RESUME HASIL VERIFIKASI

Transkripsi

1

2

3

4 RESUME HASIL VERIFIKASI (1) Identitas LVLK a. Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis Depok Website: d. Nomor Telp/Fax/ (021) Fax. (021) /46. forestry@mutucertification.com e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, M.SE. f. Standar : Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.38/Menhut-II/2009 jis Nomor P.68/Menhut- II/2011, Nomor P.45/Menhut-II/2012 dan Nomor P.42/Menhut-II/2013 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). g. Tim Audit : Hera Hendrasana, S.Hut (Lead Auditor) Wuri Pratini Hawiati, S.Hut (Auditor) Ir. Listya Gandhini (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Tony Arifiarachman, MM Ir. Taufik Margani Ir. Uwen M. Dendry Ir. Bambang Gunardjito (2) Identitas Auditee a. Nama Pemegang IUPHHK : PT. RANGAU ABDINUSA (PT. RAN) b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.170/Menhut-II/2009 Tanggal 14 April 2009 c. Luas : ± Ha d. Lokasi : Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah e. Alamat kantor : Wisma KPS Jl. Bekasi Timur IV No. 3A Jatinegara, Jakarta Timur f. Nomor Telp/Fax : (021) / (021) Page 1 of 9

5 g. Pengurus - Komisaris Utama : M. Abdul Aziz Hartanto - Komisaris : Ir. Doddy Haryadi K. - Direktur Utama : dr. Bunyamin - Direktur : Ir. Muhammad Nasrudin Amin - Direktur : Ir. Warsito PT MUTUAGUNG LESTARI (3) Ringkasan Tahapan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik Tanggal 9 Oktober 2013, di Balai Desa Pantai Laga Kec. Permata Intan, Kab. Murung Raya Pertemuan Pembukaan 7 Oktober 2013, di Kantor PT. RAN Palangkaraya - Susunan Acara Konsultasi Publik : Sambutan Kepala Desa Pantai Laga; Perkenalan dan pemaparan materi dari Tim Auditor; Diskusi dan tanya jawab; serta Penutup - Hal-hal yang disampaikan pada pemaparan materi antara lain : Maksud dan tujuan kegiatan VLK; pengertian dan pemahaman mengenai Sertifikasi Legalitas Kayu; tujuan kegiatan konsultasi publik; prinsip, kriteria, indikator dan verifier standar VLK; tahapan proses sertifikasi legalitas kayu; identitas PT. RAN dan identitas LVLK PT. Mutuagung Lestari. - Pada sesi diskusi dan tanya jawab, para peserta lebih banyak menyampaikan mengenai kontribusi dan tanggung jawab PT. RAN kepada masyarakat desa sekitar, kendala dan harapan-harapan kedepannya. - Pertemuan konsultasi publik ditutup dengan arahan dan harapan dari Kepala Desa Pantai Laga supaya pihak perusahaan dan masyarakat dapat menjalin komunikasi dengan baik dan kontribusinya perusahaan kepada masyarakat setempat dapat ditingkatkan. - Memperkenalkan Tim Auditor yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu. - Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan verifikasi dan standar verifikasi yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang disampaikan PT. RAN. - Permintaan Surat Penetapan Manajemen Representatif - Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan kepada PT. RAN. - Penyampaian metode, sumberdaya Page 2 of 9

6 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Uji Petik 7 13 Oktober 2013, di Kantor PT. RAN Palangkaraya, Kantor Camp dan areal kerja PT. RAN Pertemuan Penutupan 14 Oktober 2013, di Kantor PT. RAN Palangkaraya Pengambilan Keputusan 28 Oktober 2013, di Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi. - Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Auditor. - Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi serta meminta agar manajemen PT. RAN menunjuk personil yang dapat dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing prinsip/indikator/verifier. - Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan ( atau Tidak ). Verifikasi dilakukan terhadap seluruh dokumen yang terkait dengan standar VLK ; observasi lapangan dan uji petik dilakukan terhadap areal kerja PT. RAN - Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan berupa Ringkasan Hasil VLK, LKS dan Observasi - Permintaan kekurangan data dan dokumen yang dibutuhkan Tim Auditor. PT. RAN diputuskan memenuhi Standar Legalitas Kayu sesuai Permenhut No. P.38/Menhut-II/2009 jis. No. P.68/Menhut-II/2011, No. P.45/Menhut- II/2012 dan No. P.42/Menhut-II/2013; serta Perdirjen BUK P.8/VI-BPPHH/2012. (4) Resume Hasil Penilaian Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Kriteria 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi. Indikator Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK- HA/HT/RE/Pemegang Hak Pengelolaan Tersedia kelengkapan dan keabsahan dokumen SK IUPHHK-HA PT. RAN yakni Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.170/Menhut-II/2009 Tanggal 14 April 2009 dengan luas ± Ha di Provinsi Kalimantan Tengah, dan Peta Areal Kerja IUPHHK-HA sebagai lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.170/Menhut-II/2009, Page 3 of 9

7 Verifier b. Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan dengan Skala 1 : Fungsi Hutan Areal IUPHHK-HA PT. RAN adalah HPT (9.600 Ha), HP (6.695 Ha) dan HPK ( Ha) PT. RAN telah memenuhi kewajiban membayar Iuran IUPHHK sesuai SPP yang diterbitkan sbb: 1. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran IUPHHK-HA Nomor S.452/VI-BIKPHH/2009 Tanggal 5 Mei Bukti setor IIUPHHK sesuai dengan SPP Bukti Aplikasi Transfer Bank Mandiri Tanggal 12/05/2009; Pembayaran Ke-1 IUPHHK, Penerima adalah Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH, Bank Mandiri Cabang Jakarta Gd. Pusat Kehutanan No. Rek ; tervalidasi oleh pihak Bank Mandiri. Bukti Aplikasi Transfer Panin Bank Tanggal 19/05/2010; Pelunasan IUPHHK, Penerima adalah Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH, Bank Mandiri Cabang Jakarta Gd. Pusat Kehutanan No. Rek ; tervalidasi oleh pihak Bank Mandiri. Kriteria 2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Indikator KUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang Verifier a. Dokumen - Tersedia kelengkapan Dokumen RKUPHHK RKUPHHK/RPKH, Berbasis IHMB Periode Tahun 2011 s/d 2020 RKT/Bagan Kerja/RTT atas nama PT. Rangau Abdinusa, disahkan beserta lampirannya yang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan telah disahkan oleh pejabat No. SK.171/VI-BUHA/2011 Tanggal 19 yang berwenang, meliputi : Desember 2011 ttd A.n. Menteri Kehutanan 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & U.b. Direktur Bina Usaha Hutan Alam. lampirannya yang - Tersedia kelengkapan dokumen RKTUPHHK disusun berdasarkan Tahun 2011, disahkan berdasarkan IHMB/risalah hutan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan dilaksanakan oleh Kalimantan Tengah Nomor Ganis PHPL Timber /739/Dishut. Cruising dan/atau - Tersedia kelengkapan dokumen RKTUPHHK Canhut Tahun 2013, disahkan berdasarkan 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi berdasarkan Kalimantan Tengah Nomor RKU/RPKH dan /244/Dishut Dokumen RKT disusun disahkan oleh pejabat berdasarkan dokumen RKUPHHK yang sah. yang berwenang atau - Perencanaan dan implementasi penataan Page 4 of 9

8 Verifier b. Verifier c. Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi yang disahkan secara self approval 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan areal kerja didukung dengan Tenaga Teknis (GANIS) PHPL yang kompeten. Tersedia peta lokasi yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang yakni berupa Peta Kawasan Lindung dan Peta Deliniasi Sempadan Sungai, hasil pengecekan di lapangan keberadaan dan kesesuaiannya dapat dibuktikan. Penandaan lokasi blok tebangan (RKT 2011 dan RKT 2013) tergambar dengan jelas pada Peta Lampiran RKT (Skala 1 : ), Blok RKT yang dibatasi pada peta telah disahkan (dicap). Keberadaan dan kesesuaian posisinya di lapangan dapat dibuktikan. Kriteria 2.2. Adanya rencana kerja yang sah Indikator Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku Verifier a. Verifier b. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. Tidak dilakukan penilaian Tersedia kelengkapan Dokumen RKUPHHK Berbasis IHMB Periode Tahun 2011 s/d 2020 atas nama PT. Rangau Abdinusa, disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.171/VI-BUHA/2011 Tanggal 19 Desember 2011 ttd A.n. Menteri Kehutanan U.b. Direktur Bina Usaha Hutan Alam. PT. RAN bukan merupakan pemegang IUPHHK- HTI Indikator Seluruh peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan (tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan) Verifier Izin peralatan dan mutasi Peralatan yang digunakan PT. RAN untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan sesuai dengan izin yang diberikan (pada dokumen RKT) baik dalam hal jumlah maupun jenisnya. Kriteria 3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Indikator Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di LHP-kan Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang Tersedia LHP yang dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang, hasil uji petik terhadap Page 5 of 9

9 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi berwenang. dokumen LHP dan kesesuaiannya dengan fisik di lapangan (TPK Hutan dan TPK Antara) yakni tidak ada perbedaan jenis dan asal petak (No. Petak), terdapat perbedaan volume namun masih berada dibawah batas selesih yang diperkenankan oleh peraturan perundangan yang berlaku yaitu kurang dari 5%. Indikator Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : TPK hutan ke TPK Antara, TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar PT. RAN mengangkut kayu bulat dari TPK Hutan ke TPK Antara Baratu selanjutnya ke TPK Antara Subak dan ke Industri, seluruh kayu yang diangkut didukung dengan surat keterangan sahnya hasil hutan FAKB yang tertelusur ke dokuman SKSKB dan LHP. Indikator Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HT/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan Verifier a. Verifier b. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HT/ IUPHHK-HT/ IUPHHK- RE/Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin. Indikator Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman Seluruh kayu bulat yang dihasilkan dari Blok RKT IUPHHK Tahun 2011 dan 2013 telah diberikan Nomor sesuai dengan dokumen dan telah dilakukan penandaan permanen dengan pemahatan pada bontos kayu. PT. RAN telah memberikan identitas kayu berupa nomor permanen dengan pahat dan label merah pada bontos, identitas tersebut dibaca dengan mudah dan jelas serta diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya. PT. RAN mampu menunjukan kelengkapan dan keabsahan arsip SKSKB dan FAKB serta lampiran Daftar Hasil Hutan sesuai dengan jumlah dan volume realisasi kegiatannya. Kriteria 3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu Indikator Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Page 6 of 9

10 Verifier a. Verifier b. Verifier c. Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan. Bukti Setor DR dan/atau PSDH Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman Terdapat kesesuaian dan keabsahan antara Dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) diterbitkan dengan LHP yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Konsistensi dan keabsahan tercakup dalam jumlah/volume masing-masing kelompok kayu (Meranti dan Rimba Campuran), jumlah nominal pembayaran PSDH dan DR, dan pejabat pengesah. Selama periode RKT 2011 dan RKT 2013 (s/d Sep 2013), terdapat bukti (setor) bahwa PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan SPP yang diterbitkan. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan SPP dan tarif PSDH dan DR berdasarkan kelompok jenis kayu. PSDH dan DR yang dibayarkan sesuai SPP yang diterbitkan dan tarif sesuai dengan ketentuan. Kriteria 3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Indikator Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Verifier Dokumen PKAPT PT. RAN memiliki Pengakuan Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) No. 425/UPP/PKAPT/5/2013, data dan informasi yang dimuat dalam dokumen PKAPT sesuai dengan usaha yang dijalankannya. Indikator Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal. Tidak dilakukan penilaian Sampai saat dilakukan verifikasi, PT RAN tidak melakukan penjualan ke luar Pulau Kalimantan. Kriteria 4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut Indikator Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL PT. RAN memiliki kelengkapan dokumen AMDAL (Laporan Utama ANDAL, RKL dan RPL). Disusun oleh tim kompeten, dipresentasikan dihadapan komisi AMDAL dan telah diperbaiki sesuai arahan perbaikan, serta telah mendapat persetujuan dari Page 7 of 9

11 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi disetujui Komisi AMDAL/ Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah No /25/2008 tanggal 24 Januari Indikator Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial. Verifier a. Dokumen RKL dan RPL Tersedia Dokumen RKL dan RPL secara lengkap yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan/disetujui Komisi AMDAL/ Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Tersedia Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT.RAN Semester II Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013, telah dilaporkan/disampaikan kepada instansi-instansi terkait. Terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting. Kriteria 5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator Prosedur dan Implementasi K3 Verifier a. Implementasi prosedur K3 PT. RAN memiliki prosedur yang berkaitan dengan K3 dan terdapat P2K3, terdapat bukti bahwa prosedur tersebut sudah mulai diimplementasikan di lapangan. Verifier b. Ketersediaan peralatan K3 Tersedia peralatan K3 yang berfungsi dengan baik untuk mendukung kegiatan operasional di lapangan. Verifier c. Catatan kecelakaan kerja PT. RAN memiliki catatan kecelakaan kerja berupa laporan kecelakaan tenaga kerja, terdapat program manajemen K3 sebagai upaya untuk menekan tingkat kecelakaan. Kriteria 5.2 Pemenuhan hak- hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Indikator Tersedia kebijakan Manajemen PT. RAN yang membolehkan dan memberi kebebasan kepada tenaga kerja untuk membentuk Serikat Pekerja. Tersedia Peraturan Perusahaan (PP) PT. RAN tertanggal 30 April 2013, sampai saat dilakukan verifikasi sedang dalam proses pengesahan dari instansi berwenang. Page 8 of 9

12 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur Berdasarkan hasil verifikasi PT. RAN tidak memperkerjakan tenaga kerja di bawah umur (< 18 tahun). Page 9 of 9

13

14