FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017 1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KESEHATAN 2. Program : Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 3. Sasaran Program : 1.Menurunnya penyakit menular dan tidak menular, serta meningkatnya kesehatan jiwa 4. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 5. Unit Organisasi (Eselon 2) : Sekretariat Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 6. Output dan Pendanaannya kode Output Indikator Kinerja Kegiatan Target 2017 Alokasi 2017 (Juta) Prioritas Nasional Program Prioritas Kegiatan Prioritas Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB 001 Dukungan manajemen dan pelaporan Pusat, UPT, dan Dekonsentrasi 99 157.319,1 ----- Jumlah dukungan manajemen dan pelaporan pada Satker Pusat, UPT, dan Dekonsentrasi 99 002 Sarana prasarana perkantoran di Satker Pusat KKP dan BTKL 64 322.600,0 ----- Jumlah sarana prasarana perkantoran di Satker Pusat KKP dan BTKL 64 003 Laporan BMN P2P 99 4.790,0 ----- Jumlah Laporan BMN P2P 99 004 pembinaan pegawai P2P pada Pusat dan UPT 64 32.100,0 ----- Jumlah pembinaan pegawai P2P pada pusat dan UPT 64 005 Bulan layanan kantor pada satker Pusat dan UPT 12 11.889,9 ----- Jumlah bulan layanan kantor pada satker pusat dan UPT 12 994 Layanan Perkantoran 12 562.377,4 ----- Jumlah Layanan Perkantoran 12 Jumlah 1.091.076,4 7. Rincian Kegiatan A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju) Printed on @ 3-06-2016 09:20:22 Halaman 1 / 6
Tahun 2017 Prakiraan Maju kode volume/target Satuan Biaya Alokasi (Juta) Volume/Target Alokasi (Juta) 2018 2019 2020 2018 2019 2020 001 Dukungan manajemen dan pelaporan Pusat, UPT, dan Dekonsentrasi 99 157.319,1 99 99 99 169.904,5 183.496,9 198.176,5 menyusun dan membahas arah kebijakan dan perencanaan Program 6 440,5 2.642,8 Menyusun bahan trilateral meeting 2 265,1 530,1 Menyusun bahan rencana kerja kementerian/lembaga untuk program pencegahan dan pengendalian penyakit (Renja KL) 3 755,1 2.265,4 Memberikan bimbingan teknis penyusunan program satuan kerja 99 38,1 3.775,7 Menyusun perencanaan program tingkat satker 94 136,0 12.784,6 Menyusun petunjuk perencanaan program 3 758,6 2.275,7 Menyusuan perencanaan DAK 2 943,9 1.887,8 Melaksanakan kebijakan program pemerintah dalam tahun berjalan (revisi) 4 783,4 3.133,8 Menyusun SBK/ SBM 3 969,1 2.907,3 Menyusun arsitektur dan informasi kinerja 1 1.099,1 1.099,1 Penyusunan Distribusi Pagu Ditjen P2P 2 755,1 1.510,3 Penyusunan Dokumen RKAKL 188 46,8 8.800,7 Membahas dan menelaah usulan RKAKL 188 35,6 6.685,9 memantau pelaksanaan dokumen perencanaan dan anggaran 60 42,4 2.541,8 menyusun target dan pagu PNBP dan pemanfaatan pagu PNBP 188 41,8 7.863,3 Mensosialisasikan standar biaya masukan (SBM), penyusunan standar biaya keluaran (SBK), dan distribusi pagu anggaran. 1 1.452,8 1.452,8 Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program 188 49,2 9.250,8 Pengumpulan data program 1108 7,6 8.369,2 Melakukan Pengolahan dan Penyajian Data program 1128 3,9 4.405,3 melakukan verifikasi laporan keuangan 1128 8,8 9.911,1 Melakukan pembukuan keuangan 1128 7,9 8.966,8 Melaksanakan akutansi keuangan 12 393,3 4.719,6 Menyiapkan bahan perbendaharaan 12 398,5 4.782,5 Menyusun tata usaha keuangan 12 309,5 3.713,6 Memberikan layanan tuntutan perbendaharaan 12 188,8 2.265,4 Memberikan layanan tuntutan ganti rugi 12 146,8 1.762,0 Mengevaluasi kebutuhan rancangan peraturan perundangan bidang pencegahan pengendalian penyakit 2 707,9 1.415,9 Menyusun draft rancangan peraturan perundangan bidang pencegahan pengendalian penyakit 25 198,2 4.955,6 Membahas draft peraturan perundangan bidang pencegahan pengendalian penyakit 25 215,2 5.380,3 Menyusun rancangan peraturan perundangan bidang pencegahan pengendalian penyakit 25 96,3 2.407,0 Menyusun bahan pemetaan organisasi dan tata laksana 2 377,6 755,1 Printed on @ 3-06-2016 09:20:22 Halaman 2 / 6
Tahun 2017 Prakiraan Maju kode volume/target Satuan Biaya Alokasi (Juta) Volume/Target Alokasi (Juta) 2018 2019 2020 2018 2019 2020 Menyusun analisis beban kerja 65 50,8 3.303,7 Menyusun peta jabatan 65 40,7 2.643,0 Menyusun uraian jabatan 65 34,9 2.265,4 melakukan fasilitasi implementasi reformasi birokrasi 64 7,4 472,0 Memberikan bantuan hukum 65 50,8 3.303,7 Memberikan pertimbangan hukum 65 33,9 2.202,5 Melakukan hubungan masyarakat 99 54,9 5.431,9 Melakukan Reviu Baseline 3 826,7 2.480,2 002 Sarana prasarana perkantoran di Satker Pusat KKP dan BTKL 64 322.600,0 64 64 64 956.894,5 1.033.032,2 1.115.674,8 Menyusun dokumen pengadaan barang jasa 60 107,5 6.452,3 Melaksanakan proses pengadaan sarana dan prasarana 60 5.269,1 316.147,7 003 Laporan BMN P2P 99 4.790,0 99 99 99 4.790,0 5.587,1 6.034,0 Melakukan penata usahaan barang milik negara 65 36,9 2.398,0 Melaksanakan pemanfaatan barang milik negara 2 239,5 479,0 Melaksanakan penghapusan barang milik negara 65 16,0 1.038,6 Membuat laporan barang milik negara 65 13,5 874,4 004 pembinaan pegawai P2P pada Pusat dan UPT 64 32.100,0 64 64 64 34.668,0 37.441,4 40.436,8 Melakukan analisis kebutuhan dan perencanaan pegawai 65 345,7 22.470,0 Melakukan mutasi kepegawaian 65 49,4 3.210,0 Melakukan pembinaan jabatan fungsional 65 98,8 6.420,0 005 Bulan layanan kantor pada satker Pusat dan UPT 12 11.889,9 12 12 12 12.841,2 13.868,5 14.978,0 Menatausahakan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 1 159,9 159,9 Menatausahakan perlengkapan dan rumah tangga kantor 65 175,5 11.410,0 Menatausahakan arsip dan persuratan 65 4,9 320,0 994 Layanan Perkantoran 12 562.377,4 12 12 12 607.367,6 655.957,0 708.433,6 Gaji dan Tunjangan 720 597,5 430.178,7 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 720 183,6 132.198,7 Jumlah 1.091.076,4 1.786.465,8 1.929.383,1 2.083.733,7 B. Sumber Pendanaan Kode Jenis Komponen (BAK/BLK) Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah 001 Dukungan manajemen dan pelaporan Pusat, UPT, dan Dekonsentrasi 157.319,1 0,0 0,0 0,0 157.319,1 Printed on @ 3-06-2016 09:20:23 Halaman 3 / 6
Kode Jenis Komponen (BAK/BLK) Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah menyusun dan membahas arah kebijakan dan perencanaan Program BLK 2.642,8 0,0 0,0 0,0 2.642,8 Menyusun bahan trilateral meeting BLK 530,1 0,0 0,0 0,0 530,1 Menyusun bahan rencana kerja kementerian/lembaga untuk program pencegahan dan pengendalian penyakit (Renja KL) BLK 2.265,4 0,0 0,0 0,0 2.265,4 Memberikan bimbingan teknis penyusunan program satuan kerja BLK 3.775,7 0,0 0,0 0,0 3.775,7 Menyusun perencanaan program tingkat satker BAK 12.784,6 0,0 0,0 0,0 12.784,6 Menyusun petunjuk perencanaan program BLK 2.275,7 0,0 0,0 0,0 2.275,7 Menyusuan perencanaan DAK BLK 1.887,8 0,0 0,0 0,0 1.887,8 Melaksanakan kebijakan program pemerintah dalam tahun berjalan (revisi) BLK 3.133,8 0,0 0,0 0,0 3.133,8 Menyusun SBK/ SBM BLK 2.907,3 0,0 0,0 0,0 2.907,3 Menyusun arsitektur dan informasi kinerja BLK 1.099,1 0,0 0,0 0,0 1.099,1 Penyusunan Distribusi Pagu Ditjen P2P BLK 1.510,3 0,0 0,0 0,0 1.510,3 Penyusunan Dokumen RKAKL BLK 8.800,7 0,0 0,0 0,0 8.800,7 Membahas dan menelaah usulan RKAKL BAK 6.685,9 0,0 0,0 0,0 6.685,9 memantau pelaksanaan dokumen perencanaan dan anggaran BLK 2.541,8 0,0 0,0 0,0 2.541,8 menyusun target dan pagu PNBP dan pemanfaatan pagu PNBP BLK 7.863,3 0,0 0,0 0,0 7.863,3 Mensosialisasikan standar biaya masukan (SBM), penyusunan standar biaya keluaran (SBK), dan distribusi pagu anggaran. BLK 1.452,8 0,0 0,0 0,0 1.452,8 Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program BLK 9.250,8 0,0 0,0 0,0 9.250,8 Pengumpulan data program BLK 8.369,2 0,0 0,0 0,0 8.369,2 Melakukan Pengolahan dan Penyajian Data program BLK 4.405,3 0,0 0,0 0,0 4.405,3 melakukan verifikasi laporan keuangan BLK 9.911,1 0,0 0,0 0,0 9.911,1 Melakukan pembukuan keuangan BLK 8.966,8 0,0 0,0 0,0 8.966,8 Melaksanakan akutansi keuangan BLK 4.719,6 0,0 0,0 0,0 4.719,6 Menyiapkan bahan perbendaharaan BLK 4.782,5 0,0 0,0 0,0 4.782,5 Menyusun tata usaha keuangan BLK 3.713,6 0,0 0,0 0,0 3.713,6 Memberikan layanan tuntutan perbendaharaan BLK 2.265,4 0,0 0,0 0,0 2.265,4 Memberikan layanan tuntutan ganti rugi BLK 1.762,0 0,0 0,0 0,0 1.762,0 Mengevaluasi kebutuhan rancangan peraturan perundangan bidang pencegahan pengendalian penyakit BLK 1.415,9 0,0 0,0 0,0 1.415,9 Menyusun draft rancangan peraturan perundangan bidang pencegahan pengendalian penyakit BLK 4.955,6 0,0 0,0 0,0 4.955,6 Membahas draft peraturan perundangan bidang pencegahan pengendalian penyakit BLK 5.380,3 0,0 0,0 0,0 5.380,3 Menyusun rancangan peraturan perundangan bidang pencegahan pengendalian penyakit BLK 2.407,0 0,0 0,0 0,0 2.407,0 Menyusun bahan pemetaan organisasi dan tata laksana BLK 755,1 0,0 0,0 0,0 755,1 Menyusun analisis beban kerja BLK 3.303,7 0,0 0,0 0,0 3.303,7 Menyusun peta jabatan BLK 2.643,0 0,0 0,0 0,0 2.643,0 Menyusun uraian jabatan BLK 2.265,4 0,0 0,0 0,0 2.265,4 Printed on @ 3-06-2016 09:20:23 Halaman 4 / 6
Kode Jenis Komponen (BAK/BLK) Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta) Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah melakukan fasilitasi implementasi reformasi birokrasi BAK 472,0 0,0 0,0 0,0 472,0 Memberikan bantuan hukum BLK 3.303,7 0,0 0,0 0,0 3.303,7 Memberikan pertimbangan hukum BLK 2.202,5 0,0 0,0 0,0 2.202,5 Melakukan hubungan masyarakat BLK 5.431,9 0,0 0,0 0,0 5.431,9 Melakukan Reviu Baseline BLK 2.480,2 0,0 0,0 0,0 2.480,2 002 Sarana prasarana perkantoran di Satker Pusat KKP dan BTKL 322.600,0 0,0 0,0 0,0 322.600,0 Menyusun dokumen pengadaan barang jasa BLK 6.452,3 0,0 0,0 0,0 6.452,3 Melaksanakan proses pengadaan sarana dan prasarana BLK 316.147,7 0,0 0,0 0,0 316.147,7 003 Laporan BMN P2P 4.790,0 0,0 0,0 0,0 4.790,0 Melakukan penata usahaan barang milik negara BLK 2.398,0 0,0 0,0 0,0 2.398,0 Melaksanakan pemanfaatan barang milik negara BLK 479,0 0,0 0,0 0,0 479,0 Melaksanakan penghapusan barang milik negara BLK 1.038,6 0,0 0,0 0,0 1.038,6 Membuat laporan barang milik negara BLK 874,4 0,0 0,0 0,0 874,4 004 pembinaan pegawai P2P pada Pusat dan UPT 32.100,0 0,0 0,0 0,0 32.100,0 Melakukan analisis kebutuhan dan perencanaan pegawai BLK 22.470,0 0,0 0,0 0,0 22.470,0 Melakukan mutasi kepegawaian BLK 3.210,0 0,0 0,0 0,0 3.210,0 Melakukan pembinaan jabatan fungsional BLK 6.420,0 0,0 0,0 0,0 6.420,0 005 Bulan layanan kantor pada satker Pusat dan UPT 11.889,9 0,0 0,0 0,0 11.889,9 Menatausahakan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai BLK 159,9 0,0 0,0 0,0 159,9 Menatausahakan perlengkapan dan rumah tangga kantor BLK 11.410,0 0,0 0,0 0,0 11.410,0 Menatausahakan arsip dan persuratan BLK 320,0 0,0 0,0 0,0 320,0 994 Layanan Perkantoran 562.377,4 0,0 0,0 0,0 562.377,4 Gaji dan Tunjangan BAK 430.178,7 0,0 0,0 0,0 430.178,7 Operasional dan Pemeliharaan Kantor BAK 132.198,7 0,0 0,0 0,0 132.198,7 Jumlah 1.091.076,4 0,0 0,0 0,0 1.091.076,4 C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 --- Jakarta,03 Juni 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Printed on @ 3-06-2016 09:20:24 Halaman 5 / 6
Printed on @ 3-06-2016 09:20:24 Halaman 6 / 6 NIP: