BIDANG PENJAMINAN MUTU No. Bidang No. POB POB No IK IK No. Form Form Penjaminan PRO-PM-01 1. Pengendalian Dokumen IK-PM-01-01 Pengendalian Dokumen FR-PM-01-01 Halaman Pengesahan Mutu Revisi FR-PM-01-02 FR-PM-01-03 FR-PM-01-04 FR-PM-01-05 FR-PM-01-06 FR-PM-01-07 Daftar Induk Dokumen Distribusi Dokumen Daftar Dokumen Exsternal Daftar Dokumen Kadaluarsa Permintaan Perubahan Dokumen Tanda Terima Dokumen PRO-PM-02 2. Pengendalian Rekaman FR-PM-02-01 Pemusnahan Rekaman PRO-PM-03 3. Pembuatan Dokumen Renstra 1
PRO-PM-04 4. Tanggung Jawab, Wewenang dan Komunikasi Internal FR-PM-04-01 Daftar Hadir FR-PM-04-02 Notulen PRO-PM-05 5. Tinjauan Manajemen FR-PM-05-01 Daftar Hadir FR-PM-05-02 Notulen PRO-PM-06 6. Audit Internal FR-PM-06-01 Rencana Audit FR-PM-06-02 Daftar Pemeriksa Audit FR-PM-06-03 Daftar Temuan FR-PM-06-04 Penilaian Auditor FR-PM-06-05 Laporan Auditor PRO-PM-07 7. Pengendalian Layanan Ketidaksesuaian FR-PM-07-01 Laporan Ketidaksesuaian FR-PM-07-02 Daftar LKS PRO-PM-08 8. Analisa Data IK-PM-08-01 Pengumpulan Data 2
Perpustakaan IK-PM-08-02 Permintaan Data Perhari PRO-PM-09 9. Tindakan perbaikan dan Pencegahan FR-PM-09-01 FR-PM-09-02 Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan (PTKP) Daftar PTKP PRO-PM-10 10. Survey Perbaikan Berkelanjutan 3
BIDANG PELAYANAN PEMUSTAKA No. Bidang No. POB POB No IK IK No. Form Form 1. Pelayanan Pemustaka PRO-PP-01 1. Penitipan Barang di Locker IK-PP-01-01 Penitipan barang di locker IK-PP-01-02 Penanganan Kehilangan Kunci Loker PRO-PP-02 2. Pemeriksaan Barang Bawaan masuk dan Keluar IK-PP-02-01 Tata cara menyapa PRO-PP-03 3. Pembuatan Kartu Tanda Anggota Baru IK-PP-03-02 Tata cara registrasi online dosen dan karyawan FR-PP-03-02 Pendaftaran online untuk mhs S2 S3 Dosen & karyawan IK-PP-03-04 Entri Data Keanggotaan FR-PP-03-04 Pendaftaran anggota IK-PP-03-05 Proses Cetak Kartu Anggota FR-PP-03-05 Surat keterangan anggota sementara PRO-PP-04 4. Pelayanan peminjaman buku mandiri (Self Loan Station) IK-PP-04-01 Pencarian koleksi melalui OPAC 4
IK-PP-04-02 Peminjaman Mandiri (Self Loan Station) PRO-PP-05 5. Pelayanan pengembalian dan perpanjangan buku IK-PP-05-01 IK-PP-05-02 Pengembalian buku Perpanjangan masa pinjaman buku PRO-PP-06 PRO-PP-07 6. Pelayanan pengecekan ETD dan bebas pustaka 7. Penanganan buku terlambat, buku hilang dan hilang KTA IK-PP-06-01 Pengecekan ETD FR-PP-06-01 Form ETD FR-PP-06-02 Form bebas pinjam IK-PP-07-01 Tata cara pembuatan KTA FR-PP-07-01 Form denda buku hilang IK-PP-07-02 Denda buku terlambat FR-PP-07-02 Form permohonan pengurangan denda IK-PP-07-03 Penanganan buku terlambat PRO-PP-08 8. Pelayanan Referensi dan onreserve IK-PP-08-01 Tata cara layanan LSS FR-PP-08-01 Fotokopi referensi dan on-reserve FR-PP-08-02 Form tabulasi pengunjung PRO-PP-09 9. Pelayanan peminjaman koleksi IK-PP-09-01 Pencarian ETD FR-PP-09-01 Form pencarian 5
karya ilmiah koleksi KKI IK-PP-09-02 Fotocopy KKI FR-PP-09-02 Form fotokopi KKI FR-PP-09-03 Kwitansi pembayaran fotokopi KKI PRO-PP-10 10. Pelayanan koleksi serial IK-PP-10-01 Pengelohan koleksi koran FR-PP-10-01 Kardek (absolete) IK-PP-10-02 Pengisian cardex FR-PP-10-02 Tabulasi pengunjung IK-PP-10-03 Pencarian OPAC serial FR-PP-10-03 Fotokopy serial IK-PP-10-04 Fotocopy serial PRO-PP-11 11. Pelayanan digital corner IK-PP-11-01 Tata cara akses portal aplikasi perpustakaan IK-PP-11-02 Tata cara pendaftaran online off campus proxy dosen dan mahasiswa IK-PP-11-03 Pembuatan account off campus proxy dosen dan mahasiswa IK-PP-11-04 Tata cara setting off campus proxy dosen dan mahasiswa IK-PP-11-05 Tata cara pendaftaran online kelas literasi informasi IK-PP-11-06 Tata cara upload TGA FR-PP-11-01 FR-PP-11-02 FR-PP-11-03 Form pendaftaran VPN Form komplain ke staf PPS Form tabulasi pengunjung 6
IK-PP-11-07 IK-PP-11-08 melalui website ETD Penyelesaian permasalahan login pengguna website elektronic pemustaka (ETD) Tata cara compress PDF PRO-PP-12 12. Pelayanan CD-Rom IK-PP-12-01 Tata cara peminjaman CD- Rom IK-PP-12-02 Tata cara pengembalian CD-Rom PRO-PP-13 13. Pembuatan video IK-PP-13-01 Tata cara pembuatan video FR-PP-12-01 Form peminjaman CD- Rom PRO-PP-14 PRO-PP-15 PRO-PP-16 14. Pengendalian pelayanan lembur sore, hari sabtu, minggu dan malam 15. Pengendalian Pelayanan Masuk Pemustaka (Check In) 16. Proses Shelving Koleksi PRO-PP-17 17. Layanan Print Center IK-PP-17-01 Tata cara layanan print center PRO-PP-18 18. Pelayanan Koleksi Dokumen Form Fotokopi 7
Layanan Dokumen PRO-PP-19 19. Penanganan Komplain Pelanggan IK-PP-19-01 Tata cara layanan komplain Form Penerimaan Dan Pelayanan Komplain PRO-PP-20 20. Layanan Counter Informasi IK-PP-20-01 Pembayaran Tiket Masuk Pemustaka Umum PRO-PP-21 21. Proses Penanganan Pelanggaran Pencurian Buku Dan Transfer Kartu Anggota IK-PP-21-01 IK-PP-2-02 Penanganan pencurian buku Penanganan transfer kartu 8
BIDANG PELAYANAN TEKNIS No. Bidang No. SOP SOP No IK IK No. Form Form Pelayanan Teknis PRO-PT-01 1. Penanganan Koleksi Baru IK-PT-01-01 Pemeriksaan Kesesuian Koleksi IK-PT-01-02 Pemilahan Koleksi Baru IK-PT-01-03 Inventarisasi Koleksi Baru IK-PT-01-04 Proses Katalogisasi IK-PT-01-05 Proses Pelabelan IK-PT-01-06 Proses Barcode IK-PT-01-07 Pemasangan Magnet IK-PT-01-08 Pemasangan Sampul IK-PT-01-09 Pencatatan Jumlah Koleksi IK-PT-01-10 Penyerahan Koleksi Baru PRO-PT-02 2. Proses Pengelolaan ETD IK-PT-02-01 Proses protect ETD absolete IK-PT-02-02 Proses katalogisasi ETD absolete PRO-PT-03 3. Pengolahan terbitan berkala IK-PT-03-01 Memilah koleksi terbitan berkala IK-PT-03-02 Proses inventaris koleksi terbitan berkala IK-PT-03-03 pemasangan label warna 9
PRO-PT-04 4. Proses Pemeliharaan dan Perawatan IK-PT-03-04 IK-PT-03-05 IK-PT-03-06 IK-PT-04-01 IK-PT-02-02 IK-PT-02-03 analisis subjek Proses input data koleksi terbitan berkala Pembuatan Statistik Perbaikan koleksi rusak Kriteria koleksi weeding Disable dan enable PRO-PT-05 5. Proses pembundelan terbitan IK-PT-05-01 Proses pemilihan koleksi berkala (Obsolete) terbitan berkala IK-PT-05-02 Proses pemasangan kulit bundel IK-PT-05-03 Proses pemasangan label koleksi berseri IK-PT-05-04 Proses pemasangan sampul IK-PT-05-05 Proses inventarisasi koleksi terbitan berkala IK-PT-02-01 Penyerahan koleksi kepada bidang layanan serial PRO-PT-06 6. Proses Stock opname IK-PT-06-01 Proses stock opname IK-PT-06-02 Proses Input data IK-PT-06-03 perbaikan koleksi rusak PRO-PT-07 7. Pengelolaan Koleksi Elektronik IK-PT-02-02 Katalogisasi ETD FR-PP-05-01 From ekpedisi koleksi 10
PRO-PT-08 8. Pengelolaan Koleksi unsyiana IK-PT-08-01 Pengentrian Koleksi Unsyiana BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANAN SISTEM No. Bidang No. POB POB No IK IK No. Form Form PERENCANAAN PRO-PS-01 1. Proses pengembangan koleksi Tata cara pengisian form FR-PS-01-01 Survey kebutuhan DAN PENGEMBANGAN SISTIM 01-01 survey FR-PS-01-02 Pengusulan koleksi baru PRO-PS-02 2. Penyusunan rencana program kegiatan tahunan PRO-PS-03 3. Pemeliharaan jaringan, hardware dan software 03-01 03-02 03-03 03-04 Daftar informasi keluhan sistem Pengecekan mikrotik Pemeliharaan jaringan Pemeliharaan software Pemeliharaan hardware Form keluhan jaringan, Hardware dan Software 11
03-05 PRO-PS-04 4. Pengembangan aplikasi perpustakaan 04-01 04-02 04-03 04-04 Daftar informasi keluhan aplikasi Pengecekan aplikasi Perbaikan aplikasi Pengujian aplikasi PRO-PS-05 5. Proses persiapan kelas literasi informasi PRO-PS-06 6. Pengembangan Sumber Daya Manusia PRO-PS-07 7. Wewenang pengendalian aplikasi 07-01 07-02 Tata cara pembuatan username dan password Tata cara pembuatan username dan password FR-PS-05-01 FR-PS-05-02 FR-PS-05-03 FR-PS-05-04 FR-PS-07-01 FR-PS-07-02 Jadwal online Form hadir peserta Form hadir pembimbing Foto kegiatan kelas literasi informasi From permintaan akun aplikasi perpustakaan unsyiah From permintaan pengalihan hak 12
PRO-PS-08 Telewoking 08-01 PRO-PS-09 Wewenang Pengendalian Jaringan PRO-PS-10 Proses Penanganan Incident Keamanan Informasi 01-01 Remote acces Penanganan Insident Keamanan Informasi FR-PS-07-03 akses akun aplikasi perpustakaan unsyiah From lupa password akun aplikasi 13
BIDANG TATA USAHA No. Bidang No. SOP SOP No IK IK No. Form Form Tata Usaha PRO-TU-01 1. Pengendalian surat masuk dan keluar IK-TU-01-01 IK-TU-01-02 Pengendalian surat masukl dan keluar Pengiriman surat FR-TU-01-01 Agenda surat masuk PRO-TU-02 2. Proses penerimaan paket koleksi FR-TU-02-01 Inventaris koleksi FR-TU-02-02 Penyerahan koleksi PRO-TU-03 3. Manajemen agenda kegiatan pimpinan PRO-TU-04 4. Perencanaan pengadaan asset dan bahan FR-TU-04-01 Daftar pembelian barang PRO-TU-05 5. Pelayanan pengunaan asset dan bahan FR-TU-05-01 Permintaan penggunaan asset dan bahan PRO-TU-06 6. Perbaikan sarana dan prasara IK-TU-06-01 Pelaksanaan tugas teknisi luar IK-TU-06-02 Pengecekan barang dan inventaris kantor FR-TU-06-01 FR-TU-06-02 Perbaikan sarana dan prasarana Laporan kerusakan sapras 14
PRO-TU-07 7. Pengendalian kehadiran dan absensi IK-TU-07-01 Menginput data finger print FR-TU-06-03 FR-TU-07-01 Keluhan fasilitas Izin pegawai PRO-TU-08 8. Pengendalian DP-3 pegawai FR-TU-08-01 Daftar penilaian prestasi kerja pegawai PRO-TU-09 PRO-TU-10 9. Prosedur kenaikan pangkat pegawai 10. Proses pengamprahan pembelian barang FR-TU-09-01 FR-TU-09-02 FR-TU-09-03 Butir harian Butir rekap bulanan DUPAK PRO-TU-11 PRO-TU-12 PRO-TU-13 11. Proses Pengamprahan Honor Kegiatan 12. Proses Pengamprahan Honorarium Operasional Kantor 13. Pengendalian Pembuatan SPPD IK-TU-11-01 Pengisian SIMKEU FR-TU-011-03 Form NCR IK-TU-11-02 Menjurnalkan transaksi keuangan PRO-TU-14 14. Proses Pencatatan Tupoksi FR-TU-14-01 Rincian kerja 15
pegawai PRO-TU-15 15. Peminjaman Ruang IK-TU-15-02 16