BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

Transkripsi

1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pemerintahan yang bersih dan berwibawa adalah salah satu misi, cita-cita dan harapan dalam setiap periode pemerintahan. Harapan ini terkait dengan penyelenggaraan good governance dilakukan oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah, baik di pusat maupun di daerah yang diarahkan kepada upaya pembinaan, penyempurnaan dan pengendalian manajemen pemerintahan secara terencana, sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja. Penyelenggaraan good governance dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu perwujudan tanggung jawab pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur serta evaluasi secara berkala sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bersih dan bertanggung jawab. Guna mendukung hal tersebut pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (Strategic Planning) yang ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata diwajibkan pula untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan program/kegiatan yang dibebankan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat. [Type text] Page 1

2 B. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : 1. Tugas Membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pariwisata, seni dan budaya serta tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi. 2. Fungsi 1. Penyusunan kebijaksanaan teknis di bidang nilai budaya dan kesenian, sejarah dan purbakala, pengembangan produk pariwisata dan pemasaran; 2. Pemberian perizinan dan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota di bidang kebudayaan dan pariwisata; 3. Pembinaan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata; 4. Pembinaan UPTD; 5. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan. C. Susunan Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Kebudayaan, terdiri dari : 1. Seksi Sejarah dan Purbakala; Page 2

3 2. Seksi Kesenian dan Perfilman; 3. Seksi Lingkungan Kebudayaan dan Kepercayaan. d. Bidang Destinasi Pariwisata, terdiri : 1. Seksi Produk Pariwisata; 2. Seksi Usaha Pariwisata; 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat. e. Bidang Pemasaran, terdiri dari: 1. Seksi Promosi; 2. Seksi Kerjasama; 3. Seksi Analisa Pasar. f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), terdiri dari : 1. Museum Negeri Nusa Tenggara Barat; 2. Taman Budaya Nusa Tenggara Barat. g. Jabatan Fungsional, terdiri dari : 1. Fungsional Perencana; 2. Fungsional Pamong Budaya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat didukung oleh 165 pegawai atau personil yang penempatannya secara proporsional sesuai dengan kebutuhan organisasi. Berikut data kepegawaian lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut jenis kelamin, pendidikan, golongan dan jabatan : Page 3

4 1. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin : NO UNIT KERJA PRIA WANITA JUMLAH 1. INDUK MUSEUM NEGERI NTB TAMAN BUDAYA NTB JUMLAH Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan TAMAN NO PENDIDIKAN INDUK MUSEUM JUMLAH BUDAYA 1. SD SLTP SLTA D D D S S JUMLAH Jumlah Pegawai Menurut Golongan GOLONGAN NO UNIT KERJA JUMLAH I II III IV 1. INDUK MUSEUM NEGERI NTB 3. TAMAN BUDAYA NTB JUMLAH Page 4

5 4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan a. Jabatan Struktural NO JABATAN INDUK MUSEUM TAMAN JUMLAH BUDAYA 1. ESELON II ESELON III 4 0* ESELON IV JUMLAH *Jabatan Kepala UPT Museum sd 31 Desember 2014 masih kosong untuk sementara diisi PLH b. Jabatan Fungsional NO JABATAN INDUK MUSEUM TAMAN BUDAYA JUMLAH 1. PERENCANA PAMONG BUDAYA JUMLAH Page 5

6 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. PERENCANAAN 1. V I S I Kondisi persaingan yang semakin ketat dan kecenderungan perubahan setiap saat yang juga semakin cepat, menuntut instansi pemerintah harus terus menerus melakukan penyesuaian kearah perbaikan. Penyesuaian tersebut harus dilakukan dalam suatu tahapan kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat yang optimal. Visi adalah cara pandang ke depan ke arah mana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis dalam situasi yang selalu berubah, antisipatif terhadap perkembangan ke depan dan selalu inovatif dalam rangka meningkatkan peran yang optimal dalam pelayanan publik. Visi juga dapat diartikan sebagai suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin dicapai oleh Instansi Pemerintah. Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan visinya sampai dengan Tahun 2018 sebagai berikut : TERWUJUDNYA NUSA TENGGARA BARAT SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN INDONESIA YANG BERBUDAYA Penentuan visi ini dapat dijadikan sebuah spirit untuk memperjuangkan keberhasilan pembangunan kebudayaan dan pariwisata Nusa Tenggara Barat ke depan. 2. M I S I Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat juga telah menetapkan beberapa misi sebagai arahan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan. Page 6

7 Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan Instansi Pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan strategi yang telah dipilih. Proses perumusan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nusa Tenggara Barat telah memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian dengan tuntutan dinamika perkembangan lingkungan strategis. Adapun misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun sebagai berikut : a. Mengembangkan budaya dan kearifan lokal; b. Mengembangkan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai dan berwawasan lingkungan; c. Mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis dan bertanggungjawab; d. Mengembangkan kemitraan pariwisata. B. PERJANJIAN KINERJA 1. Program Kegiatan Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan yang mampu memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya seluruh program yang ada dijabarkan kembali dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang menitikberatkan keberpihakan kepada masyarakat dan pelaku pariwisata. Kegiatan adalah tindakan nyata dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun program-program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 : Page 7

8 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 6. Program Pengembangan Nilai Budaya; 7. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; 8. Program Pengelolaan Keragaman Budaya; 9. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya; 10. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; 11. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; 12. Program Pengembangan Kemitraan. Program-program tersebut di atas dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor; 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; 10. Penyediaan Makanan dan Minuman; 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; 12. Penyediaan Jasa Administrasi dan Jasa Perkantoran; 13. Penyediaan Jasa Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran; 14. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari : 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional; 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor; 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor; 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor; 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik; 8. Pemeliharaan Buku Perpustakaan; 9. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor; Page 8

9 10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Benda-benda Koleksi Museum. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari : 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal; 2. Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur. 5. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari : 1. Penyusunan Rencana Kerja SKPD; 2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 6. Program Pengembangan Nilai Budaya, terdiri dari : 1. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah; 2. Pergelaran Tetap; 3. Pameran Tetap; 4. Olah Seni; 5. Eksperimentasi Seni; 6. Pencetakan Media Publikasi; 7. Pemilihan dan Pengiriman Duta Wisata NTB. 7. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, terdiri dari : 1. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya; 2. Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah; 3. Perawatan/Pemeliharaan Prefentif Benda Cagar Budaya (BCB) Bergerak; 4. Konservasi Kuratif Benda Cagar Budaya (BCB) Bergerak; 5. Pameran Keliling Museum; 6. Pameran Temporer Museum; 7. Penyuluhan Koleksi Museum; 8. Renovasi Tata Pameran Tetap. 8. Program Pengelolaan Keragaman Budaya, terdiri dari : 1. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah; 2. Seminar Dalam Rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal; 3. Temu Budaya se Indonesia; 4. Pembinaan Teknis Sanggar Seni. 9. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya, terdiri dari : 1. Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah; 2. Pengembangan Statistik Kebudayaan dan Pariwisata; Page 9

10 10. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, terdiri dari : 1. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata; 2. Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata; 3. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri. 11. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, terdiri dari : 1. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata; 2. Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan; 3. Pengembangan, Sosialisasi dan Penerapan serta Pengawasan Standarisasi; 4. Pembinaan dan Pemantapan Kawasan Pariwisata; 5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan. 12. Program Pengembangan Kemitraan, terdiri dari : 1. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Kemitraan; 2. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata; 3. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata; 4. Penyuluhan Kelompok Sadar Wisata dan Sadar Budaya. 2. Indikator Kinerja Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja kegiatan ditetapkan ke dalam kelompok : Masukan (Input), Keluaran (Output), Hasil (Outcome), Manfaat (Benefit) dan Dampak (Impact). Dengan indikator-indikator tersebut dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Berdasarkan program kegiatan yang direncanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka telah ditetapkan Indikator Kinerja masing-masing kegiatan sebagai berikut : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat a. Masukan: Rp ,- b. Keluaran: Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat c. Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat d. Manfaat : Terselenggaranya tertib administrasi Page 10

11 e. Dampak : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik a. Masukan: Rp ,- b. Keluaran: Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Tersedianya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. d. Manfaat : Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik e. Dampak : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor a. Masukan: Rp ,- b. Keluaran: Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor c. Terlaksananya jasa peralatan dan perlengkapan kantor d. Manfaat : Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor e. Dampak : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan a. Masukan: Rp ,- b. Keluaran: Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan c. Tersedianya jasa administrasi keuangan d. Manfaat : Tertibnya administrasi keuangan e. Dampak : Meningkatnya kinerja aparatur 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor a. Masukan: Rp ,- b. Keluaran: Terlaksananya penyediaan jasa kebersihasan kantor c. Tersedianya jasa kebersihan kantor d. Manfaat : Meningkatnya kenyamanan e. Dampak : Meningkatnya kebersihan kantor 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor a. Masukan: Rp ,- b. Keluaran: Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor c. Tersedianya alat tulis kantor d. Manfaat : Terpenuhinya sarana pendukung e. Dampak : Meningkatnya fasilitas pendukung Page 11

12 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan a. Masukan: Rp ,- b. Keluaran: Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan c. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan d. Manfaat : Meningkatnya tertib administrasi perkantoran e. Dampak : Terpenuhinya kebutuhan barang cetak 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor a. Masukan: Rp ,- b. Keluaran: Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik. c. Meningkatnya kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat d. Manfaat : Tersedianya sarana dan prasarana pendukung e. Dampak : Meningkatnya kinerja aparatur 9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor a. Masukan: Rp ,- b. Keluaran: Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor c. Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor d. Manfaat : Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur e. Dampak : Terlaksananya administrasi perkantoran dengan Baik 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan a. Masukan: Rp ,- b. Keluaran: Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. c. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. d. Manfaat : Meningkatnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan e. Dampak : Terlaksananya administrasi perkantoran dengan baik 11. Penyediaan Makanan dan Minuman a. Masukan: Rp ,- b. Keluaran: Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman c. Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu d. Manfaat: Terpenuhinya kebutuhan makan minum rapat dan tamu e. Dampak: Meningkatnya kinerja aparatur Page 12

13 12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah a. Masukan: Rp ,- b. Keluaran: Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah c. Terciptanya koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait, pusat maupun Kab/Kota se-ntb d. Manfaat: Meningkatnya koordinasi antar lembaga e. Dampak: Terjalinya kerjasama yang baik antara provinsi dengan kab/kota se NTB 13. Penyediaan Jasa Administrasi dan Jasa Perkantoran a. Masukan: Rp ,- b. Keluaran: Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan administrasi kantor. c. Tersedianya jasa pelayanan administrasi kantor d. Manfaat: Membantu kelancaran administrasi perkantoran e. Dampak: Terwujudnya tertib administrasi perkantoran 14. Penyediaan Jasa Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran a. Masukan: Rp ,- b. Keluaran: Terlaksananya penyediaan pengisian tabung pemadam c. Tersedianya alat pemadam dan aset gedung kantor d. Manfaat: Meningkatnya kualitas sistem pengamanan gedung dan aset lainnya e. Dampak: Terpeliharanya aset daerah berupa gedung dan aset-aset lainnya 15. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor a. Masukan: Rp ,- b. Keluaran: Terlaksananya penyediaan jasa keamanan kantor c. Pembayaran penjaga kantor d. Manfaat: Terjaganya asset kantor keamanan kantor e. Dampak: Publik dapat terlayani dengan baik 16. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional a. Masukan: Rp ,- b. Keluaran: Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional c. Tersedianya kendaraan dinas/operasional d. Manfaat : Lancarnya operasional dinas e. Dampak : Meningkatnya kinerja aparatur. Page 13

14 17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor a. Masukan : Rp ,- b. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor c. Terpeliharanya gedung kantor. d. Manfaat : Tersedianya fasilitas gedung kantor yang laik pakai e. Dampak : Terciptanya suasana kerja yang nyaman 18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional a. Masukan : Rp ,- b. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional c. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional d. Manfaat : Optimalisasi penggunaan kendaraan dinas operasional e. Dampak : Tersedianya kendaraan dinas operasional laik pakai 19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor a. Masukan : Rp ,- b. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor c. Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor d. Manfaat : Optimalisasi penggunaan perlengkapan gedung kantor e. Dampak : Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang laik pakai 20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor a. Masukan : Rp ,- b. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor c. Terpeliharanya peralatan kantor d. Manfaat : Optimalisasi penggunaan peralatan kantor e. Dampak : Tersedianya peralatan kantor yang laik pakai 21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor a. Masukan : Rp ,- b. Terpeliharanya kebersihan taman dan halaman parkir c. Meningkatnya kunjungan dan kenyamanan pengunjung d. Manfaat : Terpeliharanya taman, tempat parkir dan halaman Museum dan Taman Budaya e. Dampak : Meningkatnya kenyamanan dan kunjungan ke Museum dan Taman Budaya Page 14

15 22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik a. Masukan : Rp ,- b. Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor c. Penerangan bangunan kantor d. Manfaat : Terjaminnya kenyamanan bekerja e. Dampak : Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat. 23. Pemeliharaan Buku Perpustakaan a. Masukan : Rp ,- b. Terlaksananya pemeliharaan buku perpustakaan di Museum c. Terpeliharanya buku perpustakaan d. Manfaat : Dikenalnya peninggalan naskah kuno sebagai warisan budaya e. Dampak : Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kebudayaan NTB 24. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor a. Masukan : Rp ,- b. Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor c. Terpeliharanya gedung kantor d. Manfaat : Optimalisasi penggunaan gedung kantor e. Dampak : Terciptanya lingkungan kerja yang nyaman 25. Pemeliharaan Rutin/Berkala Benda-benda Koleksi Museum a. Masukan : Rp ,- b. Terlaksananya benda-benda koleksi museum c. Terpeliharanya benda-benda koleksi museum d. Manfaat : Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap benda-benda koleksi museum e. Dampak : Meningkatnya kunjungan ke Museum 26. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya a. Masukan : Rp ,- b. Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya c. Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya d. Manfaat : Meningkatnya disiplin aparatur e. Dampak : Meningkatnya kinerja aparatur Page 15

16 27. Pendidikan dan Pelatihan Formal a. Masukan : Rp ,- b. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal c. Terdidiknya PNS yang terampil d. Manfaat : Meningkatnya wawasan dan pengetahuan masyarakat e. Dampak : Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 28. Peningkatan Mental dan Fisik aparatur a. Masukan : Rp ,- b. Terlaksananya kegiatan iman dan taqwa aparatur c. Kegiatan Imtaq dan Olahraga d. Manfaat : Terciptanya aparatur pemerintah yang beriman dan bertaqwa e. Dampak : Meningkatnya sumber daya aparatur 29. Penyusunan Rencana Kerja SKPD a. Masukan : Rp ,- b. Terlaksananya penyusunan rencana kerja dan pelaporan capaian kinerja SKPD c. Tersedianya dokumen RKA, DPA, LAKIP dan Capaian Kinerja SKPD d. Manfaat : Tersedianya program/kegiatan beserta anggarannya dan terpercaya e. Dampak : Terkelolanya administrasi program dan kegiatan 30. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan a. Masukan : Rp ,- b. Terlaksananya monitoring, evaluasi kegiatan c. Tersusunnya hasil monitoring dan evaluasi SKPD d. Manfaat : Terpantaunya kegiatan SKPD sesuai dengan DPA yang telah ditetapkan e. Dampak : Terlaksannya kegiatan SKPD secara efektif dan efisien 31. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah a. Masukan : Rp ,- b. Terlaksananya pelestarian & akutualisasi adat budaya daerah c. Jumlah kegiatan dalam rangka pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah d. Manfaat : Meningkatnya komunitas pecinta budaya daerah NTB Page 16

17 e. Dampak : Dikenalnya seni budaya daerah NTB di daerah lain 32. Pergelaran Tetap a. Masukan : ,- b. Terlaksananya pergelaran tetap c. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni pertunjukkan d. Manfaat : Sarana publikasi hasil kreasi para seniman dan budayawan e. Dampak : Meningkatnya kreativitas para seniman dan budayawan 33. Pameran Tetap a. Masukan : Rp ,- b. Terlaksananya pameran tetap c. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni lukis d. Manfaat : Sarana publikasi hasil kreasi para pelukis e. Dampak : Meningkatnya kreativitas para pelukis 34. Olah Seni a. Masukan : Rp ,- b. Terlaksananya olah seni c. Terdidiknya sanggar seni d. Manfaat : Terbinanya calon seniman e. Dampak : Meningkatnya jumlah seniman 35. Eksperimentasi Seni Tradisi a. Masukan : Rp ,- b. Terlaksananya eksperimentasi seni c. Seni lukis yang ditampilkan d. Manfaat : Terbinanya calon seniman e. Dampak : Meningkatnya jumlah seniman 36. Pencetakan Media Publikasi a. Masukan : Rp ,- b. Terlaksananya pencetakan media publikasi Taman Budaya c. Tersedianya booklet dan brosur Taman Budaya d. Manfaat : Bertambahnya minat pengunjung Taman Budaya e. Dampak : Meningkatnya jumlah seniman 37. Pemilihan dan Pengiriman Duta Wisata NTB a. Masukan : Rp ,- b. Terlaksananya pemilihan dan pengiriman duta Page 17

18 wisata c. Terpilihnya duta wisata NTB d. Manfaat : Terbinanya duta wisata sebagai duta promosi pariwisata e. Dampak : Dikenalnya destinasi pariwisata NTB 38. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya a. Masukan : Rp ,- b. Terlaksananya kegiatan tradisi budaya daerah c. Lestarinya hasil nilai budaya daerah d. Manfaat : Lestarinya tradisi budaya daerah e. Dampak : Terciptanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 39. Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah a. Masukan : Rp ,- b. Terlaksananya pengelolaan kekayaan budaya melalui Sosialisasi BCB c. Jumlah masyarakat peserta Sosialisasi UU No. 11 Thn 2010 ttg Cagar Budaya dan peserta LAwatan Sejarah NTB d. Manfaat : Lestarinya budaya lokal daerah e. Dampak : Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya lokal daerah 40. Perawatan/pemeliharaan preventif Benda Cagar Budaya (BCB) Bergerak a. Masukan : Rp ,- b. Terlaksananya perawatan/pemeliharaan preventif BCB Bergerak c. Jumlah peserta Workshop Perawatan Benda Cagar Budaya d. Manfaat : Bertambahnya minat pengunjung Museum e. Dampak : Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap BCB. 41. Konservasi Kuratif BCB Bergerak a. Masukan : Rp ,- b. Terlaksananya perawatan/pemeliharaan preventif BCB Bergerak c. Jumlah peserta Workshop Perawatan Benda Cagar Budaya d. Manfaat : Bertambahnya minat pengunjung Museum e. Dampak : Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap BCB. 42. Pameran Keliling Museum a. Masukan : Rp ,- b. Terlaksananya pameran keliling museum c. Pameran keliling museum Page 18

19 d. Manfaat : Bertambahnya minat pengunjung Museum e. Dampak : Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap benda-benda koleksi 43. Pameran Temporer Museum a. Masukan : Rp ,- b. Terlaksananya pameran temporer BCB c. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap koleksi Museum d. Manfaat : Memperkenalkan koleksi Museum kepada masyarakat e. Dampak : Meningkatnya kunjungan ke Museum 44. Penyuluhan Koleksi Museum a. Masukan : Rp ,- b. Terlaksananya renovasi tata pameran tetap Museum c. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap koleksi Museum d. Manfaat : Memperkenalkan koleksi Museum kepada masyarakat e. Dampak : Meningkatnya kunjungan ke Museum 45. Renovasi Tata Pameran Tetap a. Masukan : Rp ,- b. Terlaksananya renovasi tata pameran tetap Museum c. Jumlah alat/bahan penyempurnaan tata ruang pameran d. Manfaat : Memperkenalkan koleksi Museum kepada masyarakat e. Dampak : Meningkatnya kunjungan ke Museum 46. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah a. Masukan : Rp ,- b. Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah c. Terselenggaranya festival budaya daerah d. Manfaat : Lestarinya seni budaya daerah e. Dampak : Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni budaya daerah 47. Seminar Dalam Rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal a. Masukan : Rp ,- b. Terlaksananya Seminar Kain Tradisional c. Jumlah peserta Seminar Kain Tradisional (Eksoktika Wastra NTB) d. Manfaat : Lestarinya seni budaya daerah Page 19

20 e. Dampak : Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni budaya daerah 48. Temu Budaya se-indonesia a. Masukan : Rp ,- b. Mengikuti Temu Budaya se Indonesia di Papua c. Ikut serta pada Temu Budaya se Indonesia d. Manfaat : Dikenalnya seni budaya NTB di daerah lain e. Dampak : Meningkatnya peran Taman Budaya pada eventevent Tingkat Nasional 49. Pembinaan Teknis Sanggar Seni a. Masukan : Rp ,- b. Melaksanakan pembinaan teknis sanggar seni di kab/kota se- NTB c. Jumlah sanggar seni yang mendapat pembinaan d. Manfaat : Lestarinya seni budaya daerah e. Dampak : Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni budaya daerah 50. Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah a. Masukan : Rp ,- b. Terlaksananya Pameran Bersama Tingkat Nasional c. Laporan Hasil Pameran Bersama Alat Musik Nusantara c. Manfaat : Dikenalnya alat musik Tradisional Nusantara d. Dampak : Meningkatnya kerjasama kebudayaan antar daerah 51. Pengembangan Statistik Kebudayaan dan Pariwisata a. Masukan : ,- b. Terlaksananya pencetakan buku statistik kebudayaan dan Pariwisata c. Buku Statistik Kebudayaan dan Pariwisata NTB d. Manfaat : Terpenuhinya kebutuhan data Kebudayaan dan Pariwisata NTB e. Dampak : Terdatanya potensi Kebudayaan dan Pariwisata NTB 52. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata a. Masukan : Rp ,- b. Terlaksananya pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata c. Terjalinnya kerjasama pemasaran pariwisata NTB d. Manfaat : Memperkenalkan pariwisata NTB e. Dampak : Meningkatnya kunjungan wisatawan Page 20

21 53. Koordinasi dengan Sektor Pendukung Kebudayaan dan Pariwisata a. Masukan : Rp ,- b. Terlaksananya koordinasi dengan sektor pendukung kebudayaan dan pariwisata c. Terpadunya program antara Provinsi dengan Kab/Kota d. Manfaat : Penyatuan persepsi dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata e. Dampak : Adanya keterpaduan dan sinkronisasi program antara Provinsi dengan Kab/Kota se NTB 54. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri a. Masukan : Rp ,- b. Terlaksananya bahan promosi pariwisata c. Tersedianya bahan promosi d. Manfaat : Tersedianya sumber informasi pariwisata e. Dampak : Meningkatnya kunjungan wisatawan ke NTB 55. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata a. Masukan : Rp ,- b. Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata c. Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata d. Manfaat : Tertatanya sarana dan prasarana penunjang pariwisata e. Dampak : Meningkatnya kunjungan wisatawan 56. Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan a. Masukan : Rp ,- b. Terlaksananya penyusunan buku paket wisata unggulan c. Tersedianya buku paket wisata unggulan d. Manfaat : Tersedianya informasi tentang kawasan pariwisata e. Dampak : Tersedianya ODTW unggulan 57. Pengembangan, Sosialisasi dan Penerapan serta Pengawasan Standarisasi a. Masukan : Rp ,- b. Terlaksananya pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan. c. Meningkatnya SDM di bidang usaha pariwisata d. Manfaat : Meningkatnya pelayanan kepada wisatawan e. Dampak : Terwujudnya hotel-hotel yang laik fasilitas pelayanan sesuai penggolongan Page 21

22 58. Pembinaan dan Pemantapan Kawasan Pariwisata a. Masukan : Rp ,- b. Terlaksananya pengembangan daerah tujuan wisata c. Terbinanya masyarakat di kawasan pariwisata d. Manfaat : Meningkatnya partisipasi masyarakat e. Dampak : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan pariwisata 59. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan a. Masukan : Rp ,- b. Tersusunnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan NTB c. Tersedianyaa Buku Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan NTB d. Manfaat : Sinerginya Pembangunan Kepariwisataan NTB e. Dampak : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat NTB 60. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Kemitraan a. Masukan : Rp ,- b. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi PNPM Mandiri Bidang Pariwisata c. Terkendalinya kegiatan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata d. Manfaat : Terevaluasinya program dan kegiatan PNPM Mandiri e. Dampak : Meningkatnya taraf hidup masyarakat 61. Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata a. Masukan : Rp ,- b. Terlaksananya pengembangan sumber daya manusi dan profesionalisme bidang pariwisata c. Terdidiknya komponen pelaku pariwisata d. Manfaat : Sarana meningkatkan kualitas pelaku pariwisata e. Dampak : Terciptanya profesionalisme komponen pelaku pariwisata 62. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata a. Masukan : Rp ,- b. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan c. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan d. Manfaat : Terjalinnya kerjasama seluruh stakeholder kebudayaan dan kepariwisataan Page 22

23 e. Dampak : Terciptanya sinergisitas penyelenggaraan kebudayaan dan kepariwisataan 63. Penyuluhan Kelompok Sadar Wisata dan Sadar Budaya a. Masukan : Rp ,- b. Terlaksananya sadar wisata dan sadar budaya c. Terciptanya masyarakat sadar wisata dan sadar budaya d. Manfaat : Meningkatnya dukungan Masyarakat e. Dampak : Terbinanya masyarakat sadar wisata dan sadar budaya Page 23

24 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja Pengukuran Kinerja Instansi dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dengan metode membandingkan capaian antar komponen kegiatan sehingga diperoleh tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing kegiatan. Berdasarkan perbandingan capaian tersebut dapat diperoleh informasi dari masing-masing kegiatan, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program dimasa mendatang. Dengan demikian diharapkan setiap program kegiatan yang direncanakan dapat berhasil guna dan berdaya guna. Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengukur Kinerja Instansi yaitu membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing komponen kegiatan. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014, dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut : Page 24

25 Tabel : 1 FORM CAPAIAN KINERJA TA 2014 URUSAN WAJIB BIDANG KEBUDAYAAN SUMBER DANA : APBD JUMLAH DANA : Rp DINAS : KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROV. NTB REALISASI KEUANGAN : Rp (95,30%) URUSAN : KEBUDAYAAN REALISASI FISIK : 95.58% NO. PROGRAM SASARAN KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI Pelayanan Administrasi 01. Penyediaan jasa surat menyurat Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat 100% 100% Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran 02. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya sumber daya air dan listrik 1 tahun 1 tahun 03. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 1 tahun 1 tahun 07. Penyediaan jasa adminitrasi keuangan Terlaksananya penyediaan jasa adminitrasi keuangan Tersedianya administrasi keuangan 1 tahun 1 tahun 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan Kantor Lingkungan kantor yang bersih dan sehat 1 tahun 1 tahun 10. Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun 1 tahun 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan 1 tahun 1 tahun [Type text] Page 25

26 NO. PROGRAM SASARAN KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI penggandaan dokumen 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penerangan bangunan kantor 1 tahun 1 tahun 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 1 tahun 1 tahun 15. Penyediaan bahan bacaan peraturan perundangundangan Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1 tahun 1 tahun 17. Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu 1 tahun 1 tahun 18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Koordinasi yang baik dengan instansi terkait, pusat maupun kab/kota 1 tahun 1 tahun 19. Penyediaan jasa administrasi dan jasa perkantoran Terlaksananya penyediaan jasa administrasi dan jasa perkantoran Tersedianya jasa pelayanan administrasi kantor 1 tahun 1 tahun 22. Penyediaan jasa pengisian tabung pemadam kebakaran Terlaksananya jasa pengisian tabung pemadam kebakaran Pengisian tabung pemadam kebakaran 1 tahun 1 tahun Page 26

27 NO. PROGRAM SASARAN KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI Penyediaan jasa keamanan kantor Terlaksananya penyediaan jasa keamanan kantor Pembayaran penjaga kantor 1 tahun 1 tahun Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang dimanfaatkan 05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya. pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya mobil dinas Kepala UPT Museum Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Gedung/kantor yang terawat 1 unit 1 unit 1 tahun 1 tahun 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Perawatan kendaraan dinas/operasional 1 tahun 1 tahun 26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung/kantor Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung/kantor Perawatan perlengkapan gedung/kantor 1 tahun 1 tahun 30. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor Perawatan peraltan kantor 1 tahun 1 tahun 32. Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor Perawatan areal taman, tempat parkir dan halaman kantor di Taman Budaya dan Museum 1 tahun 1 tahun 33. Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik Perawatan jaringan listrik 1 tahun 1 tahun Page 27

28 NO. PROGRAM SASARAN KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI Pemeliharaan buku perpustakaan Terlaksananya pemeliharaan buku perpustakaan Perawatan buku perpustakaan di Museum 1 tahun 1 tahun 42. Rehabilitasi sedang/berat Terlaksananya rehab gedung/kantor Perbaikan gedung pertunjukan di Taman Budaya dan Museum 2 paket 2 paket 47. Pemeliharaan rutin/berkala benda-benda koleksi museum Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala benda-benda koleksi museum Perawatan benda-benda koleksi museum 1 tahun 1 tahun Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya kedisiplinan aparatur 05. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Terlaksananya pengadaan pakaian Perawatan jaringan listrik Pakaian kerja untuk cleaning service dan seragam tenun untuk pemandu tamu Museum 18 stel 18 stel Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 01. Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur PNS yang mendapatkan pelatihan dan pendidikan 3 orang 3 orang 04. Pembinaan mental dan fisik aparatur Terlaksananya pembinaan mental dan fisik aparatut Kegiatan Imtaq dan Olahraga 1 tahun 1 tahun Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Tersedianya dokumen Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan SKPD 01. Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKP 08. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya penyusunan RKA dan DPA, RENSTRA SKPD Dokumen RKA, DPA dan RENSTRA yang tersusun Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Monitoring, evaluasi pelaporan program dan kegiatan 3 dokumen 3 dokumen 1 tahun 1 tahun Page 28

29 NO. PROGRAM SASARAN KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI Pengembangan Nilai Budaya Terwujudnya minat para pecinta budaya 01. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Terlaksananya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah. Jumlah kegiatan dalam rangka pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 11 kegiatan, 24 event a. Kegiatan : 1. Pelestarian dan pemeliharaan situs; 2. Pentas seni dalam daerah; 3. Pentas seni luar daerah; 4. Pentas seni di BIL; 5. Sosialisasi Majelis Kebudayaan ke kab/kota se NTB; 6. Pendokumentasia n koleksi Museum; 7. Dialog Budaya; 8. Pembuatan Instrumentalia CD Musik Daerah; 9. Cetak Buku Adat Sumbawa; 10. Pembuatan Film Dokumenter Museum; 11. Publikasi Museum b. Event : 1. Pacuan Kuda Bima 2. Pacuan Kuda Sumbawa 3. Festival Gendang Beleq 12 kegiatan, 24 event a. Kegiatan: 1. Pelestarian dan pemeliharaan situs; 2. Pentas seni dalam daerah; 3. Pentas seni luar daerah; 4. Pentas seni di BIL; 5. Sosialisasi Majelis Kebudayaan ke kab/kota se NTB; 6. Pendokumentasia n koleksi Museum; 7. Dialog Budaya; 8. Pembuatan Instrumentalia CD Musik Daerah; 9. Cetak Buku Adat Sumbawa; 10. Pembuatan Film Dokumenter Museum; 11. Publikasi Museum b. Event : 1. Pacuan Kuda Bima 2. Pacuan Kuda Sumbawa 3. Festival Gendang Beleq Page 29

30 NO. PROGRAM SASARAN KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI Festival Bau Nyale 5. Festival Kaliantan 6. Festival Senggigi 7. Festival Rudat 8. Festival seni Pertunjukan Taradisi Tk. Provinsi 9. Festtival Pertunjukan Tk. Nasional 10. Festival Keraton Nusantara 11. Festival Kuda Bina 12. Pawai Seni Budaya Kreatif Museum Bersyukur 14. Festival Museum untuk Anak Bangsa 15. Festival Ramadhan Museum Negeri Prov. NTB 16. Museum dan Traditional Game Festival 17. Museum dan Tradisi Tulis 18. Family Gathering 19. Pemilihan duta Museum 20. Museum dan Gebyar Sumpah 4. Festival Bau Nyale 5. Festival Kaliantan 6. Festival Senggigi 7. Festival Rudat 8. Festival seni Pertunjukan Taradisi Tk. Provinsi 9. Festtival Pertunjukan Tk. Nasional 10. Festival Keraton Nusantara 11. Festival Kuda Bina 12. Pawai Seni Budaya Kreatif Museum Bersyukur 14. Festival Museum untuk Anak Bangsa 15. Festival Ramadhan Museum Negeri Prov. NTB 16. Museum dan Traditional Game Festival 17. Museum dan Tradisi Tulis 18. Family Gathering 19. Pemilihan duta Museum 20. Museum dan Gebyar Sumpah Page 30

31 NO. PROGRAM SASARAN KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI Pemuda 21. Malam Cinta Citra Museum 22. Museum dan Gebyar Kemerdekaan 23. Festival Museum dan Cinta Pahlawan 24. Museum dan HUT NTB Pemuda 21. Malam Cinta Citra Museum 22. Museum dan Gebyar Kemerdekaan 23. Festival Museum dan Cinta Pahlawan 24. Museum dan HUT NTB 07. Pergelaran tetap Terlaksananya pergelaran tetap Seni tradisional dan modern yang dipentaskan di Taman Budaya 6 pergelaran : 1. Festival Musik Country 2. Festival Seni Pertunjukan 3. Gelar Seni Pelajar 4. Gelar Seni Tradisi 5. Pergelaran Lintas Generasi 6. Pergelaran Wayang Kulit 6 pergelaran : 1. Festival Musik Country 2. Festival Seni Pertunjukan 3. Gelar Seni Pelajar 4. Gelar Seni Tradisi 5. Pergelaran Lintas Generasi 6. Pergelaran Wayang Kulit 08. Pameran tetap Terlaksananya pameran tetap Pameran seni rupa 2 kali : 1. Pameran Seni Rupa Rupa Mantra 2. Pameran Lukisan Retrospeksi 2 kali : 1. Pameran Seni Rupa Rupa Mantra 2. Pameran Lukisan Retrospeksi 09. Olah Seni Terlaksananya olah seni Media penyaluran bakat seni para generasi muda 5 jenis seni 5 jenis seni 10. Eksperimentasi Seni Tradisi Terlaksananya eksperimentasi seni Seni lukis yang ditampilkan 2 jenis 2 jenis Page 31

32 NO. PROGRAM SASARAN KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI Pencetakan Media Publikasi Terlaksananya Pencetakan Media Publikasi Tersedianya booklet dan brosur Taman Budaya 1 edisi 1 edisi 16. Pemilihan dan Pengiriman Duta Wisata Terlaksananya pemilihan dan pengiriman Duta Wisata Terpilihnya Putri Pariwisata dan Putri Mutiara 2 orang 2 orang Pengelolaan Kekayaan Budaya Terlindungnya kekayaan seni budaya dan kearifan lokal 1. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Terlaksananya fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Jumlah kegiatan tradisi budaya daerah 9 kegiatan, 5 event budaya: a. Kegiatan : 1. Pendataan Pranata Adat di Kab/kota 2. Database BCB Geopark Rinjani 3. Database BCB Gunung Tambora 4. Pengadaan Alat Kesenian di KLU 5. Pengadaan Alat Kesenian di Lobar 6. Pengadaan Alat kesenian di Kab. Loteng 7. Pengadaan Alat Kesenian di Kab. Bima 8. Film Dokumenter Geopark Rinjani 9. Film Dokumenter Geopark Tambora b. Pendukungan event : 1. Festival Moyo 2. Festival Tambora 3. Barapan Kebo Sumbawa 9 kegiatan, 5 event budaya: a. Kegiatan : 1. Pendataan Pranata Adat di Kab/kota 2. Database BCB Geopark Rinjani 3. Database BCB Gunung Tambora 4. Pengadaan Alat Kesenian di KLU 5. Pengadaan Alat Kesenian di Lobar 6. Pengadaan Alat kesenian di Kab. Loteng 7. Pengadaan Alat Kesenian di Kab. Bima 8. Film Dokumenter Geopark Rinjani 9. Film Dokumenter Geopark Tambora b. Pendukungan event : 1. Festival Moyo 2. Festival Tambora 3. Barapan Kebo Sumbawa Page 32

33 NO. PROGRAM SASARAN KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI Barapan Kebo Sumbawa Barat 5. Festival Marine 4. Barapan Kebo Sumbawa Barat 5. Festival Marine 04. Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah Terlaksananya sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah Jumlah masyarakat peserta sosialisasi UU No. 11 Thn 2010 ttg Cagar Budaya dan peserta Lawatan Sejarah NTB 300 orang (6 kab/kota se NTB) 300 orang (6 kab/kota se NTB) 05. Perawatan /pemeliharaan preventif Benda Cagar Budaya (BCB) bergerak Terlaksananya perawatan /pemeliharaan preventif Benda Cagar Budaya (BCB) bergerak Jumlah peserta Workshop Perawatan Benda Cagar Budaya 100 orang 100 orang 06. Konservasi kuratif Benda Cagar Budaya (BCB) bergerak Terlaksananya Konservasi kuratif Benda Cagar Budaya (BCB) bergerak Jumlah koleksi Benda Cagar Budaya Bergerak yang dirawat 300 buah 300 buah 07. Pameran Keliling museum 08. Pameran temporer museum Terlaksananya pameran keliling museum Pameran keliling museum Terlaksananya pameran temporer museum Jumlah koleksi Benda Cagar Budaya Bergerak yang dirawat 4 kali (di 3 tempat Dompu, KSB, Mataram) 5 kali 5 kali 4 kali (di 3 tempat Dompu, KSB, Mataram) 09. Penyuluhan koleksi museum Terlaksananya penyuluhan koleksi museum Penyuluhan koleksi Museum Negeri NTB 1 kali 1 kali 10. Renovasi tata pameran tetap Terlaksananya renovasi tata pameran tetap Museum Negeri Prov NTB Jumlah alat/bahan penyempurnaan tata ruang pameran tetap Museum Negeri Prov. NTB 1 paket 1 paket Pengelolaan Terwujudnya 05. Fasilitasi Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya 8 event, 4 paket alat 8 event, 4 paket alat Page 33

34 NO. PROGRAM SASARAN KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI Keragaman komunitas Budaya pecinta seni penyelenggaraan festival budaya daerah 06. Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal daerah Jumlah event dan fasilitasi alat kesenian di kab/kota Terlaksananya Seminar Kain Tradisional Jumlah Peserta Seminar Kain Tradisional (Eksotika Wastra NTB) kesenian : a. Event : 1. Festival Qasidah Tk. Provinsi 2. Festival Qasidah Tk. Nasional 3. Bulan Citra Budaya 4. Audisi Gita Bahana Tk. Provinsi 5. Audisi Gita Bahana Tk. Nasional 6. Festival Maulid Tk. Nasional 7. Pesta Rakyat Ponan 8. Peresean b. Fasilitasi Alat Kesenian : 1. Alat Kesenian Modern/Band (Kab. Bima) 2. Alat Kesenian dan Pakaian Adat (KLU) 3. Alat Kesenian Tradisional (Sembalun) 4. Alat Kesenian (Kab. Sumbawa) kesenian : a. Event : 1. Festival Qasidah Tk. Provinsi 2. Festival Qasidah Tk. Nasional 3. Bulan Citra Budaya 4. Audisi Gita Bahana Tk. Provinsi 5. Audisi Gita Bahana Tk. Nasional 6. Festival Maulid Tk. Nasional 7. Pesta Rakyat Ponan 8. Peresean b. Fasilitasi Alat Kesenian : 1. Alat Kesenian Modern/Band (Kab. Bima) 2. Alat Kesenian dan Pakaian Adat (KLU) 3. Alat Kesenian Tradisional (Sembalun) 4. Alat Kesenian (Kab. Sumbawa) 100 orang 100 orang Page 34

35 NO. PROGRAM SASARAN KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI Temu budaya se- Indonesia Mengikuti Temu Budaya Se-Indonesia di Papua 1 laporan 1 laporan Laporan Hasil Temu Budaya Se-Indonesia di Papua 09. Pembinaan teknis sanggar seni Melaksanakan Pembinaan teknis sanggar seni di kab/kota se NTB Jumlah Sanggar seni yang mendapat pembinaan 10 Sanggar Seni 10 Sanggar Seni Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Terwujudnya kerjasama antar lembaga dan daerah dalam pengelolaan kekayaan budaya 03. Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah 05. Pengembangan Statistik Kebudayaan dan Pariwisata Mengikuti Pameran Bersama Alat Musik Nusantara di Manado Laporan hasil Pameran Bersama Alat Musik Nusantara Melaksanakan Penyusunan Buku Statistik Kebudayaan dan Pariwisata 2014 Pencetakan Buku Statistik Tahun 2013 dan Penyusunan Buku Statistik Tahun laporan 1 laporan 300 buku 300 buku Page 35

36 Tabel : 2 FORM CAPAIAN KINERJA TA 2014 URUSAN PILIHAN BIDANG PARIWISATA SUMBER DANA : APBD JUMLAH DANA : Rp DINAS : KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROV. NTB REALISASI KEUANGAN : Rp (84,82%) URUSAN : PARIWISATA REALISASI FISIK : 99,66% NO. PROGRAM SASARAN KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM URAIAN TARGET REALISASI Pengembangan Publikasi promosi pariwisata NTB Pemasaran Pariwisata Jumlah kegiatan publikasi promosi pariwisata NTB Terwujudnya promosi pariwisata yang terpadu, efektif, efisien dan berkualitas 03. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata Page kegiatan : 1. Sewa space TIC BIL 2. Promosi melalui media cetak 3. Promosi melalui media elektronik (TV Lokal) 4. Promosi melalui media elektronik (TV Nasional) 5. Promosi melalui media elektronik (TV Plasma) 6. Peliputan Wartawan Pariwisata NTB 7. Promosi memlui radio lokal 8. Media lokal berbahasa Inggris 9. Media Nasional berbahasa Inggris 10. International Photo Week 11. Media Airport TV 13 kegiatan : 1. Sewa space TIC BIL 2. Promosi melalui media cetak 3. Promosi melalui media elektronik (TV Lokal) 4. Promosi melalui media elektronik (TV Nasional) 5. Promosi melalui media elektronik (TV Plasma) 6. Peliputan Wartawan Pariwisata NTB 7. Promosi memlui radio lokal 8. Media lokal berbahasa Inggris 9. Media Nasional berbahasa Inggris 10. International Photo Week 11. Media Airport TV