KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena atas rahmat dan karunia- Nya penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Kementerian BUMN Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan pedoman bagi Sekretariat dalam melaksanakan berbagai kewajiban atau program - program kerja dalam satu tahun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Tahun 2018 ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas dan tepat tentang berbagai langkah-langkah pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksananakan Sekretariat Kementerian di lingkungan. Penyusun menyadari bahwa dokumen ini jauh dari kata sempurna dalam penulisan, namun diharapkan masyarakat pada umumnya dan berbagai pihak yang berkepentingan (Stakeholders) pada khususnya dapat memperoleh gambaran tentang target target sasaran yang akan dicapai Sekretariat. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga dokumen ini dapat disusun, serta diharapkan rencana kerja dapat diraih secara optimal. Jakarta, Januari 2018 Sekertaris Menteri BUMN Imam Apriyanto Putro NIP. 196403221991031001 1 P a g e
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang RKT Sekretariat merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis 2015-2019 yang sudah diturunkan ke dalam Rencana Strategis Sekretariat Sebagai bagian dari manajemen kinerja, perencanaan kinerja menjadi key-issue yang harus menjadi perhatian dan dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi. Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan Rencana Strategic (Renstra) yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksananaan Renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat. Rencana kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat ini merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategic (Renstra), dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi melalui kegiatan tahunan. Penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dilakukan selaras dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan satuan yang akan dicapai pada tahun berjalan. Penyusunan RKT Sekretariat Kementerian BUMN ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Rencana Kinerja (RKT) meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan utama, indicator kinerja utama(iku), dan Program/Kegiatan yang telah di breakdown menjadi target bulanan yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terdapat beberapa komponen yang harus dipenuhi yakni Perencenaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, Capaian Kinerja. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah salah satu 2 P a g e
dokumen yang menjadi syarat dari komponen Perencanaan Kinerja. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER- 10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja, untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat dilengkapi dengan unit kerja di bawahnya sebagai berikut: a. Biro Perencanaan, SDM dan Organisasi (PSDMO) b. Biro Hukum c. Biro Umum dan Humas B. Maksud dan Tujuan Program dan Kegiatan menjadi acauan pencapaian target Kementerian pada tahun 2018 Maksud dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Tahun 2018 adalah untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Kementerian BUMN Tahun 2018. C. Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dengan telah ditetapkannya struktur organisasi dalam Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian BUMN, dan ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Sekretariat Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat sebagai unit eselon I menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. koordinasi kegiatan Kementerian Badan Usaha Milik Negara; b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi 3 P a g e
Kementerian Badan Usaha Milik Negara; d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum internal Kementerian Badan Usaha Milik Negara; f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Kedudukan Sekretariat dalam struktur organisasi dapat digambarkan sebagai berikut: D. Struktur Organisasi dan Pejabat 4 P a g e
BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat, kinerja Sekretariat dapat diukur melalui 9 (sembilan) Sasaran Strategis (SS) dan 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU). Pencapaian target kinerja Tahun 2017 sampai dengan triwulan III adalah sebagai berikut: Perspektif Stakeholder Costomer Internal Process Peta Strategis Sasaran Strategis Terwujudnya organisasi yang mampu mendukung BUMN untuk menjadi Agent of Development yang besar, kuat dan lincah Kepuasan pengguna layanan yang tinggi atas pelayanan Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas dan implementatif Terwujudnya layanan organisasi yang andal Uraian IKU Persentase pencapaian roadmap organisasi dan SDM Kementerian BUMN Penerapan Peraturan Manajemen Kinerja Organisasi (MKO) Penerapan Reformasi Birokrasi di seluruh unit kerja Persentase kepuasan instansi pemerintah terkait/ stakeholders atas pelayanan Persentase kepuasan BUMN atas pelayanan Persentase unit kerja yang menyampaikan RAB dan KAK sesuai ketentuan Presentase unit kerja yang menyampaikan PK dan LKIP sesuai ketentuan Persentase penyelenggaraan Tahunan 50% Realisasi (Prognosa) 50% % Realisasi Terhadap Target 100.00 80% 125.00 100.00 84% 84% n.a. 90% 90% n.a. 80% 125.00 80% 80.00% 100.00 100.00 5 P a g e
Perspektif Peta Strategis Sasaran Strategis Uraian IKU kegiatan PPID sesuai mekanisme Tahunan Realisasi (Prognosa) % Realisasi Terhadap Target Learning and Growth Optimalisasi fungsi legal Terselenggaranya pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum secara efektif Terwujudnya SDM yang kompeten dan profesional Pengelolaan Layanan berbasis IT Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pengelolaan BMN dan persediaan sesuai regulasi Penyusunan rancangan peraturan perundangundangan di bidang pembinaan BUMN yang disusun/direvisi/dicabut Persentase penyelesaian perkara yang melibatkan BUMN yang diadvokasi Persentase tindak lanjut atas temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Persentase Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Penerapan zona integritas di seluruh unit kerja Persentase pelaksanaan layanan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku Rata-rata jumlah program pengembangan dan pelatihan yang diikuti oleh masing-masing pegawai Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai berdasarkan formasi jabatan dan ABK Implementasi tata naskah dinas elektronik 100.00 100.00 8 8 100.00 100.00 100.00 100.00 80% 80% n.a. n.a. 2 Diklat 2 Diklat n.a. n.a. 98% 98.00 6 P a g e
Perspektif Peta Strategis Sasaran Strategis Pelaksanaan anggaran yang optimal dan akuntabel Uraian IKU Pengembangan manajemen kinerja berbasis IT Persentase pemanfaatan anggaran Laporan keuangan disusun sesuai SAP Tahunan Realisasi (Prognosa) % Realisasi Terhadap Target 80% 80% 100.00 90% 95.82% 106.47 100.00 7 P a g e
Perjanjian Kinerja (PK) Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil serta demi mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang tertuang pada dokumen perencanaan, maka disusunlah target kinerja tahunan tahun 2018 sebagai berikut: No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 Terwujudnya organisasi yang mampu mendukung BUMN untuk menjadi Agent of Development yang besar, kuat dan lincah 2 Kepuasan pengguna layanan yang tinggi atas pelayanan 3 Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas dan implementatif Persentase pencapaian roadmap organisasi dan SDM Kepuasan instansi pemerintah terkait/ stakeholders atas pelayanan Kementerian BUMN Kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan Kepuasan BUMN atas pelayanan Kepatuhan unit kerja yang menyampaikan RAB dan KAK tahun anggaran 2019 sesuai ketentuan Kepatuhan unit kerja yang menyampaikan PK dan RKT tahun 2018 sesuai ketentuan 75% 86% 90% 92% 90% 4 Terwujudnya Layanan Organisasi yang Andal Indeks kepuasan pelayanan PPID Skor SAKIP 75 Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 76 5 Terselenggaranya pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum secara efektif Tindak lanjut atas temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tahun 2017 Nilai inisiatif anti korupsi 85 Tingkat penyelesaian perkara yang melibatkan yang diadvokasi 6 Efektivitas pelaksanaan diklat tahun 2018 90% 8 P a g e
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Terwujudnya SDM yang kompeten dan profesional 7 Penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai Implementasi reward and punishment berbasis kinerja individu Penyediaan sarana perkantoran yang memadai bagi ASN 90% Penyelesaian pengadaan barang/jasa tahun 2018 8 Pelaksanaan anggaran yang optimal dan akuntabel pemanfaatan anggaran tahun 2018 >90% Opini BPK atas laporan keuangan WTP 9 P a g e
BAB III PROGRAM KERJA KALENDER KEGIATAN KEMENTERIAN BUMN No 1 Sasaran Strategis Terwujudnya organisasi Kementerian BUMN yang mampu mendukung BUMN untuk menjadi Agent of Development yang besar, kuat dan lincah Indikator Kinerja Persentase pencapaian roadmap organisasi dan SDM Kementerian BUMN Skor SAKIP Program Kerja/ kegiatan Output dokumen penyusunan SK tim implementasi Roadmap organisasi SK tim v Pilot project implementasi inisiatif strategis laporan v Pilot project implementasi talent pool dan pengelolaan SDM eksekutif BUMN Laporan v Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rapat Pembahasan Roadmap Notulen Rapat v v v v v v v v v v v v Laporan tindak Evaluasi pelaksanaan pilot project lanjut Piloting v Evaluasi SAKIP Tahun 2017 Kementrian BUMN laporan v Melaksanakan Mapping tindak lanjut Evaluasi SAKIP tahun 2017 laporan v Reminder penyampaian RPO ( Rencana Pencapaian Output) Bulanan laporan v v v v v v v v v v v v Pembentukan tim RB KBUMN sk tim v 10 P a g e
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Output dokumen Program Kerja/ kegiatan Pembentukan SK Tim Asesor RB KBUNM sk tim v Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rapat kordinasi Notulen Rapat v v v v v v PMPRB laporan v v v Pendampingan evaluasi RB dengan Kementerian PAN RB laporan v v v 2 3 Kepuasan pengguna layanan tinggi pelayanan Kementerian BUMN yang atas Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas dan implementatif Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian BUMN Nilai inisiatif anti korupsi Kepuasan instansi pemerintah terkait/ stakeholders atas pelayanan Kementerian BUMN Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan Umum Kepuasan BUMN atas pelayanan Kementerian BUMN Kepatuhan unit kerja yang menyampaikan RAB dan KAK tahun anggaran 2019 sesuai ketentuan Penyusunan Laporan Keuangan Sosialisasi Nilai Inisiatif Anti Korupsi laporan laporan v v v Survey persentase kepuasan instansi pemerintah terkait/ stakeholders atas pelayanan hasil survey v v Survey persentase kepuasan Pegawai terhadap pelayanan Umum hasil survey v v Survey persentase kepuasan BUMN atas pelayanan hasil survey v v Pelaksanaan budget week dan sarah sehan pembahasan rencana strategis BUMN laporan pelaksanaan v v Asistensi penyusunan Rencana Kerja (Renja) TA 2020 Laporan v Pembentukan tim Pengelola anggaran dan evaluasi Renja SK tim v 11 P a g e
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kepatuhan unit kerja yang menyampaikan PK dan RKT tahun 2018 sesuai ketentuan Output dokumen Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Program Kerja/ kegiatan Optimalisasi pengelolaan anggaran dan evaluasi implementasi Renja TA 2018 laporan Tim v v v v v v v v v v v Musrenbangnas dan trilateral meeting Renja TA 2019 laporan v v v v v v v Sosialisasi Standar Biaya Masukan (SBM) dan Standar Biaya Keluaran (SBK) laporan v Asistensi Penyusunan RKAKL TA 2019 laporan v v Penyusunan komposisi anggaran, evaluasi program dan baseline laporan v Sosialisasi penyusunan PK 2019 dan RKT 2019 kepada seluruh unit kerja laporan v Review PK dan RKT unit kerja dan menyusun PK biro laporan Asistensi Penyusunan LKIP laporan v Indeks kepuasan pelayanan PPID Skor PPID laporan v v v v 4 Terwujudnya Layanan Organisasi yang Andal Skor SAKIP Evaluasi SAKIP Tahun 2017 Kementrian BUMN laporan v Melaksanakan Mapping tindak lanjut Evaluasi SAKIP tahun 2017 laporan v Reminder penyampaian RPO ( Rencana Pencapaian Output) Bulanan laporan v v v v v v v v v v v v Pembentukan tim RB KBUMN sk tim v 12 P a g e
No 5 6 7 Sasaran Strategis Terselenggaranya pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum secara efektif Terwujudnya SDM yang kompeten dan profesional Penyediaan sarana dan Indikator Kinerja Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tindak lanjut atas temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tahun 2017 Nilai inisiatif anti korupsi Penyelesaian perkara yang melibatkan yang diadvokasi Efektifitas pelaksanaan program pengembangan kompetensi tahun 2018 Implementasi reward and punishment berbasis kinerja individu Penyediaan perkantoran sarana Output dokumen Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Program Kerja/ kegiatan Pembentukan SK Tim Asesor RB KBUNM sk tim v Rapat kordinasi Notulen Rapat v v v v v v PMPRB laporan v v v Pendampingan evaluasi RB dengan Kementerian PAN RB laporan v v v Monitoring atas tindak lanjut temuan BPK RI secara berkala Laporan v v v v v v v v v v v v Sosialisasi Nilai Inisiatif Anti Korupsi laporan v v v Menyelesaikan perkara yang melibatkan laporan v v v v v v v v v v v v pelaksanaan diklat yang diikuti pegawai Laporan Sosialisasi Laporan v Perumusan SKP Per Unit Kerja Laporan v Evaluasi Perumusan SKP Laporan v Asistensi Per Unit Kerja Laporan v Uji Coba Laporan v v v v Kordinasi dengan Unit IT Laporan v v Simulasi SKP + Evaluasi Laporan v v v v v v Implementasi Laporan v yang penyediaan sarana perkantoran yang memadai laporan v v v v v v v v v v v v v 13 P a g e
No Sasaran Strategis prasarana kerja yang memadai Indikator Kinerja memadai bagi ASN Program Kerja/ kegiatan Output dokumen Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 Pelaksanaan anggaran yang optimal dan akuntabel Penyelesaian pengadaan barang/jasa tahun 2018 Persentase pemanfaatan anggaran tahun 2018 Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian BUMN pendataan dan pengelolaan barang milik negara dan persediaan sesuai regulasi laporan v v v v v v v v v v v v Sosialisasi DIPA Laporan v Monev realisasi anggaran dan output Laporan v v v v v v v v v v v Penyusunan, penelitian, penelaahan dan penetapan revisi anggaran TA 2018 laporan v v v v v v v Monitoring implementasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) oleh BUMN pelaksana program prioritas nasional laporan v v Penyusunan Laporan Keuangan v v v laporan 14 P a g e
BAB IV PENUTUPAN Rencana Kinerja Tahunanan Sekretariat Tahun 2018 merupakan suatu dokumen dari yang dipersyaratkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Rencana Kinerja tahunan ini juga merupakan turunan dari Renstra atau Rencana Strategis dimana dokumen ini memiliki jangka waktu satu tahun. RKT disajikan dengan lebih rinci mengenai sasaran strategi, yakni berisi mengenai program program maupun kegiatan kegiatan yang berfungsi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja dari kegiatan berupa output dan Indikator program berupa outcome ditentukan dalam dokumen ini 15 P a g e
16 P a g e
17 P a g e