1.1 Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN Rencana Kerja (Renj a) Kecamatan Nanggalo Tahun 2015 merupakan gambaran program pembangunan di Kecamatan Nanggalo yang direncanakan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019 sekaligus kelanjutan dari Renja Kecamatan Nanggalo Tahun 2015 dan hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2015. Renja merupakan salah satu dokumen perencanaan sebagai implementasi amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Penyusunan Renja ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang telah dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Perda Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Perda No 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2009-2014. Penyusunan Rencana Kerja ditentukan dengan skala prioritas dengan mempertimbangkan kebutuhan, potensi, karakteristik dan permasalahan yang dimiliki masyarakat Kecamatan Nanggalo dan lebih utama lagi dengan ketersediaan anggaran. Namun demikian, dinamika perubahan sosial politik, ekonomi dan bencana alam secara umum sukup memberikan pengaruh dalam menentukan arah kebijakan program dan kegiatan selanjutnya. Secara umum, kondisi sosial politik, ekonomi dan dampak bencana alam di Kecamatan Nanggalo hampir sama dengan kecamatan lainnya di Kota Padang. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Nanggalo tetap memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan serta masukan-masukan tokoh masyarakat dan stakeholder (pemangku kepentingan) yang diperoleh melalui kunjungan, monitoring ke kelurahan dan musyawarah yang ada di Kecamatan Nanggalo yang dilandasi pada Renacana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2014-2019. 1
Tentunya diharapkan rencana kerja yang tertuang dalam tulisan ini mampu mewakili kebutuhan dan harapan masyarakat Kecamatan Nanggalo dan menjadi dasar untuk implementasi kebijakan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan. 1.2 Visi dan Misi Kecamatan Nanggalo VISI Visi Kecamatan Nanggalo adalah Terwujudnya Pelayanan Prima Yang Cepat, Akurat Berbasis Budaya Dan Religi. MISI Misi Kecamatan Nanggalo adalah : a. Meningkatkan sumber daya manusia yang profesional dalam pelaksanaan pelayanan prima yang cepat, akurat berbasiskan budaya dan religi di tengah masyarakat.. b. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di tiap kelurahan. c. Meningkatkan martabat masyarakat melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan sosial, ekonomi, olahraga dan budaya. d. Menciptakan keadaan yang tertib, bersih jauh dari gangguan. 1.3 Tupoksi 1. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor: 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Padang, meliputi : a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundangundangan. d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. e. Membina penyelenggaraan Pemerintah kelurahan. f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan. 2
2. Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Padang, meliputi : a. Pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan. b. Pelayanan Masyarakat. c. Pemberdayaan Masyarakat d. Menggerakan partisipasi masyarakat. e. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. f. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. g. Melaksanakan koordinasi institusional dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya. h. Pembinaan lembaga kemasyarakatan. i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan tugas kecamatan. 1.4 Sistimatika Penyusunan Renja SKPD Tahun 2015 Sistimatika Penyusunan Renja Kecamatan Nanggalo adalah : I. Pendahuluan II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 III. Tujuan dan Sasaran IV. Program dan Kegiatan V. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran VI. Dana Indikatif beserta Perkiraan Maju Berdasarkan Pagu Indikatif. VII. Sumber Dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan. VIII. Penutup. 3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN NANGGALO TAHUN LALU (TAHUN 2014) 2.1 Realisasi Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan. Untuk menunjang kegaiatan rutin dan operasional Kecamatan Nanggalo telah dialokasikan anggaran belanja/pengeluaran yang bersumber dari APBD Kota Padang yang terangkum dalam DPA SKPD Tahun 2014 sebesar Rp. 7.210.020.780,06,- dengan rincian realisasi sebagai berikut : NO KEGIATAN 1. Belanja Pegawai/personalia dana sebesar Rp.3.696.522.080,06,- 3.663.582.616,- REALISASI FISIK KEU KELUARAN 100 98,6 Terpenuhinya kebutuhan belanja pegawai/personalia Kecamatan dan Kelurahan Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran NO KEGIATAN 1. Penyediaan jasa surat menyurat dianggarkan Rp.2.700.000,- Rp.2.700.000,- 2 Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik dianggarkan Rp.105.764.000,- Rp.75.887.918,- 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dina/Operasional dianggarkan Rp. 5.200.000,- Rp.1.574.450,- REALISASI FISIK KEU KELUARAN 100 100 Rasio jumlah materai dengan jumlah surat yang harus diberikan materai 100 82 Terdukungnya kegiatan Administrasi perkantoran dan penyampaian informasi dan komunikasi di Kantor Camat dan Kantor Lurah dengan baik. 100 40 Tersedianya perpanjangan pembayaran STNK kendaraan dinas 4
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor dianggarkan Rp.42.723.700,- Rp.42.713.700,- 5 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan dianggarkan Rp.40.000.500,- Rp.37.880.000,- 6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor dianggarkan Rp.7.000.000,- Rp.7.000.000,- 7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dianggarkan Rp.327.975.000,- teralisasi Rp.321.032.150,- 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Undangan dianggarkan Rp.11.080.000,- Rp. 8.558.800,- 9 Penyediaan makanan dan Minuman dianggarkan Rp.30.000.000,- Rp.29.980.000,- 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dianggarkan Rp.147.950.000,- Rp.141.390.000,- 11 Penyediaan peralatan Kebersihan dianggarkan Rp.13.847.500,- Rp.13.774.500,- 100 99 Terlaksananya kegiatan adm dan penyampaian informasi, komunikasi di Kantor Camat dan Kantor Lurah dengan baik. 100 98 Terlaksananya kegiatan Adm dan penyampaian informasi, komunikasi di Kantor Camat dan Kantor Lurah dengan baik 100 100 Berfungsinya komponen instalasi listrik dan penerangan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Adm di Kantor Camat 100 90 Terdukungnya pelaksanaan tugas dengan baik dan lanca 100 89 Bertambahnya informasi dan wawasan aparatur Kecamatan/ Kelurahan mengenai sikon masyarakat, kebijakan pemerintah, serta perkembangan iptek terkini dalam menunjang pelaksanaan tugas 100 99 Terpenuhinya kebutuhan harian pegawai, acara rapat dan tamu terhadap makan dan minum 100 96 Meningkatkan wawasan dan pengetahuan aparatur mengenai pelaksanaan tugas 100 100 Meningkatnya K-3 di Kantor Camat dan Kantor Lurah se- Kecamatan Nanggalo 5
100 100 Terdukungnya pelaksanaan Adm/teknis perkantoran di Kantor Camat dan Kantor Lurah tepat waktu sesuai rencana 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur NO KEGIATAN 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dianggarkan 2 Pengadaan Mebeleur dianggarkan 12 Peningkatan pelayanan administrasi dan pelayanan kantor dianggarkan Rp.41.900.000,- Rp.41.900.000,- Rp.241.770.000.- Rp.241.532.025,- Rp.122.500.000,- Rp.122.443.050,- 3 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas dianggarkan Rp.10.000.000, - Rp. 10.000.000,- 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional dianggarkan Rp.513.257.500, Rp.497.443.500,- 5 Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor REALISASI FISIK KEU KELUARAN 100 100 Tersedianya sarana dan prasarana operasional kantor Camat 100 100 Terlaksananya pengadaan mebeeur di Kantor Camat dan Kantor Lurah 100 100 Terawat dan terpeliharanya rumah dinas camat 100 96 Berfungsinya kendaraan dinas secara operasional dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan 100 100 Berfungsinya kembali meubeler Kantor Camat dan Kantor Lurah se-kecamatan Kuranji yang 6
Rp.26.600.000,-teralisasi Rp.26.025.000,- rusak/kurang baik 6 Pemeliharaan rutin/berkala alat listrik, air dan telepon Rp.10.000.000,- Rp.9.032.300,- 7 Penyediaan Jasa Perkantoran dianggarkan Rp.40.000.000,- teralisasi Rp 39.920.000,- 100 98 Tersedianya instalasi listrik, air dan telepon yang baik yang tertata untuk kantor Camat dan kantor Lurah 100 98 Terlaksananya kegiatan pemerintahan kelurahan 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur NO KEGIATAN 1 Pengadaan mesin/kartu REALISASI FISIK KEU KELUARAN 100 100 Tersedianya mesin absen untuk kecamatan Nanggalo 100 100 Terwujudnya penampilan aparatur yang disiplin, rapi dan berwibawa dalam berpakaian dinas 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan NO KEGIATAN absensi Rp.20.000.000,- Rp.19.986.625,- 1. Pengadaan Pakaian Dinas dianggarkan Rp.31.500.000,- Rp.31.500.000,- 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dianggarkan Rp.10.000.000,- Rp.9.053.200,- REALISASI FISIK KEU KELUARAN 100 100 Terwujudnya laporan capaian kinerja kantor camat nanggalo dengan baik 7
NO 5. Program Pengembangan Saluran Drainase/Gorong-Gorong KEGIATAN 1. Pembangunan dan peningkatan saluran drainase/gorong-gorong dianggarkan Rp.50.000.000,- Rp.49.950.000,- REALISASI FISIK KEU KELUARAN 100 100 Tersedianya drainase/goronggorong yang baik pada kecamatan NO 6. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang KEGIATAN REALISASI FISIK KEU KELUARAN 100 100 Terlaksananya pengendalian dan pengawasan bangunan liar yang tidak mempunyai IMB NO 7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah KEGIATAN 1. Monitoring dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemrosesan IMB dianggarkan Rp.18.950.000,- Rp.18.910.000,- 1. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD dianggarkan Rp.10.000.000,- Rp.9.588.000,- REALISASI FISIK KEU KELUARAN 100 100 Tersedianya laporan berupa Renstra SKPD 8. ProgramPengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan REALISASI NO KEGIATAN FISIK KEU KELUARAN 1. Penyediaan prasarana 100 96 Tersedianya becak motor dan 8
container untuk kecamatan NO 9. Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama KEGIATAN dan sarana pengelolaan persampahan dianggarkan Rp.378.000.000,- Rp.369.137.000,- 1. Penunjang pelaksanaan MTQ tingkat Kota Padang dianggarkan Rp.348.180.000,- Rp..302.656.405,- REALISASI FISIK KEU KELUARAN 100 100 Tersedianyakegiatan keagamaan 10. Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan NO 1. KEGIATAN Kegiatan koordinasi lintas kelembagaan Rp.7.200.000,- Rp..7.000.000,- REALISASI FISIK KEU KELUARAN 100 100 Terjalinnya hubungan yang harmonis antar masing-masing lembaga yang bertugas di Kecamatan Nanggalo dalam melaksanakan tugas NO 11.Program Pengembangan Kecamatan KEGIATAN 1. Pengembangan Sosial Kemasyarakatan dianggarkan Rp.187.581.000,- Rp.126.138.000,- REALISASI FISIK KEU KELUARAN 100 89 Terwujudnya kondisi kehidupan masyarakat yang kondusif, dinamis dan produktif 2 Pengembangan Ekonomi 100 99 Tersedianya ketrampilan untuk 9
Kemasyarakatan Rp.110.000.000,- Rp.105.000.000,- 3 Dana Stimulan Kecamatan Rp.87.399.500,- teralisasi Rp.71.672.500,- 4 Pengembangan administrasi pemerintahan Rp.14.500.000,- Rp.14.336.000,- 5 Peningkatan infrastruktur jalan Kecamatan dianggarkan Rp.227.395.000,- Rp.221.970.680,- 6 Stimulan Kelurahan dianggarkan Rp.250.000.000,- teralisasi Rp.248.865.000,- masyarakat ekonomi lemah 100 97 Terlaksananya kegiatan pengembangan pembangunan di kecamatan 100 100 Terlaksananya kegiatan peningkatan motivasi kinerja aparatur kecamatan 100 96 Terlaksananya kegiatan pemeliharaan/perbaikan/pembuata n jalan 100 98 Terlaksananya manunggal dan musrenbang pada kegiatan 2.2 Kendala dan Hambatan dalam pelaksanaan Preogram/Kegiatan Dilihat dari daftar realisasi program/kegiatan diatas, bahwa tingkat realisasi pelaksanaan program/kegiatan cukup tinggi, dengan arti kata kendala/hambatan yang berpengaruh besar terhadap pelaksanaan program/kegiatan tidak ada. Namun masih ada beberapa hal saja kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat tahun 2014 antara lain : 1. Adanya keterbatasan kualitas dan kuantitas aparatur kecamatan bahwa dengan jumlah SDM aparatur yang ada saat ini kurang mampu menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan beban tugas yang ada saat ini di kecamatan. 10
2. Penyelenggaraan program oleh TAPD saat konsultasi penyusunan anggaran pada saat merealisasikan kegiatan di Tahun Anggaran berjalan tidak sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan masyarakat dan kegiatan-kegiatan pemerintahan yang muncul sehingga anggaran yang telah tersedia tidak bisa dilaksanakan. 2.3 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi kendala/hambatan tersebut. 1. Melakukan perbaikan motivasi kerja bagi aparatur se-kecamatan Nanggalo dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pelayanan publik, tujuannya adalah untuk merubah pola pikir aparatur agar menghasilkan pelayanan yang baik dan berorientasi pada kepuasan publik. 2. Pemberian pemahaman-pemahaman pada berbagai kesempatan kepada aparatus se-kecamatan Nanggalo untuk dapat memiliki budaya kerja yang baik, dan juga membangun kesadaran disiplin pada diri setiap pegawai dengan menetapkan ketentuan-ketentuan pola kerja yang sesuai dengan peraturan kepegawaian yang ada. 3. Berupaya bangkit dari keterpurukan dengan memprioritaskan program/kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat dan aparatur berlandaskan RPJM Kota Padang Tahun 2009-2014. 11
BAB III TUJUAN DAN SASARAN 3.1 Tujuan Penyusunan Renja Adapun tujuan penyusunan rencana kerja Kecamatan Nanggalo tahun 2015 ini adalah untuk : 1) Sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan. 2) Sebagai acuan dalam penyusunan Renja Kota Padang Tahun 2016. 3) Sebagai penunjuk arah pembangunan di Kecamatan. 3.2 Sasaran Penyusunan Renja SKPD Adapun sasaran yang akan dicapai : 1. Terwujudnya Pembangunan fisik, pendidikan yang merata dan menyentuh langsung terhadap kebutuhan masyarakat. 2. Terpenuhinya pelayanan prima di Kecamatan dan Kelurahan. 3. Terwujudnya aparatur yang memiliki SDM sehingga dapat menjadi penganyom ditengah masyarakat. 4. Meningkatkan kesejahteraan aparatur yang merupakan salah satu meningkatkan motivasi kerja aparat. 12
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Nanggalo Tahun 2015 sebagai berikut : No PROGRAM KEGIATAN I II III A OTONOMI DAERAH, I PEMERINTAHAN ADMINISTRASI DAERAH, DAERAH, DAN PERSANDIAN UMUM, KEUANGAN PERANGKAT KEPEGAWAIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 2.Penyedianaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor 4. Penyediaan alat kebersihan kantor 5.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7.Penyediaan makanan dan minuman 8.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 9.Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. 13
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.Peningkatan pelayanan adm dan pelayanan kantor. 11.Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 12.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13. Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2. Pengadaan Mebeleur 3. Pemeliharaanrutin/berkala rumah dinas 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 7. Pemeliharaan rutin/berkala alat listrik, air dan telepon 8. Penyediaan jasa perkantoran III Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 14
Capaian Kinerja dan Keungan IV Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan V Program Pengembangan Kecamatan 1.Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD 1.Koordinasi Lintas Kelembagaan 1.Pengembangan Sosial Kemasyarakatan 2.Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan. 3.Dana Stimulan Kecamatan 4.Peningkatan Infrastruktur Kecamatan 5.Dana Stimulan Kelurahan 6.Pengembangan Administrasi Pemerintahan 7. Pilot project penerapan pelayanan administrasi terpadu ( PATEN ) VI Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang VII Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 15
1. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 16
BAB V INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN Indikator kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan sehingga dapat diketahui sejauh mana suatu program itu terlaksana. Adapun unsur-unsur indikator harus dimaksud terdiri atas: Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan Output, misalnya : Dana, Bahan dan peralatan, Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Waktu. Keluaran (output) adalah segala ses uatu berupa produk dan jasa baik fisik maupun non fisik sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan dari suatu program berdasarkan masukan yang digunakan. Hasil (outcome) adalah segala sesuatju yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan yang diharapkan masyarakat. Manfaat (benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses langsung oleh publik. Dampak (impact) adalah tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. Berdasarkan RPJMD Kota Padang 2009-2014, aspek-aspek yang diukur adalah : 1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2. Aspek Pelayanan Umum 3. Aspek Daya Saing Daerah 17
Kelompok sasaran yang dituju pada Renja Kecamatan Nanggalo adalah Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, Masyarakat dan Pelaku Usaha. 18
BAB VI DANA INDIKATIF BESERTA PERKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF Dalam bagian ini diuraikan rencana dana indikatif berdasarkan pagu indikatif program dan kegiatan yang keterkaitannya dengan hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan dan diselaraskan dengan RPJMD Kota Padang 2009-2014 serta dilihat kemampuan anggaran Kota Padang dengan berpedoman pada Tahun yang lalu. Untuk jelasnya Dana Indikatif Rencana Kerja Kecamatan Nanggalo Tahun 2015 adalah sebagai berikut : No URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF (Rp) A OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN 2.137.251.500,- UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 847.449.200 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.949.000,- 2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya 114.188.000,- air, listrik 3. Kegiatan Penyediaan Alat Kebersihan Kantor 14.147.500,- 4. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 45.723.700,- 9. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 10. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11. Kegiatan Peningkatan pelayanan administrasi dan Pelayanan Kantor 5. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan 44.701.000,- Penggandaan 6. Kegiatan Penyediaan Komponen instalansi 7.500.000,- listrik/penerangan bangunan kantor 7. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 14.830.000,- Perundang-Undangan 8. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 35.000.000,- 130.110.000,- 347.975.000,- 44.300.000,- 19
12. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 5.200.000,- kendaraan dinas/operasional 13. Penyedian peralatan rumah tangga 22.525.000 II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 723.070.000 1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 18.000.000 2. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 10.000.000,- 3. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 482.670.000,- dinas/operasional 4. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan 9.000.000,- peralatan gedung kantor 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran 10.000.000,- 6. Pengadaan Mebeleur 165.400.000,- 7. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 17.000.000,- V PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN 8. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala alat listrik, air 10.000.000 dan telepon III PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN 12.000.000 SISTEM DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi 12.000.000,- IV PROGRAM KOORDINASI DAN 6.000.000,- PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN 1. Koordinasi Lintas Kelembagaan 6.000.000,- 1.287.666.000,- 1. Pengembangan Sosial Kemasyarakatan 187.581.000,- 2. Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan 100.000.000,- 3. Dana Stimulan Kecamatan 80.000.000,- 4. Pengembangan Administrasi Pemerintahan 38.285.000,- 20
5. Peningkatan Infrastruktur Kecamatan 481.800.000,- 6. Dana Stimulan Kelurahan 300.000.000,- 7. Pilot Project Penerapan Pelayanan Administrasi 100.000.000 Terpadu ( PATEN ) VI PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN 19.800.000,- RUANG 1. Pengendalian dan pengawasan bangunan liar 19.800.000,- VII PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA 78.000.000,- PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1. Penyediaan sarana dan prasarana Persampahan 78.000.000,- 21
BAB VII SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Dilihat dari jumlah dana indikatif pada BAB VI berjumlah Rp. 2.973.985.200,- Yang diperuntukkan menjalankan program dan kegiatan yang telah disusun tentu memiliki sumber dana yang akan diperoleh, namun Kecamatan Nanggalo merupakan SKPD yang langsung bersentuhan dengan pelayanan dan bukan untuk mencari pendapatan maka sumber dana yang dibutuhkan bersumber pada APBD Kota Padang. 22
BAB VIII PENUTUP Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Nanggalo Tahun 201 5 memuat prioritas pembangunan dan rancangan kerangka ekonomi makro serta bersifat indikatif. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Penyusunan program/kegiatan pembangunan sebagai acuan dalam mengambil kebijakan serta implementasi atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagai perangkat daerah Kota Padang yang merupakan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Kota Padang. Sebagai pelayanan masyarakat, Pemerintah Kecamatan diharapkan dapat memberikan pelayanan secara prima dan menampung aspirasi serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan secara prima dan menampung aspirasi serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Melalui rencana kerja ini diharapkan sudah dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat walaupun tidak semuanya dapat memenuhinya harapan dan kebutuhan masyarakat walaupun tidak semuanya dapat terpenuhi karena Pemerintah juga memiliki keterbatasan khusunya dalam hal penyediaan anggaran kegiatan. Demikian Rencana Kerja Kecamatan Nanggalo Tahun 2015 ini disusun, semoga dapat bermanfaat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota Padang oleh Tim Pemko Padang. CAMAT NANGGALO HENDRA MARDHI, S.Sos, M.Si Pembina, IVa / NIP. 19740929 199302 1 001 23
24 KECAMATAN NANGGALO
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA PADANG SKPD : KECAMATAN NANGGALO NO URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 847.449.200 897.768.000 PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat menyurat #REF! Kecamatan 1000 Materai 2.949.000 APBD 1000 Materai 3.500.000 2 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tagihan Listrik, Air, Komunikasi, Jasa Internet Kantor #REF! 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Pemeliharaan peralatan antor Camat dan Kantor Lurah Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan dan Kelurahan 4 Tagihan 114.188.000 APBD 4 Tagihan 150.000.000 18 Unit 5.200.000 APBD 20 Unit 10.000.000 Kecamatan - APBD 1 Paket 49.968.000 Kecamatan dan Kelurahan 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor #REF! Kecamatan dan 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor #REF! Kecamatan dan Kelurahan 1 Paket 18.300.000 APBD 1 Paket 30.000.000 Kec. 25 Macam.Kel 15 Macam 15 Cetak,Penggandaan 55.000 45.723.700 APBD Kec. 25 Macam.Kel 15 Macam 44.701.000 APBD 15 Cetak,Penggandaan 55.000 60.000.000 55.000.000 #REF! Kecamatan 200 Unit, 300 Meter 7.500.000 APBD 200 Unit, 300 Meter 10.000.000 #REF! INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN Kecamatan dan Kelurahan RENCANA TAHUN 2015 15 Unit 347.975.000 APBD 20 Unit 250.000.000 10 Penyediaan Peralatan rumah tangga Kecamatan 1 Paket 22.525.000 - SUMBER DANA CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KET 11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan #REF! Kecamatan dan Kelurahan 200 Examplar 14.830.000 APBD 300 Exemplar 20.000.000 12 Penyediaan makanan dan minuman #REF! Kecamatan 1000 Kotak 35.000.000 APBD 1200 Kotak 45.000.000
NO URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI RENCANA TAHUN 2015 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Menambah wawasan dalam studi tour ke luar provinsi Kecamatan dan Kelurahan 14 Penyediaan alat kebersihan #REF! Kecamatan dan Kelurahan 15 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran SUMBER DANA CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 13 Paket 130.110.000 APBD 13 Paket 150.000.000 Kec.25 Unit Kel.10 Unit 14.147.500 APBD Kec.25 Unit Kel.10 Unit 20.000.000 #REF! Kecamatan 3 Orang 44.300.000 APBD 3 Orang 44.300.000 KET II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur 723.070.000 1.020.000.000 Kecamatan 1 Unit 18.000.000 - - 6 Unit 120.000.000 2 Pengadaan Mebeleur #REF! Kecamatan 6 Unit 165.400.000 APBD 6 Unit 350.000.000 3 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas #REF! Kecamatan 48 Meter 10.000.000 APBD 100 Meter 10.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan gedung kantor camat Kecamatan 1 Paket 17.000.000 1 Paket 20.000.000 #REF! Kecamatan 20 Unit 482.670.000 APBD 20 Unit 500.000.000 6 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor #REF! Kecamatan 20 Unit 9.000.000 APBD 75 Unit 20.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala alat listrik, air dan telepon Kecamatan 1 Paket 11.000.000 APBD - Penyediaan jasa perkantoran Kecamatan 1 Paket 10.000.000 APBD - III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1 1.Pengadaan Pakaian Dinas Tersedianya Pakaian Daerah untuk Aparatur Kecamatan IV PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN - 50.000.000 Kecamatan - APBD 100 50.000.000 12.000.000 20.000.000
NO URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI RENCANA TAHUN 2015 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SUMBER DANA CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 #REF! Kecamatan 10 Dokumen 12.000.000 APBD 10 Dokumen 20.000.000 KET V PROGRAM KOORDINASI DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN 6.000.000 6.000.000 1 Koordinasi Lintas Kelembagaan #REF! Kecamatan 2 Orang 6.000.000 APBD 2 Orang 6.000.000 VI PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN 1.287.666.000 1.940.000.000 1 Pengembangan Sosial Kecamatan #REF! Kecamatan 600 Orang, 10 Kegiatan Sosial 187.581.000 APBD 600 Orang, 10 Kegiatan Sosial 200.000.000 2 Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan Melakukan pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah melalui pelatihan Tambal Ban Alat-Alat Angkutan Darat Kecamatan 50 Orang 100.000.000 APBD 50 Orang 120.000.000 3 Dana Stimulan Kecamatan #REF! Kecamatan 15 Bahan/Material 80.000.000 APBD 15 Bahan/Material 120.000.000 4 Pengembangan Administrasi Pemerintahan Melakukan Pelatihan Adm Kependudukan dan Sosialisasi Santunan Kematian, Penerapan Program Pelayanan Terpadu Ktr Camat Nanggalo Kecamatan 130 Orang 38.285.000 APBD 130 Orang 200.000.000 5 Peningkatan infrastruktur kecamatan Peningkatan infrastruktur jalan Kecamatan 30 Bahan/Material 481.800.000 APBD 30 Bahan/Material 600.000.000 dan drainase serta riol juga jaringan air 6 Dana Stimulan Kelurahan #REF! Kecamatan 15 Bahan/Material 300.000.000 APBD 15 Bahan/Material 600.000.000 7 Pilot Project Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) VII PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Meningkatnya pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) Kecamatan 1 Paket 100.000.000 APBD 1 Paket 100.000.000 100.000.000 19.800.000 50.000.000
NO URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI RENCANA TAHUN 2015 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Monitoring dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan SUMBER DANA CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 #REF! Kecamatan 24 Kali 19.800.000 APBD 24 Kali 50.000.000 KET VIII PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan IX PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PELAKSANAAN AGAMA 1 Penunjang pelaksanaan MTQ tingkat Kota Padang Peningkatan pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Meningkatnya pemahaman dan pelaksanaan MTQ tingkat Kota Padang 78.000.000 100.000.000 Kecamatan 1 Unit 78.000.000 APBD 1 Unit 100.000.000 - - 200.000.000 Kecamatan - APBD 1 Paket 200.000.000 JUMLAH 2.973.985.200 4.283.768.000 Padang, Februari 2014 Camat Nanggalo Hendra Mardhi, S.Sos, M.Si Pembina/ NIP.19740929 199302 1 001