PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) UNIT PELAKSANA TEKNIS KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2017 NAMA FORMULIR DPPA SKPD DPPA SKPD 1 DPPA SKPD 2.1 DPPA SKPD 2.2 DPPA SKPD 2.2.1 DPPA SKPD 3.1 DPPA SKPD 3.2 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Kerja Perangkat Daerah R e k a p i t u l a s i D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n Pengeluaran Pembiayaan Daerah
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4. 04 Keuangan Unit Organisasi : 4. 04. 01 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Sub Unit Organisasi : 4. 04. 01. 06 UNIT PELAKSANA TEKNIS KOTAMOBAGU RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN Sebelum Perubahan Jumlah (Rp) Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 4 PENDAPATAN 30.329.485.270,00 32.007.370.700,00 1.677.885.430,00 5,53 4. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 30.329.485.270,00 32.007.370.700,00 1.677.885.430,00 5,53 4. 1. 1 Pendapatan Pajak Daerah 30.059.485.270,00 31.731.716.200,00 1.672.230.930,00 5,56 4. 1. 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 270.000.000,00 275.654.500,00 5.654.500,00 2,09 5 BELANJA 2.285.623.900,00 2.301.223.900,00 15.600.000,00 0,68 5. 2 BELANJA LANGSUNG 2.285.623.900,00 2.301.223.900,00 15.600.000,00 0,68 5. 2. 1 Belanja Pegawai 90.480.000,00 120.480.000,00 30.000.000,00 33,16 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.116.643.900,00 1.871.072.050,00 (245.571.850,00) (11,60) 5. 2. 3 Belanja Modal 78.500.000,00 309.671.850,00 231.171.850,00 294,49 SURPLUS / (DEFISIT) 28.043.861.370,00 29.706.146.800,00 1.662.285.430,00 5,93 RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 1 Pendapatan 7.648.213.600,03 7.620.848.999,99 8.055.082.914,99 8.683.225.184,99 32.007.370.700,00 2.1 Belanja Tidak Langsung 0,00 2.2 Belanja Langsung 623.153.600,00 579.195.500,00 698.238.550,00 400.636.250,00 2.301.223.900,00 3.1 Penerimaan Pembiayaan 0,00 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 Manado, 26 September 2017 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH EDWIN H. SILANGEN, SE, MS NIP. 19611022 198803 1 010 Formulir DPPA SKPD Halaman 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2017 PENDAPATAN NO DPPA SKPD : 4.04 01 06 00 00 4 URUSAN PEMERINTAHAN : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang BIDANG PEMERINTAHAN : 4. 04 Keuangan UNIT ORGANISASI : 4. 04. 01 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SUB UNIT ORGANISASI : 4. 04. 01. 06 UNIT PELAKSANA TEKNIS KOTAMOBAGU PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP : : LENDY A. DAUD, SH, M.Si 19710722 199603 1 002 JABATAN : KEPALA UPTB KOTAMOBAGU BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI PROV. SULUT
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD 4.04 01 06 00 00 4 Formulir DPPA SKPD 1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4. 04 Keuangan Unit Organisasi : 4. 04. 01 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Sub Unit Organisasi : 4. 04. 01. 06 UNIT PELAKSANA TEKNIS KOTAMOBAGU Latar belakang Perubahan / dianggarkan Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 4 PENDAPATAN 30.329.485.270,00 32.007.370.700,00 1.677.885.430,00 5,53 4. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 30.329.485.270,00 32.007.370.700,00 1.677.885.430,00 5,53 4. 1. 1 Pendapatan Pajak Daerah 30.059.485.270,00 31.731.716.200,00 1.672.230.930,00 5,56 4. 1. 1. 01 Pajak Kendaraan Bermotor 15.053.807.440,00 15.746.566.060,00 692.758.620,00 4,60 4. 1. 1. 01. 01 PKB - Mobil Penumpang - Sedan - (Pribadi) 134.271.000,00 134.271.00 0,00 1 TA 134.271.000,00 134.271.000,00 1 TA 134.271.000,00 134.271.000,00 4. 1. 1. 01. 02 PKB - Mobil Penumpang - Jeep - (Pribadi) 388.800.000,00 388.800.00 0,00 1 TA 388.800.000,00 388.800.000,00 1 TA 388.800.000,00 388.800.000,00 4. 1. 1. 01. 03 PKB - Mobil Penumpang - Minibus - (Pribadi) 6.426.000.000,00 6.841.000.000,00 415.000.000,00 6,46 1 TA 6.426.000.000,00 6.426.000.000,00 1 TA 6.841.000.000,00 6.841.000.000,00 415.000.000,00 6,46 4. 1. 1. 01. 04 PKB - Mobil Bus - Microbus - (Pribadi) 18.066.240,00 18.066.24 0,00 1 TA 18.066.240,00 18.066.240,00 1 TA 18.066.240,00 18.066.240,00 4. 1. 1. 01. 05 PKB - Mobil Bus - Bus - (Pribadi) 46.505.880,00 46.505.88 0,00 1 TA 46.505.880,00 46.505.880,00 1 TA 46.505.880,00 46.505.880,00 4. 1. 1. 01. 06 PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - (Pribadi) 2.484.000.000,00 2.525.000.000,00 41.000.000,00 1,65 1 TA 2.484.000.000,00 2.484.000.000,00 1 TA 2.525.000.000,00 2.525.000.000,00 41.000.000,00 1,65 4. 1. 1. 01. 07 PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - (Pribadi) 379.080.000,00 379.080.00 0,00 Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 1 TA 379.080.000,00 379.080.000,00 1 TA 379.080.000,00 379.080.000,00 4. 1. 1. 01. 08 PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - (Pribadi) 982.800.000,00 983.964.000,00 1.164.000,00 0,12 1 TA 982.800.000,00 982.800.000,00 1 TA 983.964.000,00 983.964.000,00 1.164.000,00 0,12 4. 1. 1. 01. 09 PKB - Kendaraan Khusus - (Pribadi) 5.767.200,00 7.175.900,00 1.408.700,00 24,43 1 TA 5.767.200,00 5.767.200,00 1 TA 7.175.900,00 7.175.900,00 1.408.700,00 24,43 4. 1. 1. 01. 10 PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - (Pribadi) 3.618.000.000,00 3.849.687.000,00 231.687.000,00 6,40 1 TA 3.618.000.000,00 3.618.000.000,00 1 TA 3.849.687.000,00 3.849.687.000,00 231.687.000,00 6,40 4. 1. 1. 01. 16 PKB - Mobil Penumpang - Minibus - (Umum) 101.616.120,00 101.616.12 0,00 1 TA 101.616.120,00 101.616.120,00 1 TA 101.616.120,00 101.616.120,00 4. 1. 1. 01. 17 PKB - Mobil Bus - Microbus - (Umum) 9.431.640,00 10.173.100,00 741.460,00 7,86 1 TA 9.431.640,00 9.431.640,00 1 TA 10.173.100,00 10.173.100,00 741.460,00 7,86 4. 1. 1. 01. 18 PKB - Mobil Bus - Bus - (Umum) 2.498.040,00 2.634.560,00 136.520,00 5,47 1 TA 2.498.040,00 2.498.040,00 1 TA 2.634.560,00 2.634.560,00 136.520,00 5,47 4. 1. 1. 01. 19 PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - (Umum) 1.114.560,00 1.114.56 0,00 1 TA 1.114.560,00 1.114.560,00 1 TA 1.114.560,00 1.114.560,00 4. 1. 1. 01. 20 PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - (Umum) 19.340.640,00 19.340.64 0,00 1 TA 19.340.640,00 19.340.640,00 1 TA 19.340.640,00 19.340.640,00 4. 1. 1. 01. 21 PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - (Umum) 32.577.120,00 32.517.360,00 (59.760,00) (0,18) 1 TA 32.577.120,00 32.577.120,00 1 TA 32.517.360,00 32.517.360,00 (59.760,00) (0,18) 4. 1. 1. 01. 23 PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - (Umum) 32.400.000,00 32.400.00 0,00 1 TA 32.400.000,00 32.400.000,00 1 TA 32.400.000,00 32.400.000,00 4. 1. 1. 01. 26 PKB - Mobil Penumpang - Sedan - (Dinas) 8.324.000,00 8.324.00 0,00 1 TA 8.324.000,00 8.324.000,00 1 TA 8.324.000,00 8.324.000,00 4. 1. 1. 01. 27 PKB - Mobil Penumpang - Jeep - (Dinas) 23.182.000,00 23.182.00 0,00 1 TA 23.182.000,00 23.182.000,00 1 TA 23.182.000,00 23.182.000,00 4. 1. 1. 01. 28 PKB - Mobil Penumpang - Minibus - (Dinas) 131.604.000,00 131.604.00 0,00 1 TA 131.604.000,00 131.604.000,00 1 TA 131.604.000,00 131.604.000,00 4. 1. 1. 01. 29 PKB - Mobil Bus - Microbus - (Dinas) 6.440.000,00 7.716.300,00 1.276.300,00 19,82 1 TA 6.440.000,00 6.440.000,00 1 TA 7.716.300,00 7.716.300,00 1.276.300,00 19,82 Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 2
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 4. 1. 1. 01. 30 PKB - Mobil Bus - Bus - (Dinas) 12.595.000,00 12.999.400,00 404.400,00 3,21 1 TA 12.595.000,00 12.595.000,00 1 TA 12.999.400,00 12.999.400,00 404.400,00 3,21 4. 1. 1. 01. 31 PKB - Mobil Barang/ Beban -Pick Up - (Dinas) 45.415.000,00 45.415.00 0,00 1 TA 45.415.000,00 45.415.000,00 1 TA 45.415.000,00 45.415.000,00 4. 1. 1. 01. 32 PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - (Dinas) 20.176.000,00 20.176.00 0,00 1 TA 20.176.000,00 20.176.000,00 1 TA 20.176.000,00 20.176.000,00 4. 1. 1. 01. 33 PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - (Dinas) 37.742.000,00 37.742.00 0,00 1 TA 37.742.000,00 37.742.000,00 1 TA 37.742.000,00 37.742.000,00 4. 1. 1. 01. 34 PKB - Kendaraan Khusus - (Dinas) 12.639.000,00 12.639.00 0,00 1 TA 12.639.000,00 12.639.000,00 1 TA 12.639.000,00 12.639.000,00 4. 1. 1. 01. 35 PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - (Dinas) 73.422.000,00 73.422.00 0,00 1 TA 73.422.000,00 73.422.000,00 1 TA 73.422.000,00 73.422.000,00 4. 1. 1. 02 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 15.005.677.830,00 15.985.150.140,00 979.472.310,00 6,53 4. 1. 1. 02. 01 BBNKB -Mobil Penumpang - Sedan - (Pribadi) 3.431.490,00 2.617.500,00 (813.990,00) (23,72) 1 TA 3.431.490,00 3.431.490,00 1 TA 2.617.500,00 2.617.500,00 (813.990,00) (23,72) 4. 1. 1. 02. 02 BBNKB -Mobil Penumpang - Jeep - (Pribadi) 214.000.000,00 538.969.000,00 324.969.000,00 151,85 1 TA 214.000.000,00 214.000.000,00 1 TA 538.969.000,00 538.969.000,00 324.969.000,00 151,85 4. 1. 1. 02. 03 BBNKB -Mobil Penumpang - Minibus - (Pribadi) 6.099.000.000,00 6.392.000.000,00 293.000.000,00 4,80 1 TA 6.099.000.000,00 6.099.000.000,00 1 TA 6.392.000.000,00 6.392.000.000,00 293.000.000,00 4,80 4. 1. 1. 02. 05 BBNKB -Mobil Bus - Bus - (Pribadi) 834.600,00 15.660.000,00 14.825.400,00 1.776,35 1 TA 834.600,00 834.600,00 1 TA 15.660.000,00 15.660.000,00 14.825.400,00 1.776,35 4. 1. 1. 02. 06 BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Pick Up - (Pribadi) 2.140.000.000,00 2.362.000.000,00 222.000.000,00 10,37 1 TA 2.140.000.000,00 2.140.000.000,00 1 TA 2.362.000.000,00 2.362.000.000,00 222.000.000,00 10,37 4. 1. 1. 02. 07 BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Light Truck - (Pribadi) 107.000.000,00 122.025.000,00 15.025.000,00 14,04 1 TA 107.000.000,00 107.000.000,00 1 TA 122.025.000,00 122.025.000,00 15.025.000,00 14,04 4. 1. 1. 02. 08 BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Truck - (Pribadi) 1.016.500.000,00 1.153.375.000,00 136.875.000,00 13,47 1 TA 1.016.500.000,00 1.016.500.000,00 1 TA 1.153.375.000,00 1.153.375.000,00 136.875.000,00 13,47 4. 1. 1. 02. 10 BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - (Pribadi) 4.494.000.000,00 4.694.000.000,00 200.000.000,00 4,45 Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 3
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 1 TA 4.494.000.000,00 4.494.000.000,00 1 TA 4.694.000.000,00 4.694.000.000,00 200.000.000,00 4,45 4. 1. 1. 02. 15 BBNKB -Mobil Penumpang - Minibus - (Umum) 0,00 8.025.000,00 8.025.00 0 1 TA 8.025.000,00 8.025.000,00 8.025.00 4. 1. 1. 02. 17 BBNKB -Mobil Bus - Bus - (Umum) 0,00 300.000,00 300.00 0 1 TA 300.000,00 300.000,00 300.00 4. 1. 1. 02. 25 BBNKB -Mobil Penumpang - Jeep - (Dinas) 87.606.25 (87.606.250,00) (100,00) 1 TA 87.606.250,00 87.606.250,00 1 TA (87.606.250,00) (100,00) 4. 1. 1. 02. 26 BBNKB -Mobil Penumpang - Minibus - (Dinas) 389.092.660,00 354.317.660,00 (34.775.000,00) (8,94) 1 TA 389.092.660,00 389.092.660,00 1 TA 354.317.660,00 354.317.660,00 (34.775.000,00) (8,94) 4. 1. 1. 02. 27 BBNKB -Mobil Bus - Microbus - (Dinas) 0,00 73.500.000,00 73.500.00 0 1 TA 73.500.000,00 73.500.000,00 73.500.00 4. 1. 1. 02. 28 BBNKB -Mobil Bus - Bus - (Dinas) 115.961.250,00 99.750.000,00 (16.211.250,00) (13,98) 1 TA 115.961.250,00 115.961.250,00 1 TA 99.750.000,00 99.750.000,00 (16.211.250,00) (13,98) 4. 1. 1. 02. 29 BBNKB -Mobil Barang/ Beban -Pick Up - (Dinas) 1.630.000,00 11.625.000,00 9.995.000,00 613,19 1 TA 1.630.000,00 1.630.000,00 1 TA 11.625.000,00 11.625.000,00 9.995.000,00 613,19 4. 1. 1. 02. 30 BBNKB -Mobil Barang/ Beban -Light Truck - (Dinas) 31.750.00 (31.750.000,00) (100,00) 1 TA 31.750.000,00 31.750.000,00 1 TA (31.750.000,00) (100,00) 4. 1. 1. 02. 31 BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Truck - (Dinas) 44.378.250,00 44.378.25 0,00 1 TA 44.378.250,00 44.378.250,00 1 TA 44.378.250,00 44.378.250,00 4. 1. 1. 02. 32 BBNKB -Kendaraan Khusus - (Dinas) 130.557.500,00 38.750.000,00 (91.807.500,00) (70,32) 1 TA 130.557.500,00 130.557.500,00 1 TA 38.750.000,00 38.750.000,00 (91.807.500,00) (70,32) 4. 1. 1. 02. 33 BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - (Dinas) 129.935.830,00 73.857.730,00 (56.078.100,00) (43,16) 1 TA 129.935.830,00 129.935.830,00 1 TA 73.857.730,00 73.857.730,00 (56.078.100,00) (43,16) 4. 1. 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 270.000.000,00 275.654.500,00 5.654.500,00 2,09 4. 1. 4. 07 Pendapatan Denda Pajak 270.000.000,00 270.000.00 0,00 4. 1. 4. 07. 13 Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor 270.000.000,00 270.000.00 0,00 - DENDA PAJAK KB 1 TA 270.000.000,00 270.000.000,00 1 TA 270.000.000,00 270.000.000,00 4. 1. 4. 10 Pendapatan Dari Pengembalian 0,00 5.654.500,00 5.654.50 4. 1. 4. 10. 05 Pendapatan Dari Pengembalian dari Uang Muka 0,00 5.654.500,00 5.654.50 Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 4
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 - Pendapatan dari pengembalian dari uang 0 1 TA 5.654.500,00 5.654.500,00 5.654.50 muka RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, Manado, 26 September 2017 Triwulan I Rp 7.648.213.600,03 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KEPALA UPTB KOTAMOBAGU BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI PROV. Triwulan II Rp 7.620.848.999,99 SULUT Triwulan III Rp 8.055.082.914,99 Triwulan IV Rp 8.683.225.184,99 Jumlah Rp 32.007.370.700,00 PRASENO HADI, MM.Ak NIP. 19630620 198403 1 002 LENDY A. DAUD, SH, M.Si NIP. 19710722 199603 1 002 No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 5
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4. 04 Keuangan Unit Organisasi : 4. 04. 01 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Sub Unit Organisasi : 4. 04. 01. 06 UNIT PELAKSANA TEKNIS KOTAMOBAGU REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 487.046.100,00 519.839.350,00 32.793.250,00 6,73 1 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Kotamobagu 12 Bulan 1 278.176.400,00 317.731.150,00 39.554.750,00 14,22 2 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kotamobagu 12 Bulan 1 91.322.000,00 97.925.500,00 6.603.500,00 7,23 3 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kotamobagu 12 Bulan 1 30.272.200,00 32.440.200,00 2.168.000,00 7,16 6 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kotamobagu 12 Bulan 1 87.275.500,00 71.742.500,00 (15.533.000,00) (17,80) 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 291.288.600,00 429.218.850,00 137.930.250,00 47,35 Aparatur 5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kotamobagu 2 Unit 1 0,00 112.500.000,00 112.500.00 7 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor Kotamobagu Unit 1 48.500.000,00 167.171.850,00 118.671.850,00 244,68 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kotamobagu 6 Unit 1 206.788.600,00 113.547.000,00 (93.241.600,00) (45,09) 26 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan Kotamobagu 1 Kegiatan 1 6.000.000,00 6.000.00 0,00 gedung kantor 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kotamobagu 1 Gedung 1 30.000.000,00 30.000.00 0,00 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 117.961.100,00 119.001.100,00 1.040.000,00 0,88 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Kotamobagu 1 Laporan 1 7.636.100,00 7.636.10 0,00 4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kotamobagu 1 Laporan 1 16.945.000,00 16.945.00 0,00 5 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD Kotamobagu 12 Laporan 1 93.380.000,00 94.420.000,00 1.040.000,00 1,11 9 Program Perencanaan SKPD 17.570.000,00 18.210.000,00 640.000,00 3,64 3 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kotamobagu 100 % 1 17.570.000,00 18.210.000,00 640.000,00 3,64 15 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 1.371.758.100,00 1.214.954.600,00 (156.803.500,00) (11,43) 1 Kerjasama Penertiban Kendaraan Bermotor Kotamobagu 2 Kegiatan 1 148.844.000,00 148.844.00 0,00 2 Inventarisasi/Pendataan, Penetapan dan Penagihan Pajak, Kotamobagu 1 T.A 1 40.894.800,00 27.394.800,00 (13.500.000,00) (33,01) Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Retribusi dan Alat-Alat Berat 3 Peningkatan Pelayanan Kepada Wajib Pajak Kotamobagu 12 Bulan 1 627.365.800,00 672.965.800,00 45.600.000,00 7,27 4 Penunjang Pengelolaan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kotamobagu 1 TA 1 532.828.500,00 343.925.000,00 (188.903.500,00) (35,45) (SKPD) dan Surat Tagihan Pajak Daerah 6 Sosialisasi Dalam Rangka Optimalisasi PAD 1 Kegiatan 1 21.825.000,00 21.825.00 0,00 JUMLAH 2.285.623.900,00 2.301.223.900,00 15.600.000,00 0,68 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Manado, 26 September 2017 KEPALA UPTB KOTAMOBAGU BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI PROV. SULUT PRASENO HADI, MM.Ak NIP. 19630620 198403 1 002 LENDY A. DAUD, SH, M.Si NIP. 19710722 199603 1 002 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 2