PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Transkripsi

1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Lampiran PK NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4) Terwujudnya masyarakat yang toleran, rukun dan damai Tersedianya kurikulum pendidikan berbasis akhlak mulia dan budaya di sekolah Terwujudnya pranata-pranata adat yang berkualitas Jumlah Kasus Akibat Konflik dan Tindak 1. 0 kasus Kekerasan Persentase Penerapan Pendidikan Karakter dan 2. 50% Nilai Budaya Lokal pada Sekolah dan Madrasah 3. Jumlah Pranata Adat yang Terbentuk 50 Lembaga Jumlah Pendaftaran HaKI Karya Seni Budaya 4 Terlindungnya kekayaan seni budaya dan 4. Daerah kearifan lokal - Desain Industri 15 Produk - Merek 20 Produk - Hak Cipta 15 Produk Persentase Tingkat Penyelesaian Aduan 5. Terwujudnya SPM dan SOP yang memadai % Pelayanan Publik Tersedianya data dan layanan informasi daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi Terwujudnya rencana dan hasil monitoring evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas Terwujudnya suasana politik yang santun dan bertanggungjawab Jumlah masyarakat yang Mengakses Layanan 6. NTB Online (RKPD Online, NTB Satu Orang Data,SIPPPID) Jumlah Dokumen Perencanaan dan 7. Pertanggung-Jawaban Pelaksanaan Pembangunan Yang Berprestasi Ditingkat 4 Dokumen Nasional Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam 8. 72,00% Politik Persentase Penanganan pelanggaran Peraturan 9. Terwujudnya masyarakat yang taat hukum 9. 75% Daerah dan Peraturan Gubernur 10. Terwujudnya layanan sosial dasar yang bermutu, adil dan terjangkau 10. Rata-Rata Lama Sekolah 7,40 Tahun Penurunan buta huruf penduduk usia > ,77% tahun 11. Terwujudnya Generasi Emas Penurunan Prevalensi Kurang Gizi 16,00% 12. Tersedianya sarana prasarana layanan sosial dasar yang memadai 13. Bertambahnya Usia Harapan Hidup 65,90 Tahun 14. Cakupan Jamban Keluarga 76% 13. Terwujudnya perempuan yang profesional 15. Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan 22,15 Tahun Tersedianya layanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan masyarakat adat terpencil Termanfaatkannya SDA yang sesuai dengan daya dukung lingkungan 16. Cakupan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 2,00% 17. Jumlah Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan 80,90 Point Terwujudnya produk SDA yang berkualitas ekonomi tinggi dan memenuhi standar pasar 18. Jumlah Kunjungan Wisatawan Orang - Mancanegara Orang - Nusantara Orang Persentase Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 19. 5,85-6,00% (non tambang) Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka 18. Terwujudnya tenaga kerja terampil 20. 4,43% (TPT) 19 Berkembangnya wirausaha dan investasi 21. Penurunan Angka Kemiskinan 14,25% daerah 22. Paritas Daya Beli Masyarakat Rp Terwujudnya pengembangan destinasi pariwisata dan promosi pemasaran obyek pariwisata Tersedianya layanan investasi yang profesional melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 23. Persentase Peningkatan Laju Investasi 8,50% Page 1

2 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4) 21 Tersedianya sistem pelayanan PAD 24. Prosentase Pertumbuhan PAD 15,06% Terwujudnya rencana pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah yang seimbang/proporsional Tersedianya sistem jaringan transportasi yang memadai Persentase Jaringan Jalan Provinsi dalam ,80% Kondisi Mantap Meningkatnya Jumlah penumpang angkutan 26. udara dan laut - Angkutan Udara orang - Angkutan Laut orang 24 Tersedianya sarana prasarana wilayah yang seimbang/proporsional 27. Ratio Elektrifikasi 70.34% 25. Terwujudnya lingkungan permukiman 28. Jumlah Penanganan Rumah Tidak Layak Huni unit yang aman, nyaman dan produktif 29. Cakupan Air Bersih 26. Terwujudnya sumberdaya alam yang lestari - Perkotaan 84,87% - Perdesaan 78,50% 30. Prosentase Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup - Air 80,94% - Udara 99,57% - Tutupan Lahan 94,97% 31. Jumlah Mata Air Terlindungi 396 Titik NO. PROGRAM ANGGARAN 1 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1,662,700, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 2,812,470,034 3 Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 4,558,579, Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 222,906, Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 3,641,209, Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 2,006,851,800 7 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 5,704,453,900 8 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 146,663,500 9 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 2,674,246, Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 392,930, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 29,462,350, Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan 430,846, Program Pendidikan Politik Masyarakat 982,633, Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa 1,212,012, Program Fasilitasi Komisi Informasi 489,400, Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 2,456,277, Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja 1,870,762, Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 975,040, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 7,264,937, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 4,362,696, Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 2,498,434, Program Penataan Administrasi Kependudukan 519,065, Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional 142,312, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1,836,905, Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 962,729, Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 1,698,329, Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 6,784,983, Program Peningkatan Profesionalisme Tanaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 336,425, Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 14,062,671, Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 834,946, Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 1,098,936, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 308,070,000 Page 2

3 33 Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 21,631,335, Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 20,143,979, Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 8,521,956, Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 4,936,384, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 644,275, Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 702,535, Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 312,600, Program Pengembangan Budidaya Perikanan 3,976,525, Program Pengembangan Perikanan Tangkap 2,326,511, Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 2,684,335, Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 21,631,335, Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 508,365, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri 2,103,309, Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Konduksif 407,255, Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 308,225, Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 4,271,781, Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 475,450, Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 300,980, Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan 1,199,950, Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 908,235, Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1,371,295, Program Penyiapan Potensi Sumber Daya; Sarana dan Prasarana Daerah 300,142, Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah 1,092,272, Program Pengembangan dan Penguatan Klaster Berbasis OVOP 573,334, Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 240,451, Program Reformasi Birokrasi 235,856, Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 10,002,233, Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 7,587,712, Program Pengembangan Kemitraan 990,863, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 190,246,179, Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan 26,198,825, Program Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Energi dan Sumberdaya Mineral 746,384, Program Pemberdayaan Fakir Miskin; Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah 5,993,378, Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pembinaan Anak Terlantar 3,700,934, Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana : PSK : Narkoba dan 2,776,056, Penyakit Sosial Lainnya) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 125,999, Program Pembinaan Panti Asuhan/ Jompo 1,792,265, Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 750,706, Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) Termasuk 181,015,000 HIV/AIDS 72 Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak 1,605,448, Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1,293,668, Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Mass Media 885,727, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 229,391, Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerh 283,796, Program Peningkatan dan Pengendalian Kearsipan 113,775, Program Pengembangan Aplikasi Teknologi Data dan Informasi 82,480, Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3,581,662, Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik 1,586,489, Program Pengembangan Data/Informasi 224,940, Program Penanganan Tanggap Darurat dan Evakuasi/Penyelamatan Korban Bencana 606,065, Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi 314,686, Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 197,397,871, Page 3

4 85 Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan 197,250, Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 934,218, Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ 367,802, Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dan Migas 17,597,860, Program Pengembangan dan Pengelolaan Energi dan Sumberdaya Mineral 486,656, Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air 16,780,776, Lainnya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 28,991,213, Program Pengendalian Banjir 9,672,209, Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Bawah Tanah 6,425,293, Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 896,206, Program Pengembangan Perumahan 52,418,767, Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1,407,150, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 8,347,842, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 34,273,232, Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi 21,694,904, Program Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan RSBI/SBI 737,470, Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 417,155, Program Pendidikan Non Formal 950,719, Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1,975,209, Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 321,906, Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 851,140, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 4,714,438, Program Upaya Kesehatan Masyarakat 12,575,719, Program Pengadaan; Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah 66,788,450, Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 1,501,162,102, Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/rumah Sakit paru- 13,935,047,000 Paru/Rumah Sakit Mata 111 Program Sumberdaya Kesehatan 474,525, Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1,885,156, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1,060,006, Program Promosi Kesehatan Ibu; Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Dimasyarakat 349,415, Program Keluarga Berencana 261,377, Program Kesehatan Reproduksi Remaja 263,040, Program Pendidikan Anak Usia Dini 1,817,597, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1,524,892, Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan 492,607, Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana 1,249,908, Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 744,475, Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1,191,439, Program Pengelolaan Keragaman Budaya 7,760,787, Program Pengembangan Nilai Budaya 4,160,500, Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 567,815, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1,396,653, Program Perencanaan Sosial dan Budaya 787,910, Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 1,832,898, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 243,900, Program Pengembangan Transportasi Udara 177,752, Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 627,614, Program Pengembangan Transportasi Laut 734,149, Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1,499,435, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1,570,160, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 2,177,039, Page 4

5 136 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 78,476, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 117,974, Program Pencegahan Kerusakan Lingkungan 1,651,821, Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut 1,411,922, Program Peningkatan Pengendalian Polusi 156,992, Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 4,946,362,600 Rp - Mataram, 2016 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT Dr. TGH. M. ZAINUL MAJDI Page 5