RENCANA AKSI DAN EVALUASI INTERNAL KECAMATAN SAMARINDA ULU TAHUN 2017
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA KECAMATAN SAMARINDA ULU TAHUN 2017 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA JADWAL PELAKSANAAN I II III IV TARGET Meningkatnya Kualitas Pelay Publik di Indeks Kepuas 81,63 Camat Ulu Keluh / Pengadu Pelay administratif yg ditindakljuti 100% Hj.Yuyum Puspitingrum,AP,MH Pembina (IV/a) NIP. 19751212 199501 2 001 Pelay administrasi umum yg Tepat Waktu 100% Kelengkap Sara d Prasara Pelay Publik yg refresentatif 12 unit Meningkatnya Kinerja Penyelenggara Tugas Pemerintah Jumlah Kelurah yg Menerapk Program HBS / PHBS Pos Kamling yg Aktif 100% 100% Kegiat Monitoring K-3 (Keam, Ketertib, d Kebersih) 100%
Tingkat Partisipasi dalam Penyusun Perenca Program / Kegiat dari Usul (Kelurah) yg Direkomendasika n di Tingkat P 100% P 100% Kegiat Pemberdaya di 12 Kegiat NO AKSI/KEGIATAN 1 Melaksak Survey Kepuas JADWAL PELAKSANAAN I II III IV OUTPUT/KELUARA N Terselenggarya kegiat administrasi Ktor di Bagi Kesekretariat PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp) KETERANGAN Mengintensifk Peng Pengadu Lingkung at Ulu ( Bagi Kesretariata n ) Rp474,365,000
Terlaksya Kegiat Kelurah Air Hitam Terlaksya Kegiat Kelurah Air Putih Terlaksya Kegiat Kelurah Bukit Ping lingkung at Kelurah Air Hitam lingkung at Kelurah Air Putih lingkung at Kelurah Bukit Ping Rp579,258,000 Rp374,280,000 Rp371,003,000 Terlaksya Kegiat Kelurah Gunung Kelua Terlaksya Kegiat Kelurah Sidodadi lingkung at Kelurah Gunung Kelua lingkung at Kelurah Sidodadi Rp403,680,000 Rp452,233,000
2 3 Menindakljuti Pengadu/keluh Melaksak Pelay Umum kepada Terlaksya Kegiat Kelurah Dadi Mulya Terlaksya Kegiat Kelurah Jawa Terlaksya Kegiat Kelurah Teluk Lerong Ilir Terselenggarya kegiat administrasi Ktor di Bagi Kesekretariat Terselenggarya Kegiat Pelay Umum yg berkualitas lingkung at Kelurah Dadi Mulya lingkung at Kelurah Jawa lingkung at Kelurah Teluk Lerong Ilir Lingkung at Ulu ( Bagi Kesekretaria t) Lingkung at Ulu ( Bagi Pelay Umum) Rp592,412,000 Rp443,165,000 Rp455,489,000 Rp180,950,000 Rp36,257,000
4 Menyediak Kelengkap Sara & Prasara Ktor Terselenggarya kegiat administrasi Ktor di Bagi Kesekretariat Lingkung at Ulu ( Bagi Kesekretaria t) Rp15,500,000 5 Pemtau Pelaksa Kegiat Program HBS / PHBS di Kelurah Terselenggarya kegiat peningkat Lingkung Hidup Lingkung at Kebersih d Lingkung Hidup ) Rp18,450,000 6 Melaksak Patroli Gabung Terselenggarya Kegiat Tata Pemerintah, Ketentram d Ketertib Lingkung at Pemerintaha n umum, ketentrama n d ketertib ) Rp7,200,000
7 8 9 Pembina Pos Kamling di Lingkung Ulu Pelaksa Musrenbg Tingkat Pelaksa Musyawarah, Kelurah d P P Terselenggarya Kegiat Tata Pemerintah, Ketentram d Ketertib Terselenggarya koordinasi kegiat Ekonomi d Terselenggarya koordinasi kegiat Ekonomi d Lingkung at Pemerintaha n umum, ketentrama n d ketertib ) Lingkung at Ekonomi d ) Lingkung at Ekonomi d ) Rp240,000,000 Rp10,000,000 Rp900,000
10 Mengadak Pembina terhadap Pemberdaya Terselenggarya pembina terhadap Pemberdaya untuk peningkat kesejahtera masyarakat Lingkung at Kesejahtera d Pemberdaya ) Rp420,810,800
EVALUASI RENCANA AKSI KECAMATAN SAMARINDA ULU TAHUN 2017 NO SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya Kualitas Pelay Publik di d Kelurah INDIKATOR KINERJA Indeks Kepuas ( IKM ) TARGET REALISASI TARGET KINERJA PROGRAM ANGGARAN (Rp) Mengintensifk Peng Pengadu 81,63 81,46 Rp474,365,000 Rp446,528,800 95% 94,13% 1 REALISASI ANGGARAN PROGRAM REALISASI REALISASI ANGGARAN KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET ANGGARAN TARGET (Rp) FISIK (%) KEU (%) KEGIATAN (Rp) FISIK (%) KEU (%) Lingkung Sosial d at Ulu ( Bagi Kesekretariat ) Terselenggarya kegiat administrasi ktor bagi kesekretariat 81,63 81,46 Rp474,365,000 Rp446,528,800 95.00% 94.13 Rp579,258,000 Rp577,425,800 99,14% 99,14% 2 Lingkung Sosial d Terlaksya Kegiat at Kelurah Air Putih Kelurah Air Putih Rp579,258,000 Rp577,425,800 99,14% 99,14% Rp374,280,000 Rp374,250,000 100% 99,99% 3 Lingkung Sosial d Terlaksya Kegiat at Kelurah Air Hitam Kelurah Air Hitam Rp374,280,000 Rp374,250,000 100% 99,99% Rp371,003,000 Rp371,003,000 100% 100% 4 Lingkung Sosial d Terlaksya Kegiat at Kelurah Bukit Ping Kelurah Bukit Ping Rp371,003,000 Rp371,003,000 100% 100% Rp403,680,000 Rp390,099,500 97,91% 96,64% 5 Lingkung Sosial d Terlaksya Kegiat at Kelurah Gunung Kelurah Gunung Kelua Kelua Rp403,680,000 Rp390,099,500 97,91% 96,64% Rp452,233,000 Rp444,063,000 98,23% 98,19% 6 Lingkung Sosial d Terlaksya Kegiat at Kelurah Dadi Mulya Kelurah Dadi Mulya Rp452,233,000 Rp444,063,000 98,23% 98,19% Rp592,412,000 Rp578,412,000 97,97% 97,64% 7 Lingkung Sosial d Terlaksya Kegiat at Kelurah Sidodadi Kelurah Sidodadi Rp592,412,000 Rp578,412,000 97,97% 97,64% Rp443,165,000 Rp443,165,000 100% 100% 8 Lingkung Sosial d Terlaksya Kegiat at Kelurah Air Jawa Kelurah Jawa Rp443,165,000 Rp443,165,000 100% 100%
Rp455,489,000 Rp449,670,000 100% 98,37% 9 Lingkung Sosial d Terlaksya Kegiat at Kelurah Teluk Lerong Kelurah Teluk Ilir Lerong Ilir Rp455,489,000 Rp449,670,000 100% 98,37% Keluh / Pengadu Pelay administratif yg ditindakljuti 100% 90% Rp180,950,000 Rp172,850,000 100% 95,52% 1 Terlaksya Lingkung Sosial d Terselenggarya at kegiat administrasi ktor bagi Ulu ( kesekretariat Bagi Kesekretariat) 100% Rp180,950,000 100% Rp172,850,000 100% 95.52 Pelay administrasi umum yg Tepat Waktu 100% 95% Rp36,257,000 Rp36,257,000 100% 100% 1 Terlaksya Lingkung Sosial d Terselenggarya at kegiat administrasi ktor bagi Ulu ( Pelay Umum Bagi Pelay Umum) 100% Rp36,257,000 90% Rp36,257,000 100% 100% Kelengkap Sara d Prasara Pelay Publik yg refresentatif 12 Unit 11 Unit Rp15,500,000 Rp15,500,000 100% 100.00% 1 Terlaksya Lingkung Sosial d Terselenggarya at kegiat administrasi ktor bagi Ulu ( kesekretariat Bagi Kesekretariat) 12 unit Rp15,500,000 11 unit Rp15,500,000 100.00% 100% 2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggara tugas Pemerintah d Kelurah Jumlah Kelurah yg Menerapk Program HBS / PHBS 100% 100% Rp18,450,000 Rp16,650,000 100% 90,24% Lingkung at 1 Kebersih d Lingkung Hidup ) Terselenggarya Kegiat Peningkat Lingkung Hidup 100% Rp18,450,000 100% Rp16,650,000 100% 90,24% Pos Kamling yg Aktif Lingkung at 100% 100% Rp7,200,000 Rp7,200,000 100% 100% 1 Pemerintah umum, ketentram d ketertib ) Terselenggarya Kegiat Tata Pemerintah, Ketentram d Ketertib 100% Rp7,200,000 95% Rp7,200,000 100% 100% Kegiat Monitoring K-3 (Keam, Ketertib, d Kebersih) Lingkung at 100% 100% Rp240,000,000 Rp226,500,000 100% 94,37% 1 Pemerintah umum, ketentram d ketertib ) Terselenggarya Kegiat Tata Pemerintah, Ketentram d Ketertib 100% Rp240,000,000 100% Rp226,500,000 100% 94,37%
Tingkat Partisipasi dalam Penyusun Perenca 100% 100% Rp10,000,000 Rp10,000,000 100% 100% Lingkung at 1 Ekonomi d ) Terselenggarya Koordinasi Kegiat Ekonomi d 100% Rp10,000,000 100% Rp10,000,000 100% 100% Program / Kegiat dari Usul (Kelurah) yg Direkomendasik di Tingkat Kegiat Pemberdaya di 100% 100% Rp900,000 Rp900,000 100.0% 100% Lingkung at 1 Ekonomi d ) 9 Kegiat 9 Kegiat Rp420,810,800 Rp295,260,800 80% 70,16% Lingkung at 1 Kesejahtera d Pemberdaya ) Terselenggarya Koordinasi Kegiat Ekonomi d Terselenggarya Pembina terhadap pemberdaya masyarakat untuk peningkat kesejahtera 100% Rp900,000 100% Rp900,000 100% 100% 9 Kegiat Rp420,810,800 9 Kegiat Rp295,260,800 80% 70,16% Camat Ulu, MUHAMMAD FAHMI,S.Sos,M.Si Pembina (IV/a) NIP. 19650209 198703 1 009