BAB I PENDAHULUAN. Latar Belakang Sejalan diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 200 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dimana dalam Pasal 37 dijelaskan bahwa setiap SKPD wajib menyusun Renja SKPD. Sebagai dokumen perencanaan SKPD, maka Renja Pengelola Kota Blitar 207 mengacu pada RKPD Kota Blitar Tahun 207, Renstra Pengelola Kota Blitar Tahun 206-202, hasil evaluasi pelaksanaan progam dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Dengan demikian,rencana Kerja Pengelola mempunyai fungsi sebagai berikut :. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional 2. memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Pengelola Kota Blitar 3. Sarana bagi Pengelola untuk mengukur Kinerja Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi. 4. Instrumen bagi Pengelola sebagai acuan penyusunan LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan LAKIP SKPD. KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA BLITAR
.2 Landasan Hukum Renja Pengelola Kota Blitar tahun 207 berdasarkan pada :. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 04Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442); 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA BLITAR 2
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dirubah dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 20 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 0. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Inspektorat, Pengelola Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ;. Peraturan Daerah Blitar Nomor tahun 200 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 20 205 ; 2. Peraturan Walikota Blitar Nomor 44 Tahun 204 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola Kota Blitar ; 3. Peraturan Walikota Blitar nomor88/ /HK/40.00.2/206 tahun 206 tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 207 di lingkungan Pemerintah Kota Blitar ; 4. Keputusan Kepala Pengelola Kota Blitar nomor : 88/ /40.202/206 Tahun 206 tentang Rencana Strategis Pengelola Daerah Kota Blitar Tahun 206 202. KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA BLITAR 3
.3 Maksud dan Tujuan Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Pengelola Kota Blitar untuk periode (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk mensinergikan program dan memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pengelola Kota Blitar. Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai berikut : Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengelola Kota Blitar yang dianggarkan melalui Anngaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 207; Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat sasaran; Sebagai bahan masukan/landasan guna menyusun kegiatan tahun anggaran 207. KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA BLITAR 4
.4 Sistematika Penulisan Sistematika pembahasan Rencana Kerja Pengelola Daerah sebagai berikut : BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, serta sistematika. BAB II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Pengelola Kota Blitar Tahun lalu, berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Pengelola Kota Blitar Tahun lalu dan capaian Renstra Pengelola Daerah Kota Blitar, Analisis Kinerja Pelayanan Pengelola, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengelola, review terhadap rancangan awal Pengelola, dan penelaahan usulan program masyarakat. BAB III Tujuan, Sasaran dan Kegiatan, menguraikan mengenai telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Pengelola, program dan kegiatan dari Pengelola Kota Blitar. BAB IV Penutup, menguraikan kaidah kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja Pengelola Kota Blitar tahun 207 KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA BLITAR 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR PENGELOLA PASAR TAHUN 205 2.. Evaluasi Pelaksanaan Renja Pengelola Tahun 205 Dan Capaian Renstra Pengelola. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut : Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di analisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan. Indikator Keluaran (output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik. Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah. Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA BLITAR 6
anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam pelaksanaan program/kegiatan Pengelola pada tahun 205 didapat nilai rata rata pengukuran kinerja sebesar 98,22 % sehingga dapat dikatakan nilai capaiannya termasuk dalam kategori sangat baik/sangat berhasil. Dari sisi keuangan 98,48 % dapat di operasionalisasikan atau sebesar Rp. 6.503.006.689,00 (Enam miliar lima ratus tiga juta enam ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp. 3.724.27.500,00 (Tiga miliar tujuh ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.778.879.89,00 (Dua miliar Tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah). Sedangkan pelaksanaan program /kegiatan Pengelola pada tahun 205, sampai Desember 205 dari sisi keuangan 98,22 % dapat dioperasionalkan atau sebesar 6.386.953.44,00 (Enam miliar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu seratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.742.392.598,00 (Dua miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan belanja langsung sebesar Rp. 3.66.50.668,00 (Tiga miliar enam ratus enam puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu enamratus enam puluh delapan rupiah). KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA BLITAR 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Pengelola Kota Blitar. Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor faktor dimaksud antara lain sebagai berikut :. Faktor Pendorong : a. Struktur Organisasi Pengelola Kota Blitar yang telah sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 44 Tahun 204. b. Mekanisme kerja yang berorientasi kepada pencapaian kinerja. c. Adanya dukungan dana operasional SKPD terhadap upaya peningkatan kualitas rencana kerja. d. Adanya dukungan dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Perdagangan Dalam Negeri untuk peningkatan kualitas rencana kerja. e. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga mampu memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien. 2. Faktor Penghambat : a. Belum memadainya jumlah sdm aparatur yang menguasai perencanaan dan pelaksanaannya. b. Belum tersedianya data data pendukung operasional secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam proses perencanaan program dan kegiatan yang komprehensif dan berkelanjutan. c. Kualitas dan kuantitas sarana prasarana pasar masih kurang. d. Masih kurangnya penegakan penerapan peraturan daerah. Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA BLITAR 8
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 205 dapat dikatakan sangat berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA BLITAR 9
Tabel. 2.. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Pengelola Kota Blitar sampai dengan Tahun 205 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra SKPD pada s/d Tahun 205 Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 204) Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 205) I II III IV 6 7 8 9 0 2 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi 3 = 9+0++2 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 204 4 5 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp K Rp K Rp K K Rp. K 4 = 3/8 x 00 5 = 7 + 3 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 204 (%) 6 = 5/6 x 00% SKPD Penanggung Jawab 7 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 00 % Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pembayaran rekening jasa komunikasi,air dan Listrik 5 reke ning 492.94.59 3 reke ning 367.949.925 3 reke ning 53.480.000,- 3 reke ning 8.653.25 3 reke ning 8.873.592 8.45.22 2.802.468 47.744.496 89,28 % 45.694.42 84 % Pengelola Penyediaan Alat Tulis Jumlah ATK 34 jenis 55.242.52 34 jenis 35.657.550 34 jenis 8.237.850,- 34 jenis 3.630.400 3.759.950 8.6.300 2.720.000 8.226.650 99,94 % 53.884.200 97 % Pengelola Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang cetakan dan penggandaan 2 jenis 38.870.250 2 jenis 28.324.250 2 jenis 0.5400,- 2 jenis 2.388.000 3.074.250 3.40.000.673.750 0.5400 00 % 38.870.0 00 % Pengelola Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Jumlah pengadaan komponen listrik dan elektronik 8 jenis 22.045.752 2 4.55.300 8 jenis 7.537.500,- 2 2.5.000 2.827.500.085.000.502.500 7.530.000 99,90 % 22.045.300 99 % Pengelola KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA BLITAR 0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah sarana pemeliharaan kebersihan kantor 2 30.942.80 2 20.87.250 2 0.000.000,- 2 2.667.000,- 2.070.000 5.257.500 0 9.994.500 99, 94 % 30.865.750 99 % Pengelola Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah fasilitasi makanan dan minuman rapat Jumlah Rapatrapat koordinasi dan konsultasi dalam dan lusr daerah jenis 8.500.000- jenis 5.460.000 jenis 2.880.000,- jenis 0 720.000.440.000 720.000 2.880.000 00 % 8.340.000 98 % Pengelola 2 2 33.256.700-2 65.77.700 2 23.842.500 2 83.754.550 2 9.647.500,- 2 68.746.200. 00,- 2.725.500,- 2.3400.589.500 3.978.000 9.639.000 99,9 % 33.48.500 00 % Pengelola 3.860.432,- 7.822.60 2.063.000 27.000.490 68.7482 00 % 52.500.632 9 % Pengelola Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan 2 66.2.000 20.268.000 46..693.000, - 0 0 4.920.000 3.088.000.265.000 46.273.000 0 99,0 % 66.54.000 00 % Pengelola Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Jumlah pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Perawatan Kendaraan Dinas/Operasi onal 2 2 29.367.200 26.85.000 2 89.856.200 59.6400 2 2.840.000,- 0 0.420.000 0.420.000 2.840.000 0 00 % 29.655.000 00 % Pengelola 30.60.000,- 0 9.667.000 6.362.000 4.05.000 30.34.000 99,9 % 89.780.000 99 % Pengelola Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan dan Perlengkapan Jumlah perawatan peralatan kantor 2 keg 6.483.500 keg 0.548.000 5.748.000,- 0.8000 0 3.942.000 0 5.748.000 0 00 % 6.2900 98 % Pengelola KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA BLITAR
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGA N SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 75% Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan 5 keg 44.205.000 6 dokum en 27.88.000 keg 4.550.000,- keg 2.750.000 0 5.437.500 5.000.000 3.87.500 00 90,64 % 4.068.500 92 % Pengelola PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI Pengembangan dan Distribusi Barang/Produk Jumlah yang dibangun 2.750.887.6 00 keg.98.309.6 00.563.562.8 00 40.000.000 474.279.80 0 647399.000 390.833.000.552.5.8 00 99,29 % 2.750.82.400 99 % Pengelola Peningkatan Kesejahteraan Juru Parkir Pemberian mamin juru parkir pasar keg 45.000.000 37,.500.000, - 0 0 37.25.000 0 37.25.000 99,00 % 82.25.000 Pengelola PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGA N WAWASAN KEBANGSAAN Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah Dan Hari Besar Nasional Jumlah keikutsertaan pada event daerah dan hari besar nasional 4keg keg 24.400.000 25.000.000, - 0 0.25.000 4.875.00 0 0 25.000.000 00 % 4 keg 49.400.000 Pengelola KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA BLITAR 2
Tabel. 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Pengelola Kota Blitar NO Uraian Indikator SPM Realisasi Capaian Kinerja Target dan Realisasi 20 202 203 204 205 205 2 3 4 5 6 7 8. Prosentase kebutuhan listrik,telepon,air 2. Prosentase persediaan ATK 3. Prosentase penyediaan peralatan rumah tangga 4. Prosentase penyediaan makan minum rapat 5. Prosentase kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 6. Prosentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 7. Prosentase pemeliharaan kendaraan operasional 8. Prosentase penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor 96,84 % 00 % 89,3 % 89,28 % 00 % 99,99 % 99,65 % 98 % 00 % 99,94 % 00 % 99,99 % 97,65 % 95 % 99,58 % 99,94 % 00 % 00 % 92,57 % 90 % 98,44 % 99,9 % 00 % 00 % KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA BLITAR 3 95 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 70,39 % 88 % 99,99 % 00 % 00 % 92,8 % 8,79 % 90 % 00 % 99,9 % 00 % 90,50 % 72,95 % 93 % 97,39 % 99,0 % 00 % 00 %
9. Jumlah program dan 6kegiatan 8kegiatan 8 6 kegiatan 6kegiatan 7 kegiatan perencanaan kegiatan kegiatan kantor pasar 0. Jumlah penyusunan 7dokumen 7dokumen 8 8 dokumen 8dokumen 8dokumen laporan keuangan dokumen. Jumlah prasarana pasar 97 % 96 % 97 % 99 % 00 % 99,2 yang dibangun 2. Jumlah revitalisasi pasar pasar pasar pasar pasar 2 pasar pasar 3. Jumlah rehabilitasi pasar Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada 4. Prosentase kesejahteraan juru parkir pasar Tidak Ada 00 % 00 % 99 % 00 % 00 % 5. Jumlah keikutsertaan Tidak Ada Tidak Ada 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 4kegiatan pada event daerah KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA BLITAR 4
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Pengelola Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pengelola Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu isu strategis yang melingkupinya. Isu isu strategis dimaksud antara lain :. Masih ada personil yang kurang inovatif dan cenderung menunggu perintah pimpinan / atasannya; 2. Kualitas pasar tradisional yang sehat dan nyaman masih kurang dan perlu ditingkatkan; 3. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung tugas administrasi maupun lapangan/operasional; 4. Masih banyaknya pedagang yang tidak tertib dalam pembayaran retribusi pasar; 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 207 Rencana Kerja yang berpedoman pada RKPD Pemerintah Daerah Tahun 207 telah menentukan 6 (Enam) program dan kebijakan yaitu : ). Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2). Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3). Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ; 4) Pengembangan Daerah ; 5). Peningkatan Kapasitas SKPD ; 6). Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan. Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan program dan kegiatan KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA BLITAR 5
pada Pengelola dilaksanakan penyesuaian sebagaimana dalam tabel dibawah : KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA BLITAR 6
No Program/ Kegiatan Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 207 Kota Blitar Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Pagu Kebutuhan Indikator Target Program/ Indikator Target Lokasi indikatif Lokasi Dana kinerja capaian Kegiatan kinerja capaian (Rp.000) (Rp.000) () (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (0) () (2) I. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perdagangan Revitalisasi Tradisional 2 Program Pengembangan Daerah Pengembangan 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah bangunan pasar yang direvitalisasi Jumlah sarana dan prasarana pasar yang dibangun Unit 2 40.000.000. 50.792 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perdagangan Revitalisasi Tradisional Program Pengembangan Daerah Pengembangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Legi 2 Jumlah Bangunan pasar yang direvitalisasi Unit 80.000.000 Penyediaan kebersihan keamanan jasa dan Jumlah petugas keamanan dan kebersihan kantor/pasar 2.079.400 Penyediaan kebersihan keamanan jasa dan 6 KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA BLITAR 7
KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA BLITAR 8
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN 3.. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah tahun 206-202, telah disebutkan bahwa kebijakan Nasional yang bersinergi dengan Renja Pengelola Kota Blitar di prioritaskan pada meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional. Dengan peningkatan kualitas pedagang yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta peningkatan pembangunan pasar tradisional yang lebih representatif, maka diharapkan produktivitas pedagang dan daya saing di pasar bebas akan lebih baik atau lebih berkualitas dalam arti lebih jelas dan terukur dari tahun ke tahun, terdapat keterpaduan dan sinkronisasi yang lebih baik antar bidang, dan antara rencana pusat dengan rencana daerah. Sehubungan dengan hal dimaksud, arah kebijakan yang dilaksanakan sebagai berikut :. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan pasar ; 2. Peningkatan pendapatan retribusi daerah dan pendapatan bagi pedagang ; 3. Peningkatan sumber pendanaan sarana prasarana pasar baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi Jawa Timur ; KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA BLITAR 9
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KANTOR PENGELOLA PASAR. Sasaran dan Indikator Sasaran. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu. a. Sasaran : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pasar. Indikator Sasaran : Prosentase jumlah pasar yang direvitalisasi Prosentase jumlah prasarana pasar yang dibangun. b. Sasaran : Meningkatnya pendapatan retribusi pasar. Indikator sasaran : Prosentase capaian retribusi pasar. KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA BLITAR 20
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek aspek yang relevan. Sehingga ditentukan indikator Kinerja Kota Blitar berdasarkan kelompok sasaran sebagaimana tabel berikut : Sasaran. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pasar. KEGIATAN PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA SAT TARGET KET Program Revitalisasi Jumlah Unit 66 % Peningkatan bangunan Sarana dan Tradisional pasar yang Prasarana direvitalisasi Perdaganga n. KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA BLITAR 2
Sasaran 2 : Meningkatnya pendapatan retribusi pasar KEGIATAN PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA SAT TARGET KET Pengembangan Pengembangan Jumlah Unit 73% Daerah pasar dan prasarana distribusi pasar yang barang/ dibangun produk KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA BLITAR 22
PROGRAM Pelayanan Administrasi Perkantoran KEGIATAN URAIAN INDIKATOR KINERJA SAT TARGET Penyediaan Jasa Pembayaran rekening 2 Komunikasi,Sumber Daya listrik,telepon dan air Air dan Listrik KET Penyediaan Alat Tulis Jumlah ATK jenis 34 Penyediaan Barang Jumlah barang cetakan jenis 2 Cetakan dan Penggandaan dan penggandaan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Jumlah kendaraan dinas yang diherregistrasi buah 2 roda empat 8 roda dua dinas Penyediaan jasa Jumlah petugas Orang 2 KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA BLITAR 23
kebersihan dan keamanan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan Makanan dan minuman rapat Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan kebersihan dan keamanankantor/pasar Jumlah bahan bacaan jenis 2 Jumlah fasilitasi 2 makanan dan minuman rapat Jumlah rapat-rapat 2 koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Prosentase pemenuhan 2 peralatan rumah tangga Jumlah komponen jenis 2 instalasi listrik KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA BLITAR 24
Peningkatan Pengadaan Peralatan Jumlah peralatan unit 3 Sarana Dan kantor ana Aparatur Pemeliharaan Pemeliharaan 2 Rutin/Berkala kendaraan rutin/berkala operasional kendaraan operasional Pemeliharaan Pemeliharaan 2 rutin/berkala rutin/berkala perlengkapan kantor perlengkapan kantor Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan 2 rutin/berkala peralatan peralatan kantor gedung kantor Peningkatan Penyusunan Laporan Jumlah dokumen dokumen 4 Pengembangan Capaian Kinerja dan pelaporan Sistem Ikhtisar Realisasi Kinerja Pelaporan SKPD KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA BLITAR 25
Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan Jumlah dokumen dokumen 4 Kegiatan dan Anggaran perencanaan Peningkatan Fasilitasi Keperansertaan Jumlah kegiatan yang kegiatan 3 Kapasitas pada event daerah dan diikuti pada event SKPD hari besar Nasional daerah dan hari besar Nasional Selanjutnya, program dan kegiatan kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel 3.3 berikut : KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA BLITAR 26
Tabel. 3.3. Rancangan Perubahan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 207 Menyesuaikan Dengan SOTK Berdasarkan PP 8 Tahun 206 Tentang Perangkat Daerah dan Kemajuan Tahun 208 Kota Blitar Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Lokasi Rencana Tahun 207 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Sumb er Dana Catata n Pen ting Prakiraan Maju Rencana Tahun 208 Target Capaia n Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Penanggungj awab 6.0 6.0 6.0 6.0.0 6.0.0 2 3 4 5 6 7 8 9 0 PROGRAM prosentase 00%.258.600. PELAYANAN pemenuhan 000 ADMINISTRASI kebutuhan PERKANTORAN administrasi 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 Penyediaan Alat Tulis Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas 8 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan perkantoran pembayaran rekening listrik,telepon dan air jumlah alat tulis kantor jumlah barang cetakan dan penggandaan Jumlah kendaraan dinas yang diher registrasi Jumlah petugas keamanan dan kebersihan kantor/pasar jumlah bahan bacaan dan peraturan kota blitar kota blitar kota blitar Kota Blitar kota Blitar kota 2 60.000..00 0 KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA BLITAR 27 APBD 2 00%.258.600.0 00. KaSubbag 60.500.000. Kasubbag 34 jenis 8.000.000 APBD 34 jenis 8.000.000. Kasubbag 2 jenis 2.000.000 APBD 2 jenis 2.500.000 Kasubbag 2 Roda Empat 8 Roda Dua 2.079.400. 000 6.500.000 APBD 2 Roda empat 8 Roda Dua APBD 2 00.000 Kasubbag.079.400.00 0 Kasubbag jenis 3.600,000 APBD jenis 4.000.000 Kasubbag
Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Lokasi Rencana Tahun 207 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Sumb er Dana Catata n Pen ting Prakiraan Maju Rencana Tahun 208 Target Capaia n Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Penanggungj awab 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Peraturan Perundangundangan perundang- undangan blitar 6.0 6.0 6.0 6. 6.0 6. 7 Penyediaan Makanan dan Minuman 8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah 4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan jumlah fasilitasi makanan dan minuman tamu dan rapat jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Prosentase Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga Jumlah komponen instalasi listrik kota blitar 2 0.200,000 APBD 2 kota blitar 2 46.900.000 APBD 2 2 2.000.000 APBD 2 Bulan 8 jenis 0.000.000 APBD 2 Bulan.000.,000 Kasubbag 48.000.000 Kasubbag 3.000.000 Kasubbag.000.000 Kasubbag 6.0 6.0 6.0 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR 2 07 Pengadaan Peralatan 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur jumlah peralatan kantor pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional kota blitar kota blitar 00% 52.500.0 00 Unit 09.600.00 0 KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA BLITAR 28 00% 233.000.000 Kasubbag APBD Unit 200.000.000 Kasubbag 2 32.000,000 APBD 2 33.000.000 Kasubbag
Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Lokasi Rencana Tahun 207 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Sumb er Dana Catata n Pen ting Prakiraan Maju Rencana Tahun 208 Target Capaia n Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Penanggungj awab 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Operasional 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 28 Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6 0 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 05 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 6 6 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN 03 Revitalisasi Tradisional pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan kantor Jumlah pemeliharaan peralatan kantor prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan jumlah dokumen pelaporan Jumlah dokumen perencanaan prosentase peningkatan sarana dan prasarana perdagangan Jumlah bangunan pasar yang direvitalisasi kota blitar kota Blitar kota blitar kota Blitar Legi 2 4.900.000 APBD 2 2 00.000 APBD 2 Bulan 5.000.000 Kasubbag 6.500.000 Kasubbag 00% 8.875.000 00% 5.550.000 Kasubbag 4 dokumen 4 dokumen 3.780.000 APBD 4 dokume n 5.095.000 APBD 4 Dokum en 66%.566.332. 000 Unit pasar.566.332. 000 APBD 77% 2.537.500. 000 APBD 2 buah pasar 4.000.000 Kasubbag 6.500.000 Kasubbag Kasubbag 500..000.000 Kasubbag KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA BLITAR 29
Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Lokasi Rencana Tahun 207 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Sumb er Dana Catata n Pen ting Prakiraan Maju Rencana Tahun 208 Target Capaia n Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Penanggungj awab 6.0 6.0 2 3 4 5 6 7 8 9 0 PROGRAM PENGEMBANGAN PASAR DAERAH Prosentase Pengembangan Kota Blitar 73 % 30.792.0 00 APBD 75 % 40.000.000. 000 0 5 0 5 Pengembangan PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SKPD Fasilitasi Keperansertaan pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional Total Jumlah sarana dan prasarana pasar yang dibangun Rasio Aparatur yang mengikuti kegiatan Jumlah kegiatan yang diikuti pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional Kota Blitar 2 30.792.00 0 Kota Blitar Kota Blitar 4 kegiatan 80 % 34.250.00 0 Kasubbag APBD 505..000.000 Kasubbag 34,250,000 APBD 4 kegiata n 3.322.349. 000 80 % 40,000,000 Kasubbag 40,000,000 Kasubbag 42.028.74. 000 KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA BLITAR 30
BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (Renja) Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 207 sebagai penjabaran Renstra dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 207. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 205. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 207 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya. Rencana Kerja tahun 207 ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 207 pada Pengelola Kota Blitar. Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Pengelola Kota Blitar tahun 207. Rencana Kerja (Renja) Kota Blitar ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya di Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan good governance melalui peningkatan KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA BLITAR 3
pendapatan retribusi pasar yang mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Blitar, 8 April 206 KEPALA KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA BLITAR ARIANTO, S.Sos, M.Si Pembina Tk. I NIP. 96908 990 00 KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA BLITAR 32