RESUME HASIL SERTIFIKASI (1) Identitas LVLK a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis Depok 16953. Website: www.mutucertification.com d. Nomor Telp/Fax/E-mail : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46. Email: forestry@mutucertification.com e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, M.SE. f. Standar : Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). g. Tim Audit : Aep Sukendar, S.Hut (Lead Auditor) Ir. Listya Gandhini (Auditor) Raditya Wicaksono, S.Hut (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani Ir. Uwen M. Dhendry Ir. Didik Heru Untoro (2) Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin : PT AGRONUSA ALAM SEJAHTERA b. Nomor & Tanggal SK : SK.464/MENHUT-II/2009 tanggal 05 Agustus 2009 c. Luas : ± 22.525 Ha d. Lokasi : Base Camp PT AAS, Desa Jatibaru, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. e. Alamat kantor : Wisma ADR, Lt. 3, Jl. Pluit Raya I No. 1, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara f. Nomor Telp./Fax./E-mail : (021) 6615555/(021) 6619303 g. Pengurus - Komisaris : Heffy Hartono - Direktur : Randi Aga Angtono Page 1 of 7
(3) Ringkasan Tahapan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan 27 November 2014 Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit diperusahaan tersebut. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. MAL Konfirmasi isi dari rencana audit/audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT. MAL Metode Pelaksanaan Audit. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi). Konsultasi Publik 26 & 28 November 2014 Konsultasi publik dilaksanakan dengan cara mendatangi beberapa stakeholders, yaitu BP2HP Page 2 of 7
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Jambi, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Dinas Kehutanan Kabupaten Batanghari dan Dinas Kehutanan Kabupaten Sarolangun Sedangkan dengan masyarakat dilakukan dengan masyarakat Desa Butang Baru dan Desa Jatibaru Mudo Ringkasan catatan: 1. Pemaparan: - Maksud dan tujuan konsultasi publik - Dasar acuan VLK - Standar VLK - Identitas LVLK PT Mutuagung Lestari 2. Penghimpunan informasi, Beberapa informasi dan isu penting yang disampaikan antara lain : - Sejauh ini PT. AAS dalam melaksanakan kegiatan operasional berjalan dengan baik, hanya terkendala dengan adanya konflik lahan - Penguasaan lahan dilakukan oleh perorangan dan pemilik modal - Masyarakat pada saat ini sudah kondusif dibanding beberapa tahun atau bulan sebelumnya. Masyarakat pada saat ini menuntut status lahan menjadi HTR (Hutan Tanaman Rakyat) - Untuk bantuan-bantuan dari PT. AAS terhadap masyarakat Butang Baru sudah terealisasi dengan baik - Solusi konflik lahan adalah adanya MoU dengan masyarakat asli setempat - Masyarakat setempat hanya ditunggangi oleh pihak-pihak dari luar - Manajemen PT. AAS Page 3 of 7
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan yang sekarang sudah lebih baik dari pada manajemen yang sebelumnya. Banyak masyarakat saat ini yang menggantungkan hidupnya kepada perusahaan karena harga karet saat ini sedang anjlok - Hubungan masyarakat jatibaru Mudo dengan PT. AAS cukup baik - Masyarakat yang hendak melewati jalan melewati areal PT. AAS mohon jangan dipersulit 27-30 November 2014 Kantor Base Camp dan Areal 01 Desember 2014, di Base Camp PT. AAS Kerja PT AAS Penyampaian hasil sementara audit verifikasi legalitas kayu Hasil sementara audit Verifikasi Legalitas Kayu tidak ada verifier yang tidak memenuhi Pengambilan Keputusan 15 Desember 2014 PT. Agronusa Alam Sejahtera diputuskan Memenuhi persyaratan memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu (4) Resume Hasil Penilaian : Verifikasi Legalitas Kayu 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi 1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) 2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang - Tersedia kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HT PT. AAS. - PT. AAS sudah membayar kewajiban Iuran IUPHHK sesuai dengan SPP. - Tersedia data dan informasi mengenai penggunaan kawasan yang sah di luar sektor kehutanan. - Tersedia kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK dan RKT berserta lampiran petanya yang disusun oleh tenaga yang kompeten (Ganis PHPL). - Tersedia peta areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) yang Page 4 of 7
2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku 3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di LHP-kan 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Hak Pengelolaan 3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK 3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) tergambar pada Peta RKT dan peta kerja di lapangan, terbukti bukti keberadaan dan kesesuaiannya di lapangan. - Tersedia penandaan Blok RKT dan Petak Tebangan (compartement) yang tergambar pada Peta RKT dan terbukti keberadaan dan kesesuaiannya di lapangan. - Tersedia kelengkapan dan keabsahan Dokumen RKUPHHK berbasis IHMB Periode 2010 s/d 2019 beserta lampiran petanya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. - Realisasi pemanfaatan kayu hutan alam (volume dan lokasi) sesuai dengan izin (RKT) yang sah. - Seluruh kayu yang dimanfaatkan telah di LHP kan dan disahkan oleh petugas yang berwenang, terdapat kesesuaian LHP dengan fisik kayu dan data/identitas kayu pada dokumen LHP dapat ditelusuri sampai ke lapangan (kelompok petak/ compartement). - Seluruh kayu yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Industri/Antara PT. AAS didukung dengan surat keterangan sahnya hasil hutan berupa FA-KB untuk kayu pulp(bahan Baku Serpih) dan SKSKB untuk KB/KBS/KBK hasil Land Clearing. - PT AAS telah menerapkan tanda-tanda legalitas kayu di lapangan yang dapat ditelusur ke dokumen legalitas (LHP). - PT AAS mempunyai sistem tata usaha kayu dengan menerapkan penandaan kayu secara konsisten. - Tersedia kelengkapan dokumen angkutan (SKSKB dan FAKB) yang sah. - Tersedia dokumen SPP yang diterbitkan, baik jumlah dan data didalamnya sesuai dengan LHP yang telah disahkan. - Tersedia bukti pembayaran (lunas) PSDH, DR dan PNT sesuai dengan SPP yang diterbitkan. Page 5 of 7
- Tarif pembayaran PSDH, DR dan PNT sesuai ketentuan dan SPP yang diterbitkan. 3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau 3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah 4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut 4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya 4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial 5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) - memenuhi - tidak dapat diterapkan. - Tersedia kelengkapan dan keabsahan dokumen AMDAL yang mencakup seluruh areal PT. AAS sesuai izin yang dimiliki. - Tersedia kelengkapan Dokumen RKL dan RPL yang mengacu pada dokumen AMDAL yang sah. - Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan yakni berupa Laporan RKL-RPL dan bukti-bukti implementasinya di lapangan. 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3 - Tersedia prosedur mengenai K3 yang dimuat dalam beberapa SOP, dan terdapat bukti-bukti implementasinya. - PT AAS memiliki peralatan K3 yang cukup sesuai kondisi kerja dan lapangan serta dapat berfungsi dengan baik. - PT AAS telah memiliki cacatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya untuk menekan angka kecelakaan kerja setiap tahunnya. 5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja - PT AAS belum memiliki serikat pekerja tetapi telah mempunyai kebijakan perusahaan secara tertulis yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) - PT AAS telah PP periode (2014-2016) yang disahkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Jambi. Page 6 of 7
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur - Berdasarkan data karyawan/pekerja dan hasil observasi lapangan, PT AAS tidak mempekerjakan tenaga kerja anak dibawah umur. Page 7 of 7