PEMERINTAH DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) DINAS PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 203 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut Program dan Kegiatan DPA SKPD 2.2. Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD PEMERINTAH Tahun Anggaran 203 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawa Organisasi :. 20. 0 DINAS PENDAPATAN DAERAH Sub Unit Organisasi :. 20. 0. 0 DINAS PENDAPATAN DAERAH REKENING (Rp) 2 3 4 PENDAPATAN 43.240.000.000,00 4. PENDAPATAN ASLI DAERAH 43.240.000.000,00 4.. Pajak Daerah 43.240.000.000,00 5 BELANJA 4.38.23.000,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 35.08.373.000,00 5.. Belanja Pegawai 35.08.373.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG.287.250.000,00 5. 2. Belanja Pegawai 954.30.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 4.8.820.000,00 5. 2. 3 Belanja Modal 5.520.800.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) 9.87.377.000,00 RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV 2 3 4 5 7 Pendapatan 35.80.00.000,00 35.80.00.000,00 35.80.00.000,00 35.809.997.000,00 43.240.000.000,00 2. Belanja Tidak Langsung 9.420.34.000,00 8.230.34.000,00 8.230.34.000,00 9.200.350.000,00 35.08.373.000,00 2.2 Belanja Langsung 5.92.3.200,00 4.325.752.00,00.57.74.300,00 97.4.900,00.287.250.000,00 3. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANADO, 3 December 202 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 9077 9802 005 Formulir DPA SKPD Halaman
PEMERINTAH DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 203 PENDAPATAN NO DPA SKPD :.20 0 00 00 4 URUSAN PEMERINTAHAN :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ORGANISASI :. 20. 0 DINAS PENDAPATAN DAERAH SUB UNIT ORGANISASI :. 20. 0. 0 DINAS PENDAPATAN DAERAH PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : : : ASIANO G. KAWATU, SE, M.Si 920824 98703 007 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROV. SULUT
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN.20 0 NOMOR DPA SKPD 00 00 4 Formulir DPA SKPD PEMERINTAH Tahun Anggaran 203 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi :. 20. 0 DINAS PENDAPATAN DAERAH Sub Unit Organisasi :. 20. 0. 0 DINAS PENDAPATAN DAERAH RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Tarif / Harga (Rp) 2 3 4 5 = 3 x 5 4 PENDAPATAN 43.240.000.000,00 4. PENDAPATAN ASLI DAERAH 43.240.000.000,00 4.. Pajak Daerah 43.240.000.000,00 4... 05 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 43.240.000.000,00 4... 05. 0 Premium 79.407.000.000,00 - Premium TA 79.407.000.000 79.407.000.000,00 4... 05. 02 Pertamax 2.538.000.000,00 - Pertamax TA 2.538.000.000 2.538.000.000,00 4... 05. 04 Solar.295.000.000,00 - Solar TA.295.000.000.295.000.000,00 RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 December 202 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROV. SULUT PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 93020 98403 002 ASIANO G. KAWATU, SE, M.Si NIP. 920824 98703 007 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD Halaman
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH Tahun Anggaran 203 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi :. 20. 0 DINAS PENDAPATAN DAERAH Sub Unit Organisasi :. 20. 0. 0 DINAS PENDAPATAN DAERAH REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV.20..20.0. 0.20..20.0. 0. 02.20..20.0. 0. 0.20..20.0. 0. 07.20..20.0. 0. 08.20..20.0. 0. 0.20..20.0. 0..20..20.0. 0. 2.20..20.0. 0. 5.20..20.0. 0. 7.20..20.0. 0. 22.20..20.0. 02.20..20.0. 02. 03 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2 3 4 5 7 8 9 0 = + 7 + 8 + 9 DISPENDA Provinsi Provinsi TA 378.295.000,00 28.345.000,00 204.047.800,00 4.445.000,00 842.32.800,00 22.800.000,00 7.00.000,00 7.00.000,00 0,00 7.250.000,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 34.545.000,00 34.545.000,00 34.545.000,00 33.045.000,00 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor TA 4.700.000,00 4.700.000,00 4.030.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 35.000.000,00 30.000.000,00 29.242.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 20.00.000,00 20.00.000,00 7.940.800,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 5.790.000,00 0,00 8.400.000,00.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 0.000.000,00 5.000.000,00 0.000.000,00 0,00 57.000.000,00 7.250.000,00 3.80.000,00 24.430.000,00 94.242.000,00 59.40.800,00 5.790.000,00 3.00.000,00 90.000.000,00 85.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan 2.38.990.000,00 3.250.90.000,00 323.90.000,00 0,00 5.892.870.000,00 Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Manado Paket 0,00 3.07.500.000,00 0,00 0,00 3.07.500.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 2 3 4 5 7 8 9 0 = + 7 + 8 + 9.20..20.0. 02. 05.20..20.0. 02. 07.20..20.0. 02. 09.20..20.0. 02. 0.20..20.0. 02. 24.20..20.0. 02. 2.20..20.0. 02. 28.20..20.0. 02. 42.20..20.0. 02. 45 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Manado 895.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 97.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Manado 77.90.000,00 77.90.000,00 82.90.000,00 0,00 dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Manado 0.000.000,00.000.000,00 3.000.000,00 0,00 gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0.000.000,00 0,00 0.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 998.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung pameran 0,00 0,00 88.000.000,00 0,00 895.000.000,00 55.000.000,00 97.000.000,00 7.800.000,00 53.570.000,00 9.000.000,00 20.000.000,00.038.000.000,00 88.000.000,00.20..20.0. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 32.500.000,00 0,00 82.500.000,00 0,00 5.000.000,00.20..20.0. 03. 02.20..20.0. 03. 05 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 32.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.500.000,00 0,00 32.500.000,00 82.500.000,00.20..20.0. 05.20..20.0. 05. 0.20..20.0. 05. 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 234.445.400,00 58.00.000,00 58.00.000,00 0,00 350.45.400,00 Pendidikan dan pelatihan formal Provinsi 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 dan Daerah Lainnya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.945.400,00 58.00.000,00 58.00.000,00 0,00 83.45.400,00.20..20.0. 0.20..20.0. 0. 0.20..20.0. 0. 02 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Paket Paket 5.372.500,00 32.55.400,00 30.825.000,00 00.000,00 5.348.900,00 0.37.000,00 0,00 0,00 0,00 0.37.000,00 0,00 5.32.400,00 0,00 0,00 5.32.400,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 2 3 4 5 7 8 9 0 = + 7 + 8 + 9.20..20.0. 0. 04.20..20.0. 0. 05 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Bulanan SKPD Paket Paket 3.43.00,00 0,00 0,00 0,00 27.798.900,00 27.225.000,00 30.825.000,00 00.000,00 3.43.00,00 8.448.900,00.20..20.0. 7.20..20.0. 7. 20.20..20.0. 7. 3.20..20.0. 7. 47.20..20.0. 33.20..20.0. 33. 5.20..20.0. 33. 23.20..20.0. 35.20..20.0. 35. 02.20..20.0. 35. 09.20..20.0. 35. 3.20..20.0. 4.20..20.0. 4. 0.20..20.0. 4. 02.20..20.0. 4. 03.20..20.0. 4. 07.20..20.0. 5 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Peningkatan Sistem Informasi Keuangan Daerah Provinsi Kantor Pusat dan semua UPTD Kantor Pusat dan 5 UPTD 489.900.300,00 20.5.000,00 22.54.500,00 3.55.000,00.043.725.800,00 329.242.300,00.200.000,00 3.355.000,00 2.800.000,00 Inventarisasi aset/barang daerah 32.050.000,00 3.050.000,00 2.049.500,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pengelolaan Pendapatan Daerah 28.08.000,00 7.90.000,00 23.0.000,00 28.355.000,00 55.597.300,00 89.49.500,00 397.979.000,00 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 78.0.000,00 37.240.000,00 44.872.000,00 0,00 0.772.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kantor Pusat 37.80.000,00 29.940.000,00 37.538.000,00 0,00 05.338.000,00 dan 5 UPTD serta unit pembantu Penataan Administrasi Kepegawaian Kantor Pusat 40.800.000,00 7.300.000,00 7.334.000,00 0,00 55.434.000,00 dan 5 UPTD Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 7.874.000,00 58.334.000,00 9.524.000,00 0,00 295.732.000,00 Peningkatan sumber retribusi daerah 5.333.000,00 5.333.000,00 5.333.000,00 0,00 5.999.000,00 Sosialisasi Dalam Rangka Optimalisasi PAD Provinsi 0,00 00.00.000,00 0,00 0,00 00.00.000,00 Koordinasi pengelolaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah 2.54.000,00 53.000.000,00 4.9.000,00 0,00 79.732.000,00 Program penelitian dan pengembangan pendapatan daerah 33.553.000,00 43.300.000,00 58.280.500,00 40.773.000,00 375.90.500,00 Penyusunan target pendapatan daerah Dinas 0,00 0,00 82.950.000,00 27.773.000,00 0.723.000,00 Pendapatan Koordinasi pengelolaan pendapatan daerah 38.250.000,00 39.250.000,00 29.280.000,00 3.000.000,00 9.780.000,00 utara Sosialisasi dan visualisasi penerimaan pendapatan daerah Pengkajian Potensi Sumber Pendapatan Daerah Provinsi 4.050.000,00 4.050.000,00 4.050.500,00 0,00 9.253.000,00 0,00 0,00 0,00 54.50.500,00 9.253.000,00 Program Intensifikasi Pengelolaan Pajak.274.82.000,00 32.02.000,00 20.33.000,00 3.3.900,00.44.84.900,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 2 3 4 5 7 8 9 0 = + 7 + 8 + 9.20..20.0. 5. 0.20..20.0. 5. 02.20..20.0. 5. 03 Daerah Peningkatan penerimaan pajak daerah.9.72.000,00 3.72.000,00 0.22.000,00 4.22.000,00 Pemuktahiran data, objek dan subjek pajak 24.350.000,00 20.50.000,00 24.35.000,00 9.250.000,00 daerah Koordinasi pengelolaan samsat 80.750.000,00 75.50.000,00 75.750.000,00 8.92.900,00.3.884.000,00 78.5.000,00 249.842.900,00.20..20.0. 7.20..20.0. 7. 0.20..20.0. 7. 02.20..20.0. 7. 03 Program Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Aset dan Personil Pengawasan rutin/berkala penerimaan pajak dan retribusi daerah Pengawasan dan pembinaan pengelolaan anggaran belanja, aset dan personil Provinsi dan daerah lainnya. 8.025.000,00 84..000,00 8.024.500,00 52.00.000,00 298.225.500,00 40.500.000,00 8.000.000,00 40.499.500,00 8.000.000,00 20.075.000,00 20.2.000,00 20.075.000,00 7.575.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 20.450.000,00 45.950.000,00 20.450.000,00.435.000,00.999.500,00 77.94.000,00 03.285.000,00.20..20.0. 8.20..20.0. 8. 0 Program Optimalisasi Pengelola Dana Perimbangan Rekonsiliasi Pengelola Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak dan daerah lainnya 50.700.000,00 50.849.200,00 50.500.000,00 0,00 52.049.200,00 50.700.000,00 50.849.200,00 50.500.000,00 0,00 52.049.200,00 5.92.3.200,00 4.325.752.00,00.57.74.300,00 97.4.900,00.287.250.000,00 Mengesahkan, MANADO, 3 December 202 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROV. SULUT PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 93020 98403 002 ASIANO G. KAWATU, SE, M.Si NIP. 920824 98703 007 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4
PEMERINTAH DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 203 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD :.20 0 00 00 5 URUSAN PEMERINTAHAN :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ORGANISASI :. 20. 0 DINAS PENDAPATAN DAERAH SUB UNIT ORGANISASI :. 20. 0. 0 DINAS PENDAPATAN DAERAH PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : ASIANO G. KAWATU, SE, M.Si : 920824 98703 007 : KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROV. SULUT
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD.20 0 00 00 5 Formulir DPA SKPD 2. PEMERINTAH Tahun Anggaran 203 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi :. 20. 0 DINAS PENDAPATAN DAERAH Sub Unit Organisasi :. 20. 0. 0 DINAS PENDAPATAN DAERAH RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) 2 3 4 5 = 3 x 5 5 BELANJA 35.08.373.000,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 35.08.373.000,00 5.. Belanja Pegawai 35.08.373.000,00 5... 0 Gaji dan Tunjangan 2.27.78.000,00 5... 0. 0 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 9.742.208.000,00 Gaji Pokok PNS 9.742.208.000,00 - Gaji Pokok PNS 9.742.208.000 9.742.208.000,00 5... 0. 02 Tunjangan Keluarga 83.330.000,00 Tunjangan Keluarga 83.330.000,00 - Tunjangan Keluarga 83.330.000 83.330.000,00 5... 0. 03 Tunjangan Jabatan 2) 752.97.000,00 Tunjangan Jabatan 752.97.000,00 - Tunjangan Jabatan Struktural 752.97.000 752.97.000,00 5... 0. 05 Tunjangan Fungsional Umum 42.34.000,00 Tunjangan Umum 42.34.000,00 - Tunjangan Umum 42.34.000 42.34.000,00 5... 0. 0 Tunjangan Beras ) 540.3.000,00 Tunjangan Beras 540.3.000,00 - Tunjangan Beras 540.3.000 540.3.000,00 5... 0. 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 3.359.000,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 3.359.000,00 - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 3.359.000 3.359.000,00 5... 0. 08 Pembulatan Gaji 225.000,00 Pembulatan Gaji 225.000,00 - Pembulatan Gaji 225.000 225.000,00 5... 02 Tambahan Penghasilan PNS 5.053.587.000,00 5... 02. 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 5.053.587.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja 5.053.587.000,00 - Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja 5.053.587.000 5.053.587.000,00 5... 05 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 7.400.000.000,00 5... 05. 0 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 7.400.000.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 7.400.000.000,00 - Insentif Pemungutan Pajak Daerah 7.400.000.000 7.400.000.000,00 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp 9.420.34.000,00 Rp 8.230.34.000,00 Rp 8.230.34.000,00 Rp 9.200.350.000,00 Rp 35.08.373.000,00 Formulir DPA SKPD 2. Halaman
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) 2 3 4 5 = 3 x 5 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 December 202 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROV. SULUT PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 93020 98403 002 ASIANO G. KAWATU, SE, M.Si NIP. 920824 98703 007 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2. Halaman 2