RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2017

dokumen-dokumen yang mirip
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

KATA PENGANTAR. Rancangann Rencana Kerja (Rancangan Renja) Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015

MONITORING RENCANA AKSI TRIBULAN I TAHUN ANGGARAN 2017

MONITORING RENCANA AKSI TRIBULAN II TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016 II - 1 PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

BUPATI MALANG PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG MEKANISME TAHUNAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN MALANG BUPATI MALANG,

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang

PERUBAHAN RENCANA KERJA Tahun 2015

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintah Kota Tangerang

RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2017

RENCANA KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MATARAM

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah,

BAB I PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

BUPATI MALUKU TENGGARA

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2017

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang 2018

BAB I PENDAHULUAN. SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk

DAFTAR ISI DAFTAR ISI KATA PENGANTAR. ... i DAFTAR ISI. ... ii. A. Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan...

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2016

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. KH. Wahid Hasyim No. 49 Telp Fax

TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANJAR,

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 1 TAHUN 2015 SISTEM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BUPATI TEMANGGUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BUPATI PANDEGLANG PROVINSI BANTEN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PANDEGLANG,

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014

REVIU RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017

PANDUAN PENGINTEGRASIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

WALIKOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA CIREBON

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN BLITAR

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

PERNYATAAN PERJANIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KATA PENGANTAR. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BALI TANGGAL 25 MEI 2015 NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BALI TAHUN 2016

JADWAL TAHUNAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN MALANG

BAB I PENDAHULUAN. tepat melalui serangkaian pilihan pilihan, dan juga merupakan proses yang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENERAPAN SAKIP BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Pembangunan Perubahan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

BUPATI PURWOREJO PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR. No. 1, 2013 Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085

RENJA INSPEKTORAT 2013

PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG TATA LAKSANA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAPPEDA PROVINSI BANTEN

RENJA BAGIAN PERTANAHAN TAHUN 2015 (REVIEW)

RENCANA KERJA (RENJA)

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Ben

BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG

BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG

PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

GUBERNUR SULAWESI BARAT

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO

BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 02 TAHUN 2011 PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MATARAM TAHUN 2016

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2016

RENCANA KINERJA TAHUN

Rencana Kerja (Renja) 2016

B U P A T I T A N A H L A U T PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 76 TAHUN 2014

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

P a g e 12 PERENCANAAN KINERJA. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lingga BAB. II

-4- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

RENCANA KERJA TAHUN 2017

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

RENCANA AKSI BPKAD KABUPATEN BLITAR TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. (LKjIP) Tahun Anggaran 2017

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2013 BAB I PENDAHULUAN

Pemerintah Kota Tangerang

RENCANA KERJA BAGIAN ADM. PEMERINTAHAN SETDAKAB. JOMBANG. Tahun 2015 B A G I A N A D M I N I S T R A S I P E M E R I N T A H A N

WALIKOTA MATARAM PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 14 TAHUN 2014 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2015

BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

R E N J A [ R E N C A N A K E R J A ]

RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2017

KATA PENGANTAR. Bandung, 2013 KEPALA BPPT KOTABANDUNG. Drs. H. DANDAN RIZA WARDANA, M.Si PEMBINA TK. I NIP

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

Bab I. Pendahuluan. 1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN

Transkripsi:

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2017 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG

KATA PENGANTAR Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang Tahun 2017 merupakan pengaplikasian Undang- Undang nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah harus memiliki rencana kerja setiap 1 (satu) tahun. Perlu diketahui bahwa penyusunan Rencana Kerja ini sudah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan mendasarkan pada analisis berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan untuk 1 (satu) tahun ke depan. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja ini, dan kami menyadari bahwa dalam Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2017 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini masih terdapat berbagai kekurangan yang memerlukan masukan sebagai upaya perbaikan. Harapan kami, Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun 2017 ini dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang tahun anggaran 2017, sehingga pelaksanaan program kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai rencana. Jombang, 21 Agustus 2017 KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG Drs. EKA SUPRASETYO A. P., MM Pembina Utama Muda NIP. 19620825 198611 1 001 BPKAD Jombang i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI i ii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang I-1 1.2 Landasan Hukum I-4 1.3 Maksud dan Tujuan I-6 1.4 Sistematika Rencana Kerja I-7 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2017 dan Capaian Renstra SKPD II-1 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD II-15 2.3 Isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD II-19 2.4. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat II-20 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional III-1 3.2 Tujuan dan Sasaran III-3 3.3 Perubahan Program dan Kegiatan III-6 BAB IV PENUTUP BPKAD Jombang ii

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BPKAD KABUPATEN JOMBANG TANGGAL Agustus 2017 NOMOR 188/ /415.44/2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja BPKAD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut 1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2017. 3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2017 ini merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra). Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain 1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan. 2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan. BPKAD Jombang I- 1

3. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang. 4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju. Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.ini BPKAD Jombang I- 2

Gambar 1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Persiapan Penyusunan Renja-SKPD Pengolahan data dan informasi Analisis Gambaran pelayanan SKPD Rancangan Awal RKPD Surat Edaran KDH (perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-skpd) agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum SKPD, musrenbang RKPD, batas waktu penyampaian rancangan renja-skpd kepada Bappeda Mereview hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarlan Renstra-SKPD penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Perumusan Tujuan dan sasaran Penelaahan Rancangan Awal RKPD Perumusan kegiatan prioritas Penelaahan usulan kegiatan masyarakat PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD Sinkronisasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Rancangan Renja SKPD Pendahuluan, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Tujuan, sasaran dan program kegiatan, Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD Penyempurnaan Rancangan Renja Musrenbang kecamatan Musrenbang Desa Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Provinsi Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD /Kota Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Desa Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD Rancangan Renja SKPD Pendahuluan, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Tujuan, sasaran dan program kegiatan, Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan penutup Rancangan Renja-SKPD Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renja-SKPD kepada Bappeda PENETAPAN RENJA SKPD PENYUSUNAN RKPD KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH DAN DPRD Penyusunan Rancangan RKPD Pelaksanaan Musrenbang RKPD Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang /Kota Penyusunan KUA dan PPAS Perumusan Rancangan Akhir RKPD PerKDH RKPD Kab./Kota Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD Verifikasi Rancangan Renja SKPD sesuai Pengesahan Renja-SKPD oleh KDH Penetapan Renj- SKPD oleh Kepala SKPD Renja SKPD Pendahuluan, evaluasi pelaksanaan Tidak sesuai Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Tujuan, sasaran dan program kegiatan, Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan penutup BPKAD Jombang I- 3

Sejalan dengan Tema Pembangunan Jombang yakni Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Daya Saing Daerah dan Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG BAIK DAN BERSIH dapat mendukung terlaksananya Sasaran dan Kebijakan Strategis Tahun 2017 yang menjadi tugas dan tanggungjawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang yakni Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar tetap mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI. Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jombang menyusun Rencana Kerja Tahun 2017. Penyusunan Renja OPD Tahun 2017 merupakan penjabaran tahun ke-5 dari RPJMD 2014 2018. Renja OPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran OPD. 1.2 LANDASAN HUKUM Sesuai dengan kondisi dan situasi sebagai bagian dari Kelembagaan Pemerintahan di Daerah maka keberadaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang secara Organisatoris di Pemerintahan Jombang, dalam penyusunan Rencana Kerja ini, yang menjadi landasan hukumnya adalah sebagai berikut 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); BPKAD Jombang I- 4

5. Undang Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kab./Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 13. Peraturan Daerah Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; 14. Peraturan Daerah Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Jombang; 15. Peraturan Daerah Jombang Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Jombang; 16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang; 17. Peraturan Bupati Jombang no 13 Tahun 2016 tentang RKPD Jombang Tahun 2017; BPKAD Jombang I- 5

18. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang Nomor 188 / 222 / 415.44 / 2017 tentang Review Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang Tahun 2013 2018 1.3 Maksud Dan Tujuan 1.3.1 Maksud Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang Tahun 2017 yang dimaksudkan untuk 1. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah guna meningkatkan kualitas perecanaan pembangunan; 2. Mempermudah pelaksanaan koordinasi serta pengendalian kegiatan yang mencakup monitoring, analisis, evaluasi kegiatan yang dilaksanakan dengan instansi terkait baik secara internal maupun secara eksternal; 3. Memberikan informasi kepada pejabat terkait tentang rencana kinerja tahunan sehingga mempermudah dalam menentukan program kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya; 4. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur terutama aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menentukan prioritas-prioritas program di bidang pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan bisa tercapai tepat waktu. 1.3.2 Tujuan Penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan program kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang Tahun 2017 yang bertujuan untuk 1. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Keuangan Daerah yang lebih berkualitas; 2. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menyusun pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntable; 3. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritasprioritas utama dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan setiap tahunnya dapat tercapai dengan baik; BPKAD Jombang I- 6

4. Tersedianya informasi tentang pengelolaan keuangan daerah yang cepat dan akurat; 5. Tersedianya piranti pendukung pengelolaan keuangan daerah yang memadai. 1.4 Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2017 dan Capaian Renstra OPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD 2.3 Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3.3 Perubahan Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP BPKAD Jombang I- 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2017 dan Capaian Renstra OPD Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah s/d Tahun 2017 (triwulan II)* adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah. Rencana Kerja (RENJA) Rerubahan Tahun 2017 BPKAD Jombang II- 1

1.863.654.6 95,- 61.200.000,- 7.200.000,- 14.400.000,- 46.800.000,- 45.600.000,- 2.886.964.979,- 416.708.194,- 787.740.000,- 2.099.224.979,- 1.818.054.695,- PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TABEL 1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BPKAD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2017 DAN PENCAPAIAN RENSTRA BPKAD TAHUN 2014 S/D TAHUN 2018 KABUPATEN JOMBANG No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome/kegiatan (output) Target Renstra OPD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra) Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun Lalu (2016) Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2017) Realisasi Capaian Kinerja Renja s/d Triwulan II Tahun 2017 Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2017 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Tahun 2017 (%) 1 3 4 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pelaksanaan administrasi perkantoran 5 6 7 8 = 6 + 7 9 = 8/5 x 100% K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 100% Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran Jumlah jasa adminitrasi perkantoran yang terbayar 6 orang 6 orang 1 orang 1 orang 7 orang 116,67% 134,21% Penyediaan pelayanan administrasi teknis perkantoran Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 12 bulan 12 bulan 6 bulan 24 bulan 200% 158,79% Rencana Kerja (RENJA) Rerubahan Tahun 2017 BPKAD Jombang II- 2

416.330.000,- 115.538.207,- 0,- 103.858.707,- 11.679.500,- 102.000.000,- 169.888.000,- 149.844.774,- 150.000.000,- 19.888.000,- 162.645.000,- 77.769.500,- 14.759.500,- 50.000.000,- 27.769.500,- 48.985.000,- 119.845.000,- 31.558.500,- 50.000.000,- 69.845.000,- 102.700.000,- PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome/kegiatan (output) Target Renstra OPD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra) Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun Lalu (2016) Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2017) Realisasi Capaian Kinerja Renja s/d Triwulan II Tahun 2017 Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2017 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Tahun 2017 (%) 1 3 4 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 5 6 7 8 = 6 + 7 9 = 8/5 x 100% K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 100 % Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor 12 bulan 12 bulan 2 unit alat detector uang palsu, 1 unit proyektor, 1 unit papan nama badan, 5 unit AC 0 24 bulan 200% 113,27% Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya Jumlah pemeliharaan gedung kantor/bangunan pendukungnya 12 bulan 12 bulan 1 kali pemeliharaan/rehab gedung 1 kali pemeliharaan/rehab gedung 24 bulan 200% 104,45% Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara 12 bulan 12 bulan 25 sarpras kantor 25 sarpras kantor 24 bulan 200% 158,76% Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara 12 bulan Roda 4 6 Unit Roda 2 43 Unit 12 bulan Roda 4 6 Unit Roda 2 43 Unit Roda 4 3 Unit Roda 2 24 Unit Roda 4 3 Unit Roda 2 24 Unit 24 bulan Roda 4 9 Unit Roda 2 67 Unit 200% 116,69% Rencana Kerja (RENJA) Rerubahan Tahun 2017 BPKAD Jombang II- 3

31.000.000,- 93.908.000,- 0,- 40.250.000,- 53.658.000,- 31.000.000,- 162.500.00 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 32.500.000,- 0,- 0,- 0,- 0,- 130.000.000,- PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome/kegiatan (output) Target Renstra OPD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra) Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun Lalu (2016) Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2017) Realisasi Capaian Kinerja Renja s/d Triwulan II Tahun 2017 Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2017 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Tahun 2017 (%) 1 3 4 Program peningkatan disiplin aparatur Prosentase peningkatan disiplin aparatur 5 6 7 8 = 6 + 7 9 = 8/5 x 100% K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 96 orang Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya Jumlah pakaian dinas dan pakaian olah raga yang tersedia 96 orang 96 orang 70 orang 0 166 orang 172,91% 302,93% 2. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan kualitas dan kinerja Sumber daya Aparatur Sosialisasi peraturan perundang-undangan Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangundangan 10 orang 0 0 0 0 0% 0% Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 96 orang 0 0 0 0 0% 0% Rencana Kerja (RENJA) Rerubahan Tahun 2017 BPKAD Jombang II- 4

74.000.000,- 35.000.000,- 0,- 0,- 35.000.000,- 15.000.000,- 16.153.625,- 9.943.875,- 10.000.000,- 6.153.625,- 10.000.000,- 18.994.875,- 2.501.000,- 10.000.000,- 8.994.875,- 25.000.000,- PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome/kegiatan (output) Target Renstra OPD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra) Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun Lalu (2016) Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2017) Realisasi Capaian Kinerja Renja s/d Triwulan II Tahun 2017 Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2017 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Tahun 2017 (%) 1 3 4 Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan OPD Prosentase laporan perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan 5 6 7 8 = 6 + 7 9 = 8/5 x 100% K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 22 Dokumen Penyusunan rencana strategis OPD Jumlah dokumen Renstra OPD Tepat Waktu Masing2 22 Dokumen 0 1 dokumen 0 1 dokumen 4,55% 233,33% Penyusunan rencana kerja OPD Jumlah dokumen rencana kerja OPD Tepat Waktu Masing2 22 Dokumen Tepat Waktu Masing2 22 Dokumen 2 dokumen 2 dokumen 24 dokumen 109,09% 161,54% Penyusunan laporan capaian kinerja OPD Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja (LKIP) OPD Tepat Waktu Masing2 22 Dokumen Tepat Waktu Masing2 22 Dokumen 5 dokumen 2 dokumen 32 dokumen 145,45% 75,98%% Rencana Kerja (RENJA) Rerubahan Tahun 2017 BPKAD Jombang II- 5

16.999.625,- 2.664.625,- 10.000.000,- 6.999.625,- 24.000.000,- 1.537.290.503,- 20.635.880,- 1.400.000,- 17.955.880,- 2.680.000,- 30.455.300,- 1.307.457.620,- 331.502.500,- 642.815.120,- 664.642.500,- 425.800.300,- PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome/kegiatan (output) Target Renstra OPD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra) Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun Lalu (2016) Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2017) Realisasi Capaian Kinerja Renja s/d Triwulan II Tahun 2017 Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2017 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Tahun 2017 (%) 1 3 4 Penyusunan laporan keuangan OPD Jumlah dokumen laporan keuangan semester dan prognosis serta laporan realisasi anggaran 5 6 7 8 = 6 + 7 9 = 8/5 x 100% K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Tepat Waktu Masing2 22 Dokumen Tepat Waktu Masing2 22 Dokumen 2 dokumen 1 dokumen 32 dokumen 145,45% 70,83% 5. Program Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah () Prosentase dokumen yang tersusun secara tepat waktu Penyusunan Analisis Standar Belanja Jumlah dokumen analisa standar anggaran belanja yang disusun 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 0 2 dokumen 200% 67,82% Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Jumlah dokumen Perda tentang dan semua proses yang terkait (Nota Keuangan, Jawaban Bupati atas PU Fraksi) 145 buku Perda 60 buku Raperda 145 buku Perda 60 buku Raperda 1 dokumen Perda tentang 1 dokumen Perda tentang 290 buku Perda 120 buku Raperda 200% 307,06% Rencana Kerja (RENJA) Rerubahan Tahun 2017 BPKAD Jombang II- 6

546.107.433,- 172.966.500,- 296.905.133,- 249.202.300,- 195.250.300,- 1.373.745.010,- 264.997.198,- 706.660.560,- 667.084.450,- 392.907.500,- 425.912.120,- 17.275.000,- 196.336.000,- 229.576.120,- 176.300.250,- 586.343.579,- 124.650.000,- 313.175.799,- 273.167.780,- 316.576.853,- PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome/kegiatan (output) Target Renstra OPD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra) Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun Lalu (2016) Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2017) Realisasi Capaian Kinerja Renja s/d Triwulan II Tahun 2017 Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2017 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Tahun 2017 (%) 1 3 4 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Jumlah dokumen Perbup tentang penjabaran serta semua aturan pelaksanaannya (DPA-OPD, Anggaran Kas) 5 6 7 8 = 6 + 7 9 = 8/5 x 100% K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 145 buku Raperbup 145 penj 145 Nota Keu 145 Jatif 145 buku Raperbup 145 penj 145 Nota Keu 145 Jatif 1 dokumen Perbup tentang Penjabaran 1 dokumen Perbup tentang Penjabaran 290 buku Raperbup 290 penj 290 Nota Keu 290 Jatif 200% 279,70% Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan Fasilitasi Pengelolaan Bantuan keuangan (Hibah, bantuan 7ocial) pada OPD Jumlah dokumen Perda Perubahan dan semua proses yang terkait (Nota Keuangan, Jawaban Bupati atas PU Fraksi) Jumlah dokumen Perbup tentang penjabaran P- serta semua aturan pelaksanaannya (DPA-P OPD, Anggaran Kas) Jumlah obyek hibah dan bantuan social yang disalurkan sesuai prosedur 145 buku Perda 60 buku R 145 Raperbub 145 penjab P- 145 buku Nota Keu 145 Jatif 12 bulan verifikasi dokumen 100% 145 buku Perda 60 buku R 145 Raperbub 145 penjab P- 145 buku Nota Keu 145 Jatif 12 bulan verifikasi dokumen 100% 1 dokumen Perda tentang Perubahan 1 dokumen Perbup tentang penjabaran perubahan 48 obyek hibah 1 dokumen Perda tentang Perubahan 1 dokumen Perbup tentang penjabaran perubahan 28 obyek hibah 290 buku Perda 120 buku Raperda 290 buku Raperbup 290 penj 290 Nota Keu 290 Jatif 24 bulan verifikasi dokumen 100% 200% 416,40% 200% 241,58% 200% 185,21% Rencana Kerja (RENJA) Rerubahan Tahun 2017 BPKAD Jombang II- 7

569.000.000,- 143.781.200,- 38.015.000,- 56.400.000,- 87.381.200,- 125.000.000,- 162.945.000,- 66.007.500,- 85.200.000,- 77.745.000,- 90.000.000,- 395.031.980,- 79.243.200,- 197.550.000,- 197.481.980,- 229.000.000.- 8.855.000,- 0,- 0,- 8.855.000,- 75.000.000.- PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome/kegiatan (output) Target Renstra OPD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra) Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun Lalu (2016) Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2017) Realisasi Capaian Kinerja Renja s/d Triwulan II Tahun 2017 Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2017 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Tahun 2017 (%) 1 3 4 6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset / Barang Milik Daerah Prosentase data set sesuai dengan SAP Akrual 5 6 7 8 = 6 + 7 9 = 8/5 x 100% K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Peningkatan manajemen aset/barang daerah Jumlah nilai asset yang dihapus (Rp.) 61 OPD 61 OPD 88.119.948.940.08 88.119.948.940.08 122 OPD 200% 115,02% Pemeliharaan dan pengelolaan data SIMDA BMD Jumlah OPD yang telah asistensi pengelolaan data Simda BMD 12 bulan 61 OPD 12 bulan 61 OPD 65 OPD 65 OPD 24 bulan 122 OPD 200% 181,05% Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan aset daerah Jumlah tanah yang telah diproses sertipikat 100 bidang 58 bidang 75 bidang 75 bidang 158 bidang 158% 172,50% Pendataan kembali aset daerah/inventarisasi/sensus barang milik daerah Terlaksananya pendataan kembali/inventarisasi barang dengan kepastian jumlah, volume, nilai dan kegunaan 61 OPD 61 OPD 0 0 61 OPD 100% 11,81% Rencana Kerja (RENJA) Rerubahan Tahun 2017 BPKAD Jombang II- 8

66.175.000,- 2.200.000,- 16.150.000,- 50.025.000,- 50.000.000,- 116.100.000,- 22.589.093,- 116.100.000,- 0,- 0,- 204.000.00 0,- 192.726.500,- 64.330.000,- 97.650.000,- 95.076.500,- 90.000.000,- 252.964.450,- 42.504.500,- 114.715.000,- 138.249.450,- 114.000.000,- PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome/kegiatan (output) Target Renstra OPD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra) Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun Lalu (2016) Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2017) Realisasi Capaian Kinerja Renja s/d Triwulan II Tahun 2017 Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2017 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Tahun 2017 (%) 1 3 4 Rekonsiliasi, monitoring dan evaluasi administrasi barang daerah Jumlah OPD yang melaksanakan rekonsiliasi dengan data Simda BMD dan Simda Keuangan 5 6 7 8 = 6 + 7 9 = 8/5 x 100% K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 61 OPD 61 OPD 65 OPD 65 OPD 122 OPD 200% 132,35% Penyusunan Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Barang Jumlah dokumen RKMD dan DKBMD yang tersusun 0 0 2 dokumen 2 dokumen 12 bulan 0% 0% 7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Manajemen Perbendaharaan Daerah Prosentase penerbitan SPD dan SP2D secara tepat waktu Penyusunan anggaran kas dan pembuatan surat penyediaan dana Jumlah SP2D yang terbit sesuai prosedur 4 x Tribulan dan untuk 61 OPD 4 x Tribulan dan untuk 61 OPD 16.000 SP2D 8.000 SP2D 4 x Tribulan dan untuk 61 OPD 200% 197,36% Rekonsiliasi, monitoring dan evaluasi administrasi keuangan daerah Jumlah laporan posisi kas 12 bulan 12 bulan 254 laporan 100 laporan 24 bulan 200% 221,90% Rencana Kerja (RENJA) Rerubahan Tahun 2017 BPKAD Jombang II- 9

100.000.000,- 21.600.000,- 100.000.000,- 0,- 0,- 1.080.293.4 70,- 85.112.600,- 0,- 44.549.000,- 40.563.600,- 72.505.000,- 739.710.200,- 240.990.000,- 448.517.000,- 291.193.200,- 156.014.465,- 566.272.000,- 69.093.500,- 281.800.000,- 284.472.000,- 542.267.343,- PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome/kegiatan (output) Target Renstra OPD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra) Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun Lalu (2016) Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2017) Realisasi Capaian Kinerja Renja s/d Triwulan II Tahun 2017 Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2017 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Tahun 2017 (%) 1 3 4 Pengelolaan Gaji ASN Jumlah daftar gaji yang tersusun 5 6 7 8 = 6 + 7 9 = 8/5 x 100% K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. - - 3.617 daftar gaji 2.000 daftar gaji 12 bulan 0 0 % 8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pelaporan Keuangan Daerah Prosentase penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP dan tepat waktu Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah Jumlah peserta Bintek yang dilaksanakan 61 OPD 61 OPD 128 orang 0 122 OPD 200% 117,39% Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Jumlah Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan yang tersusun 61 OPD 61 OPD 1 dokumen 1 dokumen 122 OPD 200% 474,13% Pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Jumlah upgrade Simda sesuai BPKP dan pemeliharaan Simda Keuangan 61 OPD 61 OPD 1 kali 1 kali 2 sistem 122 OPD 200% 104,43% Rencana Kerja (RENJA) Rerubahan Tahun 2017 BPKAD Jombang II- 10

485.929.400,- 125.645.000,- 234.680.000,- 251.249.400,- 166.984.662,- 131.803.00 0,- 0,- 63.656.000, 68.147.000, 72.505.000, 109.675.000,- 27.455.000,- 61.798.000,- 47.877.000,- 70.017.000,- PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome/kegiatan (output) Target Renstra OPD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra) Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun Lalu (2016) Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2017) Realisasi Capaian Kinerja Renja s/d Triwulan II Tahun 2017 Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2017 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Tahun 2017 (%) 1 3 4 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Jumlah Perbup tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan yang tersusun 5 6 7 8 = 6 + 7 9 = 8/5 x 100% K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 542 Buku/Dok. 542 Buku/Dok. 1 dokumen 1 dokumen 1084 Buku/Dok. 200% 291% Penyusunan laporan semester pertama dan prognosis Jumlah laporan realisasi Semester I dan prognosis yang tersusun 176 Buku/Dok -471 Buku/Dok -2 dokumen -0 942 Buku/Dok. 535,23% 181,78% Sinkronisasi hasil audit LKPD Jumlah laporan audit BPK yang telah ditindaklanjuti 15 Dokumen Buku 1-4 15 Dokumen Buku 1-4 284 laporan (dalam proses) 190 laporan 122 OPD 30 Dokumen Buku 1-4 200% 156,64% Rencana Kerja (RENJA) Rerubahan Tahun 2017 BPKAD Jombang II- 11

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penaausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban sampai dengan pengawasan keuangan daerah. Salah satu output dari program kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah tersusunnya (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) secara tepat waktu setiap tahunnya. merupakan salah satu instrument kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, karena didalamnya tertuang berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak. Kebijakan umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Jombang tahun 2018 dilaksanakan sesuai dengan kebijakan umum tahun anggaran 2018 yang telah disepakati oleh Kepala Daerah dengan DPRD. Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang tahun 2017, dapat dilihat melalui rencana tingkat capaian kinerja pelayanan. Tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai Visi dan Misi sesuai dengan IKK dan RPJMD yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dapat dilaksanakan melalui beberapa aspek/fokus sebagai berikut 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien, sehingga dapat diterima oleh masyarakat dengan baik; 2. Keselarasan dan efektifitas hubungan antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintah, serta antar Pemerintahan Daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah yang difokuskan pada penyampaian Laporan Keuangan Akhir Tahun yaitu Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Akhir Tahun; 3. Keselarasan antara Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah yang difokuskan pada masalah Keuangan yaitu melalui ketepatan waktu penetapan Perda,tersedianya Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tersedianya anggaran belanja untuk pelayanan dasar dan pelayanan penunjang sesuai RPJMD; 4. Efektifitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan yang difokuskan pada Peraturan Bupati terkait Laporan Keuangan yang perlu ditindaklanjuti; Rencana Kerja (RENJA) Rerubahan Tahun 2017 BPKAD Jombang II- 12

5. Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil yang difokuskan pada penyerapan dana Perimbangan dibandingkan dengan dana perimbangan yang direncanakan/ditargetkan; 6. Efektivitas perencanaan, penyusunan pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban dan pengawasan yang difokuskan pada kewajaran laporan keuangan melalui opini BPK terhadap Laporan Keuangan, Rasio SILPA terhadap total pendapatan, Rasio Belanja, serta pengawasan Inspektorat melalui rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti; 7. Pengelolaan Barang Milik Daerah yang difokuskan pada Manajemen aset dengan tersedianya inventarisasi aset; 8. Pemberian fasilitas terhadap partisipasi masyarakat yang difokuskan pada bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat, serta responsifitas terhadap partisipasi masyarakat melalui survey kepuasan pelanggan. Beberapa aspek tersebut diatas dirinci dalam matriks Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Tahun 2017, sebagai berikut Rencana Kerja (RENJA) Rerubahan Tahun 2017 BPKAD Jombang II- 13

TABEL 2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG No. Sasaran Strategis 1. Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Uraian Definisi Operasional & Formula Perhitungan Prosentase penyusunan Ketepatan waktu yang sesuai penyusunan Nota Permendagri 13/2006 Keuangan ( & P- sebagaimana diubah ) kedua kalinya dengan Permendagri 21/2011 Ketepatan waktu penyusunan Perda & Perbup ( & P- ) Sumber Data Penanggung jawab KET. Dokumen Nota Keuangan & P- Dokumen dan P- Bidang Anggaran Prosentase validasi dan akurasi perendaharaan daerah Jumlah SP2D yang terbit disbanding jumlah SP2D yang diajukan Dokumen SP2D, Laporan Posisi Kas Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan Prosentase laporan pertanggungjawaban OPD yang ditetapkan sesuai SAP berbasis Akrual Jumlah LK OPD yang telah sesuai SAP berbasis Akrual Laporan Keuangan/Laporan Pertanggungjawaban Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan Rencana Kerja (RENJA) Rerubahan Tahun 2017 BPKAD Jombang II- 14

No. Sasaran Strategis Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan asset daerah INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Uraian Definisi Operasional & Formula Perhitungan Prosentase keakuratan Data asset yang telah penyajian data barang sesuai dengan SAP milik daerah sesuai SAP Akrual dibanding seluruh Akrual aset Sumber Data Penanggung jawab KET. Laporan Barang Milik Daerah Bidang Aset Daerah Rencana Kerja (RENJA) Rerubahan Tahun 2017 BPKAD Jombang II- 15

2.3 Isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang, terdapat beberapa isu penting yang perlu adanya penyelesaian dan pembentukan langkah dan arah kebijakan dalam mengatasinya. Berdasarkan hasil analisis pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang, maka identifikasi permasalahan yang paling utama dihadapi saat ini adalah 1. Kurangnya pengakuan terhadap prestasi kerja; 2. Lemahnya pengendalian dan pengawasan internal; 3. Belum optimalnya koordinasi dan integrasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan informasi strategis sebagai basis data perencanaan anggaran; 4. Belum optimalnya koordinasi antara OPD dalam bentuk pembinaan dan rekonsiliasi data; 5. Lokasi subyek pajak yang sulit dijangkau dan diidentifikasi dan Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan objek pajaknya serta kurangnya penerapan sangsi yang efektif terhadap wajib pajak yang tidak kooperatif; 6. Kurangnya Dukungan Jaringan Online; 7. Kurangnya kepatuhan OPD dalam melaksanakan realisasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel; 8. Kurangnya komitmen OPD dalam penyusunan anggaran kas; 9. Tersebarnya obyek dan jenis kekayaan / aset daerah dengan permasalahan yang sangat komplek. Dari penjabaran permasalahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat ditarik kesimpulan bahwa isu isu strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang adalah sebagai berikut 1. Belum optimalnya pemanfataan aset daerah sebagai sumber penerimaan retribusi. 2. Kurangnya kepatuhan OPD dalam melaksanakan realisasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta anggaran kas yang telah ditetapkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel 3. Lemahnya pengendalian Dewan pengawasan internal serta kurangnya pengakuan terhadap prestasi kerja; 4. Belum optimalnya koordinasi antara OPD dalam bentuk pembinaan dan rekonsiliasi data disamping karena kurangnya dukungan Jaringan Online Rencana Kerja (RENJA) Rerubahan Tahun 2017 BPKAD Jombang II- 16

5. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah memerlukan SDM yang kompeten dibidang teknologi informasi dan sarana prasarana untuk aplikasi SIMDA Dengan demikian kesimpulan dari Isu strategis di atas adalah Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang masih perlu dikembangkan dan ditingkatkan dalam rangka mewujudkan peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan professional menuju Jombang Sejahtera untuk Semua. Beberapa hal yang diperlukan dalam mengatasi isu-isu penting tersebut adalah sebagai berikut 1. Terbentuknya pengelolaan keuangan daerah yang semakin mantap berlandaskan pada aturan pengelolaan keuangan yang jelas dan mudah dipahami dan dilaksanakan; 2. Terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang semakin terdesentralisasi pada satuan kerja yang terkecil/desa serta berbasis pada capaian kinerja; 3. Terwujudnya Peningkatan kualitas SDM yang memadai dan mempunyai kapasitas sesuai dengan harapan; 4. Terciptanya kebijakan-kebijakan yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku; 5. Peningkatan Koordinasi antar OPD dalam rangka menciptakan kebersamaan dalam pencapaian satu tujuan, satu pikiran guna peningkatan pembangunan daerah; 6. Terlaksananya sosialisasi, bintek dan pelatihan tentang pengelolaan keuangan daerah terhadap pelaksana teknis kegiatan; 7. Terciptanya Reward dan Punishment yang jelas terhadap pelaksanaan peraturan yang ditetapkan terkait Daerah; 8. Penyusunan Kebijakan akuntansi sesuai dengan Juknis Permendagri dan Permenkeu serta Pelaksanaan Sosialisai terkait PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah kepada pelaksana teknis kegiatan; 9. Pengelolaan dan Inventarisasi aset yang tertib dan berbasis Teknologi Informasi serta Peningkatan kualitas SDM khususnya pengurus barang; 10. Inventarisasi aset tetap secara cepat, tepat dan akurat; 11. Penertiban dan persertifikatan Aset Daerah. 2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rencana Kerja (RENJA) Rerubahan Tahun 2017 BPKAD Jombang II- 17

Jombang adalah lembaga Teknis yang mengelola penerimaan, keuangan dan aset daerah. BPKAD selain berfungsi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD), juga selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah () dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang adalah dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman, acuan dan arahan dalam melaksanakan program kegiatan, arah, tujuan dan strategi kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang dalam kurun waktu tahun 2017 dalam rangka menciptakan Sistem dan Prosedur yang ideal dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Tugas lain yang tak kalah pentingnya adalah dalam melaksanakan koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran demi terciptanya pengelolaan keuangan yang baik. Berpedoman pada RKPD dan berdasarkan hasil pelaksanaan forum OPD, maka ditetapkan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang Perubahan Tahun 2017 yang terdiri dari 7 (tujuh) program dan 32 (tiga puluh dua) kegiatan dengan jumlah total anggaran sebesar Rp. 5.353.862.199,00 ditambah dengan jumlah tambahan anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 853.134.134,00 sehingga jumlah anggaran BPKAD Tahun 2017 menjadi Rep. 6.206.996.333,00. Berdasarkan pemilahan dan pembahasan forum OPD dan juga berpedoman pada RKPD Jombang Tahun 2017, maka ditetapkan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang Perubahan tahun 2017 adalah sebagai berikut Rencana Kerja (RENJA) Rerubahan Tahun 2017 BPKAD Jombang II- 18

TABEL 2.4 PERUBAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 KABUPATEN JOMBANG PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN CAPAIAN (Rp.) Ket 7 8 9 10 11 12 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Prosentase pelaksanaan administrasi perkantoran 100% 1.062.869.134,- Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Teknis Perkantoran Jumlah jasa administrasi perkantoran yang terbayar 6 tenaga honorer 14.400.000,- Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 1 paket 1.048.469.134,- PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 404.848.707,- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional 1 unit motor 20.000.000,- Pengadaan Sarana dan Prasaran Gedung Kantor Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor 2 unit alat detektor uang palsu, 1 unit papan nama badan, 2 uni t AC, 1 unit Mesin pemotong rumput, 1 unit sound wireless, 1 70.848.707,- Rencana Kerja (RENJA) Rerubahan Tahun 2017 BPKAD Jombang II- 19

PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN CAPAIAN (Rp.) Ket 7 8 9 10 11 12 paket rak arsip, 1 unit vacuum cleaner, 1 unit PC Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya Jumlah pemeliharaan gedung kantor/bangunan pendukungnya 1 kali pemelihara an gedung kantor 130.000.000,- Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara 25 sarpras kantor 110.000.000,- Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Roda 4 3 Unit Roda 2 23 Unit 74.000.000,- PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Prosentase peningkatan disiplin pegawai 102 stel 29.325.000,- Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Lainnya Jumlah pakaian dinas dan pakaian olahraga yang tersedia 102 stel 29.325.000,- PROGRAM PERENCANAAN STRATEGIS DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA SERTA Prosentase laporan perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan 52.862.000,- Rencana Kerja (RENJA) Rerubahan Tahun 2017 BPKAD Jombang II- 20

TARGET ANGGARAN PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA Ket CAPAIAN (Rp.) 7 8 9 10 11 12 KEUANGAN OPD Penyusunan Rencana Strategis OPD Jumlah dokumen Renstra OPD 1 dokumen Renstra 22.860.000,- Penyusunan Rencana Kerja OPD Jumlah dokumen rencana kerja OPD Penyusunan Laporan Capaian Kinerja OPD Penyusunan Laporan Keuangan OPD PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH () Penyusunan Analisa Standar Belanja Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja (LKIP) OPD Jumlah dokumen laporan keuangan semester dan prognosis serta laporan realisasi anggaran Prosentase dokumen yang tersusun secara tepat waktu Jumlah dokumen analisa standar anggaran belanja yang disusun 6 dokumen 7 dokumen 3 dokumen 1 dokumen analisa standar belanja 10.000.000,- 10.000.000,- 10.000.000,- 2.273.848.492,- 117.955.880,- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jumlah dokumen Perda dan semua proses yang terkait (Nota Keuangan, Jawaban Bupati atas PU Fraksi) yang tersusun 1 dokumen Perda tentang 642.815.120,- Penyusunan Rancangan Peraturan KDH ttg Penjabaran Jumlah dokumen Perbup tentang penjabaran serta semua aturan pelaksanaannya (DPA-OPD, Anggaran Kas) yang tersusun 1 dokumen Perbup tentang Penjabaran 296.905.133,- Rencana Kerja (RENJA) Rerubahan Tahun 2017 BPKAD Jombang II- 21

PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN CAPAIAN (Rp.) Ket 7 8 9 10 11 12 1 dokumen Perda Jumlah dokumen Perda Perubahan dan semua proses Penyusunan Rancangan Peraturan tentang yang terkait (Nota Keuangan, Jawaban Bupati atas PU Fraksi) Daerah tentang Perubahan Perubahan yang tersusun 706.660.560,- Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Perubahan Jumlah dokumen Perbup tentang penjabaran P- serta semua aturan pelaksanaannya (DPA-P OPD, Anggaran Kas) yang tersusun 1 dokumen Perbup tentang Penjabaran Perubahan 196.336.000,- Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Keuangan (Hibah, Bantuan Sosial) pada OPD PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN ASET/BARANG MILIK DAETAH Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Jumlah obyek hibah dan bantuan sosial yang disalurkan sesuai prosedur 48 obyek hibah 313.175.799,- Prosentase data asset sesuai dengan SAP akrual 90 % 746.400.000,- Jumlah nilai asset yang dihapus (Rp.) 8,811,994,894.08 162.000.000,- Pemeliharaan dan Pengelolaan Data SIMDA BMD Jumlah OPD yang telah asistensi pengelolaan data Simda BMD 65 OPD 144.800.000,- Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah Jumlah tanah yang telah diproses sertipikat 75 bidang 298.500.000.- Rekonsiliasi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi Barang Daerah Jumlah OPD yang melaksanakan rekonsiliasi dengan data Simda BMD dan Simda Keuangan 65 OPD 52.100.000,- Rencana Kerja (RENJA) Rerubahan Tahun 2017 BPKAD Jombang II- 22

PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN CAPAIAN (Rp.) Ket 7 8 9 10 11 12 Penyusunan Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Barang Jumlah dokumen RKMD dan DKBMD yang tersusun 2 dokumen 89.000.000,- PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN PERBENDAHARAAN DAERAH Penyusunan Anggaran Kas dan Pembuatan Surat Penyediaan Dana Prosentase penerbitan SPD dan SP2D secara tepat waktu 100 % 371.865.000,- Jumlah SP2D yang terbit sesuai prosedur 16.000 SP2D 112.150.000,- Rekonsiliasi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi Keuangan Daerah Jumlah laporan posisi kas 254 laporan 149.715.000,- Pengelolaan Gaji ASN Jumlah daftar gaji yang tersusun 3.617 daftar gaji 110.000.000,- PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH Prosentase penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP dan tepat waktu 100 % 1.264.980.000,- Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah peserta Bintek yang dilaksanakan 128 orang 45.129.000,- Jumlah dokumen Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan yang tersusun Jumlah upgrade Simda sesuai dengan BPKP dan pemeliharaan Simda Keuangan 1 dokumen 630.557.000,- 1 kali 229.160.000,- Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Jumlah dokumen Perbup tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan yang tersusun 1 dokumen Perbup 237.380.000,- Rencana Kerja (RENJA) Rerubahan Tahun 2017 BPKAD Jombang II- 23

PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN CAPAIAN (Rp.) Ket 7 8 9 10 11 12 Penyusunan Laporan Semester Pertama dan Prognosis Jumlah laporan realisasi Semester I dan prognosis yang tersusun 2 dokumen 60.956.000,- Sinkronisasi Hasil Audit LKPD Jumlah laporan audit BPK yang telah ditindaklanjuti 284 laporan (dalam proses) 61.798.000,- TOTAL PAGU ANGGARAN 6.206.996.333,- Rencana Kerja (RENJA) Rerubahan Tahun 2017 BPKAD Jombang II- 24

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang berkedudukan sebagai Organisasi Perangkat Daerah Pemerintahan Daerah Jombang yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki tugas secara spesifik dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sebagaimana dalam landasan yuridis di tingkat daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang mengacu pada Peraturan Daerah Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Jombang dengan diperjelas melalui Peraturan Daerah Jombang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Jombang dan acuan restrukturisasi kelembagaan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang menjelaskan bahwa landasan yuridis tersebut memberikan gambaran dan arah kinerja organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang yang secara umum mempunyai tugas penyelenggara pemerintah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam Peraturan Daerah Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Jombang Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Jombang mengatur bahwa BPKAD selain berfungsi sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), juga selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Organisasi Pengelola Keuangan Daerah (OPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Keuangan Daerah merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh kesadaran mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan BPKAD Jombang III- 1

strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiflier yang lebih besar bagi meningkatnya kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu maka kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistimatis dan terpola. Dengan demikian, fungsi BPKAD Jombang dapat disamakan dengan stabilisator dalam pengelolaan keuangan daerah, hal ini bukan tugas yang ringan karena akan banyak kebijakan-kebijakan teknis pengelolaan keuangan akan bersumber dari BPKAD. Berdasarkan masalah dan tantangan yang akan dihadapi di bidang keuangan negara sesuai dengan yang tertuang dalam RPJM Nasional tahun 2010 2014, strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Untuk itu, stabilitas ekonomi akan terus dijaga melalui pelaksanaan sinergi kebijakan moneter yang berhati-hati, serta pelaksanaan kebijakan fiskal yang mengarah pada kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) dengan tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi. Untuk mendukung hal tersebut, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah perlu melaksanakan perbaikan terkait pengelolaan keuangan daerah di antaranya melalui pengelolaan administrasi yang baik dan kebijakan yang tepat di bidang perpajakan, belanja daerah, serta pengelolaan aset daerah, dengan melalui beberapa kebijakan yang diarahkan pada 1. Penyelenggaraan manajemen pengelolaan aset daerah yang optimal; 2. Peningkatan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel Strategi yang akan dilakukan dalam mencapai arah kebijakan tersebut melalui 1. Menerapkan system penganggaran berbasis kinerja, data dan tepat sasaran 2. Peningkatan tertib administrasi dan optimalisasi pengelolaan asset daerah 3. Mewujudkan validasi dan akurasi perbendaharaan daerah 4. Terwujudnya pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan daerah dan laporan keuangan. BPKAD Jombang III- 2

3.2 Tujuan dan Sasaran 3.2.1 Tujuan Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang, perlu ditetapkan tujuan pembangunan ( goal ) yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun ke depan. Tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang secara umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang sebagai perwujudan dari pendayagunaan lingkungan Strategis adalah Meningkatkan kualitas SDM, sarana prasarana perkantoran, kualitas kelembagaan, tata laksana dan pelayanan, dengan cara a) Peningkatan Prosentase SDM yang mengikuti pendidikan dan latihan; b) Meningkatkan kemampuan dan pemahaman Sumber Daya Aparatur dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. c) Meningkatkan Kualitas Pelayanan yang didukung oleh prasarana dan sarana kerja. d) Meningkatkan Akurasi Data Pengelolaan Keuangan. e) Efisiensi dan Efektifitas Pengeluaran Daerah. 3.2.2 Sasaran Sasaran ( objective ) merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan (goal) yang telah ditetapkan. Sasaran utama pembangunan nasional RPJMN 2014 2018 mencakup 1. Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera 2. Memperkuat pilar pilar demokrasi 3. Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang Berdasarkan sasaran utama pembangunan nasional tersebut pembangunan yang adil dan merata, serta dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat di berbagai wilayah Indonesia akan meningkatkan partisipatif aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial tercapainya Indonesia maju, mandiri dan adil. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah wilayah stategis dan cepat tumbuh, perlu didorong sehingga dapat melahirkan BPKAD Jombang III- 3

rasa keadilan bagi masyarakat di berbagai daerah dengan mengembangkan wilayah wilayah tertinggal disekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata-rantai proses industri dan distribusi. Upaya itu dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerja sama antarsektor, antarpemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah. Pendekatan pembangunan ke depan harus dilakukan dengan mengedepankan rasa keadilan dan pemerataan, selain dengan pemberdayaan masyarakat secara langsung melalui skema pemberian dana alokasi khusus, termasuk jaminan pelayanan publik dan keperintisan. Berdasarkan arah kebijakan, maka kebijakan kebijakan Pemerintah Daerah Jombang yang di arahkan pada upaya pencapaian sasaran dan tujuan yang hendak di capai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD 2014-2018 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor Tahun 2013, yang merupakan dokumen perencanaan strategis pembangunan daerah dengan periode lima tahun yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati Jombang terpilih. RPJMD dimaksud merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jombang Tahun 2005-2025. RPJMD Jombang Tahun 2014-2018 merupakan pedoman seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Jombang dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Tahun 2014-2018. Di dalam dokumen RPJMD dinyatakan bahwa VISI pembangunan lima tahun kedepan adalah JOMBANG SEJAHTERA UNTUK SEMUA. Sejalan dengan visi tersebut juga terkandung salah satu misi yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan tujuan Menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang profesional. Sedangkan salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang andal. Terkait dengan hal tersebut di atas, salah satu hal yang penting untuk diperhatikan adalah terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance), transparan, demokrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable) serta mendapat legitimasi dari masyarakat. Refleksi dari kondisi tersebut di atas adalah meningkatnya partisipasi seluruh pelaku pembangunan BPKAD Jombang III- 4

dalam menggali dan menumbuhkembangkan potensi lokal yang bermuara kepada meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta terciptanya iklim yang kondusif bagi pembangunan daerah, sehingga mampu meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi untuk mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat. Dalam rangka upaya mencapai sasaran yang telah diamanatkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Jombang Tahun 2014-2018, tentunya diperlukan perencanaan-perencanaan yang matang, terpadu dan terintegrasi agar proses pencapaian sasaran yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna. Hal tersebut yang menjadi dasar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang melaksanakan program kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD melalui Visi Dinas yaitu TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG ANDAL melalui misi a. Membangun dan Mengembangkan BPKAD menjadi Institusi yang professional; b. Mewujudkan Pengelolaan pendapatan daerah yang optimal guna peningkatan kapasitas fiskal daerah; c. Mewujudkan pengelolaan anggaran yang Efektif, Efisien dan Berbasis Kinerja; d. Mewujudkan optimalisasi pengelolaan aset daerah; e. Mewujudkan optimalisasi pengelolaan perbendaharaan daerah; f. Mewujudkan Laporan keuangan daerah yang akuntabel dan fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan. dengan tujuan strategis 1. meningkatkan kualitas SDM, sarana prasarana perkantoran, kualitas kelembagaan, tata laksana dan pelayanan; 2. Meningkatkan kualitas penganggaran; 3. Meningkatkan manajemen aset daerah; 4. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang valid dan akurat; 5. Menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Dalam mewujudkan tujuan suatu tersebut, diperlukan sasaran yang terarah agar komponen dalam suatu organisasi memahami sasaran yang akan dicapai dalam mewujudkan suatu tujuan perlu ditetapkan strategi berupa kegiatan dan program. Sasaran yang hendak dicapai di Badan BPKAD Jombang III- 5

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Jombang adalah Meningkatnya kualitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dengan program strategisnya adalah program reformasi birokrasi dengan indikator strategis yaitu 1. Tersusunnya yang berkualitas ; 2. Tercapainya efisiensi dan efektifitas pengelolaan aset; 3. Terlaksananya anggaran kas sesuai dengan perencanaan; 4. Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami Dengan strategi arah kebijakan Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik melalui a) Terlaksananya peningkatan kualitas SDM, kelembagaan, tata laksana dan pelayanan. b) Terlaksananya peningkatan sarana prasarana perkantoran c) Tersusunnya yang berkualitas d) Terwujudnya optimalisasi aset daerah e) Terlaksananya pengelolaan perbendaharaan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan dan akuntabel f) Tersusunnya laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami guna pencapaian opini WTP. 3.3 PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN Anggaran yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 5.353.862.199,00 dan tambahan anggaran sebesar Rp. 853.134.134,00 sehingga total jumlah anggaran menjadi Rp. 6.206.996.333,00 dengan Program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Jumlah Anggaran Rp. 802.140.000,- (sebelum PAK) Setelah PAK Rp. 1.062.869.134,- Jombang Hasil Persentase pelayanan administrasi perkantoran Kegiatan pada program ini antara lain BPKAD Jombang III- 6

1. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Setelah PAK Keluaran Jumlah Dana Rp. 787.740.000,00 (sebelum PAK) Rp. 1.048.469.134,00 Jombang Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 2. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Keluaran Jumlah Dana Rp. 14.400.000,00 Jombang Jumlah jasa administrasi perkantoran yang terbayar B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Jumlah Anggaran Rp. 353.858.707,- (sebelum PAK) Setelah PAK Rp. 404.848.707,- Jombang Hasil Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut 1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional (Kegiatan Baru) Keluaran Jumlah Dana Rp. 20.000.000,00 Jombang Jumlah pengadaan kendaraan dinas 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Setelah PAK Keluaran Jumlah Dana Rp. 103.858.707,00 (sebelum PAK) Rp. 70.848.707,00 Jombang Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala / Sedang / Berat Gedung Kantor / Bangunan Pendukungnya Setelah PAK Keluaran Jumlah Dana Rp. 150.000.000,00 (sebelum PAK) Rp. 130.000.000,00 Jombang Jumlah pemeliharaan gedung kantor / bangunan pendukungnya 4. Pemeliharaan Rutin / Berkala / Sedang / Berat Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Setelah PAK Jumlah Dana Rp. 50.000.000,00 (sebelum PAK) Rp. 110.000.000,00 BPKAD Jombang III- 7

Keluaran Jombang Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara 5. Pemeliharaan Rutin / Berkala / Sedang / Berat Kendaraan Dinas / Kendaraan Operasional Kantor Setelah PAK Keluaran Jumlah Dana Rp. 50.000.000,- Rp. 74.000.000,- Jombang Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara C. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Jumlah Anggaran Rp. 40.250.000,- (sebelum PAK) Setelah PAK Rp. 29.325.000,- Jombang Hasil Prosentase peningkatan disiplin pegawai Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut 1. Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Lainnya Setelah PAK Keluaran Jumlah Dana Rp. 40.250.000,00 (sebelum PAK) Rp. 29.325.000,- Jombang Jumlah pakaian dinas dan pakaian olahraga yang tersedia D. PROGRAM PERENCANAAN STRATEGIS DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Jumlah Anggaran Rp. 65.000.000,00 (sebelum PAK) Setelah PAK Rp. 52.860.000,- Jombang Hasil Persentase Pelaksanaan Administrasi Capaian Kinerja dan Keuangan 100 %. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut 1. Penyusunan Rencana Strategis SKPD Setelah PAK Keluaran Jumlah Dana Rp. 35.000.000,00 Rp. 22.860.000,- Jombang Jumlah dokumen review rencana strategis yang tersusun sebanyak 1 dokumen BPKAD Jombang III- 8

2. Penyusunan Rencana Kerja SKPD Keluaran Jumlah Dana Rp. 10.000.000,00 Jombang Jumlah dokumen RENSTRA, RENJA, RKA, RKPA, DPA, DPPA yang tersusun tepat waktu sebanyak 6 dokumen 3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD Keluaran Jumlah Dana Rp. 10.000.000,00 Jombang Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD, LKPJ, Kinerja Triwulanan dan LAKIP) yang tersusun tepat waktu sebanyak 7 dokumen 4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Keluaran Jumlah Dana Rp. 10.000.000,00 Jombang Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester dan prognosis serta laporan realisasi anggaran sebanyak 3 dokumen E. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH () Jumlah Anggaran Rp. 2.173.848.492,00 (sebelum PAK) Setelah PAK Rp. 2.273.848.492,00 Jombang Hasil Prosentase dokumen yang tersusun secara tepat waktu Dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut 1. Penyusunan Analisa Standar Belanja Setelah PAK Keluaran Jumlah Dana Rp. 17.955.880,00 (sebelum PAK) Rp. 117.955.880,00 Jombang Jumlah dokumen analisa standar anggaran belanja yang disusun sebanyak 1 dokumen BPKAD Jombang III- 9

2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Keluaran Jumlah Dana Rp. 642.815.120,00 Jombang Jumlah dokumen Perda dan semua proses yang terkait (Nota Keuangan, Jawaban Bupati atas PU Fraksi) yang tersusun sebanyak 1 dokumen 3. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Keluaran Jumlah Dana Rp. 296.905.133,00 Jombang Jumlah dokumen Perbup tentang penjabaran serta semua aturan pelaksanaannya (DPA-OPD, Anggaran Kas) yang tersusun sebanyak 1 dokumen 4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keluaran Jumlah Dana Rp. 706.660.560,00 Jombang Jumlah dokumen Perda Perubahan dan semua proses yang terkait (Nota Keuangan, Jawaban Bupati atas PU Fraksi) yang tersusun sebanyak 1 dokumen 5. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan Keluaran Jumlah Dana Rp. 196.336.000,00 Jombang Jumlah dokumen Perbup tentang penjabaran P- serta semua aturan pelaksanaannya (DPA-P OPD, Anggaran Kas) yang tersusun sebanyak 1 dokumen. 6. Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Keuangan (Hibah, Bantuan Sosial) pada SKPD Keluaran Jumlah Dana Rp. 313.175.799,00 Jombang Jumlah obyek hibah dan bantuan sosial yang disalurkan sesuai prosedur sebanyak 48 obyek hibah. BPKAD Jombang III- 10

F. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN ASET/BARANG MILIK DAERAH Jumlah Anggaran Rp. 471.400.000,00 (sebelum PAK) Setelah PAK Rp. 764.400.000,00 Jombang Hasil Prosentase data asset sesuai dengan SAP akrual 100% Dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut 1. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Setelah PAK Keluaran Jumlah Dana Rp. 56.400.000,00 Rp. 162.000.000,00 Jombang Jumlah nilai asset yang dihapus (Rp.) 2. Pemeliharaan dan Pengelolaan Data SIMDA BMD Setelah PAK Keluaran Jumlah Dana Rp. 85.200.000,00 (sebelum PAK) Rp. 144.800.000,00 Jombang Jumlah OPD yang telah asistensi pengelolaan data Simda BMD 3. Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah Setelah PAK Keluaran Jumlah Dana Rp. 197.550.000,00 (sebelum PAK) Rp. 298.500.000,00 Jombang Jumlah tanah yang telah diproses sertipikat 4. Rekonsiliasi, Monitoring Dan Evaluasi Administrasi Barang Daerah Setelah PAK Jumlah Dana Rp. 16.150.000,00 (sebelum PAK) Rp. 52.100.000,00 Jombang Keluaran Jumlah OPD yang melaksanakan rekonsiliasi dengan data Simda BMD dan Simda Keuangan 5. Penyusunan Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Barang Setelah PAK Keluaran Jumlah Dana Rp. 116.100.000,00 (sebelum PAK) Rp. 89.000.000,00 Jombang Jumlah dokumen RKMD dan DKBMD yang tersusun BPKAD Jombang III- 11

G. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN PERBENDAHARAAN DAERAH Jumlah Anggaran Rp. 312.365.000,00 (sebelum PAK) Setelah PAK Rp. 371.865.000,00 Jombang Keluaran Prosentase penerbitan SPD dan SP2D secara tepat waktu Dengan kegiatan kegiatan sebagai berikut 1. Penyusunan Anggaran Kas dan Pembuatan Surat Penyediaan Dana Setelah PAK Keluaran Jumlah Dana Rp. 97.650.000,00 (sebelum PAK) Rp. 112.150.000,00 Jombang Jumlah SP2D yang terbit sesuai prosedur. 2. Rekonsiliasi, Monitoring, dan Evaluasi Administrasi Keuangan Daerah Setelah PAK Keluaran Jumlah Dana Rp. 114.715.000,00 (sebelum PAK) Rp. 149.715.000,- Jombang Jumlah laporan posisi kas 3. Pengelolaan Gaji ASN Setelah PAK Keluaran Jumlah Dana Rp. 100.000.000,00 (sebelum PAK) Rp. 110.000.000,- Jombang Jumlah daftar gaji yang tersusun H. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH Jumlah Dana Rp. 1.135.000.000,00 (sebelum PAK) Setelah PAK Rp. 1.264.980.000,00 Jombang Hasil Prosentase penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP dan tepat waktu 100% Dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut 1. Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Setelah PAK Jumlah Dana Rp. 44.549.000,00 (sebelum PAK) Rp. 45.129.000,00 Jombang BPKAD Jombang III- 12

Keluaran Jumlah peserta Bintek yang dilaksanakan 2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Setelah PAK Keluaran Jumlah Dana Rp. 448.517.000,00 (sebelum PAK) Rp. 630.557.000,00 Jombang Jumlah dokumen Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan yang tersusun 3. Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Setelah PAK Keluaran Jumlah Dana Rp. 281.800.000,00 (sebelum PAK) Rp. 229.160.000,00 Jombang Jumlah upgrade Simda sesuai dengan BPKP dan pemeliharaan Simda Keuangan 4. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Setelah PAK Jumlah Dana Rp. 234.680.000,00 (sebelum PAK) Rp. 237.380.000,00 Jombang Keluaran Jumlah dokumen Perbup tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan yang tersusun sebanyak 1 dokumen Perbup 5. Penyusunan Laporan Semester Pertama dan Prognosis Setelah PAK Keluaran Jumlah Dana Rp. 63.656.000,00 (sebelum PAK) Rp. 60.956.000,00 Jombang Jumlah laporan realisasi Semester I dan prognosis yang tersusun sebanyak 2 dokumen 6. Sinkronisasi Hasil Audit LKPD Keluaran Jumlah Dana Rp. 61.798.000,00 Jombang Jumlah laporan audit BPK yang telah ditindaklanjuti BPKAD Jombang III- 13

NAMA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah TABEL 3.1 RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 PROGRAM / KEGIATAN RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2017 INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN TARGET ANGGARAN SUMBER KODE NAMA LOKASI KINERJA (Rp.) DANA 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Prosentase pelaksanaan administrasi perkantoran CTTN PEN- TING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 TARGET ANGGARAN KINERJA (Rp.) 90% 1.062.869.134,- 90% 1.863.654.695,- 01.24 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 1.048.469.134,- 12 bulan 1.818.054.695,- 01.20 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Teknis Perkantoran Jumlah jasa administrasi perkantoran yang terbayar 1 orang 14.400.000,- 12 bulan 45.600.000,- 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Jombang 90% 404.848.707,- 70% 416.330.000,- 02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas yang dibeli 1 unit 20.000.000,- 02.46 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor 1 paket 2 macam 70.848.707,- 1 paket 2 macam 102.000.000,- BPKAD Jombang III- 14

PROGRAM / KEGIATAN RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2017 INDIKATOR KINERJA KODE NAMA PROGRAM/KEGIATAN TARGET ANGGARAN SUMBER LOKASI KINERJA (Rp.) DANA CTTN PEN- TING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 TARGET ANGGARAN KINERJA (Rp.) 02.47 Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Ber at Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya Jumlah pemeliharaan gedung kantor/bangunan pendukungnya 1 paket 130.000.000,- 1 paket 162.645.000,- 02.48 Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Ber at Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara 1 paket 110.000.000,- 1 paket 48.985.000,- 02.49 Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Ber at Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Roda 2 24 Unit Roda 4 3 Unit 74.000.000,- Rd 2 43 Unit Roda 4 6 Unit 102.700.000,- 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Prosentase peningkatan disiplin pegawai 102 stel 29.325.000,- 70 Orang 31.000.000,- 03.06 Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Lainnya Jumlah pakaian dinas dan pakaian olahraga yang tersedia 102 stel 29.325.000,- 70 Orang 31.000.000,- BPKAD Jombang III- 15

PROGRAM / KEGIATAN RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2017 KODE NAMA INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN TARGET ANGGARAN SUMBER LOKASI KINERJA (Rp.) DANA CTTN PEN- TING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 TARGET KINERJA ANGGARAN (Rp.) 07 PROGRAM PERENCANAAN STRATEGIS DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA SERTA KEUANGAN SKPD Prosentase laporan perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan 8 Dokumen 52.860.000,- 12 bulan 74.000.000,- 07.01 Penyusunan Rencana Strategis SKPD Jumlah dokumen Renstra OPD 1 dokumen 22.860.000,- 1 dokumen 15.000.000,- 07.02 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Jumlah dokumen rencana kerja OPD 2 dokumen 10.000.000,- 2 dokumen 10.000.000,- 07.03 Penyusunan Laporan capaian kinerja SKPD Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja (LKIP) OPD 2 dokumen 10.000.000,- 10 dokumen 25.000.000,- 07.04 Penyusunan Keuangan SKPD Laporan Jumlah dokumen laporan keuangan semester dan prognosis serta laporan realisasi anggaran 3 dokumen 10.000.000,- 10 dokumen 24.000.000,- 60 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH () Prosentase dokumen yang tersusun secara tepat waktu Tepat waktu 5 bulan 2.273.848.492,- Tepat waktu 5 bulan 1.537.290.503,- BPKAD Jombang III- 16

PROGRAM / KEGIATAN RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2017 INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN TARGET ANGGARAN SUMBER KODE NAMA LOKASI KINERJA (Rp.) DANA CTTN PEN- TING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 TARGET KINERJA ANGGARAN (Rp.) 60.01 Penyusunan Analisa Standar Belanja Jumlah dokumen analisa standar anggaran belanja yang disusun 1 dokumen ASB 117.955.880,- 1 dokumen ASB 30.455.300,- 60.02 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jumlah dokumen Perda dan semua proses yang terkait (Nota Keuangan, Jawaban Bupati atas PU Fraksi) yang tersusun 1 dokume n Perda tentang 642.815.120,- 1 dokume n Perda tentang 425.800.300,- 60.03 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Jumlah dokumen Perbup tentang penjabaran serta semua aturan pelaksanaannya (DPA-OPD, Anggaran Kas) yang tersusun 1 dokume n Perbup tentang Penjaba ran 296.905.133,- 1 dokume n Perbup tentang Penjaba ran 195.250.300,- 60.04 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Jumlah dokumen Perda Perubahan dan semua proses yang terkait (Nota Keuangan, Jawaban Bupati atas PU Fraksi) yang tersusun 1 dokume n Perda tentang Perubah an 706.660.560,- 1 dokume n Perda tentang Perubah an 392.907.500,- BPKAD Jombang III- 17

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN KODE NAMA LOKASI 60.05 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Perubahan Jumlah dokumen Perbup tentang penjabaran P- serta semua aturan pelaksanaannya (DPA-P OPD, Anggaran Kas) yang tersusun RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2017 TARGET KINERJA 1 dokume n Perbup tentang Penjaba ran Perubah an ANGGARAN (Rp.) SUMBER DANA 196.336.000,- CTTN PEN- TING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 TARGET KINERJA 1 dokume n Perbup tentang Penjaba ran Perubah an ANGGARAN (Rp.) 176.300.250,- 60.06 Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Keuangan (Hibah, Bantuan Sosial) pada SKPD Jumlah obyek hibah dan bantuan sosial yang disalurkan sesuai prosedur 48 obyek hibah 313.175.799,- 60 obyek hibah 316.576.853,- 61 PROGRAM PENINGKATAN DAN Prosentase data asset sesuai dengan SAP PENGEMBANGAN akrual PENGELOLAAN ASET/ BARANG MILIK DAERAH 100 % 746.400.000,- 100% 685.500.000,- 61.01 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Jumlah nilai asset yang dihapus (Rp.) 8,811,994,894.08 162.000.000,- 7,633,808,950.40 125.000.000,- 61.02 Pemeliharaan dan Pengelolaan Data SIMDA BMD Jumlah OPD yang telah asistensi pengelolaan data Simda BMD 65 OPD 144.800.000,- 65 OPD 90.000.000,- BPKAD Jombang III- 18

PROGRAM / KEGIATAN RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2017 KODE NAMA INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN TARGET ANGGARAN SUMBER LOKASI KINERJA (Rp.) DANA CTTN PEN- TING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 TARGET KINERJA ANGGARAN (Rp.) 61.03 Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah Jumlah tanah yang telah diproses sertipikat 75 Bidang 298.500.000.- 80 Bidang 229.000.000,- 61.05 Rekonsiliasi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi Barang Daerah Jumlah OPD yang melaksanakan rekonsiliasi dengan data Simda BMD dan Simda Keuangan 65 OPD 52.100.000,- 65 OPD 50.000.000,- 61.06 Penyusunan Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Barang Jumlah dokumen RKMD dan DKBMD yang tersusun 2 dokumen 89.000.000,- 2 dokumen 116.500.000,- 62 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN Prosentase penerbitan SPD dan SP2D MANAJEMEN secara tepat waktu PERBENDAHARAAN DAERAH 100% 371.865.000,- 100 % 329.000.000,- 62.01 Penyusunan Anggaran Kas dan Pembuatan Surat Penyediaan Dana Jumlah SP2D yang terbit sesuai prosedur 16.000 SP2D 112.150.000,- 16.000 SP2D 90.000.000,- BPKAD Jombang III- 19

PROGRAM / KEGIATAN RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2017 KODE NAMA INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN TARGET ANGGARAN SUMBER LOKASI KINERJA (Rp.) DANA CTTN PEN- TING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 TARGET KINERJA ANGGARAN (Rp.) 62.02 Rekonsiliasi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi Keuangan Daerah Jumlah laporan posisi kas 254 laporan 149.715.000,- 254 laporan 114.000.000,- 62.03 Pengelolaan Gaji ASN Jumlah daftar gaji yang tersusun 3.617 daftar gaji 110.000.000,- 3.700 daftar gaji 125.000.000,- 63 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN Prosentase penyusunan laporan PELAPORAN keuangan daerah yang sesuai SAP dan KEUANGAN DAERAH tepat waktu 100 % 1.264.980.000 100% 1.020.294.870,- 63.01 Bimbingan Implementasi Regulasi Pengelolaan Daerah Teknis Paket tentang Jumlah peserta Bintek yang dilaksanakan 128 orang 45.129.000,- 128 orang 72.505.000,- Keuangan 63.02 Penyusunan Rancangan Jumlah dokumen Perda tentang Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Pertanggungjawaban yang tersusun Pelaksanaan 1 dokumen 630.557.000,- 1 dokumen 156.014.465,- 63.03 Pemeliharaan Sistem Jumlah upgrade Simda sesuai dengan BPKP Informasi Pengelolaan dan pemeliharaan Simda Keuangan Keuangan Daerah 1 kali 229.160.000,- 1 kali 542.267.343,- BPKAD Jombang III- 20

PROGRAM / KEGIATAN RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2017 KODE NAMA INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN TARGET ANGGARAN SUMBER LOKASI KINERJA (Rp.) DANA CTTN PEN- TING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 TARGET KINERJA ANGGARAN (Rp.) 63.04 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Jumlah dokumen Perbup tentang penjabaran Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan yang tersusun 1 dokumen perbup 237.380.000,- 1 dokumen perbup 166.984.662,- 63.05 Penyusunan Laporan Jumlah laporan realisasi Semester I Semester Pertama dan dan prognosis yang tersusun Prognosis 2 dokumen 60.956.000,- 2 dokumen 72.505.000,- 63.06 Sinkronisasi Hasil Audit LKPD Jumlah laporan audit BPK yang telah ditindaklanjuti 284 laporan (dalam proses) 61.798.000,- 250 laporan (dalam proses) 70.017.000,- TOTAL 6.206.996.333,- 6.017.068.668,- BPKAD Jombang III- 21

BPKAD Jombang III- 22

BAB IV P E N U T U P Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan good governance, dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik. Perencanaan Strategik tersebut meliputi Rencana Strategik Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Perubahan (Rancangan Renja OPD - Perubahan) untuk jangka waktu satu tahun. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah disusun dengan berpedoman pada RPJMD Pemerintah Jombang yang selanjutnya Renstra dijabarkan dalam perencanaan tahunan yaitu Renja OPD. Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang adalah dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman, acuan dan arahan dalam melaksanakan program kegiatan, arah, tujuan dan strategi kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang dalam kurun waktu tahun 2017, dalam rangka menciptakan Sistem dan Prosedur yang ideal dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Tugas lain yang tak kalah pentingnya adalah dalam melaksanakan koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran demi terciptanya pengelolaan keuangan yang baik. Rencana Kerja Perubahan BPKAD Jombang ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian upaya BPKAD dalam kurun waktu tahun 2018, sehingga upaya BPKAD Jombang dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur BPKAD, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. BPKAD Jombang IV- 1

Demikian Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang tahun 2017 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program-program di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Harapan kami, semoga Rencana Kerja Perubahan BPKAD Jombang ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan BPKAD Jombang sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan good governance dan public service yang lebih baik dan Jombang Sejahtera untuk Semua. Jombang, 21 Agustus 2017 KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG Drs. EKA SUPRASETYO A. P., MM Pembina Utama Muda NIP. 19620825 198611 1 001 BPKAD Jombang IV- 2

BPKAD MANTAP ISO 9001 2008

2024 © DocPlayer.info Pengaturan dan alat privasi | Ketentuan | Tanggapan