PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun : 2016 : Dinas Kelautan dan Perikanan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % (1) (2) (3) (4) (5) Meningkatnya produktivitas, ketahanan pangan dan Produksi Perikanan Tangkap 17,735.10 ton 18,000.30 ton 101.50 kesejahteraan nelayan Produksi Perikanan Budidaya 2,036.12 ton 2,202.30 ton 108.16 Konsumsi Ikan 52.92 kg/kap/thn 52.95 kg/kap/t 100.06 hn Nilai Tukar Nelayan 103.06 102.30 99.26 Rata-rata Pendapatan Nelayan 2,800,000 2,900,000 103.57 Meningkatnya ijin usaha perikanan dan produk olahan yang berkualitas Jumlah ijin usaha yang diterbitkan 1000 dok 980 dok 98.00 Jumlah produk olahan yang dipasarkan 21 jenis 22 jenis 104.76 Meningkatnya kapasitas kelembagaan nelayan Terwujudnya kelembagaan ekonomi masyarakat yang maju dan mandiri 6 kel. 4 kel. 66.67 Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan Jumlah kasus 30 kasus 26 kasus 86.67 Jumlah masyarakat yang terlibat dalam wasdal 100 orang 152 orang 152.00 Meningkatnya penataan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Luas Kawasan Konservasi 285,266 Ha 285,549 Ha 100.10 No PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 1. Program Administrasi Perkantoran 1,226,640,000 REALISASI ANGGARAN 1,149,692,269 - Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat - Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, 1,500,000 148,000,000 1,488,130 135,204,793 Sumber Daya Air dan Listrik - Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan 200,000,000 dinas/operasional - Kegiatan Penyediaan jasa administrasi 172,040,000 keuangan - Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan 100,000,000 kantor - Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan 15,000,000 peralatan kerja - Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 30,000,000 175,010,728 172,040,000 93,622,000 3,545,000 29,981,000 - Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan Pengandaan - Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Kegiatan 'Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga - Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 13,000,000 3,000,000 33,000,000 900,000 8,000,000 7,868,000 1,799,000 30,525,000-7,978,000
No PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN - Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman - Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah - Penyedian jasa administrasi/teknis perkantoran PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 25,000,000 250,000,000 50,000,000 177,200,000 25,000,000 25,000,000 40,000,000 - Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 40,000,000 beserta perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN 39,000,000 KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR - Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 39,000,000 Formal tertentu PROGRAM PENINGKATAN 106,665,000 PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN - Sosialisasi Kinerja Program SKPD 35,000,000 - Penyusunan dokumen perencanaan 71,665,000 dan laporan capaian kinerja SKPD PROGRAM PEMBERDAYAAN 536,282,000 EKONOMI MASYARAKAT PESISIR - Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir - Pendampingan Nelayan &Pelaku Agribisnis (Penas) - Temu Usaha Perikanan,Pemberdayaan Ekonomi Nelayan dan Pembudidaya Ikan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN - Kegiatan Pembinaan dan Pembekalan 321,550,000 166,532,000 48,200,000 100,000,000 100,000,000 REALISASI ANGGARAN 21,816,000 249,850,118 42,050,000 176,914,500 24,623,000 24,623,000 38,940,000 38,940,000 38,448,000 38,448,000 100,206,000 34,820,000 65,386,000 367,522,219 176,996,719 152,770,000 37,755,500 79,742,800 79,742,800 Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan PROGRAM PENINGKATAN 127,390,000 116,560,000 KESADARAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA LAUT - Penyuluhan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut 127,390,000 116,560,000
No PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN - Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan - Kegiatan Peningkatan Wawasan Perikanan - Kegiatan Pengembangan Budidaya Perikanan Laut dan Payau - Kegiatan Pengembangan Budidaya Perikanan Air Tawar -Kegiatan Pengembangan Balai Benih Ikan Air Tawar - Pengembangan Balai Benih Ikan Pantai PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP - Kegiatan Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan - Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap - Pengembangan Sapras Perikanan Tangkap(Bankeu) - Kegiatan Pelatihan/Bimbingan Teknis Teknologi Penangkapan Ikan - Pengembangan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan PROGRAM OPTIMALISASI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUKSI - Kegiatan Promosi Potensi dan Peluang Usaha Perikanan - Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan - Bimbingan Teknis Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan - Kegiatan Pengembangan Pelayanan Usaha Perikanan PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR PAYAU DAN AIR TAWAR - Kegiatan Kajian Kawasan Budidaya 2,140,509,950 149,885,000 155,800,000 851,000,000 789,103,000 97,079,850 97,642,100 3,670,009,300 1,236,985,000 288,472,000 1,147,794,800 769,115,000 131,987,500 95,655,000 1,393,750,000 150,000,000 999,500,000 44,250,000 200,000,000 402,164,000 283,484,000 Laut, Air Payau dan Air Tawar - Monitoring hama dan penyakit ikan 118,680,000 PROGRAM PENINGKATAN 406,170,000 REALISASI ANGGARAN 1,962,515,292 81,276,672 131,966,200 808,112,820 755,755,900 91,511,600 93,892,100 3,569,937,386 1,224,870,946 254,079,200 1,112,279,440 755,130,000 128,938,800 94,639,000 1,163,398,150 110,536,800 887,604,100 11,968,000 153,289,250 337,698,750 259,904,800 77,793,950 388,642,000 SARANA PRASARANA PRODUKSI - Peningkatan Produksi dan Sarana Prasarana Perikanan (DAK) PROGRAM PENGEMBANGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 406,170,000 220,650,000 KELAUTAN DAN PERIKANAN - Kegiatan Konsolidasi Pembangunan 148,080,000 Perikanan - Pengendalian dan Evaluasi 72,570,000 388,642,000 207,042,364 141,920,364 65,122,000
No PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM KONSERVASI SUMBERDAYA PERIKANAN - Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Lembaga Pengelola Kawasan Perikanan Kab. Berau - Daerah Perlindungan Laut di Perairan Berau PROGRAM PEMUTAKHIRAN DATA POTENSI KELAUTAN DAN PERIKANAN - Pendataan Potensi Data Potensi Kelautan dan Perikanan - Bimbingan dan Pelatihan Statistik Perikanan PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN - Kegiatan Rehabilitasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil - Mitigasi Bencana Alam Laut ANGGARAN 250,000,000 100,000,000 150,000,000 280,750,000 130,750,000 150,000,000 264,745,000 175,000,000 89,745,000 REALISASI ANGGARAN 215,177,985 80,829,985 134,348,000 256,745,700 121,191,000 135,554,700 237,815,869 165,585,869 72,230,000 11,229,725,250 10,254,707,784