PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI DAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2014

LAMPIRAN I.5. : PERATURAN DAERAH BANYUWANGI NOMOR : 04 Tahun 2015 TANGGAL : 22 JULI 2015 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI DAN PROGRAM Anggaran Setelah Perubahan TAHUN ANGGARAN 2014 Halaman : 1 1 URUSAN WAJIB 81.295.395.800,00 438.232.091.954,0 629.408.368.570,00 1.148.935.856.324,0 67.184.107.632,00 408.577.436.727,6 541.183.972.820,73 1.016.945.517.180,3 (131.990.339.143,66) 88,51 1 01 Pendidikan 38.684.728.500,00 109.188.083.607,0 63.551.336.354,00 211.424.148.461,00 29.630.206.165,00 115.755.727.054,0 38.463.958.068,00 183.849.891.287,00 (27.574.257.174,00) 86,96 1 01 02 Dinas Pendidikan 38.684.728.500,00 106.899.270.095,0 45.062.623.534,00 190.646.622.129,00 29.630.206.165,00 113.902.944.604,0 35.387.997.924,00 178.921.148.693,00 (11.725.473.436,00) 93,85 1 01 02 01 Program Pelayanan Administrasi 1 01 02 02 Program Peningkatan Sarana dan 1 01 02 06 Program peningkatan pengembangan 0,00 0,00 263.260.500,00 263.260.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (263.260.500,00) 0,00 0,00 268.000.000,00 1.221.150.500,00 1.489.150.500,00 0,00 201.172.200,00 1.198.192.500,00 1.399.364.700,00 (89.785.800,00) 93,97 7.000.000,00 28.000.000,00 0,00 35.000.000,00 6.960.000,00 27.989.200,00 0,00 34.949.200,00 (50.800,00) 99,85 1 01 02 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 51.000.000,00 10.969.500.000,00 117.000.000,00 11.137.500.000,00 13.000.000,00 10.660.964.230,00 114.882.000,00 10.788.846.230,00 (348.653.770,00) 96,87 1 01 02 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 19.989.079.600,00 79.981.116.672,00 43.247.712.534,00 143.217.908.806,00 208.652.000,00 4.195.202.460,00 13.158.153.671,00 17.562.008.131,00 (125.655.900.675,00) 12,26 1 01 02 17 Program Pendidikan Menengah 12.459.854.900,00 13.835.447.423,00 0,00 26.295.302.323,00 23.627.427.665,00 97.252.405.264,00 20.903.485.753,00 141.783.318.682,00 115.488.016.359,00 539,20 1 01 02 18 Program Pendidikan Non Formal 265.000.000,00 257.500.000,00 0,00 522.500.000,00 262.378.000,00 200.061.000,00 0,00 462.439.000,00 (60.061.000,00) 88,51 1 01 02 19 Program Pendidikan Luar Biasa 17.500.000,00 117.500.000,00 13.500.000,00 148.500.000,00 10.500.000,00 63.282.100,00 13.284.000,00 87.066.100,00 (61.433.900,00) 58,63 1 01 02 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5.756.794.000,00 640.706.000,00 0,00 6.397.500.000,00 5.363.624.500,00 605.093.050,00 0,00 5.968.717.550,00 (428.782.450,00) 93,30

Halaman : 2 1 01 02 21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1 01 02 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 199.889.000,00 0,00 199.889.000,00 (111.000,00) 99,94 138.500.000,00 601.500.000,00 200.000.000,00 940.000.000,00 137.664.000,00 496.886.100,00 0,00 634.550.100,00 (305.449.900,00) 67,51 1 01 10302 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang 0,00 0,00 18.488.712.820,00 18.488.712.820,00 0,00 0,00 2.816.469.044,00 2.816.469.044,00 (15.672.243.776,00) 15,23 1 01 10302 17 Program Pendidikan Menengah 0,00 0,00 18.488.712.820,00 18.488.712.820,00 0,00 0,00 2.816.469.044,00 2.816.469.044,00 (15.672.243.776,00) 15,23 1 01 12401 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 1 01 12401 01 Program Pelayanan Administrasi 0,00 2.288.813.512,00 0,00 2.288.813.512,00 0,00 1.852.782.450,00 259.491.100,00 2.112.273.550,00 (176.539.962,00) 92,29 0,00 2.277.563.512,00 0,00 2.277.563.512,00 0,00 1.841.532.450,00 259.491.100,00 2.101.023.550,00 (176.539.962,00) 92,25 1 01 12401 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 11.250.000,00 0,00 11.250.000,00 0,00 11.250.000,00 0,00 11.250.000,00 0,00 100,00 1 02 Kesehatan 7.660.551.025,00 122.366.452.826,0 55.489.854.929,00 185.516.858.780,00 5.574.411.600,00 105.939.777.317,9 41.450.659.157,00 152.964.848.074,91 (32.552.010.705,09) 82,45 1 02 01 Dinas Kesehatan 2.244.485.025,00 62.778.686.702,00 21.847.432.009,00 86.870.603.736,00 1.070.085.600,00 48.142.472.201,16 19.599.318.006,00 68.811.875.807,16 (18.058.727.928,84) 79,21 1 02 01 01 Program Pelayanan Administrasi 1 02 01 02 Program Peningkatan Sarana dan 1 02 01 06 Program peningkatan pengembangan 1 02 01 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 7.163.269.061,00 0,00 7.163.269.061,00 0,00 6.664.715.992,00 0,00 6.664.715.992,00 (498.553.069,00) 93,04 0,00 299.736.000,00 2.811.550.275,00 3.111.286.275,00 0,00 299.515.000,00 2.696.560.600,00 2.996.075.600,00 (115.210.675,00) 96,30 179.207.425,00 248.000,00 0,00 179.455.425,00 178.772.000,00 248.000,00 0,00 179.020.000,00 (435.425,00) 99,76 18.320.000,00 198.838.400,00 0,00 217.158.400,00 18.320.000,00 177.696.150,00 0,00 196.016.150,00 (21.142.250,00) 90,26 1 02 01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.847.729.600,00 51.285.300.241,00 5.544.353.734,00 58.677.383.575,00 713.493.600,00 38.612.849.480,16 5.426.282.062,00 44.752.625.142,16 (13.924.758.432,84) 76,27 1 02 01 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 1 02 01 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 18.000.000,00 191.240.000,00 0,00 209.240.000,00 0,00 75.900.000,00 0,00 75.900.000,00 (133.340.000,00) 36,27 73.528.000,00 895.273.100,00 192.917.000,00 1.161.718.100,00 51.800.000,00 91.561.950,00 0,00 143.361.950,00 (1.018.356.150,00) 12,34

Halaman : 3 1 02 01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 42.100.000,00 1.037.007.400,00 0,00 1.079.107.400,00 42.100.000,00 959.102.840,00 0,00 1.001.202.840,00 (77.904.560,00) 92,78 1 02 01 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1 02 01 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1 02 01 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 1 02 01 31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 1 02 01 33 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 1 02 01 34 Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan 30.500.000,00 217.400.500,00 0,00 247.900.500,00 30.500.000,00 174.590.700,00 0,00 205.090.700,00 (42.809.800,00) 82,73 18.500.000,00 708.850.000,00 72.500.000,00 799.850.000,00 18.500.000,00 492.071.539,00 47.250.000,00 557.821.539,00 (242.028.461,00) 69,74 0,00 50.000.000,00 11.890.010.000,00 11.940.010.000,00 0,00 49.835.000,00 11.370.505.344,00 11.420.340.344,00 (519.669.656,00) 95,65 10.000.000,00 80.000.000,00 0,00 90.000.000,00 10.000.000,00 60.256.900,00 0,00 70.256.900,00 (19.743.100,00) 78,06 6.600.000,00 110.324.000,00 1.336.101.000,00 1.453.025.000,00 6.600.000,00 102.081.200,00 58.720.000,00 167.401.200,00 (1.285.623.800,00) 11,52 0,00 541.200.000,00 0,00 541.200.000,00 0,00 382.047.450,00 0,00 382.047.450,00 (159.152.550,00) 70,59 1 02 02 Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan 1 02 02 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1 02 02 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paruparu/ rumah sakit mata 1 02 02 35 Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD 7.500.000,00 192.500.000,00 28.967.026.000,00 29.167.026.000,00 4.459.698.000,00 103.297.800,00 17.582.645.616,00 22.145.641.416,00 (7.021.384.584,00) 75,93 7.500.000,00 192.500.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 103.297.800,00 0,00 103.297.800,00 (96.702.200,00) 51,65 0,00 0,00 28.967.026.000,00 28.967.026.000,00 0,00 0,00 17.582.645.616,00 17.582.645.616,00 (11.384.380.384,00) 60,70 0,00 0,00 0,00 0,00 4.459.698.000,00 0,00 0,00 4.459.698.000,00 4.459.698.000,00 1 02 03 Rumah Sakit Umum Daerah Genteng 5.359.946.000,00 59.103.358.624,00 4.675.396.920,00 69.138.701.544,00 0,00 57.403.342.216,75 4.268.695.535,00 61.672.037.751,75 (7.466.663.792,25) 89,20 1 02 03 01 Program Pelayanan Administrasi 1 02 03 35 Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD 0,00 0,00 989.382.120,00 989.382.120,00 0,00 0,00 906.322.000,00 906.322.000,00 (83.060.120,00) 91,60 5.359.946.000,00 59.103.358.624,00 3.686.014.800,00 68.149.319.424,00 0,00 57.403.342.216,75 3.362.373.535,00 60.765.715.751,75 (7.383.603.672,25) 89,17

Halaman : 4 1 02 10302 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang 0,00 250.017.300,00 0,00 250.017.300,00 0,00 250.017.300,00 0,00 250.017.300,00 0,00 100,00 1 02 10302 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paruparu/ rumah sakit mata 0,00 250.017.300,00 0,00 250.017.300,00 0,00 250.017.300,00 0,00 250.017.300,00 0,00 100,00 1 02 12003 Sekretariat Daerah 48.620.000,00 41.890.200,00 0,00 90.510.200,00 44.628.000,00 40.647.800,00 0,00 85.275.800,00 (5.234.400,00) 94,22 1 02 12003 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 48.620.000,00 41.890.200,00 0,00 90.510.200,00 44.628.000,00 40.647.800,00 0,00 85.275.800,00 (5.234.400,00) 94,22 1 03 Pekerjaan Umum 765.184.000,00 22.900.203.300,00 396.362.075.757,00 420.027.463.057,00 219.502.000,00 21.328.571.521,00 367.391.137.716,73 388.939.211.237,73 (31.088.251.819,27) 92,60 1 03 02 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang 388.984.000,00 13.251.854.800,00 286.064.296.469,00 299.705.135.269,00 63.572.000,00 7.948.708.010,00 261.894.303.020,73 269.906.583.030,73 (29.798.552.238,27) 90,06 1 03 02 01 Program Pelayanan Administrasi 1 03 02 02 Program Peningkatan Sarana dan 0,00 0,00 1.130.401.600,00 1.130.401.600,00 0,00 0,00 1.108.404.100,00 1.108.404.100,00 (21.997.500,00) 98,05 0,00 4.719.988.800,00 16.082.426.040,00 20.802.414.840,00 0,00 0,00 14.550.707.945,00 14.550.707.945,00 (6.251.706.895,00) 69,95 1 03 02 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 34.994.700,00 0,00 34.994.700,00 (5.300,00) 99,98 1 03 02 06 Program peningkatan pengembangan 1 03 02 15 Program pembangunan jalan dan jembatan 1 03 02 16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1 03 02 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 1 03 02 22 Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 56.128.000,00 78.872.000,00 0,00 135.000.000,00 39.472.000,00 70.516.300,00 0,00 109.988.300,00 (25.011.700,00) 81,47 20.880.000,00 294.120.000,00 86.577.720.000,00 86.892.720.000,00 0,00 208.811.700,00 82.487.721.749,62 82.696.533.449,62 (4.196.186.550,38) 95,17 0,00 0,00 21.985.000.000,00 21.985.000.000,00 0,00 0,00 18.967.317.550,00 18.967.317.550,00 (3.017.682.450,00) 86,27 0,00 1.900.000.000,00 81.879.127.500,00 83.779.127.500,00 0,00 1.827.368.070,00 71.952.040.811,61 73.779.408.881,61 (9.999.718.618,39) 88,06 0,00 635.000.000,00 0,00 635.000.000,00 0,00 545.140.000,00 0,00 545.140.000,00 (89.860.000,00) 85,85

Halaman : 5 1 03 02 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 1 03 02 29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1 03 02 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 1 03 02 31 Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong 0,00 200.000.000,00 2.051.570.000,00 2.251.570.000,00 0,00 198.866.000,00 1.954.635.700,00 2.153.501.700,00 (98.068.300,00) 95,64 0,00 500.000.000,00 75.000.000,00 575.000.000,00 0,00 474.373.000,00 73.524.000,00 547.897.000,00 (27.103.000,00) 95,29 311.976.000,00 1.313.874.000,00 59.624.847.920,00 61.250.697.920,00 24.100.000,00 1.098.469.940,00 57.323.053.540,00 58.445.623.480,00 (2.805.074.440,00) 95,42 0,00 0,00 285.000.000,00 285.000.000,00 0,00 0,00 280.166.200,00 280.166.200,00 (4.833.800,00) 98,30 1 03 02 37 Program Pembangunan Fasilitas Publik 0,00 3.100.000.000,00 15.573.203.409,00 18.673.203.409,00 0,00 3.022.599.300,00 12.406.419.424,50 15.429.018.724,50 (3.244.184.684,50) 82,63 1 03 02 38 Program rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas publik 0,00 475.000.000,00 800.000.000,00 1.275.000.000,00 0,00 467.569.000,00 790.312.000,00 1.257.881.000,00 (17.119.000,00) 98,66 1 03 03 Dinas Pekerjaan Umum Pengairan 356.200.000,00 7.368.348.500,00 106.347.779.288,00 114.072.327.788,00 141.550.000,00 11.126.160.511,00 101.655.685.196,00 112.923.395.707,00 (1.148.932.081,00) 98,99 1 03 03 01 Program Pelayanan Administrasi 1 03 03 02 Program Peningkatan Sarana dan 1 03 03 17 Program pembangunan turap/talud/bronjong 1 03 03 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 1 03 03 26 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 0,00 2.874.670.500,00 0,00 2.874.670.500,00 0,00 2.400.303.611,00 0,00 2.400.303.611,00 (474.366.889,00) 83,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.482.384.440,00 0,00 4.482.384.440,00 4.482.384.440,00 0,00 0,00 2.672.510.000,00 2.672.510.000,00 0,00 0,00 2.600.927.500,00 2.600.927.500,00 (71.582.500,00) 97,32 196.800.000,00 4.187.678.000,00 95.741.165.000,00 100.125.643.000,00 137.550.000,00 3.945.731.460,00 92.105.059.846,00 96.188.341.306,00 (3.937.301.694,00) 96,07 159.400.000,00 196.000.000,00 6.846.000.000,00 7.201.400.000,00 4.000.000,00 190.546.000,00 5.934.337.850,00 6.128.883.850,00 (1.072.516.150,00) 85,11 1 03 03 28 Program Pengendalian Banjir 0,00 0,00 1.048.104.288,00 1.048.104.288,00 0,00 0,00 975.360.000,00 975.360.000,00 (72.744.288,00) 93,06 1 03 03 33 Program Pembangunan sistem informasi/data base Sumber Daya Air 0,00 110.000.000,00 40.000.000,00 150.000.000,00 0,00 107.195.000,00 40.000.000,00 147.195.000,00 (2.805.000,00) 98,13 1 03 10601 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 1.764.000,00 0,00 0,00 1.764.000,00 1.764.000,00

Halaman : 6 1 03 10601 15 Program pembangunan jalan dan jembatan 0,00 0,00 0,00 0,00 1.764.000,00 0,00 0,00 1.764.000,00 1.764.000,00 1 03 10803 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 20.000.000,00 2.280.000.000,00 3.950.000.000,00 6.250.000.000,00 12.616.000,00 2.253.703.000,00 3.841.149.500,00 6.107.468.500,00 (142.531.500,00) 97,72 1 03 10803 31 Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong 20.000.000,00 1.180.000.000,00 0,00 1.200.000.000,00 12.616.000,00 1.166.787.000,00 0,00 1.179.403.000,00 (20.597.000,00) 98,28 1 03 10803 36 Program Peningkatan Trotoar 0,00 1.100.000.000,00 3.950.000.000,00 5.050.000.000,00 0,00 1.086.916.000,00 3.841.149.500,00 4.928.065.500,00 (121.934.500,00) 97,59 1 04 Perumahan 6.848.000,00 733.452.000,00 8.049.200.000,00 8.789.500.000,00 0,00 664.863.500,00 7.883.086.700,00 8.547.950.200,00 (241.549.800,00) 97,25 1 04 10302 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang 6.848.000,00 275.952.000,00 5.929.200.000,00 6.212.000.000,00 0,00 213.323.500,00 5.788.311.700,00 6.001.635.200,00 (210.364.800,00) 96,61 1 04 10302 15 Program Pengembangan Perumahan 0,00 47.800.000,00 5.704.200.000,00 5.752.000.000,00 0,00 47.799.000,00 5.570.100.500,00 5.617.899.500,00 (134.100.500,00) 97,67 1 04 10302 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 6.848.000,00 228.152.000,00 225.000.000,00 460.000.000,00 0,00 165.524.500,00 218.211.200,00 383.735.700,00 (76.264.300,00) 83,42 1 04 10803 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 0,00 457.500.000,00 2.120.000.000,00 2.577.500.000,00 0,00 451.540.000,00 2.094.775.000,00 2.546.315.000,00 (31.185.000,00) 98,79 1 04 10803 19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 1 04 10803 20 Program pengelolaan areal pemakaman 0,00 357.500.000,00 70.000.000,00 427.500.000,00 0,00 352.840.000,00 70.000.000,00 422.840.000,00 (4.660.000,00) 98,91 0,00 100.000.000,00 2.050.000.000,00 2.150.000.000,00 0,00 98.700.000,00 2.024.775.000,00 2.123.475.000,00 (26.525.000,00) 98,77 1 05 Penataan Ruang 108.204.000,00 3.531.796.000,00 0,00 3.640.000.000,00 87.672.000,00 3.257.489.350,00 0,00 3.345.161.350,00 (294.838.650,00) 91,90 1 05 10302 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang 0,00 231.840.000,00 0,00 231.840.000,00 0,00 172.539.300,00 0,00 172.539.300,00 (59.300.700,00) 74,42 1 05 10302 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 231.840.000,00 0,00 231.840.000,00 0,00 172.539.300,00 0,00 172.539.300,00 (59.300.700,00) 74,42 1 05 10601 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 84.480.000,00 2.263.680.000,00 0,00 2.348.160.000,00 70.308.000,00 2.082.120.650,00 0,00 2.152.428.650,00 (195.731.350,00) 91,66

Halaman : 7 1 05 10601 15 Program Perencanaan Tata Ruang 46.320.000,00 2.263.680.000,00 0,00 2.310.000.000,00 32.392.000,00 2.082.120.650,00 0,00 2.114.512.650,00 (195.487.350,00) 91,54 1 05 10601 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 38.160.000,00 0,00 0,00 38.160.000,00 37.916.000,00 0,00 0,00 37.916.000,00 (244.000,00) 99,36 1 05 12003 Sekretariat Daerah 23.724.000,00 1.036.276.000,00 0,00 1.060.000.000,00 17.364.000,00 1.002.829.400,00 0,00 1.020.193.400,00 (39.806.600,00) 96,24 1 05 12003 16 Program Pemanfaatan Ruang 23.724.000,00 1.036.276.000,00 0,00 1.060.000.000,00 17.364.000,00 1.002.829.400,00 0,00 1.020.193.400,00 (39.806.600,00) 96,24 1 06 Perencanaan Pembangunan 2.785.290.300,00 7.752.837.300,00 852.900.500,00 11.391.028.100,00 2.465.340.400,00 7.170.263.409,00 840.191.000,00 10.475.794.809,00 (915.233.291,00) 91,97 1 06 01 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 1 06 01 01 Program Pelayanan Administrasi 1 06 01 02 Program Peningkatan Sarana dan 1 06 01 06 Program peningkatan pengembangan 2.728.886.300,00 6.343.552.600,00 852.900.500,00 9.925.339.400,00 2.410.944.400,00 5.885.600.279,00 840.191.000,00 9.136.735.679,00 (788.603.721,00) 92,05 72.000.000,00 1.877.056.400,00 450.470.500,00 2.399.526.900,00 72.000.000,00 1.668.094.379,00 445.040.000,00 2.185.134.379,00 (214.392.521,00) 91,07 0,00 180.000.000,00 202.430.000,00 382.430.000,00 0,00 173.887.000,00 200.611.000,00 374.498.000,00 (7.932.000,00) 97,93 37.696.000,00 22.302.800,00 0,00 59.998.800,00 37.696.000,00 20.845.300,00 0,00 58.541.300,00 (1.457.500,00) 97,57 1 06 01 15 Program pengembangan data/informasi 1.719.517.600,00 1.419.715.400,00 200.000.000,00 3.339.233.000,00 1.474.054.400,00 1.268.696.270,00 194.540.000,00 2.937.290.670,00 (401.942.330,00) 87,96 1 06 01 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 8.232.000,00 91.768.000,00 0,00 100.000.000,00 3.644.000,00 84.435.000,00 0,00 88.079.000,00 (11.921.000,00) 88,08 1 06 01 19 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 25.848.000,00 259.152.000,00 0,00 285.000.000,00 13.600.000,00 227.986.700,00 0,00 241.586.700,00 (43.413.300,00) 84,77 1 06 01 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1 06 01 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 1 06 01 23 Program perencanaan sosial dan budaya 1 06 01 24 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 303.800.500,00 0,00 0,00 303.800.500,00 267.112.000,00 0,00 0,00 267.112.000,00 (36.688.500,00) 87,92 268.958.200,00 1.657.795.800,00 0,00 1.926.754.000,00 256.832.000,00 1.634.573.200,00 0,00 1.891.405.200,00 (35.348.800,00) 98,17 292.834.000,00 491.712.200,00 0,00 784.546.200,00 286.006.000,00 473.201.030,00 0,00 759.207.030,00 (25.339.170,00) 96,77 0,00 344.050.000,00 0,00 344.050.000,00 0,00 333.881.400,00 0,00 333.881.400,00 (10.168.600,00) 97,04

Anggaran Setelah Perubahan Halaman : 8 1 06 12003 Sekretariat Daerah 56.404.000,00 1.409.284.700,00 0,00 1.465.688.700,00 54.396.000,00 1.284.663.130,00 0,00 1.339.059.130,00 (126.629.570,00) 91,36 1 06 12003 03 Program peningkatan disiplin aparatur 4.944.000,00 20.770.500,00 0,00 25.714.500,00 4.096.000,00 15.554.500,00 0,00 19.650.500,00 (6.064.000,00) 76,42 1 06 12003 16 Program Kerjasama Pembangunan 51.460.000,00 128.540.000,00 0,00 180.000.000,00 50.300.000,00 128.011.885,00 0,00 178.311.885,00 (1.688.115,00) 99,06 1 06 12003 21 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 1.259.974.200,00 0,00 1.259.974.200,00 0,00 1.141.096.745,00 0,00 1.141.096.745,00 (118.877.455,00) 90,57 1 07 Perhubungan 157.572.000,00 29.858.563.930,00 46.288.223.290,00 76.304.359.220,00 126.674.800,00 29.288.744.351,00 39.411.455.260,00 68.826.874.411,00 (7.477.484.809,00) 90,20 1 07 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1 07 01 01 Program Pelayanan Administrasi 1 07 01 02 Program Peningkatan Sarana dan 1 07 01 06 Program peningkatan pengembangan 1 07 01 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1 07 01 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 1 07 01 17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 1 07 01 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1 07 01 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 1 07 01 21 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan 157.572.000,00 29.858.563.930,00 331.590.290,00 30.347.726.220,00 22.404.000,00 7.038.932.630,00 326.705.800,00 7.388.042.430,00 (22.959.683.790,00) 24,34 0,00 3.659.615.980,00 123.240.290,00 3.782.856.270,00 0,00 3.442.041.774,00 119.171.000,00 3.561.212.774,00 (221.643.496,00) 94,14 0,00 534.249.950,00 0,00 534.249.950,00 0,00 506.766.400,00 0,00 506.766.400,00 (27.483.550,00) 94,86 21.440.000,00 8.560.000,00 0,00 30.000.000,00 17.472.000,00 6.305.500,00 0,00 23.777.500,00 (6.222.500,00) 79,26 18.008.000,00 375.642.000,00 11.350.000,00 405.000.000,00 3.432.000,00 251.066.750,00 10.942.800,00 265.441.550,00 (139.558.450,00) 65,54 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 49.960.000,00 0,00 49.960.000,00 (25.040.000,00) 66,61 1.500.000,00 2.452.960.000,00 30.000.000,00 2.484.460.000,00 1.500.000,00 2.425.397.613,00 30.000.000,00 2.456.897.613,00 (27.562.387,00) 98,89 116.624.000,00 22.352.536.000,00 0,00 22.469.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (22.469.160.000,00) 0,00 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 337.886.000,00 0,00 337.886.000,00 (12.114.000,00) 96,54 0,00 50.000.000,00 167.000.000,00 217.000.000,00 0,00 19.508.593,00 166.592.000,00 186.100.593,00 (30.899.407,00) 85,76

Halaman : 9 1 07 10803 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 0,00 0,00 45.956.633.000,00 45.956.633.000,00 104.270.800,00 22.249.811.721,00 39.084.749.460,00 61.438.831.981,00 15.482.198.981,00 133,69 1 07 10803 18 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 1 07 10803 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 0,00 0,00 41.539.335.000,00 41.539.335.000,00 0,00 0,00 34.736.120.300,00 34.736.120.300,00 (6.803.214.700,00) 83,62 0,00 0,00 4.417.298.000,00 4.417.298.000,00 104.270.800,00 22.249.811.721,00 4.348.629.160,00 26.702.711.681,00 22.285.413.681,00 604,50 1 08 Lingkungan Hidup 4.366.954.600,00 11.273.697.600,00 9.442.344.000,00 25.082.996.200,00 4.347.734.600,00 10.618.622.078,00 7.767.421.013,00 22.733.777.691,00 (2.349.218.509,00) 90,63 1 08 02 Badan Lingkungan Hidup 86.876.000,00 6.005.312.000,00 401.089.000,00 6.493.277.000,00 74.284.000,00 5.675.286.403,00 339.627.000,00 6.089.197.403,00 (404.079.597,00) 93,78 1 08 02 01 Program Pelayanan Administrasi 1 08 02 02 Program Peningkatan Sarana dan 1 08 02 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1 08 02 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1 08 02 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1 08 02 20 Program peningkatan pengendalian polusi 0,00 3.967.677.000,00 0,00 3.967.677.000,00 0,00 3.805.305.763,00 0,00 3.805.305.763,00 (162.371.237,00) 95,91 0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 157.744.700,00 0,00 157.744.700,00 (2.255.300,00) 98,59 8.000.000,00 886.411.000,00 401.089.000,00 1.295.500.000,00 8.000.000,00 798.917.040,00 339.627.000,00 1.146.544.040,00 (148.955.960,00) 88,50 40.160.000,00 391.340.000,00 0,00 431.500.000,00 27.600.000,00 358.983.100,00 0,00 386.583.100,00 (44.916.900,00) 89,59 27.000.000,00 310.000.000,00 0,00 337.000.000,00 27.000.000,00 301.379.300,00 0,00 328.379.300,00 (8.620.700,00) 97,44 11.716.000,00 289.884.000,00 0,00 301.600.000,00 11.684.000,00 252.956.500,00 0,00 264.640.500,00 (36.959.500,00) 87,75 1 08 03 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 4.280.078.600,00 2.744.800.000,00 1.811.255.000,00 8.836.133.600,00 4.273.450.600,00 2.466.073.800,00 1.576.166.000,00 8.315.690.400,00 (520.443.200,00) 94,11 1 08 03 01 Program Pelayanan Administrasi 1 08 03 02 Program Peningkatan Sarana dan 0,00 0,00 103.500.000,00 103.500.000,00 0,00 0,00 100.089.500,00 100.089.500,00 (3.410.500,00) 96,70 0,00 0,00 209.000.000,00 209.000.000,00 0,00 0,00 207.444.000,00 207.444.000,00 (1.556.000,00) 99,26 1 08 03 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 197.940.000,00 0,00 197.940.000,00 (2.060.000,00) 98,97 1 08 03 06 Program peningkatan pengembangan 39.700.000,00 20.300.000,00 0,00 60.000.000,00 38.520.000,00 17.406.600,00 0,00 55.926.600,00 (4.073.400,00) 93,21

Halaman : 10 1 08 03 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1 08 03 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 4.208.378.600,00 2.524.500.000,00 1.498.755.000,00 8.231.633.600,00 4.203.730.600,00 2.250.727.200,00 1.268.632.500,00 7.723.090.300,00 (508.543.300,00) 93,82 32.000.000,00 0,00 0,00 32.000.000,00 31.200.000,00 0,00 0,00 31.200.000,00 (800.000,00) 97,50 1 08 12003 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 7.230.000.000,00 7.230.000.000,00 0,00 0,00 5.851.628.013,00 5.851.628.013,00 (1.378.371.987,00) 80,94 1 08 12003 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 0,00 7.230.000.000,00 7.230.000.000,00 0,00 0,00 5.851.628.013,00 5.851.628.013,00 (1.378.371.987,00) 80,94 1 08 12020 Kecamatan Srono 0,00 2.523.585.600,00 0,00 2.523.585.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.523.585.600,00) 0,00 1 08 12020 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 2.523.585.600,00 0,00 2.523.585.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.523.585.600,00) 0,00 1 08 12033 Kecamatan Kalibaru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.477.261.875,00 0,00 2.477.261.875,00 2.477.261.875,00 1 08 12033 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.477.261.875,00 0,00 2.477.261.875,00 2.477.261.875,00 1 09 Pertanahan 0,00 25.000.000,00 10.507.215.100,00 10.532.215.100,00 0,00 24.101.400,00 2.514.349.480,00 2.538.450.880,00 (7.993.764.220,00) 24,10 1 09 12003 Sekretariat Daerah 0,00 25.000.000,00 10.507.215.100,00 10.532.215.100,00 0,00 24.101.400,00 2.514.349.480,00 2.538.450.880,00 (7.993.764.220,00) 24,10 1 09 12003 16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 1 09 12003 17 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan 0,00 0,00 10.507.215.100,00 10.507.215.100,00 0,00 0,00 2.514.349.480,00 2.514.349.480,00 (7.992.865.620,00) 23,93 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 24.101.400,00 0,00 24.101.400,00 (898.600,00) 96,41 1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 453.284.775,00 1.932.653.065,00 1.230.862.600,00 3.616.800.440,00 385.859.167,00 1.626.373.815,00 1.077.145.900,00 3.089.378.882,00 (527.421.558,00) 85,42 1 10 02 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 10 02 01 Program Pelayanan Administrasi 1 10 02 02 Program Peningkatan Sarana dan 453.284.775,00 1.932.653.065,00 1.230.862.600,00 3.616.800.440,00 385.859.167,00 1.626.373.815,00 1.077.145.900,00 3.089.378.882,00 (527.421.558,00) 85,42 0,00 509.950.000,00 229.562.600,00 739.512.600,00 0,00 438.418.590,00 228.004.900,00 666.423.490,00 (73.089.110,00) 90,12 0,00 75.000.000,00 649.800.000,00 724.800.000,00 0,00 69.923.825,00 641.821.000,00 711.744.825,00 (13.055.175,00) 98,20

Halaman : 11 1 10 02 06 Program peningkatan pengembangan 1 10 02 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 17.440.000,00 7.560.000,00 0,00 25.000.000,00 17.412.000,00 7.383.800,00 0,00 24.795.800,00 (204.200,00) 99,18 435.844.775,00 1.340.143.065,00 351.500.000,00 2.127.487.840,00 368.447.167,00 1.110.647.600,00 207.320.000,00 1.686.414.767,00 (441.073.073,00) 79,27 1 11 Pemberdayaan Perempuan 125.900.000,00 1.314.850.000,00 231.073.000,00 1.671.823.000,00 109.760.000,00 1.113.499.990,00 222.967.600,00 1.446.227.590,00 (225.595.410,00) 86,51 1 11 02 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 1 11 02 01 Program Pelayanan Administrasi 1 11 02 02 Program Peningkatan Sarana dan 1 11 02 06 Program peningkatan pengembangan 1 11 02 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1 11 02 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1 11 02 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 125.900.000,00 1.314.850.000,00 231.073.000,00 1.671.823.000,00 109.760.000,00 1.113.499.990,00 222.967.600,00 1.446.227.590,00 (225.595.410,00) 86,51 0,00 690.750.000,00 52.580.800,00 743.330.800,00 0,00 606.551.140,00 46.580.800,00 653.131.940,00 (90.198.860,00) 87,87 0,00 140.000.000,00 178.492.200,00 318.492.200,00 0,00 118.619.900,00 176.386.800,00 295.006.700,00 (23.485.500,00) 92,63 22.500.000,00 2.500.000,00 0,00 25.000.000,00 22.460.000,00 2.489.750,00 0,00 24.949.750,00 (50.250,00) 99,80 84.100.000,00 374.900.000,00 0,00 459.000.000,00 68.000.000,00 280.046.400,00 0,00 348.046.400,00 (110.953.600,00) 75,83 5.400.000,00 19.600.000,00 0,00 25.000.000,00 5.400.000,00 19.600.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 100,00 13.900.000,00 87.100.000,00 0,00 101.000.000,00 13.900.000,00 86.192.800,00 0,00 100.092.800,00 (907.200,00) 99,10 1 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1 12 11102 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 286.357.000,00 996.512.200,00 1.270.989.000,00 2.553.858.200,00 283.514.000,00 829.479.600,00 1.239.924.000,00 2.352.917.600,00 (200.940.600,00) 92,13 286.357.000,00 996.512.200,00 1.270.989.000,00 2.553.858.200,00 283.514.000,00 829.479.600,00 1.239.924.000,00 2.352.917.600,00 (200.940.600,00) 92,13 1 12 11102 15 Program Keluarga Berencana 82.914.000,00 593.551.500,00 1.078.989.000,00 1.755.454.500,00 80.790.000,00 483.936.500,00 1.053.564.000,00 1.618.290.500,00 (137.164.000,00) 92,19 1 12 11102 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 130.200.000,00 49.800.000,00 0,00 180.000.000,00 130.200.000,00 49.269.200,00 0,00 179.469.200,00 (530.800,00) 99,71 1 12 11102 17 Program pelayanan kontrasepsi 15.500.000,00 272.797.000,00 0,00 288.297.000,00 15.500.000,00 232.487.500,00 0,00 247.987.500,00 (40.309.500,00) 86,02

Halaman : 12 1 12 11102 18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 1 12 11102 19 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat 1 12 11102 23 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga 2.200.000,00 10.906.700,00 0,00 13.106.700,00 2.200.000,00 10.527.100,00 0,00 12.727.100,00 (379.600,00) 97,10 26.443.000,00 23.557.000,00 0,00 50.000.000,00 26.324.000,00 20.536.500,00 0,00 46.860.500,00 (3.139.500,00) 93,72 29.100.000,00 45.900.000,00 0,00 75.000.000,00 28.500.000,00 32.722.800,00 0,00 61.222.800,00 (13.777.200,00) 81,63 1 12 11102 26 Pemantapan Revitalisasi Program KB 0,00 0,00 192.000.000,00 192.000.000,00 0,00 0,00 186.360.000,00 186.360.000,00 (5.640.000,00) 97,06 1 13 Sosial 590.553.400,00 2.094.667.800,00 166.750.000,00 2.851.971.200,00 548.952.000,00 1.924.185.516,00 165.349.000,00 2.638.486.516,00 (213.484.684,00) 92,51 1 13 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 13 01 01 Program Pelayanan Administrasi 1 13 01 02 Program Peningkatan Sarana dan 1 13 01 06 Program peningkatan pengembangan 1 13 01 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 13 01 18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 1 13 01 19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 1 13 01 20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 277.953.400,00 1.353.426.280,00 166.750.000,00 1.798.129.680,00 241.528.000,00 1.235.579.231,00 165.349.000,00 1.642.456.231,00 (155.673.449,00) 91,34 0,00 598.000.000,00 66.268.000,00 664.268.000,00 0,00 551.788.016,00 64.950.000,00 616.738.016,00 (47.529.984,00) 92,84 0,00 183.000.000,00 100.482.000,00 283.482.000,00 0,00 178.599.800,00 100.399.000,00 278.998.800,00 (4.483.200,00) 98,42 38.600.000,00 6.400.000,00 0,00 45.000.000,00 38.088.000,00 6.399.150,00 0,00 44.487.150,00 (512.850,00) 98,86 100.390.000,00 139.610.000,00 0,00 240.000.000,00 97.670.000,00 101.430.120,00 0,00 199.100.120,00 (40.899.880,00) 82,96 9.484.000,00 60.516.000,00 0,00 70.000.000,00 7.500.000,00 55.276.450,00 0,00 62.776.450,00 (7.223.550,00) 89,68 28.555.400,00 246.444.600,00 0,00 275.000.000,00 26.270.000,00 241.906.100,00 0,00 268.176.100,00 (6.823.900,00) 97,52 25.724.000,00 0,00 0,00 25.724.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (25.724.000,00) 0,00 1 13 01 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1 13 01 22 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 53.600.000,00 28.775.000,00 0,00 82.375.000,00 50.400.000,00 24.703.070,00 0,00 75.103.070,00 (7.271.930,00) 91,17 21.600.000,00 90.680.680,00 0,00 112.280.680,00 21.600.000,00 75.476.525,00 0,00 97.076.525,00 (15.204.155,00) 86,46

Halaman : 13 1 13 12003 Sekretariat Daerah 312.600.000,00 562.400.000,00 0,00 875.000.000,00 304.924.000,00 531.422.785,00 0,00 836.346.785,00 (38.653.215,00) 95,58 1 13 12003 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 312.600.000,00 562.400.000,00 0,00 875.000.000,00 304.924.000,00 531.422.785,00 0,00 836.346.785,00 (38.653.215,00) 95,58 1 13 12019 Kecamatan Singojuruh 0,00 178.841.520,00 0,00 178.841.520,00 0,00 157.183.500,00 0,00 157.183.500,00 (21.658.020,00) 87,89 1 13 12019 20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 0,00 178.841.520,00 0,00 178.841.520,00 0,00 157.183.500,00 0,00 157.183.500,00 (21.658.020,00) 87,89 1 13 12026 Kecamatan Bangorejo 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1 13 12026 20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1 14 Tenaga Kerja 430.295.000,00 610.522.800,00 0,00 1.040.817.800,00 387.681.000,00 494.909.334,00 0,00 882.590.334,00 (158.227.466,00) 84,80 1 14 11301 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 14 11301 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1 14 11301 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1 14 11301 17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 430.295.000,00 610.522.800,00 0,00 1.040.817.800,00 387.681.000,00 494.909.334,00 0,00 882.590.334,00 (158.227.466,00) 84,80 35.200.000,00 179.800.000,00 0,00 215.000.000,00 25.950.000,00 126.121.664,00 0,00 152.071.664,00 (62.928.336,00) 70,73 47.073.000,00 263.744.800,00 0,00 310.817.800,00 31.057.000,00 230.734.270,00 0,00 261.791.270,00 (49.026.530,00) 84,23 348.022.000,00 166.978.000,00 0,00 515.000.000,00 330.674.000,00 138.053.400,00 0,00 468.727.400,00 (46.272.600,00) 91,02 1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 330.627.000,00 2.889.167.100,00 474.856.400,00 3.694.650.500,00 322.084.000,00 2.661.050.292,00 472.716.000,00 3.455.850.292,00 (238.800.208,00) 93,54 1 15 02 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah 330.627.000,00 2.070.915.800,00 474.856.400,00 2.876.399.200,00 322.084.000,00 1.986.754.792,00 472.716.000,00 2.781.554.792,00 (94.844.408,00) 96,70

Halaman : 14 1 15 02 01 Program Pelayanan Administrasi 1 15 02 02 Program Peningkatan Sarana dan 1 15 02 06 Program peningkatan pengembangan 1 15 02 15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 0,00 593.384.400,00 190.143.500,00 783.527.900,00 0,00 558.537.292,00 188.480.000,00 747.017.292,00 (36.510.608,00) 95,34 0,00 152.700.600,00 99.832.900,00 252.533.500,00 0,00 152.200.600,00 99.636.000,00 251.836.600,00 (696.900,00) 99,72 22.400.000,00 2.600.000,00 0,00 25.000.000,00 22.400.000,00 2.600.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 100,00 185.788.000,00 731.521.800,00 0,00 917.309.800,00 183.100.000,00 694.338.900,00 0,00 877.438.900,00 (39.870.900,00) 95,65 1 15 02 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1 15 02 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 1 15 02 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 31.148.000,00 150.582.000,00 0,00 181.730.000,00 31.148.000,00 146.887.900,00 0,00 178.035.900,00 (3.694.100,00) 97,97 31.418.000,00 0,00 184.880.000,00 216.298.000,00 27.754.000,00 0,00 184.600.000,00 212.354.000,00 (3.944.000,00) 98,18 59.873.000,00 440.127.000,00 0,00 500.000.000,00 57.682.000,00 432.190.100,00 0,00 489.872.100,00 (10.127.900,00) 97,97 1 15 12003 Sekretariat Daerah 0,00 818.251.300,00 0,00 818.251.300,00 0,00 674.295.500,00 0,00 674.295.500,00 (143.955.800,00) 82,41 1 15 12003 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 0,00 818.251.300,00 0,00 818.251.300,00 0,00 674.295.500,00 0,00 674.295.500,00 (143.955.800,00) 82,41 1 16 Penanaman 0,00 525.000.000,00 0,00 525.000.000,00 0,00 441.212.896,00 0,00 441.212.896,00 (83.787.104,00) 84,04 1 16 12063 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 0,00 525.000.000,00 0,00 525.000.000,00 0,00 441.212.896,00 0,00 441.212.896,00 (83.787.104,00) 84,04 1 16 12063 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1 16 12063 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Investasi 0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 372.171.596,00 0,00 372.171.596,00 (77.828.404,00) 82,70 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 69.041.300,00 0,00 69.041.300,00 (5.958.700,00) 92,06 1 17 Kebudayaan 180.024.000,00 4.980.048.120,00 1.853.104.000,00 7.013.176.120,00 169.192.000,00 4.880.950.618,00 395.532.800,00 5.445.675.418,00 (1.567.500.702,00) 77,65 1 17 01 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 180.024.000,00 4.980.048.120,00 1.778.104.000,00 6.938.176.120,00 169.192.000,00 4.880.950.618,00 322.034.800,00 5.372.177.418,00 (1.565.998.702,00) 77,43

Halaman : 15 1 17 01 01 Program Pelayanan Administrasi 1 17 01 02 Program Peningkatan Sarana dan 1 17 01 06 Program peningkatan pengembangan 0,00 601.000.000,00 113.634.000,00 714.634.000,00 0,00 584.669.143,00 113.597.800,00 698.266.943,00 (16.367.057,00) 97,71 0,00 44.925.000,00 1.664.470.000,00 1.709.395.000,00 0,00 44.579.500,00 208.437.000,00 253.016.500,00 (1.456.378.500,00) 14,80 23.224.000,00 1.776.000,00 0,00 25.000.000,00 23.192.000,00 1.776.000,00 0,00 24.968.000,00 (32.000,00) 99,87 1 17 01 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 115.000.000,00 2.516.206.120,00 0,00 2.631.206.120,00 115.000.000,00 2.472.873.725,00 0,00 2.587.873.725,00 (43.332.395,00) 98,35 1 17 01 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1 17 01 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 94.285.500,00 0,00 94.285.500,00 (714.500,00) 99,25 41.800.000,00 1.721.141.000,00 0,00 1.762.941.000,00 31.000.000,00 1.682.766.750,00 0,00 1.713.766.750,00 (49.174.250,00) 97,21 1 17 12003 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 73.498.000,00 73.498.000,00 (1.502.000,00) 98,00 1 17 12003 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 73.498.000,00 73.498.000,00 (1.502.000,00) 98,00 1 18 Pemuda dan Olah Raga 195.650.000,00 6.816.945.650,00 227.500.000,00 7.240.095.650,00 194.758.000,00 6.714.219.059,00 219.505.000,00 7.128.482.059,00 (111.613.591,00) 98,46 1 18 01 Dinas Pemuda dan Olah Raga 195.650.000,00 6.816.945.650,00 227.500.000,00 7.240.095.650,00 194.758.000,00 6.714.219.059,00 219.505.000,00 7.128.482.059,00 (111.613.591,00) 98,46 1 18 01 01 Program Pelayanan Administrasi 1 18 01 02 Program Peningkatan Sarana dan 1 18 01 06 Program peningkatan pengembangan 1 18 01 15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 1 18 01 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1 18 01 17 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 0,00 439.145.650,00 27.500.000,00 466.645.650,00 0,00 382.877.393,00 21.755.000,00 404.632.393,00 (62.013.257,00) 86,71 0,00 240.954.350,00 0,00 240.954.350,00 0,00 238.412.500,00 0,00 238.412.500,00 (2.541.850,00) 98,95 14.500.000,00 10.500.000,00 0,00 25.000.000,00 13.608.000,00 9.200.100,00 0,00 22.808.100,00 (2.191.900,00) 91,23 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 39.992.600,00 0,00 39.992.600,00 (7.400,00) 99,98 12.650.000,00 304.350.000,00 0,00 317.000.000,00 12.650.000,00 292.628.800,00 0,00 305.278.800,00 (11.721.200,00) 96,30 0,00 430.000.000,00 0,00 430.000.000,00 0,00 424.649.900,00 0,00 424.649.900,00 (5.350.100,00) 98,76

Halaman : 16 1 18 01 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1 18 01 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 168.500.000,00 5.351.995.650,00 0,00 5.520.495.650,00 168.500.000,00 5.326.457.766,00 0,00 5.494.957.766,00 (25.537.884,00) 99,54 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 197.750.000,00 197.750.000,00 (2.250.000,00) 98,88 1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1 19 01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 19 01 01 Program Pelayanan Administrasi 8.541.300.000,00 13.714.519.550,00 1.108.237.850,00 23.364.057.400,00 8.089.421.000,00 12.472.377.749,00 1.073.432.000,00 21.635.230.749,00 (1.728.826.651,00) 92,60 620.848.000,00 796.929.850,00 199.152.100,00 1.616.929.950,00 548.367.000,00 567.798.000,00 511.123.000,00 1.627.288.000,00 10.358.050,00 100,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316.578.000,00 316.578.000,00 316.578.000,00 1 19 01 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 29.250.000,00 0,00 29.250.000,00 0,00 28.912.500,00 0,00 28.912.500,00 (337.500,00) 98,85 1 19 01 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 620.848.000,00 767.679.850,00 199.152.100,00 1.587.679.950,00 548.367.000,00 538.885.500,00 194.545.000,00 1.281.797.500,00 (305.882.450,00) 80,73 1 19 02 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3.135.557.000,00 6.702.496.650,00 344.697.750,00 10.182.751.400,00 4.231.988.000,00 6.020.410.350,00 0,00 10.252.398.350,00 69.646.950,00 100,68 1 19 02 01 Program Pelayanan Administrasi 1 19 02 02 Program Peningkatan Sarana dan 1 19 02 06 Program peningkatan pengembangan 1 19 02 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 1 19 02 18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 1 19 02 19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 0,00 0,00 344.697.750,00 344.697.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (344.697.750,00) 0,00 6.000.000,00 307.695.000,00 0,00 313.695.000,00 6.000.000,00 297.545.000,00 0,00 303.545.000,00 (10.150.000,00) 96,76 122.348.000,00 45.229.150,00 0,00 167.577.150,00 120.250.000,00 37.191.800,00 0,00 157.441.800,00 (10.135.350,00) 93,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1.210.679.000,00 0,00 0,00 1.210.679.000,00 1.210.679.000,00 158.929.000,00 141.352.500,00 0,00 300.281.500,00 157.929.000,00 135.650.750,00 0,00 293.579.750,00 (6.701.750,00) 97,77 500.580.000,00 190.920.000,00 0,00 691.500.000,00 500.580.000,00 190.920.000,00 0,00 691.500.000,00 0,00 100,00 1 19 02 21 Program pendidikan politik masyarakat 138.150.000,00 76.850.000,00 0,00 215.000.000,00 84.000.000,00 62.356.600,00 0,00 146.356.600,00 (68.643.400,00) 68,07

Halaman : 17 1 19 02 23 Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan PEMILU 2014 2.209.550.000,00 5.940.450.000,00 0,00 8.150.000.000,00 2.152.550.000,00 5.296.746.200,00 0,00 7.449.296.200,00 (700.703.800,00) 91,40 1 19 03 Satuan Polisi Pamong Praja 2.498.776.000,00 3.516.087.350,00 518.388.000,00 6.533.251.350,00 2.329.030.000,00 3.376.000.189,00 516.309.000,00 6.221.339.189,00 (311.912.161,00) 95,23 1 19 03 01 Program Pelayanan Administrasi 1 19 03 02 Program Peningkatan Sarana dan 1 19 03 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 19 03 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1 19 03 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 2.693.734.550,00 0,00 2.693.734.550,00 0,00 2.570.014.689,00 0,00 2.570.014.689,00 (123.719.861,00) 95,41 0,00 0,00 475.388.000,00 475.388.000,00 0,00 0,00 474.309.000,00 474.309.000,00 (1.079.000,00) 99,77 8.200.000,00 201.200.000,00 0,00 209.400.000,00 8.200.000,00 200.160.200,00 0,00 208.360.200,00 (1.039.800,00) 99,50 2.490.576.000,00 621.152.800,00 0,00 3.111.728.800,00 2.320.830.000,00 605.825.300,00 0,00 2.926.655.300,00 (185.073.500,00) 94,05 0,00 0,00 43.000.000,00 43.000.000,00 0,00 0,00 42.000.000,00 42.000.000,00 (1.000.000,00) 97,67 1 19 12003 Sekretariat Daerah 1.304.283.000,00 2.041.263.800,00 46.000.000,00 3.391.546.800,00 0,00 1.872.898.800,00 46.000.000,00 1.918.898.800,00 (1.472.648.000,00) 56,58 1 19 12003 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 1.304.283.000,00 2.041.263.800,00 46.000.000,00 3.391.546.800,00 0,00 1.872.898.800,00 46.000.000,00 1.918.898.800,00 (1.472.648.000,00) 56,58 1 19 12017 Kecamatan Rogojampi 981.836.000,00 657.741.900,00 0,00 1.639.577.900,00 980.036.000,00 635.270.410,00 0,00 1.615.306.410,00 (24.271.490,00) 98,52 1 19 12017 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 981.836.000,00 657.741.900,00 0,00 1.639.577.900,00 980.036.000,00 635.270.410,00 0,00 1.615.306.410,00 (24.271.490,00) 98,52 1 20 Pemerintahan Umum 12.226.516.200,00 80.919.829.606,00 30.127.748.740,00 123.274.094.546,00 11.209.171.400,00 68.441.589.078,70 28.644.782.226,00 108.295.542.704,70 (14.978.551.841,30) 87,85 1 20 03 Sekretariat Daerah 1.392.585.200,00 8.416.569.400,00 1.997.830.000,00 11.806.984.600,00 692.930.000,00 6.632.142.890,00 976.000.000,00 8.301.072.890,00 (3.505.911.710,00) 70,31 1 20 03 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 1 20 03 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 245.200.000,00 5.865.535.400,00 0,00 6.110.735.400,00 244.908.000,00 5.622.557.990,00 0,00 5.867.465.990,00 (243.269.410,00) 96,02 129.504.000,00 70.496.000,00 0,00 200.000.000,00 129.504.000,00 51.334.400,00 0,00 180.838.400,00 (19.161.600,00) 90,42

Halaman : 18 1 20 03 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 1 20 03 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1 20 03 30 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 1 20 03 31 Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Penyelesaian Masalah Hukum 346.094.000,00 614.016.000,00 0,00 960.110.000,00 254.018.000,00 405.066.200,00 0,00 659.084.200,00 (301.025.800,00) 68,65 22.159.200,00 100.340.800,00 977.500.000,00 1.100.000.000,00 21.996.000,00 78.437.100,00 976.000.000,00 1.076.433.100,00 (23.566.900,00) 97,86 605.498.000,00 1.265.081.200,00 1.020.330.000,00 2.890.909.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.890.909.200,00) 0,00 18.900.000,00 501.100.000,00 0,00 520.000.000,00 18.060.000,00 474.747.200,00 0,00 492.807.200,00 (27.192.800,00) 94,77 1 20 03 34 Program Pelayanan Publik 25.230.000,00 0,00 0,00 25.230.000,00 24.444.000,00 0,00 0,00 24.444.000,00 (786.000,00) 96,88 1 20 03 35 Program Budaya Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN 1 20 04 Sekretariat DPRD 164.500.000,00 15.166.691.000,00 0,00 15.331.191.000,00 41.572.000,00 10.999.206.676,00 0,00 11.040.778.676,00 (4.290.412.324,00) 72,02 1 20 04 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 20 04 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 199.499.500,00 0,00 199.499.500,00 (200.500.500,00) 49,87 164.500.000,00 14.766.691.000,00 0,00 14.931.191.000,00 41.572.000,00 10.799.707.176,00 0,00 10.841.279.176,00 (4.089.911.824,00) 72,61 1 20 06 Dinas Pendapatan 0,00 3.981.166.100,00 0,00 3.981.166.100,00 0,00 3.655.773.400,00 0,00 3.655.773.400,00 (325.392.700,00) 91,83 1 20 06 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 3.981.166.100,00 0,00 3.981.166.100,00 0,00 3.655.773.400,00 0,00 3.655.773.400,00 (325.392.700,00) 91,83 1 20 06 37 Program Intensifikasi PBB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN 1 20 07 Inspektorat Kabupaten 1.563.991.600,00 434.867.650,00 0,00 1.998.859.250,00 1.487.142.600,00 121.475.000,00 0,00 1.608.617.600,00 (390.241.650,00) 80,48 1 20 07 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1.551.991.600,00 286.867.650,00 0,00 1.838.859.250,00 1.475.142.600,00 0,00 0,00 1.475.142.600,00 (363.716.650,00) 80,22 1 20 07 21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 12.000.000,00 148.000.000,00 0,00 160.000.000,00 12.000.000,00 121.475.000,00 0,00 133.475.000,00 (26.525.000,00) 83,42

Halaman : 19 1 20 08 Badan Kepegawaian dan Diklat 0,00 3.101.900.000,00 0,00 3.101.900.000,00 500.168.000,00 3.243.424.538,00 1.003.479.000,00 4.747.071.538,00 1.645.171.538,00 153,04 1 20 08 29 Progran peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 1 20 08 30 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 0,00 3.101.900.000,00 0,00 3.101.900.000,00 0,00 2.319.600.328,00 0,00 2.319.600.328,00 (782.299.672,00) 74,78 0,00 0,00 0,00 0,00 500.168.000,00 923.824.210,00 1.003.479.000,00 2.427.471.210,00 2.427.471.210,00 1 20 10 Kecamatan Banyuwangi 1.531.024.000,00 890.107.592,00 0,00 2.421.131.592,00 1.478.996.000,00 861.967.600,00 0,00 2.340.963.600,00 (80.167.992,00) 96,69 1 20 10 06 Program peningkatan pengembangan 1.531.024.000,00 890.107.592,00 0,00 2.421.131.592,00 1.478.996.000,00 861.967.600,00 0,00 2.340.963.600,00 (80.167.992,00) 96,69 1 20 13 Kecamatan Kalipuro 228.000.000,00 0,00 0,00 228.000.000,00 126.941.800,00 0,00 0,00 126.941.800,00 (101.058.200,00) 55,68 1 20 13 01 Program Pelayanan Administrasi 228.000.000,00 0,00 0,00 228.000.000,00 126.941.800,00 0,00 0,00 126.941.800,00 (101.058.200,00) 55,68 1 20 19 Kecamatan Singojuruh 0,00 164.770.000,00 0,00 164.770.000,00 0,00 56.557.534,00 0,00 56.557.534,00 (108.212.466,00) 34,33 1 20 19 34 Program Pelayanan Publik 0,00 164.770.000,00 0,00 164.770.000,00 0,00 56.557.534,00 0,00 56.557.534,00 (108.212.466,00) 34,33 1 20 27 Kecamatan Siliragung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.710.681.246,70 0,00 28.710.681.246,70 28.710.681.246,70 1 20 27 01 Program Pelayanan Administrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.710.681.246,70 0,00 28.710.681.246,70 28.710.681.246,70 1 20 29 Kecamatan Genteng 0,00 33.275.982.514,00 0,00 33.275.982.514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (33.275.982.514,00) 0,00 1 20 29 01 Program Pelayanan Administrasi 0,00 33.275.982.514,00 0,00 33.275.982.514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (33.275.982.514,00) 0,00 1 20 48 Kelurahan Kampung Melayu 0,00 0,00 7.035.011.940,00 7.035.011.940,00 0,00 0,00 6.730.222.770,00 6.730.222.770,00 (304.789.170,00) 95,67 1 20 48 01 Program Pelayanan Administrasi 0,00 0,00 7.035.011.940,00 7.035.011.940,00 0,00 0,00 6.730.222.770,00 6.730.222.770,00 (304.789.170,00) 95,67 1 20 58 Kelurahan Kalipuro 0,00 8.705.520.150,00 0,00 8.705.520.150,00 0,00 7.882.633.828,00 0,00 7.882.633.828,00 (822.886.322,00) 90,55

Halaman : 20 1 20 58 02 Program Peningkatan Sarana dan 0,00 8.705.520.150,00 0,00 8.705.520.150,00 0,00 7.882.633.828,00 0,00 7.882.633.828,00 (822.886.322,00) 90,55 1 20 62 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1 20 62 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan daerah 1 20 62 18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan kabupaten/kota 1 20 62 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 7.346.415.400,00 6.742.255.200,00 175.000.000,00 14.263.670.600,00 6.881.421.000,00 6.258.027.766,00 172.992.000,00 13.312.440.766,00 (951.229.834,00) 93,33 7.346.415.400,00 6.692.255.200,00 175.000.000,00 14.213.670.600,00 6.881.421.000,00 5.958.161.616,00 172.992.000,00 13.012.574.616,00 (1.201.095.984,00) 91,55 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 49.918.000,00 0,00 49.918.000,00 (82.000,00) 99,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.948.150,00 0,00 249.948.150,00 249.948.150,00 1 20 63 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 0,00 40.000.000,00 20.919.906.800,00 20.959.906.800,00 0,00 19.698.600,00 19.762.088.456,00 19.781.787.056,00 (1.178.119.744,00) 94,38 1 20 63 02 Program Peningkatan Sarana dan 1 20 63 38 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja pelayanan publik 0,00 0,00 20.919.906.800,00 20.919.906.800,00 0,00 0,00 19.762.088.456,00 19.762.088.456,00 (1.157.818.344,00) 94,47 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 19.698.600,00 0,00 19.698.600,00 (20.301.400,00) 49,25 1 21 Ketahanan Pangan 44.022.000,00 2.239.621.850,00 223.081.150,00 2.506.725.000,00 37.478.000,00 2.194.151.210,00 214.587.800,00 2.446.217.010,00 (60.507.990,00) 97,59 1 21 01 Kantor Ketahanan Pangan 44.022.000,00 2.239.621.850,00 223.081.150,00 2.506.725.000,00 37.478.000,00 2.194.151.210,00 214.587.800,00 2.446.217.010,00 (60.507.990,00) 97,59 1 21 01 01 Program Pelayanan Administrasi 1 21 01 02 Program Peningkatan Sarana dan 1 21 01 06 Program peningkatan pengembangan 1 21 01 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 0,00 345.164.550,00 116.581.150,00 461.745.700,00 0,00 333.424.975,00 108.158.900,00 441.583.875,00 (20.161.825,00) 95,63 0,00 38.543.200,00 106.500.000,00 145.043.200,00 0,00 37.986.000,00 106.428.900,00 144.414.900,00 (628.300,00) 99,57 18.848.000,00 6.152.000,00 0,00 25.000.000,00 15.392.000,00 6.151.925,00 0,00 21.543.925,00 (3.456.075,00) 86,18 18.854.000,00 1.661.146.000,00 0,00 1.680.000.000,00 15.766.000,00 1.637.762.135,00 0,00 1.653.528.135,00 (26.471.865,00) 98,42