Pokja 2 BAB V No EP SK Ada Belum Ket/ penyulit 1. 5.1.1.1 SK tentang persyaratan kompetensi penanggungjawab 2. 5.1.1.2 SK tentang penanggungjawab 3. 5.1.2.1 SK tentang kewajiban mengikuti progam orientasi 4. 5.1.3.1 SK Tentang tujuan, sasaran dan tata nilai kegiatan 5. 5.1.6.1 SK tentang kewajiban penanggungjawab dan pelaksana untuk memfalisitasi peran serta masyarakat 6. 5.3.1.1 SK tentang penanggungjawab 7. 5.3.1.2 SK tentang pelaksana 8. 5.3.3.1 SK tentang kajian ulang uraian tugas 9. 5.4.2.1 SK tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi progam 10. 5.5.1.1 SK tentang pengelolaan dan pelaksanaan progam 11. 5.5.2.1 SK tentang monitoring pengelolaan dan pelaksanaan progam 12. 5.5.3.1 SK tentang evaluasi kinerja progam 13. 5.7.1.1 SK tentang hak dan kewajiban sasaran 14. 5.7.2.1 SK tentang aturan, tata nilai, budaya dalam pelaksanaan (masuk dalam peraturan internal puskesmas)
No EP SOP Ada Belum Ket/ penyulit 1. 5.1.2.1 SOP tentang pelaksanaan orientasi 2. 5.1.4.1 SOP tentang pelaksanaan pembinaan penanggungjawab kepada pelaksana 3. 5.1.6.1 SOP tentang pemberdayaan masyarakat 4. 5.1.6.2 SOP tentang pelaksanaan SMD 5. 5.1.6.3 SOP tentang komunikasi petugas dengan masyarakat dan sasaran 6. 5.2.3.1 SOP tentang monitoring, jadwal dan pelaksanaan monitoring 7. 5.2.3.2 SOP tentang pembahasan hasil monitoring, bukti pembahasan, rekomendasi hasil pembahasan 8. 5.2.3.3 SOP tentang perubahan rencana kegiatan 9. 5.3.3.1 SOP tentang kajian ulang uraian tugas 10. 5.4.2.1 SOP tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi progam 11. 5.5.1.1 SOP tentang pengelolaan dan pelaksanaan progam 12. 5.5.1.2 SOP tentang pengendalian dan pelaksanaan pengendalian dokumen eksternal 13. 5.5.1.3 SOP tentang penyimpanan dan pengendalian arsip perencanaan dan penyelenggaraan progam 14. 5.5.3.1 SOP tentang evaluasi kinerja progam 15. 5.5.3.2 SOP tentang evaluasi kinerja dan hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur progam 16. 5.6.3.1 SOP tentang pertemuan penilaian kinerja 17. 5.7.1.1 SOP tentang sosialisasi hak dan kewajiban sasaran
No EP KAK Ada Belum Ket/ penyulit 1. 5.1.2.1 KAK tentang progam orientasi 2. 5.1.3.1 KAK tentang pelaksanaan progam kegiatan 3. 5.1.4.1 KAK tentang pembinaan dan bukti pembinaan penanggungjawab kepada pelaksana 4. 5.1.4.2 KAK tentang kerjasama dan peran 5. 5.1.6.1 KAK tentang kerjasama dan peran 6. 5.2.1.1 KAK kegiatan tiap unit 7. 5.4.1.1 KAK tentang peran lintas progam dan lintas sektor 8. 5.5.2.1 SOP tentang monitoring, jadwal dan pelaksanaan progam monitoring 9. 5.6.1.1 SOP tentang monitoring kesesuaian proses pelaksanaan progam 10. 5.6.3.1 KAK tentang pertemuan penilaian kinerja
No EP DOKUMEN LAIN Ada Belum Ket/ penyulit 1. 5.1.1.1 Bukti hasil analisis terhadap kompetensi penanggung jawab 2. 5.1.1.2 Bukti perencanaan peningkatan kompetensi penanggungjawab 3. 5.1.2.1 Bukti pelaksanaan kegiatan orientasi 4. 5.1.2.2 Bukti hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksaan orientasi 5. 5.1.3.1 Bukti pelaksanaan komunikasi tujuan,sasaran dan tata nilai kepada pelaksana, sasaran 6. 5.1.3.2 Bukti hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap sosialisasi tujuan sasaran dan tata nilai kegiatan 7. 5.1.4.1 Bukti pelaksanaan pembinaan dan jadwalnya penanggungjawab kepada pelaksana 8. 5.1.4.2 Bukti dilakukan koordinasi 9. 5.1.4.3 Bukti evaluasi dan tindak lanjut pelaksaan komunikasi dan koordinasi lintas progam dan lintas sektor 10. 5.1.5.1 Bukti hasil identifikasi resiko terhadap lingkungan dan masyarakat akibat pelaksanaan kegiatan 11. 5.1.5.2 Bukti hasil analisis risiko kegiatan 12. 5.1.5.3 Bukti rencana pencegahan dan minimalisasi risiko kegiatan 13. 5.1.5.4 Bukti pelaksanaan upaya pencegahan risiko dan
minilisasi risiko kegiatan 14. 5.1.5.5 Bukti hasil evaluasi terhadap upaya pencegahan dan minimalisasi risiko kegiatan 15. 5.1.5.6 Bukti pelaporan dan tindak lanjut jika terjadi KTD dalam kegiatan 16. 5.1.6.1 Bukti perencanaan pemberdayaan masyarakat 17. 5.1.6.2 Bukti pelaksanaan dan hasil SMD 18. 5.1.6.3 Bukti perencanaan dan pelaksanaan yang bersumber dari swadaya masyarakat/swasta 19. 5.2.1.1 Dokumen RUK 20. 5.2.1.2 Dokumen RPK 21. 5.2.1.3 Dokumen rencana kegiatan tiap unit 22. 5.2.2.1 Bukti hasil kajian kebutuhan masyarakat 23. 5.2.2.2 Bukti hasil kajian kebutuhan dan harapan masyarakat 24. 5.2.2.3 Bukti hasil analisis kajian kebutuhan harapan masyarakat atau sasaran 25. 5.2.2.4 Dokumen RPK 26. 5.2.2.5 Bukti jadwal pelaksanaan kegiatan 27. 5.2.2.6 Bukti evaluasi kesesuaian jadwal terhadap usulan masyarakat atau sasaran 28. 5.2.3.1 Bukti hasil monitoring terhadap pencapaian kegiatan dan proses pelaksanaan serta tindak lanjut kegiatan 29. 5.2.3.2 Bukti hasil penyesuaian rencana kegiatan berdasarkan hasil monitoring jika terjadi perubahan 30. 5.2.3.3 Bukti dokumentasi hasil monitoring 31. 5.2.3.4 Bukti dokumentasi proses dan hasil pembahasan 32. 5.3.1.1 Dokumen uraian tugas penanggung jawab 33. 5.3.1.2 Dokumen uraian tugas pelaksana kegiatan
34. 5.3.1.3 Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas penanggungjawab dan pelaksana 35. 5.3.1.4 Bukti pendistribusian uraian tugas penanggungjawab dan pelaksana 36. 5.3.1.5 Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas pada lintas progam 37. 5.3.2.1 Bukti hasil monitoring pelaksanaan uraian tugas 38. 5.3.2.2 Bukti hasil monitoring terhadap pelaksana dalam melaksanakan uraian tugas 39. 5.3.2.3 Bukti hasil tindak lanjut terhadap hasil monitoring 40. 5.3.3.1 Bukti pelaksanaan kajian ulang dan hasil tinjauan ulang 41. 5.3.3.2 Bukti uraian tugas yang telah dilakukan revisi 42. 5.3.3.3 Bukti ada SK yang telah direvisi terkait dengan uraian tugas baru 43. 5.4.1.1 Bukti hasil identifiikasi pihak terkait dan peran masingmasing 44. 5.4.1.2 Bukti uraian peran lintas progam untuk tiap progam 45. 5.4.1.3 Bukti uraian peran lintas sektor untuk tiap progam 46. 5.4.1.4 Bukti pelaksanaan pertemuan 47. 5.4.2.1 Bukti pelaksanaan komunikasi 48. 5.4.2.2 Bukti pelaksanaan koordinasi 49. 5.4.2.3 Bukti hasil evaluasi, rencana tindak lanjut terhadap pelaksanaan koordinasi lintas progam dan lintas sektor 50. 5.5.2.1 Bukti hasil monitoring pengelolaan dan pelaksanaan progam 51. 5.5.2.2 Bukti hasil monitoring terhadap kebijakan dan prosedur progam 52. 5.5.2.3 Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur monitoring progam 53. 5.5.3.1 Bukti hasil evaluasi terhadap
kebijakan dan prosedur progam 54. 5.6.1.1 Bukti pelaksanaan monitoring terhadap pengelolaan dan pelaksanaan progam 55. 5.6.1.2 Bukti hasil monitoring, rencana tindak lanjut hasil monitoring 56. 5.6.1.3 Bukti tindak lanjut hasil monitoring 57. 5.6.1.4 Bukti dokumentasi hasil monitoring dan tindak lanjut 58. 5.6.2.1 Bukti pelaksanaan pengarahan dan penanggungjawab IKM pada pelaksana 59. 5.6.2.2 Bukti pelaksanaan kajiaan penanggungjawab secara periodik terhadap pencapaian kinerja 60. 5.6.2.3 Bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil penilaian kinerja 61. 5.6.2.4 Bukti dokumentasi hasil kajian dan pelaksanaan tindak lanjut 62. 5.6.2.5 Bukti pelaksanaan pertemuan penilaian kinerja 63. 5.6.3.1 Bukti pelaksanaan pertemuan 64. 5.6.3.2 Bukti hasil penilaian kinerja 65. 5.6.3.3 Bukti tindak lanjut, laporan ke dinkes kabupaten/kota 66. 5.7.2.1 Bukti tindak lanjut terhadap pelaksanaan peraturan internal yang tidak sesuai