BAB I P E N D A H U L U A N

Transkripsi

1 BAB I P E N D A H U L U A N 1.1 Latar Belakang Penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada skala prioritas dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik yang dimiliki oleh wilayah. Namun demikian dinamika perkembangan iklim sosial ekonomi secara umum cukup memberikan pengaruh dalam menentukan arah kebijakan program dan kegiatan. Rencana Kerja (Renja) merupakan salah satu dokumen perencanaan sebagai implementasi amanat Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Keberadaan Kecamatan di era otonomi daerah ini mengalami perubahan atau reposisi peran dan fungsinya, yaitu merubah tugas dan fungsi Camat dari Pejabat Dekonsentrasi dalam kedudukannya sebagai Kepala Wilayah menjadi Perangkat Daerah otonomi dan bukan lagi sebagai Kepala Wilayah dalam tingkat administrasi negara. Pancaroba ini seyogyanya diikuti dengan perubahan pola pikir dan cara pandang dalam mengartikulasikan berbagai perkembangan yang terjadi dalam dinamika kehidupan masyarakat, apalagi Kecamatan sebagai salah satu organisasi publik dituntut untuk selalu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, disamping melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan bersama masyarakat di wilayah Kecamatan. Secara umum Kecamatan tidak memiliki karakteristik khusus yang akan dijadikan acuan utama dalam penyusunan rencana, dengan kata lain kondisi sosial ekonomi dan kemasyarakatan hampir sama dengan Kecamatan lain umumnya di wilayah

2 Kota Padang. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan tetap memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dengan berpedoman pada hasil Musyawarah Rencana Pembangunan ( Musrenbang ) Kelurahan serta melalui sumbangan pemikiran dari beberapa unsur/tokoh dan elemen masyarakat yang diperoleh melalui kunjungan dan monitoring secara berkala ke wilayah Kelurahan. Dengan demikian diharapkan rencana yang tertuang dalam tulisan ini cukup mewakili harapan masyarakat Kecamatan Gambaran Umum Pemerintah Kecamatan adalah salah satu Kecamatan di Kota Padang yang merupakan unsur perangkat daerah yang membantu Walikota Padang dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Ditinjau dari segi geografis, Kecamatan terletak pada 21 derajat bujur Timur dan 56 derajat Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata dari permukaan laut 3-4 meter.secara administratif Kecamatan berbatas dengan : Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Koto Tangah Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Padang Barat Sebelah Barat berbatas dengan Lautan Indonesia Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Kuranji dan Nanggalo Luas wilayah Kecamatan ± 8,08 Km2 dengan keadaan wilayah umumnya 99% merupakan dataran dan 1 % merupakan perbukitan (tanah berombak). Jumlah penduduk di Kecamatan adalah jiwa, dan kalau diperinci menurut per lelurahan sebagai berikut :

3 Kelurahan Air Tawar Timur : jiwa Kelurahan Air Tawar Barat : jiwa Kelurahan Ulak Karang Utara : jiwa Kelurahan Ulak Karang Selatan : jiwa Kelurahan Lolong Belanti : jiwa Kelurahan Alai Parak Kopi : jiwa Kelurahan Gunung Pangilun : jiwa 1.3 Visi dan Misi SKPD A. Visi Kecamatan Terwujudnya Kecamatan yang Berkualitas dan Profesional dalam Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat B. Misi Kecamatan Gunanya untuk terwujudnya Visi yang telah dijadikan sebagai suatu komitmen Pemerintah Kecamatan sebagai suatu impian dan cita-cita, maka Pemerintah Kecamatan merumuskan misi yang senantiasa akan dijadikan suatu pedoman dengan segala pengorbanan dan resiko dalam merealisasikannya, misi yang perlu dilaksanakan adalah : a. Meningkatkan kinerja Aparatur untuk optimalisasinya tupoksi b. Meningkatkan mutu dan produktifitas tugas dan fungsi seksi c. Meningkatkan SDM Aparatur dalam melaksanakan tugas d. Memberikan pelayanan yang cepat dan memuaskan kepada masyarakat e. Membenahi sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan f. Melaksanakan tata tertib administrasi

4 g. Mendorong upaya mengefektifkan sistema dan tata laksanan pelayanan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat diselenggarakan lebih berdaya guna dan berhasil guna 1.4 Tupoksi Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah Kecamatan dalam pelaksanaan tugasnya dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Kecamatan mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana program dan kegiatan dalam jangka pendek, menengah dan panjang b. Penyelenggaraan administrasi perkantoran meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, keuangan serta umum dan kepegawaian ; c. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya; d. Pembinaan organisasi dan aparatur Kelurahan; e. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan; f. Pembinaan kependudukan dan kemasyarakatan di Kelurahan; g. Penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, Pelayanan umum, Kesejahteraan Rakyat serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; h. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan; i. Pelaksanaan koordinasi terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;

5 j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; Dalam Melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 ayat 1 Kecamatan terdiri dari : 1. Camat Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Camat dibantu oleh unsur staf sebagai berikut : a. Sekretaris Kecamatan Sekretaris Kecamatan membawahi : Subbagian Keuangan; Subbagian Umum dan Kepegawaian; b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum c. Seksi Tata Pemerintahan d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat e. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana f. Seksi Perizinan dan Pendapatan g. Kelompok jabatan fungsional

6 1.5 Sistematika Penyusunan Renja SKPD I. Pendahuluan a. Latar Belakang b. Gambaran Umum c. Visi dan Misi d. Tupoksi e. Sistematika Penyusunan Renja SKPD II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 III. IV. Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan V. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran VI. VII. VIII. Dana Indikatif Beserta Perkiraan Maju Berdasarkan Pagu Indikatif Sumber Dana Yang Dibutuhkan Untuk Menjalankan Program dan Kegiatan Penutup

7 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2014 Program dan Kegiatan Kecamatan Tahun Anggaran 2014 terdiri dari 8 ( delapan ) program dan 31 (tiga puluh satu) kegiatan. Secara lebih rinci dapat dilihat berikut ini : Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Dilaksanakan Program Kegiatan (Belanja Tidak Langsung Maupun Langsung) Untuk menunjang kegiatan rutin dan operasional Kecamatan Tahun 2014 alokasi dana yang telah dianggarkan dari -P Kota Padang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp ,14,- ( enam milyar tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus dua koma empat belas rupiah), terealisasi sebesar Rp ,- ( enam milyar lima ratus empat puluh lima juta lima puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah), dengan perincian sebagai berikut : a. Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp ,14,- ( empat milyar lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua koma empat belas rupiah), terealisasi sebesar Rp ,- ( tiga milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut : No Kegiatan Realisasi Fisik 1. Gaji dan Tunjangan Rp ,14 2. Tambahan Penghasilan PNS Rp Keu 99,50 88,03

8 b. Belanja Langsung : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran memuat kegiatan yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan rutin dan rumah tangga kantor. Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain : Realisasi No Kegiatan Fisik Keu Penyediaan jasa surat menyurat Rp ,- 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik Rp ,- 79,50 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Rp ,- 67,30 4. Peyediaan Alat Tulis Kantor Rp ,- 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp ,- 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Rp ,- 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp ,- 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Rp ,- 93,7 9. Penyediaan makanan dan minuman Rp ,- 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rp ,- 99, Penyediaan alat kebersihan

9 Rp ,- 12. Penyediaan jasa pelayanan publik Rp ,- 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasaraana Kantor diarahkan pada kegiatan pembenahan kondisi bangunan kantor dan rumah dinas, termasuk melengkapi alat/perlengkapan kantor dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain : Realisasi No Kegiatan Fisik Keu Pengadaan kendaraan dinas/operasional Rp Pengadaan Mebeleur Rp Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas Rp ,- 99,80 4. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Rp ,- 5. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Rp ,- 99,70 94,20 6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rp ,- 6. Pemeliharaan rutin/ berkala meubiler Rp ,- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur dialokasikan untuk penyediaan bahan pakaian dinas dan atributnya bagi Pegawai Negeri Sipil, tidak termasuk biaya upah jahit bahan tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu : No Kegiatan Realisasi

10 Fisik Keu Pengadaan mesin/kartu absensi Rp Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Rp ,- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dialokasikan untuk menunjang kegiatan dalam membuat pelaporan keuangan kantor Camat mulai dari alat tulis kantor sampai dengan uang lembur dalam pembuatan laporan dimaksud. Realisasi No Kegiatan Fisik Keu Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Rp ,- 99,60 5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah dialokasikan untuk menunjang kegiatan dalam membuat dan menyusun Rencana Strategis Kecamatan. Realisasi No Kegiatan Fisik Keu Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Rp ,- 99,80 6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dialokasikan untuk menunjang kegiatan dalam pengelolaan persampahan dan k-3 dengan baik dan lancar di Kec.. No Kegiatan Realisasi

11 Fisik Keu Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan 95,30 persampahan Rp ,- 7. Program Koordinasi Pemberdayaan Kelembagaan Program koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan diarahkan untuk bantuan operasional Muspika Kecamatan kepada Kapolsek dan Danramil dalam rapat-rapat tingkat kecamatan. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu : Realisasi No Kegiatan Fisik Keu Koordinasi lintas kelembagaan Rp ,- 8. Program Pengembangan Kecamatan Program Pengembangan Kecamatan memuat rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan fisik konstruksi (pembangunan/rehabilitasi jalan/ jembatan/ drainase), pelatihan keterampilan untuk peningkatan pendapatan masyarakat, serta fasilitasi kegiatan sosial keagamaan dan kepemudaan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain : Realisasi No Kegiatan Fisik Keu Pengembangan sosial kemasyarakatan 98,10 Rp ,- 2. Pengembangan ekonomi kemasyarakatan Rp ,- 3. Dana stimulan kecamatan Rp ,- 4. Pengembangan Administrasi Pemerintahan Rp ,- 89,70 95,50

12 5. Peningkatan Infrastruktur Kecamatan Rp ,- 6. Dana Stimulan Kelurahan Rp ,50 Ket : Kondisi akhir Desember 2014 Kendala dan Hambatan Dalam Pelaksanaan Program/Kegiatan Dalam rangka pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, didapati hambatan dan permasalahan yang dihadapi seperti tersebut dibawah ini : 1. Kurangnya/masih rendahnya SDM Aparatur Kelurahan maupun Kecamatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas dalam mendukung pelaksanaan tugas. 2. Pekerjaan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan 3. Sarana dan prasarana yang masih belum memadai 4. Mekanisme dan prosedur kerja yang masih belum berjalan seperti yang diharapkan 5. Perencanaan yang dirumuskan belum mantap 6. Kurangnya koordinasi antar unit kerja ditingkat Kota Padang dalam pelaksanaan tugas yang melibatkan peran serta Kecamatan terutama dalam rapat-rapat dinas maupun dalam pengerahan massa. 7. Inventarisasi data masih belum seperti yang diharapkan 8. Tingkat kesadaran masyarakat masih kurang mematuhi peraturan daerah 9. Koordinasi sosial masyarakat yang umumnya masyarakat asli dengan latar belakang pendidikan dan ekonomi yang rendah, sehingga pemerintah Kecamatan dihadapkan dengan permasalahan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Kendala/Hambatan Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diperlukan langkah-langkah dan strategi kebijakan antara lain : 1. Terdapatnya dukungan dari atasan

13 2. Melengkapi prasarana dan sarana pendukung layanan 3. Transparasi informasi dan komunikasi intensif 4. Adanya motivasi memperhatikan dan meningkatkan SDM aparatur atau menyiapkan sumber daya manusia (SDM) aparatur penyedia layanan 5. Meningkatkan koordinasi/konsultasi antar lembaga pendukung layanan 6. Melakukan effisiensi terhadap kegiatan dan meningkatkan kwalitas kegiatan itu sendiri 7. Menegakkan disiplin kerja dan meningkatkan etos kerja di setiap bidang 8. Terdapatnya mekanisme kerja yang sesuai dengan aturan-aturan 9. Pemeliharaan rutin/berkala prasarana dan sarana pendukung 10. Terlaksananya pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk mendukung program pemerintah. 11. Terdapatnya komunikasi yang lancar dan harmonis 12. Tersedianya data-data yang memadaitersedianya dana yang memadai untuk melaksanakan program pembangunan

14 B A B III TUJUAN DAN SASARAN A. TUJUAN : Penyusunan rencana kerja tahunan ini di maksudkan untuk : 1. Memberikan illustrasi keadaan wilayah Kecamatan baik secara administarsi pemerintahan maupun pembangunan dan kemasyarakatan. 2. Memberikan pedoman / acuan dalam pengambilan keputusan sehingga kegiatan lebih terarah. 3. Memberikan kepastian dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terbaik di bidang administrasi pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan. 4. Meningkatkan Kinerja SKPD Kecamatan dengan meningkatkan kualitas SDM, prasarana dan sarana, Kebijakan dan Manajemen. 5. Meningkatkan komunikasi dua arah yang efektif dan efisien dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparant dan akuntabel. 6. Meningkatkan citra SKPD Kecamatan dimata masyarakat sehingga akan meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah dan mendorong partisipasi aktif semua pihak 7. Meningkatkan tertib pelaksanaan tugas pimpinan SKPD Kecamatan. 8. Mendorong pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih efektif dan efisien. B. SASARAN : 1. Pelayanan yang cepat, akurat dan transparan diberikan kepada seluruh elemen dan lapisan masyarakat yang berdiam dan tinggal dalam wilayah Kecamatan Padang Utara.

15 2. Terciptanya hubungan timbal balik yang harmonis antara SKPD Kecamatan Padang Utara dengan masyarakat. 3. Tersampaikannya kebijakan, program, kegiatan dan hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat sehingga lebih tepat sasaran. 4. Terciptanya basis data dan pusat informasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya di Wilayah SKPD Kecamatan. 5. Terselenggaranya pelaksanaan suatu acara / upacara yang tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. C. STRATEGI KEBIJAKAN : Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diperlukan langkahlangkah dan strategi kebijakan antara lain : 1. Melengkapi prasarana dan sarana pendukung layanan 2. Transparasi informasi dan komunikasi intensif 3. Menyiapkan sumber daya manusia (SDM) aparatur penyedia layanan 4. Meningkatkan koordinasi/konsultasi antar lembaga pendukung layanan 5. Pemeliharaan rutin/berkala prasarana dan sarana pendukung

16 B A B IV PROGRAM DAN KEGIATAN 2015 Program dan Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2015 antara lain sebagai berikut : Bidang Administrasi Perkantoran Dan Kepegawaian 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan / Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional d. Penyediaan Alat Tulis Kantor e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-Undang-undangan i. Penyediaan makanan dan minuman j. Rapat Koordinasi/Konsultasi ke Luar Daerah k. Penyediaan Peralatan Kebersihan l. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional b. Pengadaan Mebeleur c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan yang direncanakan antara lain :

17 a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4. Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Koordinasi Lintas Kelembagaan Bidang Administrasi Pemerintahan 1. Program Pengembangan Administrasi Pemerintahan Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pelatihan Peningkatan Motivasi PNS b. Pilot Project Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Bidang Pembangunan dan Perekonomian 1. Program Peningkatan Infrastruktur Kecamatan Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pembangunan Jalan b. Pembangunan Jembatan 2. Program Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pelatihan pembuatan kue 3. Program Stimulan Kecamatan Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Kegiatan Musrenbang Tk. Kecamatan b. Manunggal Bulan Bhakti Masyarakat Tk. Kecamatan c. Bantuan kegiatan bagi masyarakat, Mesjid/Mushalla dan kegiatan kepemudaan 4. Program Stimulan Kelurahan Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Kegiatan Musrenbang Tk. Kelurahan b. Manunggal Bulan Bhakti Masyarakat Tk. Kelurahan c. Bantuan kegiatan kepemudaan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan 1. Program Pengembangan Sosial Kemasyarakatan Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pelatihan Narasumber MOT Pesantren Ramadhan

18 b. Penunjang kegiatan keagamaan ( festival 1 Muharram, Siti Nurbaya, lomba malamang, lomba marandang, lomba giliang lado, manjapuik marapulai, dll ) c. Penunjang peringatan hari besar HUT RI d. Penunjang kegiatan wirid bulanan Kecamatan dan senam

19

20 BAB V INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN A. INDIKATOR KINERJA Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu : 1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; 2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Jenis-Jenis Indikator Kinerja yaitu: 1. Indikator Input : gambaran mengenai sumberdaya yang digunakan untuk menghasilkan output dan outcome (kuantitas, kualitas, dan kehematan); 2. Indikator Process: gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa (frekuensi proses, ketaatan terhadap jadwal, dan ketaatan terhadap ketentuan/standar); 3. Indikator Output : gambaran mengenai output dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu kegiatan (kuantitas, kualitas, dan efisiensi); 4. Indikator Outcome : gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang dihasilkan (peningkatan kuantitas, perbaikan proses, peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas, perubahan perilaku, peningkatan efektivitas, dan peningkatan pendapatan);

21 5. Indikator Dampak : gambaran mengenai akibat langsung atau tidak langsung dari tercapainya tujuan. Indikator dampak adalah indikator outcome pada tingkat yang lebih tinggi hingga ultimate. Type Indikator Kinerja : 1. Kualitatif : menggunakan skala (misal: baik, cukup, kurang); 2. Kuantitatif absolut: menggunakan angka absolut (misal: 30 orang, 80 unit); 3. Persentase : menggunakan perbandingan angka absolut dari yg diukur dg populasinya (misal: 50%, %); 4. Rasio: membandingkan angka absolut dengan angka absolut lain yang terkait (misal: rasio jumlah guru dibandingkan jumlah murid); 5. Rata-rata : angka rata-rata dari suatu populasi atau total kejadian (misal: rata-rata biaya pelatihan per peserta dalam suatu diklat); 6. Indeks : angka patokan dari beberapa variabel kejadian berdasarkan suatu rumus tertentu (misal: indeks harga saham, indeks pembangunan manusia). Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama, Harus dipertimbangkan : Dokumen RPJMN/D Dokumen Renstra Kebijakan Umum Instansi Dokumen strategis lainnya yang relevan Bidang kewenangan, tugas dan fungsi Kebutuhan informasi kinerja Kebutuhan data statistik Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan

22 Karakteristik Indikator Kinerja : Spesifik Dapat Dicapai Relevan: Menggambarkan keberhasilan sesuatu yg diukur Dapat dikuantifikasi dan diukur Langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama : 1. Tahap Pertama, Klarifikasi apa yang menjadi kinerja utama, pernyataan hasil (result statement) atau tujuan/sasaran yang ingin dicapai; 2. Tahap kedua, Menyusun daftar awal Indikator Kinerja Utama yang mungkin dapat digunakan; 3. Tahap Ketiga, Melakukan penilaian setiap Indikator Kinerja Utama yang terdapat dalam daftar awal indikator kinerja; 4. Tahap keempat, Memilih Indikator Kinerja Utama. B. KELOMPOK SASARAN Adapun kelompok sasaran dari program dan kegiatan Kecamatan adalah : 1. Kantor Kecamatan dan Kelurahan se-kec. ; 2. Masyarakat gol menengah ke bawah yang berada di Kec. secara keseluruhan dan kelompok kelompok masyarakat informasi di Kec. khususnya;

23

24

25 BAB VI DANA INDIKATIF BESERTA PERKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF Dalam melaksanakan program dan kegiatan SKPD Kecamatan menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang ( Kota), dimana pendanaan indikatif yang ditelah ditetapkan menjadi pagu SKPD Kecamatan sampai tahun Karena itu, perlu dilakukan sinkronisasi prioritas kegiatan SKPD. Sinkronisasi juga dilakukan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana. Dengan kata lain, dalam hal ini perlu dilakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan SKPD. Langkah penajaman dapat kita tempuh dengan melakukan sinkronisasi dan optimalisasi., pertama, membuat langkah prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan SKPD. Kedua, usulan program dan kegiatan yang disampaikan masyarakat pada musrenbang Kecamatan dan atau sebelum musrenbang Kota ini, langkah yang ketiga, yang harus ditempuh adalah membuat indikator kinerja program. Dan terakhir, melakukan langkah prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah. Dana indikatif beserta perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif untuk Kecamatan dapat dilihat sebagai berikut :

26 BAB VII SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi, maka kegiatan pada Renja Kecamatan pada tahun 2015 mengalami revisi. Rencana Kerja tahunan tahun 2015 dan target kegiatan tahun 2015 mengalami perubahan baik dari jumlah kegiatan maupun jenis kegiatannya. Adapun jumlah kegiatan dalam tahun 2015 setelah direvisi adalah sebanyak 5 (lima) program dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan. Adapun perincian kegiatan tahun 2015 dihubungkan dengan sumber dana dan ekspektasi pembiayaan untuk menjalankan program dan kegiatan adalah sebagai berikut : NO PROGRAM/KEGIATAN EKSPEKTASI PEMBIAYAAN (Rp.) SUMBER DANA I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-Undang-Undangan 9. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 11. Kegiatan Penyediaan Alat Kebersihan

27 12. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Pengadaan Mebeleur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur III. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD IV. PROGRAM KOORDINASI DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN 1. Kegiatan Koordinasi Lintas Kelembagaan V. PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN 1. Kegiatan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan Kegiatan Dana Stimulan Kecamatan Kegiatan Pengembangan Administrasi Pemerintahan Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Kecamatan Kegiatan Dana Stimulan Kelurahan Pilot Project Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

28 BAB VIII P E N U T U P Rencana Kerja ( Renja ) di susun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan sebagai implementasi atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagai unsur perangkat daerah Kota Padang yang merupakan pelimpahan sebagian dari kewenangan Pemerintah Kota Padang. Sebagai pelayanan masyarakat, Pemerintah Kecamatan diharapkan dapat memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Melalui rencana kerja ini diharapkan sudah dapat memenuhi harapan masyarakat walaupun tidak semua keinginan dapat terpenuhi karena pemerintah juga memiliki keterbatasan khususnya dari segi pendanaan. Demikian rencana kerja ini disusun, semoga dapat bermanfaat dalam mendukung pelaksanaan tugas selanjutnya. Padang, November 2014 CAMAT PADANG UTARA AMRIZAL, SH Penata Tk. I /

29 PROGRAM / KEGIATAN LAINNYA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2015 SKPD KECAMATAN PADANG UTARA Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan No Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil kegiatan Manfaat Kegiatan Lokasi Ket Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target BELANJA LANGSUNG A URUSAN WAJIB /PILIHAN I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terciptanya pelayanan yang maksimal Pembayaran pajak STNK kendaraan dinas/operasional Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Camat dan Kelurahan Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan foto copy Kantor Camat dan Kantor Lurah 12 bln Tersedianya materai 700 lmbr Terlaksananya jasa surat menyurat 12 bln Jumlah tagihan telepon, listrik dan air yang dibayar % Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran 12 bln Jumlah STNK 13 STNK Terlaksananya proses perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional Kec. Dan Kel. 12 bln Jumlah ATK Kecamatan yang representatif 12 bln Jumlah barang cetakan dan penggandaan untuk kantor Camat dan kantor Lurah Indikator Kinerja % Meningkatnya kegiatan administrasi dan surat menyurat di kantor Camat dan kantor Lurah % Meningkatnya kegiatan administrasi kantor Camat dan kantor Lurah % Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran % Terciptanya pelayanan yang maksimal % Pembayaran pajak STNK kendaraan dinas/operasional % Penyediaan alat tulis kantor Camat dan Kelurahan % Penyediaan barang cetakan dan foto copy Kantor Camat dan Kantor Lurah Anggaran Tahun Lalu (n-1) (Rp.) Pagu Indikatif (n) (Rp.) Rencana Anggaran Tahun (n+1) (Rp.) % Kecamatan % Kecamatan % Kecamatan % Kecamatan % Kecamatan Sumber Dana Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-Undang-Undangan Penyediaan komponen instalasi listrik kantor Camat 1 thn Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia Pengadaan peralatan kantor 1 thn Jumlah dan spesifikasi peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli Penyediaan bahan bacaan untuk kantor Camat dan kantor Lurah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman untuk kantor Camat Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kunjungan kerja dan konsultasi ke luar daerah Kegiatan Penyediaan Alat Kebersihan Penyediaan alat kebersihan untuk kantor Camat Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya honorarium pegawai honorer/tidak tetap II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 12 bln Jumlah koran dan buku Per- Undang-undangan yang dibeli 12 bln Jumlah makanan dan minuman untuk kantor Camat yang tersedia 12 bln Dokumen rencana kerja dan tindak lanjut di bidang pemerintahan untuk tiap peserta rapat yang operasionil dan disepakati bersama 12 bln Jumlah alat kebersihan di kantor Camat Padang Utara yang dibeli 12 bln Jumlah tenaga Honor pegawai honorer/tidak tetap % Terdukungnya pelaksanaan tugas di kantor camat Padang Utara dengan baik % Tersedianya inventaris kantor untuk meningkatkan pelaksanaan tugas % Meningkatnya informasi untuk kantor Camat dan kantor Lurah % Meningkatnya pelaksanaan tugas di kantor Camat Padang Utara % Meningkatnya wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan tugas % Meningkatkan k3 di kantor Camat 4 org Meningkatnya pelayanan administrasi tekhnis perkantoran % Penyediaan komponen instalasi listrik kantor Camat % Pengadaan peralatan kantor % Penyediaan bahan bacaan untuk kantor Camat dan kantor Lurah % Penyediaan makanan dan minuman untuk kantor Camat % Kunjungan kerja dan konsultasi ke luar daerah % Penyediaan alat kebersihan untuk kantor Camat % Tersedianya honorarium pegawai % Kecamatan % Kecamatan % Kecamatan % Kecamatan % Kecamatan % Kecamatan % Kecamatan

30 02.05 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan kendaraan dinasoperasional Kegiatan Pengadaan Mebeleur Pengadaan mebeleur kantor Camat Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rumah dinas Camat Pemeliharaan rutin/berkala kantor Camat Pemeliharaan kendaraan dinas Kecamatan dan Kelurahan Pemeliharaan peralatan kantor Camat Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Pemeliharaan mebeleur kantor Camat III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Kegiatan Pengadaan Mesin / Kartu Absensi Terlaksananya kegiatan pengadaan absensi Pegawai Kec. & Kel. 1 thn Jumlah dan spesifikasi barang yang dibeli 1 thn Jumlah dan spesifikasi barang yang dibeli 1 pkt Jumalh dan spesifikasi rumah dinas yang terpelihara 1 pkt Jumlah dan spesifikasi gedung kantor yang terpelihara 12 bln Jumlah dan spesifikasi kendaraan dinas/operasional yang 12 bln Jumlah dan spesifikasi peralatan gedung kantor yang terpelihara 12 bln Jumlah dan spesifikasi mebeleur yang terpelihara 1 thn Terlaksananya kegiatan pengadaan absensi Pegawai Kec. & Kel. 1 jenis Berfungsinya dengan opersional di Kecamatan 5 jenis Berfungsinya dengan baik mebeleur kantor Camat 1 unit Berfungsinya dengan baik rumah dinas Camat 1 unit Meningkatnya kondisi gedung kantor Camat 17 unit Meningkatnya biaya perawatan kendaraan dinas % Meningkatnya kondisi peralatan kantor Camat % Berfungsinya dengan baik mebeleur kantor Camat % Jumlah dan spesifikasi barang yang dibeli % Pengadaan Kendaraan Dinas operasional % Pengadaan mebeleur kantor Camat % Pemeliharaan rumah dinas Camat % Pemeliharaan rutin/berkala kantor Camat % Pemeliharaan kendaraan dinas Kecamatan dan % Pemeliharaan peralatan kantor Camat % Pemeliharaan mebeleur kantor Camat % Terciptanya disiplin aparatur dalam kehadiran di Kantor % Kecamatan % Kecamatan % Kecamatan % Kecamatan % Kecamatan % Kecamatan % Kecamatan % Kecamatan Kegiatan Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya IV PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersediannya Pakaian Dinas di Kecamatan Meningkatnya pelayanan administrasi tekhnis perkantoran 1 thn Tersediannya Pakaian Dinas di Kecamatan 12 bln Jumlah laporan capaian realisasi kinerja % Terlaksananya kegiatan pengadaan pakaian dinas npegawai Kecamatan % Meningkatnya pelayanan administrasi tekhnis perkantoran % Terciptanya disiplin aparatur dalam berpakaian di Kecamatan % Meningkatnya pelayanan administrasi tekhnis perkantoran % Kecamatan % Kecamatan V PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 15,02 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan VI PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 17,09 Monitoring dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemrosesan IMB VII PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD VIII PROGRAM PEMBINAAN KEGIATAN KEBERSIHAN DAN SARANA PERTAMANAN Peningkatan pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah 12 bln Tersedianya sarana dan prasarana persampahan dengan baik dan lancar 12 bln Tersedianya hasil monitoring IMB 12 bln Tersedianya Renstra SKPD 0% Terdukungnya kegiatan k3 dengan baik di kantor Camat dan lingkungan sekitarnya % Terwujudnya hasil monitoring dan evaluasi IMB di Kec. Dan kel. se- Kec. % Terdukungnya pelaksanaan tugas dengan baik dan terencana 0% Peningkatan pengembangan kinerja pengelolaan persampahan % Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang % Tersusunnya satu buah dokumen % kelurahan % Kecamatan % Kecamatan ,11 Lomba K-3 dan Taman se-kecamatan Peningkatan pembinaan kegiatan kebersihan dan sarana pertamanan 12 bln Terlaksananya lomba k3 dan taman di kawasan kec. Padang utara % Meningkatnya k3 di kawasan Kec. Padang Utara % Peningkatan pembinaan kegiatan % Kecamatan

31 IX PROGRAM KOORDINASI DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN Kegiatan Koordinasi Lintas Kelembagaan koordinasi lintas kelembagaan dalam mendukung tugas di Kecamatan 12 bln Terlaksananya koordinasi lintas kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan tugas 2 org Terciptanya koordinasi yang maksimal antar lembaga % koordinasi lintas kelembagaan dalam mendukung tugas di Kecamatan % Kecamatan X PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN Kegiatan Pengembangan Sosial % Kecamatan Kemasyarakatan Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan sosial kemasyarakatan 12 bln Jumlah kegiatan Kecamatan yang menunjang kegiatan kota % Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan % Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan sosial kemasyarakatan Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan sosial kemasyarakatan melalui kegiatan ekonomi kemasyarakatan Kegiatan Dana Stimulan Kecamatan Pengembangan pembangunan di Kecamatan Kegiatan Pengembangan Administrasi Pemerintahan Pengembangan administrasi pemerintahan di Kec Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Kecamatan Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan Kegiatan Dana Stimulan Kelurahan Pengembangan pembangunan di Kelurahan 62,1 Pilot Project Penerap[an Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Meningkatnya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 12 bln Jumlah masyarakat yang terampil menjahit 12 bln Terlaksananya kegiatan pengembangan pembangunan Kec. 12 bln Jumlah orang yang memahami maslah pertanahan, IMB dan Trantib 6 kel Jumlah rehab jalan di Kecamatan 12 bln Pengembangan pembangunan di Kelurahan 12 bln Tersedianya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 30 org Meningkatnya perekonomian masyarakat ekonomi lemah % Pembangunan sarana dan prasarana yang baik di Kelurahan % Administrasi Kecamatan dan Kelurahan dapat ditata dengan baik % Terpenuhinya kebutuhan vital masyarakat terhadap jalan dalam memudahkan transportasi dan mengembangkan perekonomian % Pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan partisipasi masyarakat % Terlaksananya Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) % Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan sosial kemasyarakatan melalui kegiatan ekonomi % Terpenuhinya Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan % Pengembangan administrasi pemerintahan di Kec. % Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan % Terpenuhinya Pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan partisipasi % Meningkatnya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) % Kecamatan % Kecamatan % Kecamatan % Kelurahan % Kelurahan % Kecamatan Padang, Agustus 2014 CAMAT Drs. YALMASRIL Pembina Tk. I / NIP