RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Transkripsi

1 (1) Identitas LVLK : RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU IUPHHK-HTI PT TUSAM HUTANI LESTARI a. Nama Lembaga : PT. Transtra Permada b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan d. Nomor telepon/faks/ e. Direktur : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Tanggal 29 April 2016 g. Tim Audit : Suseno Djoko Suhendro, S.Hut (Lead Auditor Disupervisi) Soelistyo Wibowo, S.Hut (Supervisor Lead Auditor) Agus Budianto, S.Hut (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Tri Madiyono (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT TUSAM HUTANI LESTARI b. Nomor & Tanggal SK : No. SK. 325/Menhut-II/2004 Tanggal 27 Agustus 2004 tentang Pemberlakuan Kembali Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 556/KPTS-II/1997 c. Luas dan Lokasi : Hektar, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh d. Alamat Kantor & Telepon Kantor Pusat : Menara Bidakara Lantai 9, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav , Jakarta Selatan Telp , Fax Alamat Cabang : Jl. Syiah Utama No. 420 Dedalu, Takengon, Aceh Tengah 24511Telp e. Pengurus Direktur Utama : Prasetyo Hadi Direktur Operasional : Ir. Agus Toyib, MM Direktur Keuangan : M. Harrifar Syafar Komisaris Utama : Dr. Ir. Agus Sarsito, M.For.Sc Komisaris : Suhary Zainuddin Basyariah Halaman 1 dari

2 (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 04 Oktober 2016, Pukul WIB di Kantor PT TUSAM HUTANI LESTARI, Takengon, Aceh 04 s.d 07 Oktober 2016, di Kantor PT TUSAM HUTANI LESTARI, Takengon, serta di Areal Kerja PT TUSAM HUTANI LESTARI Disampaikan susunan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, kerahasiaan, Jadwal pelaksanaan, permintaan wakil manajemen dan tenaga pendamping Dilakukan Verifikasi Dokumen: - Legalitas perizinan, - IIUPHHK, - RKUPHHK & Peta - RKTUPHHK & Peta - PUHH - RKL, RPL & Laporan Kegiatan - K3 (catatan kecelakaan kerja, Pernyataan tidak melarang pembentukan Serikat Pekerja, PP Verifikasi Lapangan : - Lokasi yang tidak boleh ditebang - Uji petik pengukuran hasil tebangan - Lokasi / Petak dari pohon yang ditebang - Keberadaan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan - Peralatan K3 Pertemuan Penutupan 07 Oktober 2016 Disampaikan mengenai hasil sementara Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan, seluruhnya terdapat 28 Verifier yang diverifikasi 5 (lima) verifier tidak diverifikasi lebih lanjut dan 23 (dua puluh tiga) verifier memenuhi. Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 18 Oktober 2016 PT. TUSAM HUTANI LESTARI dinyatakan LULUS dalam Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu dengan ruang lingkup IUPHHK HTI. (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Prinsip 1. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan Kriteria 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi Indikator Pemegang izin mampu menunjukkkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola Halaman 2 dari

3 IUPHHK Verifier (a) Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK) Verifier (b) Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Verifier (c) Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada) PT TUSAM HUTANI LESTARI telah memiliki dokumen legal terkait dengan perizinan usaha yaitu SK IUPHHK-HTI dan telah dikukuhkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan SK No. SK.325/Menhut- II/2004 tanggal 27 Agustus 2004 tentang Pemberlakuan Kembali Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 556/Kpts-II/1997 tanggal 1 September 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Insdustri atas Areal seluas Hektar di Provinsi Daerah Istimewa Aceh kepada PT TUSAM HUTANI LESTARI yang masih berlaku dan sah, dilengkapi peta areal kerja sebagai lampiran SK tersebut. PT TUSAM HUTANI LESTARI telah melaksanakan kewajiban berkaitan dengan Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri No. 1591/IV- PPHH/1995 tanggal 12 Juni Selain itu terdapat bukti setor Iuran Pengusahaan Hutan Tanaman Industri yang jumlahnya sesuai dengan SPP. Hasil Verifikasi penilaian awal, menunjukkan terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan HPHTI PT TUSAM HUTANI LESTARI berupa area peternakan masyarakat seluas Ha. Berdasarkan norma penilaian adanya data dan informasi penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan HPHTI, berarti PT TUSAM HUTANI LESTARI melakukan identifikasi terhadap penggunaan kawasan di luar kegiatan IUPHHK. Prinsip 2. sistem dan prosedur penebangan yang sah Kriteria 2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang Indikator RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang (a) Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/ Bagan Kerja/ RTT/beserta PT TUSAM HUTANI LESTARI telah memiliki dokumen RKUPHHK yang sah (ditandatangani oleh Direktur Bina Halaman 3 dari

4 lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : Dokumen RKUPHHK/ RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/ risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut Verifier (b) Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan Verifier (c) Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT / petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan Pengembangan Hutan Tanaman Dr.Ir. Bedjo Santosa, M.Si a.n Menteri Kehutanan dengan Surat Keputusan No. SK.87/VI- BPHT/20 tanggal 18 Agustus 20) dan dilengkapi dengan peta lampiran berupa Peta Areal Kerja. PT TUSAM HUTANI LESTARI juga memiliki Dokumen RKT tahun 2014 dan 2015 beserta peta lampirannya yang sah ditandatangani oleh pejabat berwenang yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Aceh. Pada Dokumen RKUPHHK dan RKT, tersedia peta areal kerja yang di dalamnya memuat lokasi yang tidak boleh ditebang berupa Sempadan Sungai. Hasil observasi lapangan, keberadaannya teridentifikasi. Pada peta RKT yang diverifikasi yaitu Peta Blok RKT 2014 dan RKT 2015, blok RKT sudah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Aceh. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa lokasi/posisi blok RKT cocok dengan peta Blok RKT yang telah disyahkan, penanda lokasi petak tebangan berupa cat merah yang dipoles pada pohon. Kriteria 2.2. Adanya rencana kerja yang sah Indikator Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku Verifier (a) Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiranlampirannya Verifier (b) Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan Tidak diaplikasikan Dokumen RKUPHHK-HT PT TUSAM HUTANI LESTARI dan peta lampirannya, lengkap dan sah ditandatangani oleh Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman Dr.Ir. Bedjo Santosa, MSi, a.n Menteri Kehutanan. Pada Dokumen RKT PT TUSAM HUTANI LESTARI tahun 2014 dan 2015, tidak terdapat rencana penyiapan lahan pada areal hutan alam. Berdasar hasil Halaman 4 dari

5 yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri wawancara, penyiapan lahan hanya pada tanah kosong dan areal bekas pemanenan Pinus, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat Kriteria 3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari tempat penimbunan kayu (TPK) hutan ke TPK antara dan dari TPK antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Indikator Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen / dimanfaatkan telah di LHP-kan Verifier (a) Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang a. Hasil verifikasi terhadap dokumen LHP menunjukkan bahwa LHP dibuat oleh petugas yang berwenang dan teregister berdasarkan Keputusan Plt. General Manager PT TUSAM HUTANI LESTARI. Demikian juga dengan Petugas Pengesah LHP (P2LHP) adalah petugas yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Aceh. b. Hasil pengecekan menunjukkan kesesuaian antara dokumen LHP dengan fisik kayu yang berada di TPn petak 38 blok RKT c. Keberadaan sisa tumpukan kayu bulat dari dokumen LHP nomor: LHP- 13/THL/BDN/VIII/2016 ditelusuri bahwa kayu bulat tersebut berasal dari lokasi tebangan blok RKT 2015 (blok bidin) petak 38, karena pada dokumen LHP tersebut termuat keterangan lokasi tebang, lokasi TPn, kelompok jenis dan volume Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan Verifier (a) Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: TPK hutan ke TPK Antara, TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, TPK Antara ke Industri primer hasil hutan Seluruh kayu yang diangkut ke luar dari TPn dan TPK IUPHHK-HT PT. TUSAM HUTANI LESTARI ke TPK Industri (pembeli) dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah yaitu dokumen FAKB dan SKSHH yang diterbitkan oleh petugas penerbit dokumen FAKB dan SKSHH-KB. Halaman 5 dari

6 dan/atau penampung kayu terdaftar Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHK HA Verifier (a) Tanda-tanda PUHH / barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK- HA bisa dilacak balak. Verifier (b) Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin. Tidak Diaplikasikan Tidak Diaplikasikan PT. TUSAM HUTANI LESTARI selama periode audit system pengukurannya menggunakan metode staple meter dan tidak menerapkan penandaan ukuran perbatang tetapi per- tumpukan. PT. TUSAM HUTANI LESTARI selama periode audit system pengukurannya menggunakan metode staple meter dan tidak menerapkan penandaan ukuran per-batang tetapi per-tumpukan Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Verifier (a) Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan Hasil Verifikasi terhadap dokumen FA-KB dan SKSHH pada periode Oktober 2015 s.d September 2016 didapatkan hasil bahwa dokumen FA-KB dan SKSHH lampirannya untuk hutan adalah sah, serta diterbitkan dan dibuat tanaman. oleh petugas yang berwenang. Kriteria 3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan Pemegang Izin menunjukan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumber daya Hutan (PSDH) Verifier (a) Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan / atau PSDH telah diterbitkan. Verifier (b) Bukti Setor DR dan / atau PSDH Verifier Kesesuaian tariff DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tariff PSDH untuk kayu hutan tanaman. Pada periode Oktober 2015 s.d September 2016 PT. TUSAM HUTANI LESTARI telah menerbitkan sebanyak 12 dokumen LHP dan kesemuanya telah diterbitkan dokumen BPT-PNBP, berikut data dokumen LHP yang diterbitkan dokumen BPT-PNBP melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI). PSDH PT. Tusam Hutani Lestari telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen Bukti Pembuatan Tagihan yang melalui SIMPONI BNPB. Pembayaran PSDH PT. Tusam Hutani Lestari telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan pada Permenhut P.68/Menhut-II/2014. Kriteria 3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Indikator Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antara pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Halaman 6 dari

7 Verifier (a) Dokumen PKAPT Tidak diaplikasikan Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa PT TUSAM HUTANI LESTARI hasil kayunya hanya akan dijual untuk kebutuhan lokal Provinsi Aceh dan dijual ke Medan sehingga tidak membutuhkan PKAPT karena tidak mengirim kayu bulatnya keluar pulau, dengan demikian verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut Indikator Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki Izin yang sah Verifier (a) Dokumen yang menunjukkan identitas kapal Tidak diaplikasikan Kriteria 3.4. Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal Indikator Implementasi Tanda V-Legal Verifier (a) Tanda V- Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara diketahui bahwa PT TUSAM HUTANI LESTARI tidak melakukan pengangkutan hasil hutannya keluar pulau sehingga tidak akan pernah menggunakan kapal untuk mengirim kayu bulat keluar pulau, dengan demikian verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut. Berdasarkan hasil verifikasi penilikan I PT. THL telah menggunakan tanda V-legal yang sesuai ketentuan Perdirjen No. P.14/PHPL/Set/4/2016 Lampiran 6 dan implementasi atau penggunaan dapat ditemui pada dokumen SKSHH-KB online yang secara otomatis telah mencantumkan tanda / logo V-Legal dengan nomor 192/LVLK-009/X/2015 serta pada kayu pada saat pengangkutan ke lokasi industry ditempel label logo v- legal. Prinsip 4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan Kriteria 4.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut. Indikator 4.1. Pemegang Izin telah memiliki Dokumen Lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL- RPL Secara substansi materi verifier pada Penilikan I ini sama dengan materi pada Penilaian Awal. Tersedia dokumen AMDAL, berupa dokumen Buku I Ringkasan Eksekutif Analisis Dampak Lingkungan Hak Pengusahaan Halaman 7 dari

8 Hutan Tanaman Industri PT TUSAM HUTANI LESTARI di Kabupaten DATI II Aceh Tengah dan Kabupaten DATI II Aceh Utara, Buku II Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT TUSAM HUTANI LESTARI di Kabupaten DATI II Aceh Tengah dan Kabupaten DATI II Aceh Utara, Buku III Lampiran Analisis Dampak Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT TUSAM HUTANI LESTARI di Kabupaten DATI II Aceh Tengah dan Kabupaten DATI II Aceh Utara, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) telah disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 96/DJ- VI/AMDAL/96 tanggal 03 Juni Indikator Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial Verifier (a) Dokumen RKL dan RPL Verifier (b) Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan social Secara substansi materi verifier pada Penilikan I ini sama dengan materi pada Penilaian Awal. Terdapat dokumen RKL dan RPL PT TUSAM HUTANI LESTARI yang telah disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan yang penyusunannya mengacu pada dokumen AMDAL. Dokumen RKL & RPL telah memuat bentuk pengelolaan lingkungan fisik-kimia, biologi dan sosial untuk mengatasi dampak lingkungan dan manfaat social. PT TUSAM HUTANI LESTARI memiliki dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II tahun 2014 yang telah didaftarkan di BAPEDAL Provinsi Aceh dengan Nomor Surat : 1.A/THL/X/2016 Tanggal 3 Oktober 2016 dan Semester I tahun 2015 yang telah didaftarkan di BAPEDAL Provinsi Aceh dengan Nomor Surat : 116.A/THL/X/2016 Tanggal 5 Oktober Dokumen dan Tanda Terima Surat ini diterima oleh Munir di Sekretariat BAPEDAL Aceh Tanggal Dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan Halaman 8 dari

9 RPL tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting dalam bentuk pengelolaan lingkungan aspek fisik-kimia, biologi dan sosial. Prinsip 5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan Kriteria 5.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator Prosuder dan Implementasi K3 Verifier (a) Pedoman/ Prosedur K3 Verifier (b) Ketersediaan peralatan K3 Verifeir (c) Catatan kecelakaan kerja Kriteria 5.2. Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja PT TUSAM HUTANI LESTARI telah memiliki Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan tersedia penanggungjawab Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). PT TUSAM HUTANI LESTARI telah memberlakukan penggunaan peralatan K3 kepada seluruh pekerja sesuai dengan SOP K3 yang ada dan didukung dengan tersedianya peralatan K3 yang memadai. PT TUSAM HUTANI LESTARI telah memiliki catatan dalam setiap kejadian Kecelakaan Kerja dan ada upaya untuk menekan kecelakaan kerja melalui berbagai kegiatan dalam bentuk program K3. PT TUSAM HUTANI LESTARI telah memberikan pernyataan tertulis tentang kebebasan membentuk Serikat Pekerja dan di dalam Peraturan Perusahaan PT TUSAM HUTANI LESTARI Pasal 6 juga menerangkan tidak adanya larangan untuk membentuk organisasi serikat pekerja. Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Perwakilan Pekerja serta telah didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dengan bukti berupa Surat Tanda Terima Pendaftaran Peraturan Perusahaan untuk Nomor Surat: 114/THL/X/2016 tanggal 4 Oktober Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur Berdasarkan dokumen Daftar Nama dan Data Karyawan PT. Tusam Hutani Lestari Kantor Operasional Takengon per Tanggal 30 September 2016 dan hasil wawancara dengan Ir. Ivan Astavan M selaku Plt General Manager, tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur. Halaman 9 dari

10 Yogyakarta, 18 Oktober 2015 Ir. Tri Madiyono Direktur Halaman dari