RENCANA KERJA ( R E N J A) KECAMATAN SAMARINDA ULU

Transkripsi

1 RENCANA KERJA ( R E N J A) KECAMATAN SAMARINDA ULU TAHUN 2017

2 KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur Kehadirat Allah SWT, karena berkat karunia-nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun Tujuan pembuatan Renja adalah sebagai Pedoman dan Kelurahan dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ). Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif dan transparan. Rencana Kerja Tahunan ini juga sebagai penjabaran Renstra yang akan diwujudkan oleh dan Kelurahan Wilayah. Rencana Kerja memuat berbagai program yang dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai macam kegiatan. Rencana Kerja juga memuat tentang Indikator Kinerja berupa masukan ( Input ), Keluaran ( Output ) dan Hasil ( Outcome ) yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan kegiatan kegiatan yawng dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran. Kami menyadari, Renja ini masih banyak kekurangannya. Meskipun demikian, kami berharap denganrenja ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun dapat terealisasi., Januari 2017 Plt.Camat Hj.Yuyum Puspitaningrum,AP,MH Pembina ( IV-a) NIP Rencana Kerja ( Renja ) Kec. Tahun 2017 i

3 DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii SURAT KEPUTUSAN CAMAT SAMARINDA ULU... iii BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan... 3 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 dan Capaian Renstra Analisis Kinerja Pelayanan Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Review terhadap Rancangan Awal RKPD Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III ISU-ISU STRATEGISBERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Program dan Kegiatan Tahun BAB IV PENUTUP RencanaKerja (Renja) Tahun 2017 ii

4 KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN SAMARINDA ULU NOMOR : 800/36/UM.KSU / XI /2016 TENTANG RENCANA KERJA ( RENJA )KECAMATAN SAMARINDA ULU TAHUN 2017 CAMAT KECAMATAN SAMARINDA ULU KOTA SAMARINDA Menimbang : a. Sesuai Rencana Strategis Tahun ; b. Bahwa sesuai dengan hirarki dokumen perencanaan dengan telah disusunnya Rencana Strategis harus diterjemahkan dalam suatu rencana kerja setiap tahun; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu diterbitkan Keputusan Camat tentang Rencana Kerja Tahun Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); b. Undang-undang Republik Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); c.. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017

5 e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); g. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun (lembaran Daerah Provinsi Kalimantan TimurTahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 66); h. Peraturan Daerah Kota Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasidan Tata Kerja Kota ; i. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 Tentang encana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun (lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 66); j. Peraturan Daerah Kota Nomor 09 Tahun 2009 Tentang ; k. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2008 Penyabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kota ; l. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) dilingkungan Pemerintah Kota ; Menetapkan : M E M U T U S K A N: KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN SAMARINDA ULU TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN SAMARINDA ULU TAHUN Pasal 1 (1) Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016 disusun dengan berpedoman pada Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 vyang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017

6 (2) Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - SKPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaraan (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun Pasal 2 Sistematika RENJA Tahun 2017, meliputi : - Bab I : Pendahuluan a. Latar Belakang b. Landasan Hukum c. Maksud dan tujuan d. Sistematika Penulisan - Bab II: Evaluasi Pelaksanaan Rencana Tahun 2016 a. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 dan Capaian Renstra SKPD b. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD c. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD d. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat - Bab III : Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Bab IV : Penutup a. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD b. Program dan Kegiatan Tahun 2017 Pasal 3 RENJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Pasal 4 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun anggaran Ditetapkan di : pada tanggal : Nopember 2016 Plt.Camat Tembusan Yth : Hj.Yuyum Puspitaningrum,AP,MH NIP Walikota Cq. Kabag. Tata Pemerintahan Set Kota. 2. Kepala Inspektorat Kota. 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota. 4. Arsip. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017

7 BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatuwilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 263 disebutkan bahwa, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya. Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindaklanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Oleh karena itu, Camat sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan SKPD,kemudian di terjemahkan lebi hspesifik lagi dalam rencana Kerja (Renja) Tahunan SKPD. Renja mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kota Rencana Kerja (Renja) Tahun

8 Tahun Adapun visi seperti yang tertuang dalam Renstra adalah : TERWUJUDNYA APARATUR PROFESIONAL YANG MEMBERIKAN PELAYANANAN ADMINISTRASI TERPADU DAN PEMBANGUNAN TERKOORDINASI BERWAWASAN LINGKUNGAN. Sebagai bentuk perwujudan visi, maka disusunlah misi tahun sebagai berikut : 1. Meningkatkan Kedisiplinan, Kwalitas, Kuantitas dan Produktivitas Kinerja Aparatur; 2. Meningkatkan Akses Pengaduan Masyarakat; 3. Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat, Perempuan dan Anak dalam Pembangunan Terkoordinasi; 4. Meningkatkan Keamanan, Ketertiban dan IMTAQ (ImandanTaqwa);dan 5. Meningkatkan Motivasi dan Kepedulian terhadap Kelestarian Lingkungan. Renja dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatank ecamatan tahun 2017 dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan khususnya dan Kota pada umumnya LANDASAN HUKUM Dasar Hukum penyusunan Renja Kota Tahun 2017 adalah : a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Rencana Kerja (Renja) Tahun

9 Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); g. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun (lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 7;Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 66); h. Peraturan Daerah Kota Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kota ; i. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tahun ; j. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tahun ; k. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) dilingkungan Pemerintah Kota ; l. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja ; dan 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Renja Tahun 2017 disusun dengan maksud sebagai berikut: a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Tahun b. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun Sedangkan tujuan penyusunan Renja Tahun 2017 adalah sebagai berikut: 1. Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada tahun 2017 dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). 2. Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kota tahun 2017 yang mengacu pada Renstra dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Kerja Tahun 2017 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : Rencana Kerja (Renja) Tahun

10 BAB I : PENDAHULUAN, berisi tentang : 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SAMARINDA ULU TAHUN 2016, berisi tentang: 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 dan Capaian Renstra 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI, berisi tentang : 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2017 BAB IV : PENUTUP Rencana Kerja (Renja) Tahun

11 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SAMARINDA ULU TAHUN SEBELUMNYA 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra Renja pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh selama tahun 2015 dan perkiraan target Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit ) dan dampak (impact). Adapun evaluasi pelaksanaan renja tahun 2015 dan capaian Renstra sebagai berikut: Rencana Kerja (Renja ) Tahun

12 Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja SKPD Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016 ( Tahun Berjalan) N o Nama SKPD : Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2014 (tahun n-3) Rencana Kerja (Renja ) Tahun Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD tahun 2015 ( tahun yang lalu/n-2) Target Program/ Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1) 2016 Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Dengan Tahun 2016 ( tahun berjalan/n-1) Target Realisasi Tingkat Realisasi ( %) Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) = = Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) enyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2) Penyediaan alat tulis kantor 3) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Outcome: Kelancaran administrasi perkantoran Tersedianya Jasa Komunikasi,Sum ber Daya Air dan Listrik Tersedianya alat tulis kantor Jumlah Tersedianya barang cetakkan dan penggandaan 12 Bulan 93, ,83 84, ,42 46,42 12 Bulan 86, ,97 85, ,20 51,20 12 Bulan ,61 50,61 12 Bulan ,27 43,27 Catatan

13 N o Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n 4) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan gedung 5) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 7) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 8) Penyedian Jasa Makanan dan minuman Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) Tersedianya Komponen Instalasi listrik/penerang an gedung Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Terselenggarany a Rapat rapat dan Konsultasi Keluar Daerah Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Makanan dan Minuman Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2014 (tahun n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD tahun 2015 ( tahun yang lalu/n-2) Target Realisasi Tingkat Realisasi ( %) Target Program/ Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1) 2016 Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Dengan Tahun 2016 ( tahun berjalan/n-1) Realisasi Capaian 12 Bulan Tingkat Capaian (%) 12 Bulan ,40 49,40 12 Bulan ,91 82, Bulan 92, ,61 50,61 12 Bulan Catatan Rencana Kerja (Renja ) Tahun

14 N o 2. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) Outcome : Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2014 (tahun n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD tahun 2015 ( tahun yang lalu/n-2) Target Realisasi Tingkat Realisasi ( %) Target Program/ Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1) 2016 Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Dengan Tahun 2016 ( tahun berjalan/n-1) Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) 12 Bulan 95, ,42 83, ,31 54,31 Catatan 9) Pemeliharaan rutin / Berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 12 Bulan ) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 11) Pemeliharaan rutin / Berkala perlengkapan dan peralatan kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12) Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Jumlah perbaikan kendaraan dinas Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan kantor Outcome: Pelaksanaan Disiplin Aparatur Jumlah pengadaan pakaian Dinas beserta 12 Bulan 94, ,40 92, ,76 18,76 12 Bulan Orang 76, Orang 76, Rencana Kerja (Renja ) Tahun

15 N o Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) perlengkapannya Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2014 (tahun n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD tahun 2015 ( tahun yang lalu/n-2) Target Realisasi Tingkat Realisasi ( %) Target Program/ Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1) 2016 Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Dengan Tahun 2016 ( tahun berjalan/n-1) Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) Catatan 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 13) Penyusunan Program Evaluasi dan Pelaporan Outcome: Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tersedianya Laporan Renstra,Renja Lakip,Laporan Bulanan,Triwula n,semester dan Laporan Penunjang Kegiatan 8 Dokumen Dokumen Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Outcome: Terselenggaran ya peningkatan kapasitas 18 Orang Rencana Kerja (Renja ) Tahun

16 N o 6. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n 14) Pengiriman/pen delegasian Aparatur untuk mengikuti bimtek/diklat maupun pelatihan Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 15) Penunjang Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) sumber daya aparatur Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Terselenggarany a Pelayanan Umum yang berkualitas Terpenuhinya Kegiatan Kantor bidang Kesekretariatan Terselenggarany a Koordinasi Kegiatan Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2014 (tahun n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD tahun 2015 ( tahun yang lalu/n-2) Target Realisasi Tingkat Realisasi ( %) Target Program/ Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1) 2016 Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Dengan Tahun 2016 ( tahun berjalan/n-1) Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) 18 Orang , ,49 99, ,31 54, ,04 32, ,14 62, Catatan Rencana Kerja (Renja ) Tahun

17 N o Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) Ekonomi dan Pembangunan Ouput: Terselenggarany a kegiatan tata pemerintahan, ketentraman dan ketertiban Terselenggarany a pembinaan terhadap pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan rakyat Terselenggarany a kegiatan peningkatan lingkungan hidup Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2014 (tahun n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD tahun 2015 ( tahun yang lalu/n-2) Target Realisasi Tingkat Realisasi ( %) Target Program/ Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1) 2016 Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Dengan Tahun 2016 ( tahun berjalan/n-1) Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) Catatan Rencana Kerja (Renja ) Tahun

18 Penjelasan Tabel : 1. Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Kota Tahun 2015, Total belanja Sebesar Rp ,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp ,- dan Belanja Langsung Rp ,-. Alokasi belanja langsung digunakan untuk 4 Program dan 12 Kegiatan ; 2. Realisasi Keuangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Kota Tahun 2015 hanya 88,29 % atau Rp ,- untuk realisasi fisiknya sudah mencapai 100 %; 3. Untuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Kota Tahun 2016 Total belanja sebesar Rp ,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp ,- dan Belanja Langsung sebesar Rp ,- 4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Tahun 2016 didalamnya sebagian dianggarkan untuk pembayaran hutang Tahun Analisis Kinerja Pelayanan Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kota.Organisasi merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam Daerah yang mempunyai melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.dimana dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diatas mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendorong peran serta masyarakat untuk ikut mensukseskan perencanaan pembangunan dilingkup, sekaligus melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta; b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penerapan serta penegakan peraturan perundang-undangan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan Kepolisian Negara. c. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum baik dengan pihak swasta maupun dengan instansi terkait ; Rencana Kerja (Renja ) Tahun

19 d. Pengkoordinasian penyelenggara kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal agar bersinergis; e. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah dalam upaya memberikan bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi serta pengawasan tertib administrasi pemerintah kelurahan; f. Pelaksanaan pelayanan masyarakat baik sesuai ruang lingkup tugasnya maupun tugas yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan dalam upaya percepatan pencapaian Standar pelayanan maksimal;dan g. Pelaporan pelaksanaan tugas secara periodik dan tepatwaktu kepada Walikota melalui Sekda secara berjenjang. A. S truktur Organisasi Susunan organisasi berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2014 terdiri dari: 1. Camat Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai fungsi: 1) Pengkoordinasian kegiatan yang dilakukan oleh perangkat pemerintah dalam rangka penyelenggaraan administrasi yang terpadu; 2) Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat; 3) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat; 4) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pembangunan masyarakat; 5) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pembangunan Kelurahan; 6) Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu, pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan Walikota; 7) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan administrasi dan pelayanan teknis kepada seluruh perangkat pemerintah ; 8) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah; dan Rencana Kerja (Renja ) Tahun

20 9) Pembinaan tugas operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang berada di wilayah. 2. Sekretariat Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan unsur staf yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran tugas camat dalam Menyusun Kebijakan dan Penkoordinasian Seksi di Lingkup untuk merumuskan perencanaan kecamatan dengan menyelengarakan pelayanan administratif. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang dalam meyelenggarakan kegiatannnya berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, administrasi keuangan dan pelayanan administrasi terpadu. Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan kantor; b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan kantor; c. Persiapan rancangan dan penilaian atas peraturan perundangundangan sesuai dengan bidang tugasnya; d. Pelaksanaan kesekretariatan / ketatauasahaan penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu; e. Pengumpulan dan pengelola bahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengajukan pemecahan masalah dan pertimbangan kepada Camat; f. Pengumpulan, penyusun dan pengajuan serta memberikan atau menyebarluaskan informasi pelayanan kepada masyarakat; g. Pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Sub Bagian lingkup Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b angka 1 sampai dengan angka 3 yang merupakan unsur pelaksana administratif sekretariat sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya; Rencana Kerja (Renja ) Tahun

21 Sekretariat terdiri atas Sub Bagian : 1) Keuangan; 2) Perencanaan Program; dan 3) Umum. Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung Jawab kepada Sekretaris. 1). Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan: a) Pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran; b) Perbendaharaan; c) Verifikasi; d) Akuntansi Keuangan. Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai fungsi: a) Penyiapan dokumen/bahan tekhnis bidang keuangan ; b) Pengelola administratif keuangan, perbendaharaan, dan penggajian ; c) Pelaksanaan pengelola anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan sumber dana lainnya yang sah; d) Penghimpunan data dan penyusunan rencana anggaran ; e) Pelaksanaan koordinasi di bidang keuangan dengan sektor terkait; f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelola keuangan dan kegiatan; dan g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 2). Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melaksanakan: a) Pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program; b) Monitoring; c) Evaluasi; dan d) Pelaporan; Sub Bagian Perencanaan Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai fungsi : Rencana Kerja (Renja ) Tahun

22 a) Penyusunan rencana kegiatan ; b) Penyusunan rencana strategi dan rencana kerja tahunan kecamatan; c) Penyusunan indeks kepuasan masyarakat/standar pelayanan publik dan/atau lainnya yang berkaitan dengan pelayanan publik dan / atau lainnya yang berkaitan dengan pelayanan publik; d) Penyusunan laporan akuntabilitas instansi pemerintah; e) Penyusunan jadwal kegiatan rutin kecamatan; f) Penyelenggara monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas; dan g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 3). Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan: a) Kegiatan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan; b) Perlengkapan dan pemeliharaan; dan c) Humas dan pengaduan masyarakat. Sub Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 17 mempunyai fungsi : a) Pengelola urusan tata usaha, surat menyurat, dan kearsipan; b) Pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, dan analis pelaporan; c) Pengelolaan urusan kepegawaian; d) Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; e) Penyelenggaraan adiministrasi pengaduan masyarakat; dan f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Sub bagian pada sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh beberapa orang pegawai non struktural dan atau pejabat fungsional yang merupakan unsur pelaksana operasional administratif. Pegawai non struktural dan atau pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab sesuai arahan Kepala Sub Bagian masing-masing. 3. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban sebagai unsur pelaksana teknis manajemen bertugas dan Rencana Kerja (Renja ) Tahun

23 bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan di bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban sertatugas-tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar dan prosedur manajemen kewilayahan yang searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menyelenggarakan kegiatan kedinasan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan: a) Pengumpulan dan penyiapan bahan; b) Perumusan kebijakan; c) Koordinasi; d) Perencanaan program dan pelaporan bidang pemerintahan umum; dan; e) Ketentraman dan ketertiban. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai fungsi: a) Penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban; b) Pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban di wilayah ; c) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja lain bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban; d) Pelaksanaan pencatatan monografi kecamatan; e) Pelaksanaan administrasi pemilihan umum; f) Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban; g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; h) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan Rencana Kerja (Renja ) Tahun

24 i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 4. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai unsur pelaksana teknis manajemen bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat dan tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar dan prosedur manajemen kewilayahan yang searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundangundangan. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menyelenggarakan kegiatan kedinasan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan: a) Pengumpulan dan penyiapan bahan; b) perumusan kebijakan; c) Koordinasi; dan d) Perencanaan program dan pelaporan bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai fungsi: a) Penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat; b) Pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat; c) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja lain bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat; d) Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat; e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; Rencana Kerja (Renja ) Tahun

25 f) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai unsur pelaksana teknis manajemen bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat dan tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar dan prosedur manajemen kewilayahan yang searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundangundangan. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menyelenggarakan kegiatan kedinasan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan: a) Pengumpulan dan penyiapan bahan; b) Perumusan kebijakan; c) Koordinasi; dan d) Perencanaan program dan pelaporan bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai fungsi: a) penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat; b) Pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat; c) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja lain bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat; d) Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat; e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; f) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan Rencana Kerja (Renja ) Tahun

26 g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 5. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup sebagai unsur pelaksana teknis manajemen bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan di bidang kebersihan dan lingkungan hidup umum dan tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar dan prosedur manajemen kewilayahan yang searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menyelenggarakan kegiatan kedinasan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan: a) Pengumpulan dan penyiapan bahan; b) Perumusan kebijakan; c) Koordinasi; dan d) Perencanaan program dan pelaporan bidang kebersihan dan lingkungan hidup. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai fungsi: a) Penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis bidang kebersihan dan lingkungan hidup; b) Pelaksanaan penyuluhan bidang kebersihan, penghijauan dan lingkungan hidup; c) Pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang kebersihan dan lingkungan hidup; d) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja lain bidang kebersihan dan lingkungan hidup; e) Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang kebersihan dan lingkungan hidup; Rencana Kerja (Renja ) Tahun

27 f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; g) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai unsur pelaksana teknis manajemen bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan di bidang ekonomi dan pembangunan dan tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar dan prosedur manajemen kewilayahan yang searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menyelenggarakan kegiatan kedinasan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris. Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan: a) Pengumpulan dan penyiapan bahan; b) Perumusan kebijakan; c) Koordinasi; dan d) Perencanaan program dan pelaporan bidang ekonomi dan pembangunan. Seksi Ekonomi dan Pembangunan dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai fungsi: a) Penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis bidang ekonomi dan pembangunan; b) Pelaksanaan penyuluhan bidang pemberdayaan perekonomian masyarakat; c) Pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan sarana prasarana di wilayah kecamatan; d) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja lain bidang perekonomian dan pembangunan; Rencana Kerja (Renja ) Tahun

28 e) Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang perekonomian dan pembangunan; f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; g) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 7. Seksi Pelayanan Umum Seksi Pelayanan Umum sebagai unsur pelaksana teknis manajemen bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan di bidang pelayanan umum dan tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar dan prosedur manajemen kewilayahan yang searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundangundangan. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menyelenggarakan kegiatan kedinasan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan: a) Pengumpulan dan penyiapan bahan; b) Perumusan kebijakan; c) Koordinasi; dan d) Perencanaan program dan pelaporan bidang pelayanan umum. Seksi Pelayanan Umum dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mempunyai fungsi: a) Penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis bidang pelayanan umum; b) Pelaksanaan pelayanan perizinan, non perizinan dan legalisasi; c) Pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang pelayanan umum; d) Pelaksanaan pelayanan informasi, pemerintahan, pembangunan dan permberdayaan masyarakat; e) Penyiapan bahan penyusunan data statistik demografi ; Rencana Kerja (Renja ) Tahun

29 f) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja lain bidang pelayanan umum; g) Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang pelayanan umum; h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; i) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Kepala Seksi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan kedinasan untuk memimpin dan membina bawahannya, mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaporkan hasil pelaksanaan secara berkala dan tepat waktu mengenai pelayanan teknis manajemen kewilayahan atas penyelenggaraan kegiatan urusan tata pemerintahan, urusan pemberdayaan masyarakat, urusan ketentraman dan ketertiban umum, urusan ekonomi dan pembangunan, urusan kesejahteraan rakyat dan urusan tugas umum lainnya yang diarahkan oleh Camat sesuai kebijakan umum Daerah. Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya dibantu oleh beberapa orang pegawai non struktural dan atau pejabat fungsional yang merupakan unsur pelaksanaan operasional teknis. Pegawai non strukural dan atau pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan tugas dan fungsinya sesuai arahan Kepala Seksi masing-masing. 8. Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya. Setiap kelompok jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat dan bertanggung jawab kepada Camat secara berjenjang melalui Sekretaris. Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja. Jenis jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan. Rencana Kerja (Renja ) Tahun

30 B. Kajian Atas Indikator Kinerja Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, telah menerapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 66) dan Renstra Tahun Adapun indikator yang perlu pemantauan lebih lanjut adalah sebagai berikut: 1. Presentase capaian program proritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator ini merupakan bentuk tindaklanjut terhadap data dan informasi yang diinventarisasi dan dihimpun dalam dokumen-dokumen seperti LAKIP, Renstra, Profil dan Monografi serta dokumen lainnya, guna mengukur besar capaian kinerja yang dihubungkan dengan capaian program/kegiatan terealisasi. 2. Presentase kesesuaian usulan program/kegiatan terhadap dokumen perencanaan. Rencana Kerja (Renja ) Tahun

31 Tabel 2.2 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan No Indikator SPM/Standar Nasional Rencana Kerja (Renja ) Tahun IKK Tahun 2015 Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Pelaksanaan disiplin Aparatur 2. Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Aparatur Sumber Daya Aparatur 3. Kelancaran Administrasi Program Jumlah pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya Jumlah peningkatan SDM dan tata pengelolaan Administrasi Terselenggarany a rapat koordinasi dan konsutasi keluar daerah Tersedianya Jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik Tersedianya alat tulis kantor Orang 161 Orang Orang 18 Orang 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Tahun Orang 161 Orang Orang 18 Orang ,42 12 Bulan 12 Bulan 85,97 75,86 12 Bulan 12 Bulan Bulan 12 Bulan Catatan Analisis

32 No Indikator SPM/Standar Nasional IKK Tersedianya barang cetakkan dan penggandaan Tersedianya alat listrik,instalasi dan penerangan kantor Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2017 Tahun Bulan 12 Bulan 12 Bulan ,80 12 Bulan 12 Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Bulan 12 Bulan Catatan Analisis 4. Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan dan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Jasa Administrasi perkantoran Tersedianya makanan dan minuman Terselenggarany a Pelayanan Umum yang berkualitas terpenuhinya kegiatan kantor di bagian kesekretariatan terselenggaranya koordinasi kegiatan ekonomi dan pembangunan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Bulan 12 Bulan Bulan 12 Bulan 92,67 80,50 12 Bulan 12 Bulan Bulan 12 Bulan , , , Rencana Kerja (Renja ) Tahun

33 No Indikator SPM/Standar Nasional IKK terselenggaranya kegiatan tata pemerintahan dan ketentraman dan ketertiban terselenggaranya pembinaan terhadappember dayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat terselenggaranya kegiatan peningkatan lingkungan hidup terselenggaranya kegiatan kelurahan Air Putih terselenggaranya kegiatan kelurahan Air Hitam terselenggaranya Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2017 Tahun , , , Catatan Analisis Rencana Kerja (Renja ) Tahun

34 No Indikator SPM/Standar Nasional IKK kegiatan kelurahan Bukit Pinang terselenggaranya kegiatan kelurahan JAWA terselenggaranya kegiatan kelurahan Dadi Mulya terselenggaranya kegiatan kelurahan Teluk Lerong Ilir Tahun 2015 Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2018 Catatan Analisis 5. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur terselenggaranya kegiatan kelurahan Gunung Kelua Terpeliharanya Gedung Kantor Jumlah perbaikan kendaraan bermotor, pembelian bbm, oli berserta suku cadang Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Bulan 12 Bulan 42 Unit 42 Unit 42 Unit 42 Unit 92,40 66,73 42 Unit 42 Unit 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Bulan 12 Bulan Rencana Kerja (Renja ) Tahun

35 No Indikator 6. Ketersediaan Laporan kinerja dan keuangan SPM/Standar Nasional IKK Dokumen SAKIP(Renstra, Renja,RKT (Rka dan DPA),Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja,Evaluasi dan Pengendalian,Lakip) Tahun 2015 Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2017 Tahun Dokumen 8 Dokumen Dokumen 8 Dokum en Catatan Analisis Rencana Kerja (Renja ) Tahun

36 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Isu isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi merupakan tantangan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan kegiatan yang ada, sehingga perlu diantisipasi untukmasa 5 (lima) tahunkedepan. Berdasarkan identifikasi permasalahan di yang perlu mendapat perhatian untuk segera diatasi berdasarkan tugas dan fungsi, yaitu : 1. Belum optimalnya dalam pelaksanaan tindak lanjut dari hasil koordinasi pelaksanaan pembangunan dengan instansi lain 2. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelengaraan Pemerintah 3. Belum optimalnya pembinaan pelaksanaan pembangunan 4. Belum optimalnya pembinaan kepada kelurahan 5. Belum optimalnya pembinaan kehidupan kemasyarakatan 6. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan penyelengaraan administrasi serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintahan 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk berdasarkan RKPD. Review terhadap rancangan RKPD berkaitan dengan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan program, indikator program, kegiatan, indikator kegiatan,besaran target, dan dana yang dibutuhkan. Rencana Kerja (Renja ) Tahun