 2.143.253.900 2.143.253.900 (54.746.100) (2,49) 4.560.000 295.440.000 0 300.000.000 4.560.000 227.847.500 0 232.407.500 (67.592.500) (22,53) 3.17.1.17.01.20. PROGRAM PENDIDIKAN DASAR 58.010.000 1.541.990.000 0 1.600.000.000 56.340.000 1.266.395.400 0 1.322.735.400 (277.264.600) (17,33) 3.17.1.17.01.20.001. Peningkatan Kapasitas Pendidikan Dasar dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Daerah 3.17.1.17.01.21. PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 3.17.1.17.01.21.001. Peningkatan Kapasitas Pendidikan Menengah dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Daerah 3.17.1.17.01.22. PROGRAM PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS BUDAYA 3.17.1.17.01.22.001. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Pendidikan Karakter 3.17.1.17.01.22.002. Pengembangan Akademi Komunitas Seni dan budaya Yogyakarta 3.17.1.17.01.23. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 3.17.1.17.01.23.001. Pengembangan dan Pemanfaatan Obat Tradisional dan Pelayanan Kesehatan Tradisional 3.17.1.17.01.24. PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 3.17.1.17.01.24.001. Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital 3.17.1.17.01.25. PROGRAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERBASIS BUDAYA 3.17.1.17.01.25.001. Pengembangan Wanadesa dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan 58.010.000 1.541.990.000 0 1.600.000.000 56.340.000 1.266.395.400 0 1.322.735.400 (277.264.600) (17,33) 1.150.520.000 2.019.480.000 0 3.170.000.000 1.058.880.000 1.894.031.550 0 2.952.911.550 (217.088.450) (6,85) 1.150.520.000 2.019.480.000 0 3.170.000.000 1.058.880.000 1.894.031.550 0 2.952.911.550 (217.088.450) (6,85) 650.145.000 5.597.681.000 1.669.522.000 7.917.348.000 575.885.000 5.121.094.830 1.470.700.000 7.167.679.830 (749.668.170) (9,47) 351.985.000 4.295.363.000 0 4.647.348.000 336.685.000 4.120.551.510 0 4.457.236.510 (190.111.490) (4,09) 298.160.000 1.302.318.000 1.669.522.000 3.270.000.000 239.200.000 1.000.543.320 1.470.700.000 2.710.443.320 (559.556.680) (17,11) 24.500.000 255.500.000 0 280.000.000 24.500.000 246.862.800 0 271.362.800 (8.637.200) (3,08) 24.500.000 255.500.000 0 280.000.000 24.500.000 246.862.800 0 271.362.800 (8.637.200) (3,08) 7.320.000 241.832.625 5.950.847.375 6.200.000.000 6.360.000 234.807.500 5.337.190.000 5.578.357.500 (621.642.500) (10,03) 7.320.000 241.832.625 5.950.847.375 6.200.000.000 6.360.000 234.807.500 5.337.190.000 5.578.357.500 (621.642.500) (10,03) 153.650.000 1.846.350.000 0 2.000.000.000 153.650.000 1.158.112.200 0 1.311.762.200 (688.237.800) (34,41) 153.650.000 1.846.350.000 0 2.000.000.000 153.650.000 1.158.112.200 0 1.311.762.200 (688.237.800) (34,41)
Halaman : 10 3.17.1.17.01.26. PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN 13.855.000 986.145.000 0 1.000.000.000 13.855.000 982.420.065 0 996.275.065 (3.724.935) (0,37) 3.17.1.17.01.26.001. Revitalisasi Budaya Gotong-Royong 13.855.000 986.145.000 0 1.000.000.000 13.855.000 982.420.065 0 996.275.065 (3.724.935) (0,37) 3.17.1.17.01.27. PROGRAM PENGEMBANGAN IKM 412.700.000 4.368.258.000 0 4.780.958.000 401.935.000 4.246.568.650 0 4.648.503.650 (132.454.350) (2,77) 3.17.1.17.01.27.001. Pembinaan dan Pengembangan Produk Budaya Khas Yogyakarta 3.17.1.17.01.28. PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 3.17.1.17.01.28.001. Penyusunan Peta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik 3.17.1.17.01.29. PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3.17.1.17.01.29.001. Legislasi Peraturan Daerah Istimewa DIY 3.17.1.17.01.30. PROGRAM ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 3.17.1.17.01.30.001. Perumusan Bahan Kebijakan Konservasi Situs Geoheritage 3.17.1.17.01.31. PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA 3.17.1.17.01.31.001. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Keistimewaan DIY 3.17.1.17.01.32. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN KEDINASAN 3.17.1.17.01.32.001. Diklat Pengembangan Karakter PNS melalui Budaya Satriya Yogyakarta 3.17.1.17.01.33. PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMAN/ARSIP DAERAH 3.17.1.17.01.33.001. Penelusuran dan Akuisisi Perpustakaan dan Kearsipan 3.17.1.17.01.33.002. Penyelamatan dan Pelestarian Bahan Pustaka dan Arsip Bernilai Sejarah dan Budaya 412.700.000 4.368.258.000 0 4.780.958.000 401.935.000 4.246.568.650 0 4.648.503.650 (132.454.350) (2,77) 37.660.000 337.340.000 0 375.000.000 37.660.000 336.186.000 0 373.846.000 (1.154.000) (0,31) 37.660.000 337.340.000 0 375.000.000 37.660.000 336.186.000 0 373.846.000 (1.154.000) (0,31) 215.500.000 584.500.000 0 800.000.000 177.300.000 545.526.000 0 722.826.000 (77.174.000) (9,65) 215.500.000 584.500.000 0 800.000.000 177.300.000 545.526.000 0 722.826.000 (77.174.000) (9,65) 20.525.000 129.475.000 0 150.000.000 20.525.000 128.046.950 0 148.571.950 (1.428.050) (0,95) 20.525.000 129.475.000 0 150.000.000 20.525.000 128.046.950 0 148.571.950 (1.428.050) (0,95) 12.125.000 326.835.000 0 338.960.000 2.250.000 325.598.100 0 327.848.100 (11.111.900) (3,28) 12.125.000 326.835.000 0 338.960.000 2.250.000 325.598.100 0 327.848.100 (11.111.900) (3,28) 164.270.000 755.730.000 0 920.000.000 164.270.000 711.957.000 0 876.227.000 (43.773.000) (4,76) 164.270.000 755.730.000 0 920.000.000 164.270.000 711.957.000 0 876.227.000 (43.773.000) (4,76) 364.470.000 4.168.530.000 192.000.000 4.725.000.000 237.980.000 2.697.320.875 0 2.935.300.875 (1.789.699.125) (37,88) 329.895.000 2.670.105.000 0 3.000.000.000 210.050.000 1.319.301.725 0 1.529.351.725 (1.470.648.275) (49,02) 34.575.000 1.498.425.000 192.000.000 1.725.000.000 27.930.000 1.378.019.150 0 1.405.949.150 (319.050.850) (18,50)
Halaman : 11 3.17.1.17.01.34. PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN 3.17.1.17.01.34.001. Fasilitasi Bahan Pustaka Budaya dan Cagar Budaya 3.17.1.17.01.35. PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 3.17.1.17.01.35.001. Pengembangan Kawasan Wisata Budaya dan Strategis 3.17.1.17.01.36. PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN 3.17.1.17.01.36.001. Aktualisasi Seni Tradisi Budaya untuk Mendukung Kepariwisataan 3.17.1.17.01.37. PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 160.715.000 2.789.285.000 0 2.950.000.000 156.875.000 2.469.376.000 0 2.626.251.000 (323.749.000) (10,97) 160.715.000 2.789.285.000 0 2.950.000.000 156.875.000 2.469.376.000 0 2.626.251.000 (323.749.000) (10,97) 30.200.000 1.469.800.000 0 1.500.000.000 11.360.000 1.441.703.325 0 1.453.063.325 (46.936.675) (3,13) 30.200.000 1.469.800.000 0 1.500.000.000 11.360.000 1.441.703.325 0 1.453.063.325 (46.936.675) (3,13) 5.935.175.000 3.934.825.000 0 9.870.000.000 5.932.475.000 3.752.876.200 0 9.685.351.200 (184.648.800) (1,87) 5.935.175.000 3.934.825.000 0 9.870.000.000 5.932.475.000 3.752.876.200 0 9.685.351.200 (184.648.800) (1,87) 1.200.000 23.800.000 0 25.000.000 1.200.000 23.799.800 0 24.999.800 (200) 0,00 3.17.1.17.01.37.001. Profesor Goes to School 1.200.000 23.800.000 0 25.000.000 1.200.000 23.799.800 0 24.999.800 (200) 0,00 3.17.1.17.01.38. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN 46.450.000 1.522.273.000 0 1.568.723.000 31.050.000 831.826.700 0 862.876.700 (705.846.300) (44,99) 3.17.1.17.01.38.001. Penyusunan Rebranding Yogyakarta 46.450.000 1.522.273.000 0 1.568.723.000 31.050.000 831.826.700 0 862.876.700 (705.846.300) (44,99) 3.17.1.17.01.39. PROGRAM OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN 3.17.1.17.01.39.001. Evaluasi Pelaksanaan Keistimewaan DIY 47.400.000 252.600.000 0 300.000.000 35.275.000 66.876.000 0 102.151.000 (197.849.000) (65,95) 47.400.000 252.600.000 0 300.000.000 35.275.000 66.876.000 0 102.151.000 (197.849.000) (65,95) 20.222.812.000 300.777.884.025 78.481.502.275 399.482.198.300 18.008.810.900 185.165.848.522 28.560.146.270 231.734.805.692 (167.747.392.608) (41,99)