Laporan Tahunan 2017 DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR BAB I PENDAHULUAN... 1... A. Dasar Hukum... 1 B. Gambaran Umum Bappeda.... 1 1. Susunan Organisasi Tata Kerja... 1 2. Keadaan pegawai... 2 3. Sarana dan prasarana (asset)... 5 C. Program Kerja... 6 D. Sasaran... 7 BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2017... 8 A. Urusan Desentralisasi... 8 1. Realisasi fisik dan keuangan, SDM... 8 2. Realisasi urusan... 11 B. Tugas Pembantuan... 14 C. Tugas Umum Pemerintahan... 15 BAB III PENUTUP... 16 LAMPIRAN
Laporan Tahunan 2017 KATA PENGANTAR Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat-nya penyusunan Laporan Tahunan SKPD Tahun 2017 dapat terselesaikan pada waktunya. Guna mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah berkewajiban melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagaimana pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat, maka Kepala Daerah mempunyai kewajiban juga memberikan LPPD kepada Pemerintah dan memberikan LKPJ kepada DPRD, serta menginformasikan ILPPD kepada masyarakat. Dalam penyusunan LPPD Kepala Daerah, dengan materi utama penyusunannya adalah Laporan Tahunan yang disusun oleh seluruh Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan urusan kewenangannnya. Sebagai bentuk upaya mewujudkan akuntabilitas dan tranparansi serta tertib pelaksanaan fungsi Pemerintah Daerah, maka (Bappeda) Kabupaten Kulon Progo menyampaikan Laporan Tahunan SKPD Tahun 2017. Urusan yang disampaikan dalam laporan ini meliputi unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada perencanaan serta penelitian dan pengembangan. Semoga Laporan Tahunan SKPD ini bermanfaat dan dapat menjadi bahan peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Untuk perbaikan penyusunan Laporan ini kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Wates, 29 Desember 2017 KEPALA BAPPEDA, Ir. AGUS LANGGENG BASUKI Pembina Utama Muda; IV/c NIP. 19610801 198903 1 005
Laporan Tahunan 2017 1 BAB I. PENDAHULUAN A. Dasar Hukum Bappeda Kabupaten Kulon Progo yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas Serta Tata Kerja Pada. Bappeda menyelenggarakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada perencanaan serta penelitian dan pengembangan. B. Gambaran Umum Perangkat Daerah 1. Susunan Organisasi Tata Kerja Susunan Organisasi Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut : a. Kepala Badan; b. Sekretariat terdiri dari: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Perencanaan c. Sub Bagian Keuangan c. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari : a. Sub Bidang Prasarana Wilayah; b. Sub Bidang Penataan Ruang Permukiman dan Perkotaan; dan c. Sub Bidang Sumber Daya Alam. d. Bidang Sosial dan Ekonomi, terdiri dari : a. Sub Bidang Sosial Kesehatan dan Pemberdayaan; b. Sub Bidang Pertanian Perdagangan dan Koperasi; dan c. Sub Bidang Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pariwisata. e. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari : a. Sub Bidang Pemerintahan; b. Sub Bidang Penunjang Pemerintahan; dan c. Sub Bidang Pendidikan Kebudayaan Komunikasi dan Informatika. f. Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan, terdiri dari: a. Sub Bidang Analisis Data Pembangunan; dan b. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan.
2 Laporan Tahunan 2017 g. Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian, terdiri dari : a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; b. Sub Bidang Pengendalian Pembangunan; dan c. Sub Bidang Evaluasi Pembangunan. h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan i. Unit Pelaksana Teknis Badan. 2. Keadaan pegawai Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bappeda didukung oleh PNS berjumlah 53 pegawai dengan kondisi sebagai berikut. a. Jumlah pegawai berdasar pendidikan No. Uraian SLTA Diploma III S1 S2 Jumlah 1 Kepala - - 1-1 2 Sekretariat 7-2 2 11 3 Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 1-6 1 8 4 Bidang Sosial dan Ekonomi 3-3 2 8 5 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 6 Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan 7 Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian - 1 2 2 5-1 1 2 4 2 1 2 4 9 8 PNS JFT - - - 1 1 9 Tugas Belajar - - 1-1 Jumlah 48 b. Jumlah pegawai menurut golongan No. Uraian Golongan Jumlah II III IV 1 Kepala - - 1 1 2 Sekretariat 2 7 2 11 3 Bidang Sosial & Ekonomi 1 6 1 8 4 Bidang Infrastruktur & Pengembangan Wilayah 5 Bidang Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat 6 Bidang Analisis Data & Perencanaan Pembangunan - 7 1 8-3 2 5-3 1 4
Laporan Tahunan 2017 3 No. Uraian Golongan Jumlah II III IV 7 Bidang Penelitian - 7 2 9 Pengembangan dan Pengendalian 8 PNS JFT - 1-1 9 Tugas Belajar - 1-1 c. Jumlah pegawai menurut jabatan struktural/fungsional Eselon No. Uraian JFU JFT II III IV 1 Kepala - - 1 - - 2 Sekretariat 7 - - 1 3 3 Bidang Sosial & Ekonomi 4 - - 1 3 4 Bidang Infrastruktur & 4 - - 1 3 Pengembangan Wilayah 5 Bidang Pemerintahan & 1 1-1 3 Kesejahteraan Rakyat 6 Bidang Analisis Data & Perencanaan 2 - - 1 1 Pembangunan 7 Bidang Penelitian Pengembangan 5 - - 1 3 dan Pengendalian 8 Tugas Belajar 1 - - - - Jumlah 24 1 1 6 16 d. Jumlah pejabat yang telah memenuhi syarat kepangkatan No. Uraian Pejabat memenuhi syarat kepangkatan Jumlah jabatan yang ada 1 Kepala 1 1 2 Sekretariat 4 4 3 Bidang Sosial & Ekonomi 4 4 4 Bidang Infrastruktur & Pengembangan Wilayah 5 Bidang Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat 6 Bidang Analisis Data & Perencanaan Pembangunan 7 Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian 4 4 4 4 2 3 4 4 JUMLAH 23 24
4 Laporan Tahunan 2017 e. Jumlah pejabat struktural yang telah melaksanakan Diklatpim Pejabat Jabatan No. Uraian memenuhi syarat yang ada Diklatpim 1 Kepala 1 1 2 Sekretariat 4 4 3 Bidang Sosial & Ekonomi 3 4 4 Bidang Infrastruktur & Pengembangan Wilayah 5 Bidang Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat 6 Bidang Analisis Data & Perencanaan Pembangunan 7 Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian 4 4 3 4 2 3 2 4 f. Jumlah pejabat yang ada dan harus ada No. Uraian Nama Jabatan Nama Pejabat 1 Kepala Kepala Bappeda Ir. Agus Langgeng Basuki 2 Sekretariat Sekretaris Drs. Wahyu Pujianto Ka. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian Retno Dwi Handayani, S.Si., M.T. Ka. Sub Bag. Perencanaan Diana Puspitasari, S.Si., M.Ec.Dev. Ka. Sub Bag. Keuangan Adi Mindarta, S.E. 3 Bidang Sosial dan Kepala Bidang Sosial dan Hesti Suryandari, S.P., Ekonomi Ekonomi M.Si. Ka. Sub Bidang Sosial Kesehatan dan Pemberdayaan Indra Cahya Nugraha, S.IP. 4 Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Ka. Sub Bidang Pertanian Perdagangan dan Koperasi Ka. Sub Bidang Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pariwisata Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Ka. Sub Bidang Prasarana Wilayah Ka. Sub Bidang Penataan Ruang Permukiman dan Perkotaan Ka. Sub Bidang Sumber Daya Alam Endah Dwilestari, S.Si., M.Ec.Dev. Fajar Pramukti, S.E. Taufik Prihadi, S.E. Didik Wijanarto, S.T. Yonatan Agung Wahyudi, S.T. Eni Sulistyawati, S.H.
Laporan Tahunan 2017 5 No. Uraian Nama Jabatan Nama Pejabat 5 Bidang Pemerintahan Kepala Bidang Dra. Siti Mukhodimah dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintahan dan Kesra Ka. Sub Bidang Budi, S.IP., M.M. Pemerintahan Ka. Sub Bidang Risdiyanto, S.STP., M.Eng. Penunjang Pemerintahan Ka. Sub Bidang Farida, S.Sos. Pendidikan Kebudayaan Komunikasi dan Informatika 6 Bidang Analisis Data Kepala Bidang Analisis Ir. M. Indrati Andayani dan Perencanaan Pembangunan Data dan Perencanaan Pembangunan Ka. Sub Bidang Analisis Data Pembangunan - 7 Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian Ka. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian Ka. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ka. Sub Bidang Pengendalian Pembangunan Ka. Sub Bidang Evaluasi Pembangunan C. Susy Setyo Cahyani, S.T., M.Eng. Sri Wijayanti, S.Hut., M.Si. Agus Setiawan, S.Hut. Sutarman, S.STP., M.Eng. Kurniati Dwi Astuti, S.P., M.PA. 3. Sarana dan prasarana (Asset) Di tahun 2017 Bappeda Kulon Progo memiliki asset yang dirinci sebagai berikut: No. Jenis Asset Nilai (Rp.) Jumlah item 1. Asset tetap ekstrakomptabel 6.509.440 112 2. Asset tetap intrakomptabel 3.205.215.555 469 Jumlah 3.211.724.995 581 Jumlah asset yang tidak dipakai di tahun 2017 berdasarkan usulan penghapusan barang adalah sebagai berikut: No. Jenis Asset Nilai (Rp.) Jumlah item 1. Asset tetap ekstrakomptabel 2.163.440 53 2. Asset tetap intrakomptabel 314.665.000 62 Jumlah 316.828.440 115
6 Laporan Tahunan 2017 C. Program Kerja Pada tahun 2017 Bappeda melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut: Urusan No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp.) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan pada perencanaan I Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.753.467.075 1 Penyusunan RKPD 381.198.850 2 Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) 3 Penyusunan analisis data perencanaan pembangunan daerah 4 Penyusunan rencana DAK, Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas Pembantuan 88.955.800 69.825.800 40.982.500 5 Penyusunan KUA dan PPAS 99.212.900 6 Penyusunan RPJMD 645.774.450 7 Sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi 8 Perencanaan pembangunan sub bidang Pemerintahan 9 Perencanaan pembangunan sub bidang Penunjang Pemerintahan 10 Perencanaan pembangunan sub bidang Pendidikan dan Kebudayaan 11 Perencanaan dan pengendalian penanggulangan Kemiskinan 34.313.200 72.201.850 71.746.400 56.233.750 173.911.500 12 Perencanaan pembangunan sub bidang 51.902.800 Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pariwisata 13 Perencanaan pembangunan sub bidang 58.351.375 Pertanian Perdagangan dan Koperasi 14 Perencanaan pembangunan sub bidang 56.145.200 Sosial Kesehatan dan Pemberdayaan 15 Perencanaan dan Pengendalian 176.600.000 Pengelolaan WISMP 16 Perencanaan pembangunan sub bidang 92.851.700 Prasarana Wilayah 17 Perencanaan pembangunan sub bidang 82.365.000 Penataan Ruang Permukiman dan Perkotaan 18 Perencanaan pembangunan sub bidang 42.928.200 Sumber Daya Alam 19 Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan 164.151.950 Rencana Pembangunan Daerah 20 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 92.468.900 DAK 21 Pemantauan dan evaluasi pencapaian SDGs 16.930.200 22 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 110.010.350
Laporan Tahunan 2017 7 Urusan No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp.) 23 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 74.407.100 Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas Pembantuan II Program Pelayanan Administrasi 279.679.800 Perkantoran 1 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran 93.362.000 2 Penyediaan jasa keuangan 33.100.000 3 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan 153.217.800 koordinasi III Program Peningkatan Sarana dan 934.612.660 Prasarana Perkantoran 1 Pengadaan sarana dan prasarana 443.250.000 perkantoran 2 Pemeliharaan sarana dan prasarana 491.362.660 perkantoran IV Program Perencanaan, Pengendalian, dan 65.951.250 Evaluasi Kinerja 1 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD 37.201.375 2 Penyusunan laporan keuangan 13.750.000 3 Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan 14.999.875 kinerja V Program Peningkatan Kapasitas Sumber 33.898.000 Daya Manusia SKPD 1 Penilaian prestasi kerja fungsional lewat 3.898.000 angka kredit 2 Pendidikan dan pelatihan non formal 30.000.000 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan pada penelitian dan pengembangan I Program Kerjasama Pengembangan IPTEK 330.254.350 1 Jaring penelitian (jarlit) tingkat kabupaten 276.986.350 2 Pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan perguruan tinggi 53.268.000 D. Sasaran Sasaran indikator kinerja yang akan dicapai dari pelaksanaan program kerja/urusan Tahun 2017 adalah sebagai berikut. No. Tujuan Sasaran Indikator Target 1 Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan Meningkatnya kinerja SKPD Capaian kinerja SKPD 75,00%
8 Laporan Tahunan 2017 BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2017 A. Urusan Desentralisasi 1. Realisasi Fisik dan Keuangan, SDM No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp.) SDM (orang) Fisik Realisasi (%) Keuangan I Program Perencanaan 2.753.467.075 Pembangunan Daerah 1 Penyusunan RKPD 381.198.850 48 100 95,79 2 Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) 3 Penyusunan analisis data perencanaan pembangunan daerah 88.955.800 54 100 94,94 69.825.800 41 100 90,84 4 Penyusunan rencana DAK, Danais, 40.982.500 7 100 84,45 Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas Pembantuan 5 Penyusunan KUA dan PPAS 99.212.900 7 100 84,51 6 Penyusunan RPJMD 645.774.450 119 100 74,41 7 Sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi 8 Perencanaan pembangunan sub bidang Pemerintahan 9 Perencanaan pembangunan sub bidang Penunjang Pemerintahan 10 Perencanaan pembangunan sub bidang Pendidikan dan Kebudayaan 11 Perencanaan dan pengendalian penanggulangan Kemiskinan 12 Perencanaan pembangunan sub bidang Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pariwisata 13 Perencanaan pembangunan sub bidang Pertanian Perdagangan dan Koperasi 14 Perencanaan pembangunan sub bidang Sosial Kesehatan dan Pemberdayaan 15 Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan WISMP 34.313.200 25 100 97,53 72.201.850 30 100 92,07 71.746.400 15 100 88,11 56.233.750 10 100 95,98 173.911.500 11 100 97,23 51.902.800 14 100 92,89 58.351.375 13 100 99,12 56.145.200 12 100 95,69 176.600.000 12 100 92,19
Laporan Tahunan 2017 9 No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp.) 16 Perencanaan pembangunan sub bidang Prasarana Wilayah SDM (orang) Realisasi (%) Fisik Keuangan 92.851.700 12 100 93,43 17 Perencanaan pembangunan sub bidang Penataan Ruang Permukiman dan Perkotaan 18 Perencanaan pembangunan sub bidang Sumber Daya Alam 82.365.000 8 100 95,12 42.928.200 9 100 95,17 19 Pengendalian Kebijakan dan 164.151.950 29 100 96,07 Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 20 Pengendalian dan Evaluasi 92.468.900 41 100 96,51 Pelaksanaan DAK 21 Pemantauan dan evaluasi 16.930.200 24 100 85,08 pencapaian SDGs 22 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana 110.010.350 22 100 98,52 Pembangunan Daerah 23 Pengendalian dan Evaluasi 74.407.100 30 100 98,57 Pelaksanaan Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas Pembantuan II Program Pelayanan Administrasi 279.679.800 Perkantoran 1 Penyediaan jasa dan peralatan 93.362.000 5 100 97,63 perkantoran 2 Penyediaan jasa keuangan 33.100.000 7 100 97,73 3 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, 153.217.800 4 100 84,38 dan koordinasi III Program Peningkatan Sarana dan 934.612.660 Prasarana Perkantoran 1 Pengadaan sarana dan prasarana 443.250.000 14 100 91,20 perkantoran 2 Pemeliharaan sarana dan prasarana 491.362.660 11 100 85,34 perkantoran IV Program Perencanaan, 65.951.250 Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja 1 Penyusunan perencanaan kinerja 37.201.375 19 100 93,66 SKPD 2 Penyusunan laporan keuangan 13.750.000 7 100 98,99 3 Pengendalian, evaluasi, dan 14.999.875 4 100 99,29 pelaporan kinerja V Program Peningkatan Kapasitas 33.898.000 Sumber Daya Manusia SKPD 1 Penilaian prestasi kerja fungsional 3.898.000 8 100 97,25 lewat angka kredit 2 Pendidikan dan pelatihan non formal 30.000.000 4 100 69,98 I Program Kerjasama Pengembangan IPTEK 1 Jaring penelitian (jarlit) tingkat kabupaten 330.254.350 276.986.350 14 100 98,48
10 Laporan Tahunan 2017 No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp.) 2 Pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan perguruan tinggi SDM (orang) Realisasi (%) Fisik Keuangan 53.268.000 29 100 97,68 2. Realisasi Urusan a. Capaian sasaran urusan yang ditargetkan Tahun 2017 adalah sebagai berikut: 1). Indikator Kinerja Daerah No. Indikator Sasaran Satuan Capaian Kinerja 2017 Target Realisasi 1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) peringkat BB BB Realisasi nilai akuntabilitas kinerja tahun 2017 untuk kinerja tahun 2016 adalah sesuai dengan target yaitu BB. Akuntabilitas kinerja pada tahun 2016 atas kinerja tahun 2015 mendapatkan predikat nilai BB, melebihi target yaitu B. Nilai akuntabilitas kinerja diberikan oleh Kementerian PAN-RB kepada seluruh pemerintah daerah setiap tahunnya, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. 2). Indikator Kinerja SKPD No. Indikator Kinerja Program Satuan Capaian Kinerja Program 1 Capaian tindak lanjut kerjasama 2 Capaian kinerja perencanaan Target Realisasi % 76,00 79,40 % 85,65 85,57 Penjelasan dari capaian indikator kinerja program adalah sebagai berikut: 1. Capaian tindak lanjut kerjasama Untuk indikator capaian tindak lanjut kerjasama di tahun 2017 realisasinya sebesar 79,40%, atau berada di atas target. Angka tersebut berasal dari: Capaian tindak lanjut kerjasama jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti = ( 70%) jumlah kerjasama perguruan tinggi jumlah penghargaan yang diperoleh + ( jumlah peserta lomba IPTEK yang dikirim mewakili kabupaten 30%)
Laporan Tahunan 2017 11 = ( 23 25 70%) + (1 2 30%) = 64,40% + 15% = 79,40% Di tahun 2017 terdapat 25 kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan perguruan tinggi dan ada 23 kerjasama yang telah ditindaklanjuti, dengan rincian sebagai berikut: No. Universitas Bentuk Tindak Lanjut 1 UAD Yogyakarta KKN Keistimewaan 2 Universitas PGRI KKN 3 Poltekkes Kemenkes Yogyakarta PKL BGM 4 Universitas Janabadra KKN 5 UKDW KKN 6 Universitas Cokroaminoto Yogyakarta KKN 7 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta KKN 8 STPP Magelang KKN 9 Universitas Aisyiyah KKN 10 UGM KKN 11 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa KKN 12 UPN Veteran KKN 13 UNY KKN 14 STEI Hamfara Yogyakarta KKN 15 UII Yogyakarta KKN 16 UIN Sunan Kalijaga KKN 17 Universitas Atma Jaya Yogyakarta KKN 18 Universitas Sebelas Maret Surakarta KKN 19 STPMD APMD KKN 20 UMY KKN 21 ST Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta KKN 22 IPB Pemberdayaan Masyarakat 23 ISI Yogyakarta Pemberdayaan Masyarakat 24 STPI - 25 STTNAS Yogyakarta - Sedangkan dari Anugerah IPTEK yang diikuti dalam rangka Harteknas Tingkat DIY, Kulon Progo mendapatkan 1 penghargaan sebagai juara II. 2. Capaian kinerja perencanaan
12 Laporan Tahunan 2017 Untuk indikator capaian kesesuaian perencanaan program/capaian kinerja perencanaan di tahun 2017 realisasinya sebesar 85,57%, atau di bawah target. Angka tersebut berasal dari: Capaian kinerja perencanaan = ((((((jumlah program RKPD sesuai RPJMD)/(jumlah program RPJMD) ) + ((jumlah kegiatan APBD sesuai RKPD)/ (jumlah kegiatan RKPD) ))/2) + ((Jumlah presentase capaian kinerja program kabupaten)/ (Jumlah program ))) 2 = ( (104 ) + (507 104 507 ) ) + ( 7.398,18 ) 2 2 104 ( ) + = (( ) + 71,14%) 2 2 = ( + 71,14%) 2 = 85,57% Di tahun anggaran 2017, dari 104 program di RPJMD, semuanya tertuang di RKPD, dan total 507 kegiatan di RKPD sudah tertuang semua di APBD. Jumlah presentase capaian kinerja program kabupaten sebesar 7.398,18%. b. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bappeda sesuai dengan ketugasannya di unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada perencanaan serta penelitian dan pengembangan tidak melaksanakan SPM. c. Prestasi Penyelenggaraan Urusan Di tahun 2017 Kabupaten Kulon Progo mendapatkan penghargaan Anugerah Reka Cipta Bhakti Nugraha dari Pemerintah Daerah DIY atas prestasinya di bidang perencanaan pembangunan. Kulon Progo menempati urutan terbaik pertama sehingga Kabupaten Kulon Progo diusulkan pada seleksi anugerah Pangripta Nusantara Tingkat Nasional. Materi yang dinilai dalam pemberian anugerah Reka Cipta Bhakti Nugraha Tahun 2017 ini adalah dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (RKPD) yang berlaku secara sah dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota atau Peraturan Daerah. Pemberian anugerah Reka Cipta Bhakti Nugraha Tahun 2017 kepada kabupaten/kota bertujuan untuk mendorong setiap daerah untuk menyiapkan dokumen rencana pembangunan secara lebih baik, kosisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan.
Laporan Tahunan 2017 13 Penghargaan Anugerah Reka Cipta Bhakti Nugraha Tahun 2017 d. Permasalahan dan Solusi 1). Permasalahan Permasalahan yang terjadi dalam pencapaian sasaran dan penyelenggaraan urusan adalah sebagai berikut: Kurangnya SDM Perencana Kurangnya akurasi perencanaan dan data kinerja Belum ada ketentuan spasial yang lebih detail untuk melakukan perencanaan Belum optimalnya fungsi penelitian dan pengembangan terhadap pembangunan 2). Solusi Solusi untuk meningkatkan pencapaian sasaran dan penyelenggaraan urusan adalah sebagai berikut: Mengusulkan pemenuhan formasi JFT Perencana dan mengoptimalkan pegawai Non PNS Meningkatkan kualitas alat ukur pengendalian Meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan Perbaikan perencanaan berbasis data kinerja Menyempurnakan sistem informasi yang dimiliki sehingga semakin bisa mengefisiensikan tenaga dan waktu. Mengarahkan perencanaan pembangunan berbasis kawasan
14 Laporan Tahunan 2017 B. Tugas Pembantuan Bappeda tidak melaksanakan tugas pembantuan. C. Tugas Umum Pemerintahan Bappeda tidak melaksanakan tugas umum pemerintahan.
Laporan Tahunan 2017 15 BAB III. PENUTUP Laporan Tahunan PD Bappada Tahun 2017 disusun sebagai bentuk penyediaan informasi dan pertanggungjawaban penyelenggaraan program dan kegiatan Bappeda yang telah dilaksanakan pada tahun 2017. Selanjutnya laporan ini menjadi bahan bagi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan kegiatan di Bappeda Kulon Progo pada Tahun Anggaran 2017 merupakan tahapan dari pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2017 yang berdasar pada RKPD Tahun 2017. RKPD Tahun 2017 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2005 2025, RPJM Provinsi DIY, RPJPD dan RPJMD. Keberhasilan yang dicapai adalah berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga visi Bappeda dapat terwujud. Di sisi lain terdapat capaian indikator program yang belum sesuai dengan target. Di tahun berikutnya diharapkan Bappeda dapat terus meningkatkan kinerjanya.
16 Laporan Tahunan 2017 LAMPIRAN Lampiran 1 Indikator kinerja Kunci (IKK) Tataran Pengambil Kebijakan Lampiran 2 Indikator kinerja Kunci (IKK) Tataran Pelaksana Kebijakan Lampiran 3 Indikator kinerja Kunci (IKK) Kinerja Penyelenggara Urusan
KABUPATEN KULON PROGO LAMPIRAN III.1 INDIKATOR KINERJA KUNCI TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN NO ASPEK FOKUS NO IKK RUMUS/ PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA KET (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) 1. KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Peraturan tentang ketertiban penataan ruang 3 Keberadaan PERDA RTRW Ada/Tidak Ada PERDA RTRW (Sebutkan) Ada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo 3 KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH 13 TEROBOSAN/ INOVASI BARU DALAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah 13 Kesesuaian Prioritas Pembangunan Penghargaan 41 Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2017 Jumlah Prioritas Pembangunan Daerah dibagi Jumlah Prioritas Pembangunan Nasional Jumlah Penghargaan dari Pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2017 (Sebutkan) - Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak 7 prioritas. - Prioritas pembangunan nasional sebanyak 5 prioritas 7 prioritas daerah mencakup 5 program prioritas nasional - Penghargaan tingkat nasional dari Presiden/ Menteri/Pejabat setingkat Menteri
LAMPIRAN III.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN KABUPATEN KULON PROGO No. ASPEK FOKUS NO. IKK Rumus/Persamaan Fungsi Perencanaan Jenis Data Capaian Kinerja Fungsi Penelitian dan Pengembangan Fungsi Perencanaan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1, 1, 1 KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN Program Nasional (yang melekat di kementerian/lpnd) yang harus dilaksanakan oleh SKPD Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND 1 Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD 2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x Program Perencanaan Pembangunan Nasional Ada atau tidak ada SOP Penyusunan Rencana Urusan Bidang Infrastruktur Jalan, Perhubungan, Administrasi Pembangunan, dan Layanan Pengadaan SOP Penyusunan Rencana Urusan Bidang Tata Ruang, Pertanahan, Perumahan, Drainase Perkotaan, dan Gedung Perkantoran SOP Penyusunan Rencana Urusan Bidang Lingkungan Hidup, Pengairan, Persampahan, Dan Taman SOP Penyusunan Rencana Urusan Bidang Sosial, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Program Perencanaan Pembangunan Nasional - 1/1 x = 1/1 x = Ada 13 SOP - Ket.
No. ASPEK FOKUS NO. IKK Rumus/Persamaan Fungsi Perencanaan Jenis Data Capaian Kinerja Fungsi Penelitian dan Pengembangan Fungsi Perencanaan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Anak serta Pemberdayaan Masyarakat SOP Penyusunan Rencana Urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Pangan, Perikanan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Administrasi Perekonomian SOP Penyusunan Rencana Urusan Bidang Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi, serta Pariwisata SOP Penyusunan Rencana Urusan Bidang Kependudukan Dan Catatan Sipil, Ketentraman Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa Dan Politik, Pemerintahan Desa, Kecamatan, Organisasi, Administrasi Pemerintahan Umum, Hukum SOP Penyusunan Rencana Urusan Bidang Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan, Pengawasan, DPRD, Umum, Rumah Tangga SOP Penyusunan Rencana Urusan Bidang Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Administrasi Ket.
No. ASPEK FOKUS NO. IKK Rumus/Persamaan Fungsi Perencanaan Jenis Data Capaian Kinerja Fungsi Penelitian dan Pengembangan Fungsi Perencanaan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Kesejahteraan Rakyat Dan Kemasyarakatan, Komunikasi Dan Informatika, Persandian, Dan Statistik SOP Penyusunan Dokumen SIPD SOP Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) SOP Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik RKPD SOP Pengendalian Kinerja OPD 2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN 3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH 4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN) Kesesuaian struktur jabatan dengan PP Nomor 41/2007 Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang 3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN 4 Rasio Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi 5 Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x Jumlah jabatan yang ada(yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD 6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten Perda 12/2017 tentang RPJMD 2017-2022 Perda 14/2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah PERDA yang seharusnya, sebanyak 2 buah. Ada 23 jabatan, diisi 22 jabatan - 2/2 x = Ada 1 jabatan, diisi 1 jabatan 22/23 x = 95,65% Jabatan fungsional tertentu Jabatan fungsional tertentu - Ada Ada Ket. Tidak ada pemisahan Jumlah PNS: 46 Jumlah PNS: 2 Data total PNS Kabupaten diisi oleh BKPP
No. ASPEK FOKUS NO. IKK Rumus/Persamaan Fungsi Perencanaan Jenis Data Capaian Kinerja Fungsi Penelitian dan Pengembangan Fungsi Perencanaan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) relevan dengan 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH urusan terkait Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD 7 Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan 9 Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD 10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan Tahun 2016 dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan pada Tahun 2017 dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x Pejabat yang memenuhi syarat Diklatpim: 18 orang Pejabat yang ada: 22 orang Jumlah pejabat memenuhi syarat kepangkatan: 22 Jumlah total pejabat: 22 Ada. Sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA SKPD - Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 5 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 5 program Pejabat yang memenuhi syarat Diklatpim: 1 orang Pejabat yang ada: 1 orang Jumlah pejabat memenuhi syarat kepangkatan: 1 Jumlah total pejabat: 1 - - Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 1 program - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 program 18/22 x = 81,82% 22/22 x = Ada 3 jenis 5/5 x = 1/1 x = 1/1 x = (dokumen perencanaan tidak dipilah) 1/1 x = Ket. Tidak ada pemisahan Dokumen perencanaan SKPD menurut urusan
No. ASPEK FOKUS NO. IKK Rumus/Persamaan Fungsi Perencanaan Jenis Data Capaian Kinerja Fungsi Penelitian dan Pengembangan Fungsi Perencanaan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran 11 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD 12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD Realisasi anggaran 13 Realisasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD Besaran belanja modal 14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi) Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x Realisasi Belanja SKPD dibagi total APBD x Realisasi belanja modal dibagi realisasi belanja SKPD x - Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program. - Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program. Realisasi belanja SKPD sebesar Rp6.608.593.011,00 - Belanja Modal SKPD, sebesar Rp622.147.216,00 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp6.933.389.511,00 - Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program. - Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program. Realisasi belanja SKPD sebesar Rp324.796.500,00-5/5 x = 5/5 x = 8,97% 1/1 x = 1/1 x = (tidak dipisahkan) Ket. Data total APBD Kabupaten diisi oleh BKAD
No. ASPEK FOKUS NO. IKK Rumus/Persamaan Fungsi Perencanaan Jenis Data Capaian Kinerja Fungsi Penelitian dan Pengembangan Fungsi Perencanaan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Besaran belanja 15 Total Belanja Realisasi belanja Belanja pemeliharaan - pemeliharaan pemeliharaan dari total pemeliharaan dibagi SKPD sebesar belanja barang dan jasa realisasi belanja barang Rp266.409.162,00 (tidak 11,42% (realisasi) dan jasa SKPD x Realisasi belanja barang dipisahkan) dan jasa SKPD sebesar Rp2.332.727.035,00 7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT Laporan keuangan SKPD Manajemen asset SKPD 16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi) 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk) 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD Penggunaan Asset 19 Jumlah yang tidak digunakan SKPD Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat 20 Jumlah fasilitas / prasarana informasi 1.Papan Pengumuman 2.Pos/Kotak Pengaduan 3. Spanduk 4. Mobil keliling Realisasi belanja pemeliharaan dibagi realisasi belanja SKPD x Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk) Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau aset SKPD Jumlah aset yang tidak digunakan SKPD dibagi total aset yang dikuasai SKPD x Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi Belanja pemeliharaan SKPD sebesar Rp266.409.162,00 Realisasi belanja SKPD sebesar Rp6.933.389.511,00 Laporan Keuangan - Laporan asset - Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp316.828.440,00 Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp3.211.724.995,00 1.Papan pengumuman 2.Situs web dengan link pengaduan http:// www.bappeda.kulonprogo kab.go.id - - - 3,84% Ada Ada 9,86% (tidak dipisahkan) (tidak dipisahkan) (tidak dipisahkan) (tidak dipisahkan) Ada 3 fasilitas (tidak dipisahkan) Ket.
No. ASPEK FOKUS NO. IKK Rumus/Persamaan Fungsi Perencanaan Jenis Data Capaian Kinerja Fungsi Penelitian dan Pengembangan Fungsi Perencanaan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 5. Pengumuman di Mass Media/Website 21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik 3. Email Bappeda: bappeda@kulonprogokab. go.id - - Tidak ada Tidak ada Ket.
LAMPIRAN III.3 INDIKATOR KINERJA KUNCI TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (KINERJA PENYELENGGARA URUSAN) KABUPATEN KULON PROGO NO URUSAN NO IKK RUMUS/PERSAMAAN PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA KET. 1 2 3 4 5 6 7 8 A. URUSAN PEMERINTAH UNSUR PENUNJANG 1 Perencanaan Pembangunan 32 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA 33 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA 34 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Ada/tidak Ada/tidak Ada/tidak Ada Ada Ada 35 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Jumlah program RKPD tahun berkenaan ----------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan 104 X 104