DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 05 Formulir DPASKPD. Halaman : Urusan Pemerintahan Organisasi :.07. Perhubungan :.07.0. Dinas Perhubungan Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode (.07. ) Perhubungan 0. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0. 06. 08. 09. 0... 5. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Telepon 4 Line, Air Line,Listrik 64 Line, Internet 04.5.000,00 05.655.000,00 00..000,00 95.9.000,00.06.94.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan bus 50 unit, roda 4 (empat) 9 96.048.000,00 8.640.000,00 5.78.000,00 40.60.000,00 96.89.000,00 kendaraan dinas/operasional unit, roda (dua) 8 unit, roda (tiga) unit dan roda 6 (enam) unit Penyediaan jasa kebersihan kantor. Tenaga Kebersihan Gd Kantor Dinas 6.54.500,00 78.60.000,00 78.60.000,00 78.60.000,00 767.0.500,00 Orang (56 Hari). Tenaga Kebersihan Gd Kantor PKB 4 Orang (5 Hari). Tenaga Kebersihan Lingkungan Terminal 6 Orang (65 Hari) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 6 buah computer/notebook, 40 unit 5.050.600,00.96.000,00.96.000,00..000,00 04.0.600,00 printer, 4 buah Handy Talkie, 5 buah Baterai Handy Talky, paket repeater, unit infocus, 4 unit Mesin Absensi/handkey Penyediaan Alat Tulis Kantor 7 roll, 68 dus, 7 lusin,.50 buah, 7.0.000,00 7.0.000,00 box, 0 pax, 40 rim, 60 buku Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.04 Buku, 4 rim, 4 pak, 5.080 44..000,00 9.80.000,00 9.80.000,00 9.80.000,00 7.76.000,00 lembar Penyediaan komponen instalasi Batu Baterai 700 pak, lampu TL 50 45.468.750,00 5.44.750,00 5.44.750,00 5.44.750,00 5.800.000,00 listrik/penerangan bangunan kantor buah, Ballast Lampu TL 00 buah, Stater TL 50 buah, Kabel Roll 8 roll, MCB 40 buah, Saklar 0 buah, Stop Kontak 50 buah, Stabilizer buah, Lampu hemat enery 00 buah dan lampu TOKI 00 buah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan.584 Koran Nasional,.68 Koran Lokal, Pemasangan Iklan dan Ucapan 5.808.000,00 4.56.000,00 4.56.000,00.904.000,00 7.44.000,00
7. 8. 9. 0. 60. 6. 6. Halaman : Penyediaan makanan dan minuman 600 Galon, 8 Dos, 0 Snack, 0 Makan Rapat dan 050 Makan besar 5.70.000,00 5.70.000,00 88.70.000,00 5.70.000,00 65.840.000,00 Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar 60 kali.0.000,00.45.000,00.0.000,00.0.000,00 885.49.000,00 daerah Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana 70 Orang.787.90.500,00.787.90.500,00.787.90.500,00.787.90.500,00 7.5.64.000,00 Teknis/Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Gedung Kantor (Kantor Dinas 4.00.000,00 4.00.000,00 4.00.000,00 4.00.000,00 496.400.000,00 Perhubungan dan Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor) Penyediaan barang Quasi dan Cetakan UPTD Kartu Uji berkala 5.000 Buku, hologram 76.04.00,00 76.04.00,00 Pengujian Kendaraan bermotor 5.000 buah, tanda uji.000 buah, Tanda Bukti Pembayaran 7.000 lbr, Form PKB 78 buah, Brosur 6 rim, Buku harian Pertama Uji 0 buku, Buku harian pengujian statis 0 buku, kartu induk 5.000 lbr, Tanda Bukti Pembayaran PKB 7.000 lbr, Kop Surat UPTD 0 Rim, Form PKB 50 rim Penyediaan barang Quasi dan Cetakan UPTD 5.850 Buku Karcis 9.0.000,00 9.0.000,00 Terminal Penyediaan barang Quasi dan Cetakan UPTD 9.6 Blok Karcis Parkir dan.00 09.045.000,00 09.045.000,00 Perparkiran Lembar Sticker Parkir 0. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 4 Buah Vertical Blied, Buah Mesin.000.000,00 6.78.000,00 7.78.000,00 Pompa Air, 5 Buah AC Caset PK, 4 Buah AC 09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 5 Unit komputer, Unit Printer Laserjet, 4.986.400,00 4.986.400,00 unit Printer LX, unit Printer Passbook PLQ0, buah TV, set sound system, set I Phone 8 line, paket repeater, paket speed detector 0. Pengadaan Meubelair 5 set meja biro, set kursi sofa, buah 5.975.750,00 5.975.750,00 kursi tunggu steinless. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Unit Gedung 69.85.000,00 69.85.000,00 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jasa Service 96 kendaraan, Penggantian suku cadang 96 kendaraan, Bahan bakar minyak/gas dan pelumas 96 kendaraan 9.800.000,00 0.000.000,00.50.000,00.75.950.000,00 8. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5 buah kompresor AC, 60 buah service AC 0.940.000,00 8.90.000,00 8.90.000,00 8.90.000,00 5.50.000,00
44. 89. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Penyimpanan dan Perawatan serta Pengelolaan Arsip SKPD 0. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0. 0.. Halaman : Unit Kendaraan Dokumen 84.5.000,00 60.0.000,00 60.0.000,00 60.0.000,00 60.0.000,00 84.5.000,00 40.840.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya PDH Lengkap beserta atributnya 60 Set, dan Topi Dinas Harian 0 Buah 9.994.980,00 9.994.980,00 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 00 stel pakaian lapangan juru parkir, 00.965.000,00.965.000,00 buah jas hujan, 7 pakaian olah raga, buah sepatu kerja lapangan, 6 buah rompi scotlight, 6 buah helm proyek, buah sarung tangan, buah wearpack, buah pakaian petugas keamanan, 0 buah pakaian tenaga kebersihan Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan baju seragam (atasan) 00 buah, pangkat 44.50.000,00 44.50.000,00 00 buah, badge 00 set, pluit dan tali 00 buah, topi jungle pet 00 buah, kopel dan kepala kopel 00 buah, sepatu laras tinggi 00 buah, rompi 00 buah 05. Program Peningkatan Kapasitas Daya Aparatur. Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD 0 orang 4.95.000,00 4.95.000,00 5. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah 60 Buku 06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Dokumen Laporan.58.000,00.58.000,00 0. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Dokumen Laporan 4.57.000,00 4.57.000,00 Anggaran 04. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Dokumen Laporan.6.000,00.6.000,00 05. Penyusunan LAKIP Dokumen Laporan.68.500,00.68.500,00 06. Penyusunan RKA dan DPA 4 Dokumen RKPA/DPPA 05 dan 4.056.000,00.75.000,00 5.4.000,00 RKA/DPA 06 07. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Dokumen (Renja SKPD dan Revisi 0.99.500,00.600.000,00 0.50.000,00 64.049.500,00 Renstra SKPD) 09. Penetapan Kinerja SKPD Dokumen TAPKIN.600.00,00.600.00,00. Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD Dokumen Laporan 5.500.000,00.900.000,00.900.000,00.900.000,00 5.00.000,00 5. Penyusunan Laporan dan Pengelolaan Dokumen Kepegawaian Dokumen Laporan.555.000,00.555.000,00 7.0.000,00.000.000,00
64. 7. 75. 8. 9. Halaman : 4 Penyusunan Pelaporan Penatausahaan dan Akuntansi Berkas Laporan 40.800.000,00 40.800.000,00 40.800.000,00 40.800.000,00 6.00.000,00 Pengendalian Pelaporan dan Pemuktahiran Data Dokumen Laporan 8.760.000,00 8.760.000,00 8.760.000,00 8.760.000,00 55.040.000,00 Aset SKPD Pengelolaan PPID SKPD Dokumen Laporan 56.850.000,00 56.850.000,00 56.850.000,00 56.850.000,00 7.400.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan an Dokumen Laporan.6.500,00.6.500,00 6.75.000,00 Pengelolaan Data dan Pelaporan SKPD Dokumen Laporan.987.000,00.987.000,00.987.000,00.987.000,00 5.948.000,00 5. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 0. Perencanaan pembangunan prasarana dan. Rencana Teknis Kebutuhan.607.600,00 9.40.800,00 76.09.800,00 76.88.800,00.00.500.000,00 fasilitas perhubungan Perlengkapan Jalan (5 Eksemplar). Rencana Teknis Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (5 Eksemplar). Rencana Teknis Manajemen BRT dalam (5 Eksemplar) 4. Rencana Sistem Jaringan Transportasi (0 Eksemplar) 0. Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan 6 Laporan Hasil Penanganan Lalu Lintas 8.78.000,00 4.74.500,00 68.04.500,00 74.999.000,00 fasilitas perhubungan dan 8 Dokumen Andalalin 04. Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 7 Kegiatan Sosialisasi 57.88.00,00 5.00.000,00 408.488.00,00 6. Perencanaan Pembangunan Jembatan Dokumen.50.000,00 64.76.000,00.80.000,00 79.46.000,00 Penyebrangan Orang (JPO) 8. Pengumpulan dan Evaluasi Data Informasi. Tersedianya Dokumen Data Evaluasi 46.50.000,00 4.57.800,00 4.550.000,00 45.50.000,00 75.5.800,00 Pembangunan/Penyelenggaraan Bidang Perhubungan Volume Lalu Lintas ( Paket). Tersedianya Dokumen Data Evaluasi Kecepatan Jaringan Jalan ( Paket). Tersedianya Dokumen Data Evaluasi Penumpang Angkutan Umum ( Paket) 4. Tersedianya Dokumen Data Angkutan Individual (Ojek dan Becak) ( Paket) 0. Kegiatan Penyusunan Norma Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan Tersusunnya Draft Rancangan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Andalalin dan Forum Lalu Lintas (0 Eksemplar) 6.50.000,00 67.00.000,00 8.550.000,00 6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 0. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat 6 Alat 56.558.000,00 7.50.000,00 7.50.000,00 5.590.000,00 7.08.000,00 Pengujian Kendaraan Bermotor 0. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana Balai gedung 5.00.000,00 9.9.000,00 8.9.000,00 Pengujian Kendaraan Bermotor 04. Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal/pelabuhan unit (Poris Plawad dan Cimone) 477.477.06,00.050.000,00.595.000,00.050.000,00 55.7.06,00
06. 07... Halaman : 5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Halte Bus 7 unit 86.9.000,00 76.80.000,00 55.89.000,00 6.80.000,00 444.68.000,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan Fasilitas ). 40 Panel Rambu, 0 Angkur, 0 48.568.000,00 69.0.000,00 64.54.000,00 5.04.000,00 9.6.000,00 Perlengkapan Jalan penggantian tiang rambu, 40 rambu lalu lintas, paket penggantian dan pemasangan komponen APILL dan Upgrade TL compatible ATCS ). 6 eksemplar laporan monitoring/pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Penyebrangan Orangn (JPO) Rehabilitasi/ Pemeliharaan fasilitas Prasarana Angkutan Umum Massal 7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 05. 09. 0.... 5. Unit Halte dan Unit Gedung 57.940.000,00 7.544.600,00 4.46.000,00 6.70.500,00 6.80.000,00.544.600,00 6.80.000,00 7.544.600,00 5.96.000,00 6.804.00,00 Kegiatan Pengendalian disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya bulan ( hari).565.99.050,00 68.5.750,00 56.76.50,00 59.07.750,00.856.864.800,00 Kegiatan Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan terminal (Terminal Poris Plawad dan 50.0.900,00 8.00.000,00 4.740.000,00 4.740.000,00 67.60.900,00 Kebersihan Dilingkungan Terminal Cimone) Pengawasan/Pengendalian Area Traffic Controll dokumen 7.600.000,00.00.000,00.00.000,00.00.000,00 96.900.000,00 System (ATCS) Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan 5 Dokumen analisis database pelayanan 6.055.000,00 9.784.400,00 9.05.000,00 4.955.000,00 09.999.400,00 Jasa Angkutan jasa angkutan orang 5 Dokumen analisis database pelayanan jasa angkutan massal 5 Dokumen operasi angkutan lebaran Pengelolaan Angkutan Massal 0 Bus 04.86.500,00 90.507.500,00.446.47.500,00.946.78.500,00.588.570.000,00 Pengawasan dan Penertiban angkutan Jalan Bulan ( Hari) 677.646.000,00 0.870.000,00 0.870.000,00 0.870.000,00.00.56.000,00 Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan kegiatan pemilihan pelajar pelopor 4.5.000,00 90.5.000,00 8.4.000,00.895.000,00 444.866.000,00 Angkutan Jalan keselamatan lalulintas 8. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 0. Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal 0 buah halte bus angkutan umum 00.000.000,00 56.60.000,00 4.889.75.000,00 5.045.65.000,00 massal 04. Pembangunan Fasilitas Parkir Umum 500m marka parkir, Dokumen.850.000,00 7.58.000,00 5.80.000,00 90.4.000,00 Rencana Teknis Taman Parkir dan 0 Unit Rambu Fasilitas Parkir Umum 08. Pengadaan Bus Angkutan Umum Massal 0 unit 8.500.000.000,00 54.090.000,00 8.554.090.000,00 9. Program Pembangunan Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 0. Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan.500 m.00.000,00 8.570.000,00 670.00.000,00 689.780.000,00
04. 05. 0.. Halaman : 6 Pengadaan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL) 4 Unit Warning Light 6.680.000,00 45.860.000,00 4.90.000,00 Pengadaan Alat Pengaman Pemakai Jalan a.9 lokasi Cermin lalu lintas, 50 meter.960.000,00 809.600.000,00 06.080.000,00.8.640.000,00 Pita Penggaduh, dan Paket Guadrail b. Laporan Pengelola Kegiatan Eksemplar Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalulintas Terpasangnya rambu OH unit, Rambu 99.547.000,00 6.040.000,00 05.587.000,00 Jalan Standar 9 unit dan Rambu Petunjuk Jurusan 0 Unit Pengadaan Fasilitasi Penunjang Pengendalian Tongkat Lalu Lintas (00 buah), Rantai 97.70.000,00 97.70.000,00 dan Penertiban lalu Lintas Lalu Lintas (0 Gulung), Pagar Lalu Lintas Portable (5 buah), dan Road Barrier (47 buah) (.5. ) Komunikasi dan Informatika 8. Program kerjasama informasi dan media massa. Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional 47 edisi advertorial media massa 5.080.000,00 5.080.000,00 5.080.000,00 5.080.000,00 04.0.000,00 0.96.0.686,00 6.98.96.450,00.580..400,00 6..095.900,00 47.07.466.46,00 Mengesahkan, Tangerang, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PENGGUNA ANGGARAN, H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak NIP : 964989000 Drs. H.HERMAN SUWARMAN, M.Si NIP : 9670409870800.