PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( ) BALAI PERBENIHAN DAN PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT IKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NAMA FORMULIR 1 2.1 2.2 2.2.1 3.1 3.2 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Kerja Perangkat Daerah R e k a p i t u l a s i D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n Pengeluaran Pembiayaan Daerah
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017 Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 3. 01 Kelautan dan Perikanan Unit Organisasi : 3. 01. 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Sub Unit Organisasi : 3. 01. 01. 02 BALAI PERBENIHAN DAN PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT IKAN RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN REKENING Sebelum Perubahan Jumlah (Rp) Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 4 PENDAPATAN 140.000.000,00 140.000.000,00 4. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 140.000.000,00 140.000.000,00 4. 1. 2 Hasil Retribusi Daerah 140.000.000,00 140.000.00 0,00 4. 1. 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 5 BELANJA 5. 2 BELANJA LANGSUNG 1.161.970.000,00 1.134.068.610,00 (27.901.390,00) (2,40) 1.161.970.000,00 1.134.068.610,00 (27.901.390,00) (2,40) 5. 2. 1 Belanja Pegawai 38.640.000,00 38.640.00 0,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.074.805.000,00 1.046.903.610,00 (27.901.390,00) (2,60) 5. 2. 3 Belanja Modal 48.525.000,00 48.525.00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.021.970.000,00) (994.068.610,00) 27.901.390,00 (2,73) RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 1 Pendapatan 35.001.000,00 35.001.000,00 35.001.000,00 34.997.000,00 140.000.000,00 2.1 Belanja Tidak Langsung 0,00 2.2 Belanja Langsung 259.928.000,00 327.848.400,00 311.184.800,00 235.107.410,00 1.134.068.610,00 3.1 Penerimaan Pembiayaan 0,00 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 Manado, 26 September 2017 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH EDWIN H. SILANGEN, SE, MS NIP. 19611022 198803 1 010 Formulir Halaman 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( ) TAHUN ANGGARAN 2017 PENDAPATAN NO : 3.01 01 02 00 00 4 URUSAN PEMERINTAHAN : 3 Urusan Pilihan BIDANG PEMERINTAHAN : 3. 01 Kelautan dan Perikanan UNIT ORGANISASI : 3. 01. 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN SUB UNIT ORGANISASI : 3. 01. 01. 02 BALAI PERBENIHAN DAN PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT IKAN PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP : : Ir. ROBERT M. SENDUK, M.Si 19650306 199003 1 013 JABATAN : KEPALA BALAI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR 3.01 01 02 00 00 4 Formulir 1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017 Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 3. 01 Kelautan dan Perikanan Unit Organisasi : 3. 01. 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Sub Unit Organisasi : 3. 01. 01. 02 BALAI PERBENIHAN DAN PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT IKAN Latar belakang Perubahan / dianggarkan Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 4 PENDAPATAN 140.000.000,00 140.000.00 0,00 4. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 140.000.000,00 140.000.00 0,00 4. 1. 2 Hasil Retribusi Daerah 140.000.000,00 140.000.00 0,00 4. 1. 2. 02 Retribusi Jasa Usaha 140.000.000,00 140.000.00 0,00 4. 1. 2. 02. 26 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 140.000.000,00 140.000.00 0,00 - Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 1 TA 140.000.000,00 140.000.000,00 1 TA 140.000.000,00 140.000.000,00 4. 1. 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4. 1. 4. 25 Lain-lain 4. 1. 4. 25. 01 Lain-lain - Lain-lain 0 1 TA Formulir 1 Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, Manado, 26 September 2017 Triwulan I Rp 35.001.000,00 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KEPALA BALAI Triwulan II Rp 35.001.000,00 Triwulan III Rp 35.001.000,00 Triwulan IV Rp 34.997.000,00 Jumlah Rp 140.000.000,00 PRASENO HADI, MM.Ak NIP. 19630620 198403 1 002 Ir. ROBERT M. SENDUK, M.Si NIP. 19650306 199003 1 013 No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir 1 Halaman 2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017 Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 3. 01 Kelautan dan Perikanan Unit Organisasi : 3. 01. 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Sub Unit Organisasi : 3. 01. 01. 02 BALAI PERBENIHAN DAN PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT IKAN REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM JUMLAH (Rp) SETELAH BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 285.406.200,00 269.954.810,00 (15.451.390,00) (5,41) 1 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Kantor 200.600.000,00 185.148.610,00 (15.451.390,00) (7,70) 2 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kantor 75.206.200,00 75.206.20 0,00 3 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kantor 9.600.000,00 9.600.00 0,00 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 136.475.000,00 133.475.000,00 (3.000.000,00) (2,20) Aparatur 5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kantor 1 Unit 2 25.000.000,00 25.000.00 0,00 7 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor Kantor 7 unit 2 23.525.000,00 23.525.00 0,00 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kantor 1 Gedung 2 1.500.000,00 1.500.00 0,00 26 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan Kantor 1 Gedung 2 24.000.000,00 24.000.00 0,00 gedung kantor 46 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kantor 3 Unit 2 62.450.000,00 59.450.000,00 (3.000.000,00) (4,80) 3 Program peningkatan disiplin aparatur 30.000.000,00 30.000.00 0,00 5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kantor 40 Orang 2 30.000.000,00 30.000.00 0,00 6 Program peningkatan pengembangan sistem 1.365.000,00 1.365.00 0,00 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Kantor 5 Laporan prognosis 2 565.000,00 565.00 0,00 4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kantor 5 Laporan keuangan akhir 2 tahun 800.000,00 800.00 0,00 16 Program pengembangan budidaya perikanan 593.456.000,00 584.006.000,00 (9.450.000,00) (1,59) 6 Pemantauan dan monitoring kelompok budidaya Kab/Kota 5 Kab/Kota 2 30.892.000,00 30.892.00 0,00 perikanan 7 Pembinaan dan pelatihan Kantor BP3I 10 Kelompok 2 9.450.00 (9.450.000,00) (100,00) 10 Pengembangan sarana prasarana Unit Pembenihan Ikan BP3I Tateli 488.674.000,00 488.674.00 0,00 Formulir 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM JUMLAH (Rp) SETELAH BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pelaksanaan audit sertifikasi CPIB BP3I Tateli 1 Sertifikat 2 15.970.000,00 15.970.00 0,00 13 Peningkatan kapasitas petugas teknis pembudidaya ikan Luar Daerah 5 Orang 2 44.500.000,00 44.500.00 0,00 14 Pengujian induk dan benih ikan Laboratorium 2 Jenis induk dan benih ikan 2 3.970.000,00 3.970.00 0,00 21 Program Pengelolaan Kesehatan Ikan dan 115.267.800,00 115.267.80 0,00 Lingkungan Perairan 1 Pengembangan laboratorium penyakit ikan Kantor 4 sampel benih dan induk ikan 2 3.221.000,00 3.221.00 0,00 2 Monitoring penyakit ikan di kawasan budidaya Kab/kota 2 Kab/Kota 2 7.404.000,00 7.404.00 0,00 3 Gerakan vaksinasi ikan (Gervikan) Kab/Kota 2 Kabupaten/kota 2 104.642.800,00 104.642.80 0,00 JUMLAH 1.161.970.000,00 1.134.068.610,00 (27.901.390,00) (2,40) Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Manado, 26 September 2017 KEPALA BALAI PRASENO HADI, MM.Ak NIP. 19630620 198403 1 002 Ir. ROBERT M. SENDUK, M.Si NIP. 19650306 199003 1 013 Formulir 2.2 Halaman 2