RENCANA KERJA BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR TAHUN 2016

Transkripsi

1 FORMULIR RENCANA KERJA BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR TAHUN Kementerian/Lembaga : Balai Diklat Industri Makassar 2. Program : Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Peerindustrian. Sasaran Strategi yang Didukung : a. Terwujudnya sistem dan penyelenggaraan Diklat spesialisasi dan yang berkualitas bagi SDM industri. b. Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan spesialisasi dan diluar spesialisasi di Balai Diklat Industri Makassar. c. Tersedianya SDM industri yang siap kerja, kompeten, berdaya saing, dan sesuai dengan spesialisasi dan. d. Terwujudnya kerjasama yang intensif antara BDI Makassar dengan pihak yang terkait. 4. Kegiatan : Peningkatan Kualitas SDM Industri 5. Sasaran Kegiatan dan Pendanaan No Sasaran Kegiatan (output) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Target Tahun 2016 Alokasi Tahun 2016 (juta rupiah) Dimensi Bidang Nawacita Dukungan (1) (2) () (4) (5) (6) (7) (8) () 1 SDM industri yang industri 25 4, 1 1,,5,6,6,7 2 Laporan Monitoring dan Evaluasi Tersusunnya laporan evaluasi Laporan 456, Tersusunnya laporan program dan kegiatan Laporan 410, SDM Aparatur Berbasis fungsional, dan teknis industri ,87 1,2 4,6

2 Fasilitasi SDM 44 70,0 1,2 4,6 4 SDM Industri Berbasis sistem in ,10 1,2 1,,5,6,6,7 5 Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Pengadaan peralatan dan fasilitas 1 Unit 842,4 1,2 5,6,11 21 unit 55, 1,2 5,6,11 6 Layanan Perkantoran Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Pembayaran gaji dan tunjangan 20 unit 175, 1,2 5,6,11 12 Bulan 2.185, bulan 1.42,86 4, Rincian Kegiatan A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2016 dan Prakiraan Maju) No Sasaran Kegiatan (output)/komponen Volume Tahun 2016 Satuan Jumlah Biaya Alokasi Prakiraan Maju Volume Jumlah Alokasi (1) (2) () (4) (5) (6) (7) (8) () (10) (11) 1 Sasaran Kegiatan 25 4, ,0 484,0 52,4 (Output) 1.1. SDM industri yang industri 2 Sasaran Kegiatan (Output) 1.2. Laporan Monitoring dan Evaluasi evaluasi program dan kegiatan 25 4, , 484, 52, 12 Laporan 866, , , , 4 Laporan 456,81 502,4 552,74 608,01 Laporan 410,16 451,17 46,2 545,2

3 Sasaran Kegiatan (Output) 1.. SDM Aparatur Berbasis fungsional, dan teknis industri Fasilitasi SDM 4 Sasaran Kegiatan (Output) 1.4. SDM Industri Berbasis sistem in 1 5 Sasaran Kegiatan (Output) 1.5. Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Pengadaan peralatan dan fasilitas Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi 6 Sasaran Kegiatan (Output) 1.6. Layanan Perkantoran Pembayaran gaji dan tunjangan 21 8, , ,7 2 87, , ,56 617,72 67, ,0 180, 18, 217, , , , , 42 unit 1.072, , 1 Unit 842,4 5.1, 5.544, 5.544, 6.275, , 6.08, 6.08, 6.0, , 21 unit 55, , 5,50 550,55 20 unit 175, , 165, 181,50 12 Bulan 4.128, , 12 Bulan 2.185, , 12 Bulan 1.42, , 4.78, 2.62, 2.160, 5.268, , , 44 B. Sumber Pendanaan No Kegiatan Jenis Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (juta Lokasi Komponen (BAK/BLK) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah (1) (2) () (4) (5) (6) (7) (8) () 1 Sasaran Kegiatan 4, 4, (Output) 1.1. SDM industri yang industri 2 Sasaran Kegiatan (Output) 1.2. Laporan Monitoring dan Evaluasi BLK 4, 4, 866,7 866,7 BLK 456,81 456,81

4 evaluasi program dan kegiatan Sasaran Kegiatan (Output) 1.. SDM Aparatur Berbasis fungsional, dan teknis industri Fasilitasi SDM 4 Sasaran Kegiatan (Output) 1.4. SDM Industri Berbasis sistem in 1 5 Sasaran Kegiatan (Output) 1.5. Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Pengadaan peralatan dan fasilitas Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi 6 Sasaran Kegiatan (Output) 1.6. Layanan Perkantoran Pembayaran gaji dan tunjangan BLK 410,16 410,16 8,0 8,0 BLK ,87 Instansi terkait BLK 70,0 70, , ,1 0 BLK 4.157, , , ,4 BAK 842,4 842,4 BAK 55, 55, BLK 175, 175, 4.128, ,2 4 BAK 2.185, ,8 BAK 1.42, ,86 Makassar, Januari 2016 Balai Diklat Industri Makassar

5