Renstra Tahun 6 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program merupakan program prioritas yang tercantumdalam RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Beberapa program prioritas Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 6- disajikan dalam Tabel. berikut: - 4 -
Renstra Tahun 6 Tabel. Penyelarasan Sasaran dan Program Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Program Program Indikator Program Formulasi Meningkatnya produksi hasil % peningkatan populasi dan produksi Tercapainya peningkatan populasi dan produksi ternak sesuai dengan target kinerja Peningkatan Produksi Hasil Peternakan/ Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang (DBHCT) % peningkatan populasi ternak besar (,%) % peningkatan populasi ternak kecil (,%) (Jml. Ternak th. Ini jml. Tern. Th. Dasar) / jml. Ternak. Th. Dasar % (Jml. Ternak th. Ini jml. Tern. Th. Dasar) / jml. Ternak. Th. Dasar % Penanggun g jawab Bidang Produksi % peningkatan Populasi ternak unggas (,4%) % peningkatan produksi daging (,0%) % peningkatan produksi telur (,0%) (Jml. Ternak th. Ini jml. Tern. Th. Dasar) / jml. Ternak. Th. Dasar % (Jml. Prod. th. Ini jml. Prod. Th. Dasar) / jml. Prod. Th. Dasar % (Jml. Prod th. Ini jml. Prod. Th. Dasar) / jml. Prod. Th. Dasar % Terwujudnya ternak yang sehat Peningkatan Kesehatan Ternak % peningkatan ternak yang sehat (%) (Jml. Tern. Yg. Sdh. Ditangani/jml. Tern. Ungggas)x% Bidang Kesehatan Hewan
Renstra Tahun 6 Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Program Program Indikator Program Formulasi Meningkatnya konsumsi hasil Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas PKH % peningkatan konsumsi produksi hasil % tugas pokok dan fungsi dengan baik Terwujudnya peningkatan kelompok ternak yang mengaplikasikan teknologi Peningkatan kemampuan peternak dalam mengolah produk Terwujudnya peningkatan produksi dan konsumsi masyarakat dengan didukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas PKH Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan tepat guna Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Pengembangan Data Informasi Peternakan Pelayanan Perkantoran Administrasi Peningkatann Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan % jumlah kelompok yang mengetrapkan teknologi tepat guna (,0%) % peningkatan konsumsi daging (0,%) % peningkatan konsumsi telur (,0%) % jumlah dokumen data/informasi bidang % unit kerja internal yang terlayani dengan baik % prasarana aparatur dengan kondisi baik % tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya aparatur % jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu (Jml. Kel. Yg. Difasilitasi / jml. Kel. Yg. Ada) x % Jumlah kelompok yang difasilitasi (jml. Dok. Yang direncanakan/jml. Dokumen yang dibutuhkan) x % (jml. layanan. Yang direncanakan/jml. layanan yang dibutuhkan) x % (jml. prasarana. Yang direncanakan/jml. prasarana yang dibutuhkan) x % (jml. pelatihan Yang direncanakan/jml. pelatihan yang dibutuhkan) x % (jml. Dok. Yang direncanakan/jml. Dokumen yang dibutuhkan) x % Penanggun g jawab Bidang Penyuluhan Bidang Agribisnis Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat 6
Renstra Tahun 6 Kode Program dan Kegiatan 0..0 Pelayanan Administrasi Perkantoran Indikator Program dan Kegiatan Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik Tabel. Penyelarasan Program, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Base 6 7 8 9 Line Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) 49 7 7 7 7 \0..0 0 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah pengiriman jasa surat menyurat (buah) 7 47 60 6 6 6 60 6 7 6 70 6 0..0 Kegiatan Penyediaan Jumlah pemenuhan 64 7 90 0 jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik jasa listrik air dan telepon, (rekening) 0..0 06 Kegiatan penyedian Jumlah pemeliharaan 6 6 0 7 8 0 7 4 jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas dan perijinan kendaraan dinas (unit 0..0 0 Kegiatan Alat Tulis Jumlah pemenuhan 4 4 80 4 60 4 60 4 60 4 60 4 60 Kantor alat tulis kantor (Item) 0..0 Kegiatan Penyediaan Jumlah pemenuhan 4 6 0 8 40 0 40 0 40 0 40 0 40 Barang Cetakan dan Penggandaan cetakan dan penggandaan (Jenis) 0..0 Kegiatan Penyediaan Jumlah alat listrik yang 7 9 0 8 8 8 8 8 Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor disediakan (Item) 0..0 Kegiatan Penyediaan Jumlah pemenuhan 4 4 4 4 4 4 4 4 Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan surat kabar dan peraturan perundangan (item) 0..0 7 Kegiatan Penyediaan Jumlah pemenuhan 6 6 7 60 60 60 60 60 7
Renstra Tahun 6 Makanan dan minuman 0..0 8 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah 0..0 9 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan Peningkatann Sarana dan Prasarana Aparatur 0 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor 0 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 09 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0 Kegiatan Pengadaan Mebeleir Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 4 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan makanan dan minuman (dos) Jumlah pemenuhan rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah (kali) Jumlah tenaga administrasi atau teknis kegiatan (Org) Persentase prasarana aparatur dengan kondisi baik Jumlah gedung kantor yang dibangun (unit) Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (unit) Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (unit) Jumlah Pengadaan Mebeleir (unit) Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (item) Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan (item) Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 0 40 4 40 4 40 4 40 4 0.7 99 99 99 99 - - - 6 - - - - - - - - - - - 84 - - - - - - - - 8 8 0 6 99 6 6 6 6 0 70 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 0 4 4 4 4 4 4 4 40 6 90 6 90 6 90 6 90 6 90 8
Renstra Tahun 6 Dinas/Operasional Dinas/Operasional (item) 8 Kegiatan Pemeliharaan Jumlah Peralatan yang 4 4 4 4 4 4 4 Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor dipelihara Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor (unit) 4 Kegiatan Rehabilitasi Jumlah Rehabilitasi - - - 67 Sedang/Berat Gedung Kantor Sedang/Berat Gedung Kantor (unit) Peningkatan Kapasitas Persentase kapasitas 40 40 40 40 40 40 0 Sumber Daya Aparatur sumber daya aparatur yang terlatih 04 Kegiatan Pendidikan Jumlah orang yang di 40 40 40 40 40 40 0 dan Pelatihan Formal kirim Pelatihan (Org) Peningkatan Persentase jumlah 47 06 Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu 0 Kegiatan Penyusunan Jumlah dokumen 0 0 0 4 4 4 4 06 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (dokumen) Kegiatan Penyusunan Jumlah dokumen 06 Laporan Keuangan Semesteran Laporan Keuangan Semesteran (dokumen) 04 Kegiatan Penyusunan Jumlah dokumen 06 Pelaporan Keuangan Akhir Tahun laporan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (dokumen) 0 Kegiatan Forum SKPD Jumlah rapat 7 0 0 0 0 0 9
Renstra Tahun 6 06 perencanaan (orang) 06 06 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi (dokumen) Peningkatan Kesehatan Persentase jumlah Ternak Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular - Desinfektan - Vaksin 0 Kegiatan Pengamatan dan Pelayanan Aktif Kesehatan Ternak 04 Kegiatan Pengawasan Perdagangan Ternak antar Daerah 06 Kegiatan Pengelolaan limbah Rumah Potong Hewan (unit) 07 Kegiatan Optimalisasi Laboratorium Kesehatan Hewan Kegiatan Revitalisasi Puskeswan 09 Kegiatan Monitoring dan Pembinaan ternak yang sehat - Jml. Vaksin (dosis) - Jml. Desinfektan (Ltr) - Jml. Sprayer (unit) - Jml. Spuit (unit) - Jml. Rapid Test (unit) - Jml. sample yang diambil(sample) - Jml. Pengobatan (ekor) Jml. pengirimanternak keluar Daerah (kali) Jumlah penurunan limbah Rumah Potong Hewan (unit) Jumlah sample yang diuji (sample) - Jml. Pengobatan (dosis) - Jml. Obat-obatan (item) Jumlah Monitoring dan Pembinaan 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 40 0 0 90 9 0 0 0 0 0 0 0 0 70 70 70 70 70 70 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 0 40 0 40 0 40 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
Renstra Tahun 6 Pemotongan Hewan Kurban Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskeswan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Parasarana RPH dan RPU Pemotongan Hewan Kurban (kali) Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskeswan (unit) - Jml. Kanopi - Jml. Kandang - Jml. Rehab RPU - Jml. Sal. Sanitasi (unit) 0 7 0 0 0 0 70 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 Kegiatan Pengendalian dan pencegahan pemotongan sapi betina produktif di RPH Peningkatan Produksi Hasil Peternakan/ Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Peternakan (DBHCHT) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Parasarana Pembibitan Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak (Optimalisasi IB) 0 Kegiatan Pengadaan Pakan dan obat-obatan Ternak di Demoplot Mantup Jumlah sapi betina produktif yang dibeli (ekor) Persentase peningkatan populasi ternak : - Ternak Besar - Ternak Kecil - Ternak Unggas Jml.Kantor, kandang, pagar,pembibitan dan lokasi Exersice sapi yang dibangun (unit) Jml. Container IB yang diadakan (unit) Jml.Pengadaan Pakan dan obat Ternak di Demoplot Mantup (item) 0 0 0 0 0 0 0.89,%,%,4% 0.0,%,%,4% 4.60,%,%,4% 4.90,%,%,4%.0,%,%,4%.0,%,%,4%.46 0 0 7 7 94 7 8 7 80 7 9 7 90 7 97 4
Renstra Tahun 6 Kegiatan Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri hasiltembakau (IHT), Budidaya. Kambing PE Kegiatan Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri hasil Tembakau (IHT), BudidayaAyam Petelur 6 Kegiatan Pengembangan AgribisnisPeternakan Sapi Bibit 9 Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan Sapi Potong Kegiatan Pengembangan Jumlah Itik petelur (ekor) Kegiatan Pembinaan Agribinis Peternakan bagi RumahTangga Miskin Kab. Lamongan Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Regional (Fasilitasi PMI sapi Jumlah pengadaan ternakkambing (ekor) Jumlah pengadaan ternak Ayam Petelur (ekor) Jumlah pengadaan ternaksapi Bibit (ekor) Jumlah pengadaanternak Sapi Potong (ekor) Jumlah pengadaan ternak Itik petelur (Ekor) Jumlah Rumah Tangg Miskin yang di survey (Kecamatan) Persentase jumlah pemasaran hasil produksi Jumlah FasilitasiPMI berupa ternak pada kelompok (Kelp) 0.6 0 0.0 40 0 4.0 40 4.0 0 60.0 40 4.0 0 70.0 40 4.0 0 80.0 0 90.0 40 4.0 40 4.0 0 0 0 0 40 0 0 0 40 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 40 0 7 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 40 8 0 0 70 80 8 90 4 0 4 0 4 60 4 60 4 60 4
Renstra Tahun 6 4 4 4 4 bibit, PMI sapi potong, PMI kambing/ domba) 0 Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Kemitraan antar Pelaku Usaha dengan Dinas 04 Kegiatan Sosialisasi sertifikasi Produk 08 Kegiatan pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produk Kegiatan Promosi atas hasil produksiternak (Gerakan konsumsi protein hewani asal ternak) Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan tepat guna 0 Kegiatan Penataan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) 04 Kegiatan Penyuluhaan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna (Penguatan Kelembagaan Kelompok) 0 Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Jumlah temu usaha (kali) Jumlah Sosialisasi sertifikasi Produk (Orang) Jumlah laporan data harga pasar produk (Laporan) Jumlah paket bahan makanan hasil yang didistribusikan (paket) Persentase kelompok ternak yang menerapkan teknologi tepat guna Jml SPR yang ditata (klp) - - Jml kelp yang dibina (klp) - Jml kelp yang meningkat kapasitas (orang) Jumlah pengolahan Pelatihan hasil 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 40.. 0.4.8.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 60 60 60 60 60 0 4
Renstra Tahun 6 4 Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Tepat Guna Peternakan ternak(orang) - Jml Biogas yang dibangun (unit) - Jml Pengadaan Crusser (unit) - Jml Pengadaan pemanas/pengering (unit) - Jml mini feedmil (unit) - - 6 8 0 0 4 6 4 7 Kegiatan Sosialisasi Ketentuan Penyelenggaraan RPH.. Pengembangan Data Informasi Peternakan.. 0 Kegiatan Penyusunan profil data Jumlah pelaksanaan Sosialisasi (Orang) Persentase jumlah dokumen data/informasi bidang Jumlah profil data yg disusun (Dokumen) - - - 70 70 0 0 0 Lamongan, Mei 7 KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KAB. LAMONGAN Ir. SUKRIYAH, MM Pembina Utama Muda NIP. 96 99 0 44
Renstra Tahun 6 4