1. TUJUAN Membuat tahapan proses untuk pengembangan system dan atau product baru maupun pengembangan yang sudah ada dalam rangka memenuhi kebutuhan eksternal dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. 2. RUANG LINGKUP Dilaksananakan oleh PT. Sigma Cipta Utama dalam lingkup pekerjaan pengendalian desain produk/layanan terutama bagian Operasi DEFINISI a. Pengembangan system adalah Proses yang menghasilkan perubahan. b. Pengembangan product adalah Proses yang menghasilkan barang/jasa yang baru. c. Point a dan b ditentukan oleh unit/bidang terkait. REFERENSI ISO 9001 08 Klausul 7.3 5. RINCIAN 5.1 Proses Desain dan Pengembangan yang dilakukan masing masing pilar yaitu pembuatan system / poduct baru atau pengembangan yang sudah ada sesuai yang diminta oleh pelanggan atau kebutuhan internal. 5.2 Proses Desain dan Pengembangan atas permintaan dari pelanggan dilaksanakan setelah melalui kesepakatan antara Section Business Service Line, Section Business (Warehouse & ICT) Service Line pada masing-masing pilar. 5.3 Proses Desain dan Pengembangan untuk kebutuhan internal pelaksanaannya sesuai keinginan dari Section Business (Warehouse & ICT) Service Line yang menggunakan. 5.4 Perencanaan Desain dan Pengembangan 5.4.1 Section Business Service Line beserta Section Business (Warehouse & ICT) Service Line masing masing pilar membahas proses perencanaan tahapan desain dan pengembangan yang akan dilaksanakan sesuai keinginan pelanggan serta menentukan pimpinan proyek pekerjaan. Edisi 1 Halaman 1 dari 3
5.4.2 Section Head Business (Warehouse & ICT) Service Line bertanggung jawab dalam pelaksanaan perjanjian kontrak dengan pelanggan dan bertanggung jawab dalam tahap pelaksanaan. 5.4.3 Section Head Business (Warehouse & ICT) Service Line melakukan survey kebutuhan. 5.4.4 Tahapan pekerjaan yang akan diselesaikan harus diverifikasi dahulu dan divalidasi oleh masing-masing penanggung jawab. 5.4.5 Dokumentasi perencanaan yang sudah divalidasi harus dipelihara. 5.5 Masukan Desain dan Pengembangan 5.5.1 Personil yang ditunjuk oleh pimpinan proyek melakukan survey yang akurat sesuai dengan persyaratan sebagai dasar untuk analisa kebutuhan dan desain system. 5.5.2 Data yang akan digunakan untuk desain system harus sesuai dengan persyaratan. 5.5.3 Data yang digunakan untuk tahapan pengembangan system harus disetujui oleh atasannya masing-masing. 5.5.4 Desain sistem yang telah disetujui, digunakan sebagai acuan/ masukan untuk tahap pengembangan. 5.6 Keluaran Desain dan Pengembangan 5.6.1 Keluaran yang dihasilkan pada setiap tahapan pengembangan system harus mendapat persetujuan dan rekamannya disimpan. 5.6.2 Memberikan panduan yang jelas untuk penggunaan dan karakteristik dari pengembangan system yang dihasilkan. Edisi 1 Halaman 2 dari 3
5.7 Tinjauan Desain dan Pengembangan 5.7.1 Setelah tahapan-tahapan pengembangan selesai, maka perlu dilakukan uji coba. 5.7.2 Bila dibutuhkan, uji coba dapat dilakukan bersama-sama dengan customer agar hasil yang didapat sesuai dengan yang direncanakan. 5.8 Verifikasi Desain dan Pengembangan 5.8.1 Setelah uji coba hasil pengembangan sudah sesuai dengan yang direncanakan, kemudian divalidasi oleh penanggung jawab. 5.8.2 Hasil pengembangan yang telah divalidasi kemudian diserahkan kepada unit pelaksana untuk diimplementasikan ke customer. 5.8.3 Hasil implementasi yang telah divalidasi kemudian diserahkan kepada customer. 5.9 Pengendalian Perubahan Desain dan Pengembangan 5.9.1 Setiap ada permintaan perubahan desain dan pengembangan harus diajukan secara resmi. 5.9.2 Perubahan desain dan pengembangan harus ditinjau kembali serta diverifikasi dan disahkan oleh pihak yang bertanggung jawab 5.9.3 Catatan perubahan-perubahan yang telah disetujui didokumentasikan dan dipelihara. 6. LAMPIRAN - Edisi 1 Halaman 3 dari 3