KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Januari 2016

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah i KATA PENGANTAR Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Triwulan III Tahun 2015 merupakan salah satu perwujudan laporan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan juga sebagai laporan pertanggungjawaban dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan III Tahun 2015, Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2015 sesuai yang tertuang dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja output dan outcome yang telah ditetapkan dan direalisasikan per tahun. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Triwulan III Tahun 2015 ini kami susun untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Jakarta, Januari 2016 Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol, Ir. Arief Witjaksono, M.Eng.Sc NIP. 19581009 198603 1 003 Laporan Kinerja Instasi Pemerintah i

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii DAFTAR TABEL... iii DAFTAR GAMBAR... iv RINGKASAN EKSEKUTIF... v BAB I PENDAHULUAN... 1 1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi... 1 1.1.1 Tugas dan Fungsi... 1 1.1.2 Struktur Organisasi... 1 1.1.3 SDM Unit Kerja... 4 1.2 Kondisi dan Tantangan Pembangunan... 5 1.3 Kebijakan, Program dan Kegiatan... 14 BAB II RENCANA KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA... 16 2.1. Perjanjian Kinerja... 19 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA... 22 1.1 Pengelolaan Kinerja Unit Kerja... 22 1.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja... 24 1.3 Evaluasi dan Analisis Anggaran... 37 1.4 Hal-Hal Yang Memerlukan Perhatian Untuk Peningkatan Kinerja... 38 BAB IV PENUTUP... 39 4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Tahun 2015... 39 4.2 Permasalahan dan Kendala Utama... 39 LAMPIRAN... 40 Laporan Kinerja Instasi Pemerintah ii

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah iii DAFTAR TABEL Tabel 1 Produk Peraturan Perundangan Dalam Rangka Percepatan Pengusahaan Jalan Tol... 10 Tabel 2 Rencana Pembangunan Jalan Tol Tahun 2015-2019... 17 Tabel 3 Kriteria Penilaian Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulanan... 24 Tabel 4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra 2015-2019... 27 Tabel 5 Progres Pembangunan Jalan Tol Tahun 2015... 33 Laporan Kinerja Instasi Pemerintah iii

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah iv DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Stuktur Organisasi Badan Pengatur Jalan Tol... 3 Gambar 2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan... 4 Gambar 3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan... 5 Gambar 4 Isu Terkait Pengusahaan Jalan Tol... 8 Gambar 5 Perbandingan Rata-Rata Capaian Kinerja Output Sekretaris BPJT Tahun 2011-2015... 26 Gambar 6 Evaluasi Laik fungsi Jalan Tol Gempol-Pandaan... 29 Gambar 7 Ruas Jalan Tol yang sudah Operasi... 30 Gambar 8 Ruas Jalan Tol Cikopo-Palimanan... 35 Gambar 9 Ruas Jalan Tol Porong-Gempol... 36 Gambar 10 Ruas Jalan Tol Gempol-Pandaan... 36 Laporan Kinerja Instasi Pemerintah iv

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah v RINGKASAN EKSEKUTIF 1. Tujuan dan Sasaran Berdasarkan tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga melaksanakan tujuan penyelenggaraan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas nasional guna meningktakan produktivitas, efisiensi dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global; yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim. Sasaran yang diharapkan dicapai selama periode 2015-2019 adalah: 1. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing dengan indikator tingkat konektivitas nasional sebesar 77% pada akhir 2019. 2. Meningkatnya kemantapan jalan nasional dengan indikator tingkat kemantapan jalan nasional mencapai 98% pada akhir 2019.. Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam rangka mewujudkan tujuan tersebuat diatas, melaksanakan sasaran strategis meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing, dengan indikator tingkat konektivitas nasional sebesar 77% pada akhir tahun 2019. Sasaran program penyelenggaraan jalan yang didukung Sekretariat BPJT yaitu Menurunnya Waktu Tempuh pada Koridor Utama (Jawa dan Sumatera) dengan indikator kinerja program waktu tempuh pada koridor utama sebsar 2,7 jam/100 km. Implementasi sasaran program tersebut telah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung program penyelenggaraan jalan terutama yang terkait dengan pengaturan, pengusahaan dan pengawasan jalan tol. Paket-paket kegiatan untuk mendukung pelaksanaan pengaturan, pengusahaan dan pengawasan jalan tol tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL) satker-satker di lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dimana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut didanai melalui DIPA Satker Sekretariat Pengatur Jalan Tol dan Satker BLU-Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT Tahun Anggaran 2015. 2. Pencapaian Kinerja Rata-rata capaian kinerja output Sekretariat BPJT tahun 2015 adalah 88%. Dari angka rata-rata capaian kinerja ini, kinerja output Sekretariat BPJT dapat dikatakan berhasil. Hal ini dikarenakan dari 11 indikator kinerja output, hampir semua indikator kinerja output sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja. Indikator kinerja output yang tidak sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja adalah indikator kinerja output Kendaraan Bermotor, Perangkat Pengolah Data dan Laporan Kinerja Instasi Pemerintah v

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah vi Komunikasi, serta Peralatan dan Fasilitas Perkantoran masing-masing capaiannya adalah 0%, 80% dan 10%. Hal yang menyebabkan capaian kinerja output ini tidak sesuai dengan nilai yang ditargetkan adalah karena belum adanya prioritas penggunaan anggaran untuk pembelanjaan meubelair dan alat pengolah data untuk memenuhi kebutuhan operasional sarana dan prasarana kantor. Selain itu, dana untuk belanja modal kendaraan bermotor dibintang oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. 3. Pencapaian Keuangan Untuk aspek keuangan, alokasi anggaran Sekretariat BPJT adalah Rp. 84.999.999.000,- yang terdiri dari DIPA Satker Sekretariat Pengatur Jalan Tol sebesar Rp. 59.999.999.000,- dan DIPA Satker Badan Layanan Umum-Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol (BLU-BP Set BPJT) sebesar Rp. 25.000.000.000,-. Sampai akhir TA 2015, total anggaran Sekretariat BPJT setelah direvisi sebesar Rp. 62.379.034.000,-. Realisasi penyerapan anggaran untuk seluruh kegiatan TA 2015 meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal mencapai Rp. 42.600.473.325,- atau sebesar 68.30% dari total anggaran, yaitu realisasi sebesar Rp. 32.015.105.979,- untuk Satker Sekretariat Pengatur Jalan Tol dan Rp. 10.585.367.346,- untuk Satker BLU-Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol. Selain itu dalam rangka mendukung kegiatan BLU-Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT yang memiliki fungsi strategis mendukung pelaksanaan dana bergulir untuk pembebasan lahan, pemerintah juga menerbitkan DIPA APBN Bagian Anggaran 999. Jumlah dana yang dikelola BLU-Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT sampai dengan Desember 2015 adalah sebesar Rp. 7.050.000.000.000,- Realisasi pinjaman dana bergulir yang sudah disalurkan s.d 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 4.392.637.437.238,76. 4. Kendala yang dihadapi Dengan mengacu pada kinerja tahun 2015 serta permasalahan yang dihadapi, maka diperlukan perhatian untuk peningkatan kinerja ke depan khususnya terhadap pencapaian sasaran kegiatan. Beberapa hal yang terkait dengan upaya peningkatan kinerja tersebut adalah a. Perlu analisis perencanaan SDM yang efektif dan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan teknis/seminar/workshop, peningkatan keterlibatan dan tanggung jawab staf pada substansi, serta penambahan staf profesional bila diperlukan; b. Perlu dilakukan proses perencanaan program tahunan Sekretariat BPJT yang lebih baik dan tajam guna mencapai sasaran yang ditargetkan, untuk kegiatan yang masih perlu tindak lanjut, agar diproses dalam kegiatan lanjutan sehingga dapat dicapai sasaran dan manfaat yang maksimal; Laporan Kinerja Instasi Pemerintah vi

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah vii c. Peningkatan peran manajemen dalam pengelolaan organisasi yang efektif agar kinerja perencanaan, pelaksanaan, supervisi, dan evaluasi bisa dilaksanakan secara optimal. Dalam hal kinerja dukungan pengusahaan jalan tol dan program pembangunan 1000 km jalan tol, kendala dan tantangan yang perlu ditindaklanjuti antara lain 1. Kepastian pembiayaan pengadaan tanah oleh Pemerintah untuk penyelesaian pengadaan tanah Jalan Tol Trans Jawa, Jabodetabek dan Non Trans Jawa (termasuk Trans Sumatera, Balikpapan-Samarinda dan Manado-Bitung) 2. Dukungan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan/atau Kota, instansi Pemerintah lain serta aparat penegak hukum untuk percepatan penyelesaian pengadaan tanah termasuk percepatan penyelesaian konsinyasi, tanah wakaf, tanah kas desa dan bangunan-bangunan yang masih berdiri di dalam ROW sehingga tidak mengganggu pelaksanaan konstruksi 3. Percepatan penyelesaian dokumen perencanaan dan/ atau penetapan lokasi dan/ atau dokumen lain sesuai ketentuan UU No.2/2012 dan Perpres No. 30/2015 4. Kemudahan pemenuhan persyaratan pinjaman dari Pemberi Pinjaman, dalam hal pelaksanaan konstruksi yang dipercepat (early construction) persyaratan tanah harus sudah bebas 100% dan kepercayaan Pemberi Pinjaman terhadap Pemegang Saham mayoritas 5. Kepastian dukungan Pemerintah untuk meningkatkan kelayakan pada beberapa ruas jalan tol (contoh : Jalan Tol Manado-Bitung dan Balikpapan-Samarinda) 6. Penerapan ketentuan cidera janji dan pengakhiran PPJT apabila BUJT tidak memenuhi kewajiban sesuai PPJT. Laporan Kinerja Instasi Pemerintah vii

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 1.1.1 Tugas dan Fungsi Berdasarkan Pasal 45 ayat (6) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, tugas BPJT adalah melaksanakan sebagian penyelenggaraan jalan tol, yang meliputi: a. pengaturan jalan tol, mencakup pemberian rekomendasi tarif awal dan penyesuaiannya kepada Menteri Pekerjaan Umum, serta pengambilalihan jalan tol pada akhir masa konsesi dan pemberian rekomendasi pengoperasian selanjutnya; b. pengusahaan jalan tol, mencakup persiapan pengusahaan jalan tol, pengadaan investasi, dan pemberian fasilitas pembebasan tanah; c. pengawasan jalan tol, mencakup pemantauan dan evaluasi pengusahaan jalan tol, dan pengawasan terhadap pelayanan jalan tol. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor Nomor 43/M/PRT/2015, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan adminstratif kepada BPJT. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat BPJT menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanakan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol; b. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol; c. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha; d. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; e. pelaksanaan kegiatan hukum dan humas, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan. 1.1.2 Struktur Organisasi Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) adalah badan non struktural yang dibentuk di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2015. Secara formal BPJT dibentuk oleh Menteri Pekerjaan Umum pada tanggal 28 Juni 2005 sebagai unit non struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum, Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 1

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 2 bertujuan untuk melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol. Struktur BPJT terdiri dari seorang Kepala (merangkap Anggota) dan empat orang Anggota. Kepala BPJT adalah pejabat Kementerian Pekerjaan Umum sebagai wakil unsur Pemerintah, sedangkan empat orang Anggota BPJT masing-masing adalah: pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan pejabat Kementerian Keuangan (sebagai wakil unsur Pemerintah), seorang dari asosiasi profesi (wakil unsur pemangku kepentingan), dan seorang dari akademisi (wakil unsur masyarakat). Untuk membantu dalam pelaksanaan fungsi dan tugas BPJT maka dibentuk Sekretariat BPJT di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai unsur staf yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada BPJT. Sekretariat BPJT dipimpin oleh seorang Sekretaris sebagai pejabat struktural setingkat eselon II/a. Sekretariat BPJT secara teknis operasional bertanggung-jawab kepada Kepala BPJT dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri. Struktur Organisasi Sekretariat BPJT terdiri atas; Bagian Umum, Bidang Teknik, Bidang Investasi, Bidang Operasi dan Pemeliharaan serta Bidang Pendanaan sebagai staf struktural setingkat eselon III. Kemudian pada tingkat dibawahnya Sekretariat BPJT didukung sebelas staf struktural eselon IV sebagaimana tercantum pada Gambar 1 di bawah ini. Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 2

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 3 KEPALA BPJT ANGGOTA BPJT (Wakil Unsur Kem. Pekerjaan Umum) ANGGOTA BPJT (Wakil Unsur Kementerian Keuangan) ANGGOTA BPJT (Wakil Unsur Asosiasi/Profesi) ANGGOTA BPJT (Wakil Unsur Akademisi) SEKRETARIS BPJT KABID INVESTASI KABID TEKNIK KABID OPERASI DAN PEMELIHARAAN KABID PENDANAAN KABAG UMUM KASUBBID PERSIAPAN DAN PELAYANAN INVESTASI KASUBBID PERENCANAAN TEKNIS KASUBBID OPERASI DAN PEMELIHARAAN I KASUBBID PERENCANAAN KASUBBAG KEUANGAN KASUBBID PENGAWASAN INVESTASI KASUBBID PENGAWASAN KONSTRUKSI KASUBBID OPERASI DAN PEMELIHARAAN II KASUBBID PELAKSANAAN KASUBBAG ADMINISTRASI DAN KEPEGAWAIAN KASUBBAG HUKUM DAN HUMAS Gambar 1 Stuktur Organisasi Badan Pengatur Jalan Tol Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 3

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 4 Khusus struktur Bidang Pendanaan, terdapat instansi Badan Layanan Umum. BLU merupakan instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2013 tentang perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kelola BLU Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, tugas pokok dan fungsi BLU-BP Set BPJT adalah melaksanakan kewenangan operasional dalam pengqelolaan dana bergulir pengadaan tanah untuk jalan tol sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan pengusahaan jalan tol yang ditugaskan pemerintah yaitu mengelola hasil pengusahaan jalan yang belum ditetapkan operatornya secara permanen, jalan tol yang telah habis masa konsesi atau yang gagal dalam pelaksanaan konsesi. 1.1.3 SDM Unit Kerja Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat BPJT didukung oleh sumber daya manusia baik pada unit kerja struktural maupun dalam unit kerja fungsional berupa satker. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi ini, Sekretariat BPJT didukung oleh sumber daya manusia yang cukup memadai yaitu, terdiri dari 54 orang PNS, 4 orang CPNS, 40 orang tenaga Non PNS. Data Pegawai Negeri Sipil BPJT berdasarkan pangkat/golongan, tingkat pendidikan dan status kepegawaian dapat dilihat pada grafik secara rinci digambarkan sebagai berikut : 0 14 7 Gol I Gol II Gol III Gol IV 33 Gambar 2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 4

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 5 Jumlah pegawai menurut golongan : Golongan I sebanyak 0 orang, Golongan II sebanyak 2 orang, Golongan III sebanyak 35 orang dan Golongan IV sebanyak 15 orang. Sesuai dengan grafik tersebut proporsi pegawai berdasarkan golongan terbanyak pada Golongan III yaitu 68 % dan terkecil Golongan II sebanyak 4 %. 0 23 0 1 7 2 SD SLTP SLTA D-III 21 S1 S2 S3 Gambar 3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Jumlah pegawai menurut pendidikan : S3 sebanyak 0 orang, S2 sebanyak 23 orang, S1/D4 sebanyak 21 orang, D3/D1 sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 7 orang, SLTP sebanyak 1 orang dan SD sebanyak 0 orang. Berdasarkan grafik tersebut jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan S2 merupakan yang terbanyak dengan proporsi 43 % sedangkan SLTP merupakan yang terkecil dengan jumlah 2 %. 1.2 Kondisi dan Tantangan Pembangunan a. Kondisi dan Tantangan Pembangunan Dalam penyelenggaraan sektor jalan terutama dikaitkan dengan jalan tol terdapat kondisi dan tantangan yang menjadi pokok-pokok pemikiran dan memerlukan adanya rencana tindak yang sistematis untuk penyelenggaraan jalan kedepan. Beberapa aspek utama yang perlu diperhatikan dan menjadi tantangan masa depan penyelenggaraan jalan adalah sebagai berikut. 1. Penyelenggaraan Jalan Tol Dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Pemerintah telah mencanangkan pembangunan jalan tol sepanjang lebih dari 1000 km selama lima tahun ke depan. Jalan tol direncanakan untuk dibangun di Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi dan Kalimantan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial. Pembangunan jalan tol merupakan strategi peningkatan mobilitas pada Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 5

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 6 koridor-koridor utama di Indonesia. Selain itu, pembangunan jalan tol juga diharapkan dapat mengurangi waktu tempuh koridor-koridor utama serta menjadi pendorong peningkatan kualitas logistik di Indonesia. Jalan tol dikembangkan sebagai tulang punggung transportasi darat pulau-pulau besar di Indonesia. Penyelengaraan jalan tol masih merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara seksama, pasti dan paling penting adalah keberanian untuk mengimplementasikan aturan yang sudah ada. Menterjemahkan semangat Not Business As Usual dalam penyediaan infrastruktur berakibat perlunya merubah pola pikir masa lalu yang mengatakan bahwa infrastruktur harus dibangun dengan menggunakan anggaran Pemerintah. Karena anggaran Pemerintah yang terbatas, maka penerapan pola pikir tersebut berujung pada kesulitan memenuhi kebutuhan infrastruktur yang memadai bagi perekonomian yang berkembang pesat. Saat ini telah didorong pola pikir yang lebih maju dalam penyediaan infrastruktur melalui skema kerjasama pemerintah dan swasta atau Public-Private Partnership (PPP). Keterlibatan pihak swasta dalam pelayanan publik mengharuskan Pemerintah siap untuk menyediakan perangkat aturan yang dapat memberi insentif bagi dunia usaha sekaligus penyediaan pelayanan prima bagi masyarakat termasuk sistem pengawasan dan evaluasi yang memadai sehingga tujuan penyediaan infrastruktur dimaksud tercapai. Hal ini menuntut lembaga seperti BPJT harus siap berbenah secara kelembagaan sehingga pada gilirannya mampu melayani seluruh stakeholders terkait secara memuaskan. Dalam menjalankan tugasnya yang strategis di atas, BPJT tidak sedikit hambatan dan halangan yang dihadapi oleh BPJT. Belum efisiennya pengusahaan jalan tol secara komprehensif dan harmonis merupakan masalah utama yang dihadapi. Hal ini tidak terlepas dari beberapa kelemahan yang berhasil diidentifikasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas BPJT terdahulu. Jika dirinci, ada 4 (empat) masalah utama yang menjadi tantangan BPJT: (1) masalah pengadaan tanah, (2) masalah pendanaan dan dukungan perbankan, (3) masalah teknik dan mutu konstruksi, dan (4) masalah jaringan jalan. Masalah utama dalam pengadaan tanah dapat pula dirinci menjadi: (1) keterbatasan dana Pemerintah untuk pengadaan tanah, (2) peraturan baru Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 6

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 7 dalam pengadaan tanah, (3) pembiayaan pengadaan tanah yang menjadi komponen investasi, (4) tidak ada kepastian waktu dan besarnya biaya pengadaan tanah, dan (5) lamanya proses pengadaan tanah (ketidakpastian waktu) sehingga menurunkan tingkat kelayakan finansial. Sedangkan masalah pendanaan dan dukungan pihak lain dapat dirinci sebagai berikut: (1) keterbatasan equity Badan Usaha Jalan Tol, (2) terbatasnya kemampuan keuangan badan usaha yang mengakibatkan terhambatnya proses pengadaan tanah, (3) keterbatasan anggaran pemerintah terkait dana untuk land capping (dukungan Pemerintah), (4) kurangnya kepercayaan pihak kreditur dalam pembiayaan jalan tol, dan (5) kurangnya dukungan Pemerintah Daerah dalam pembangunan jalan tol. Dalam konstruksi, masalah yang dihadapi meliputi (1) keterbatasan tenaga kerja, (2) penurunan mutu konstruksi, (3) desain yang masih perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan, dan (4) kendala-kendala lain yang memperlambat pekerjaan. Sedangkan dalam jaringan jalan, masalah yang dihadapi antara lain (1) kajian mengenai jaringan jalan tol dengan jalan sekitar yang kurang matang, (2) kurang efektifnya pembagian ruas jalan tol dalam konektivitas jaringan jalan. Disamping permasalahan yang dihadapi oleh BPJT secara langsung di atas, ada pula masalah-masalah terkait pengusahaan jalan tol. Oleh karena keterbatasan dana dan sumber daya lainnya dari Pemerintah, namun dalam upaya untuk memberikan pelayanan terbaik dalam bidang infrastruktur jalan tol, maka Pemerintah saat ini menerapkan pola Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) atau Public-Private Partnership (PPP). Keterlibatan pihak swasta yang berorientasi bisnis tentu menambah persoalan hambatan dan tantangan dalam pengusahaan jalan tol dimaksud sebagaimana terlihat dalam gambar berikut. Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 7

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 8 Gambar 4 Isu Terkait Pengusahaan Jalan Tol Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 8

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 9 2. Keselamatan Jalan Tingginya angka kecelakaan merupakan salah satu isu kebijakan yang cukup strategis dalam penyelenggaraan jalan. Pada saat ini diperkirakan tidak kurang dari 36.000 fatalitas terjadi setiap tahun akibat kecelakaan lalu lintas yang mana merupakan jumlah yang cukup tinggi disamping menggambarkan kematian rakyat secara sia-sia. Disadari bahwa hal ini terkait erat dengan kualitas prasarana jalan disamping berbagai faktor lain seperti perilaku berkendara yang buruk, kurangnya rambu-rambu lalu lintas, faktor cuaca, dan lainnya. Keselamatan jalan tidak hanya merupakan tanggung jawab dari Ditjen. Bina Marga, namun juga Kementerian Perhubungan, Kepolisian dan Pemerintah Daerah. b. Kondisi dan Tantangan Pembangunan Tahun 2015 Secara umum, lingkungan strategis yang sangat berpengaruh pada programprogram dan kegiatan BPJT adalah kebijakan pemerintah tentang program percepatan pembangunan jalan tol yang menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Pemerintah telah mencanangkan pembangunan jalan tol sepanjang lebih dari 1000 km selama lima tahun ke depan. Sementara itu beberapa persoalan rumit terkait dengan kebijakan penyelenggaraan jalan tol di masa lalu masih banyak masalah yang belum terselesaikan. Untuk mengatasi masalah tersebut serta mengejar ketertinggalan pembangunan jalan tol yang makin jauh dibandingkan dengan negara tetangga selama ini, maka pemerintah melakukan reformasi regulasi jalan tol dengan mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan serta sejumlah kebijakan baru guna memacu percepatan pengusahaan jalan tol yang melibatkan partisipasi badan usaha swasta/daerah. Beberapa produk peraturan perundangan tersebut adalah sebagai berikut : Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 9

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 10 Tabel 1 Produk Peraturan Perundangan Dalam Rangka Percepatan Pengusahaan Jalan Tol No Aturan Umum Pengadaan Tanah Jaminan dan Dukungan Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol 1 UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Konstruksi 2 UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan 3 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 4 PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah dengan PP No. 44 Tahun 2009 5 PP No. 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. 6 Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peratuan Presiden No.56 Tahun 2011 7 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha 8 Permen PU No 43/PRT/M/2015 tentang Badan pengatur Ja;an Tol Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 10 Pengoperasian Jalan Tol 9 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 11 No Aturan Umum KKPI No. PER-03/M.EKON/06/2006 tentang tata cara dan kriteria penyusunan daftar prioritas proyek infrstruktur kerjasama pemerintah dengan badan usaha 10 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. PER- 04/M.EKON/06/2006 tentang tata cara evaluasi proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur yang membutuhkan dukungan pemerintah 11 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 04/PRT/M/2007 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Bergulir Pada Badan Layanan Umum Badan Pengatur Jalan Tol Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol 12 Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan Perpres No. 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2006 13 Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pmbangunan Nasional No.3 Tahun 2009 tentang tata cara penuyusunan daftar rencana proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur 14 Peraturan Menteri Keuangan No. 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. Pengadaan Tanah Jaminan dan Dukungan Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol Konstruksi Pengoperasian Jalan Tol Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 11

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 12 No Aturan Umum Pengadaan Tanah Jaminan dan Dukungan Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol Konstruksi Pengoperasian Jalan Tol 15 Peraturan Menteri PU No.06/PRT/M/2010 tentang pedoman evaluasi penerusan pengusahaan jalan tol 16 Peraturan Menteri PU No.13/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol 17 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol 18 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 02/PRT/M/2007 tentang Petunjuk Teknis Pemeliharaan Jalan Tol dan Jalan Penghubung Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 12

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 13 Selain dalam hal regulasi, usulan tindak lanjut untuk percepatan pembangunan jalan tol sedang digagas demi terciptanya program pembangunan jalan tol yang direncanakan. Termasuk dalam usulan tindak lanjut tersebut adalah sebagai berikut: 1. Kepastian pembiayaan pengadaan tanah oleh Pemerintah untuk penyelesaian pengadaan tanah Jalan Tol Trans Jawa, Jabodetabek dan Non Trans Jawa (termasuk Trans Sumatera, Balikpapan-Samarinda dan Manado-Bitung); 2. Dukungan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan/atau Kota, instansi Pemerintah lain serta aparat penegak hukum untuk percepatan penyelesaian pengadaan tanah termasuk percepatan penyelesaian konsinyasi, tanah wakaf, tanah kas desa dan bangunan-bangunan yang masih berdiri di dalam ROW sehingga tidak mengganggu pelaksanaan konstruksi; 3. Percepatan penyelesaian dokumen perencanaan dan/ atau penetapan lokasi dan/ atau dokumen lain sesuai ketentuan UU No.2/2012 dan Perpres No. 30/2015; 4. Kemudahan pemenuhan persyaratan pinjaman dari Pemberi Pinjaman, dalam hal pelaksanaan konstruksi yang dipercepat (early construction) persyaratan tanah harus sudah bebas 100% dan kepercayaan Pemberi Pinjaman terhadap Pemegang Saham mayoritas; 5. Kepastian dukungan Pemerintah untuk meningkatkan kelayakan pada beberapa ruas jalan tol; 6. Penerapan ketentuan cidera janji dan pengakhiran PPJT apabila BUJT tidak memenuhi kewajiban sesuai PPJT. 1. Permasalahan dan Tantangan Internal Permasalahan dan tantangan internal, antara lain adalah: a. Perlu analisis perencanaan SDM yang efektif dan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan teknis/seminar/workshop, peningkatan keterlibatan dan tanggung jawab staf pada substansi, serta penambahan staf profesional bila diperlukan; b. Perlu dilakukan proses perencanaan program tahunan Sekretariat BPJT yang lebih baik dan tajam guna mencapai sasaran yang ditargetkan, untuk kegiatan yang masih perlu tindak lanjut, agar diproses dalam kegiatan lanjutan sehingga dapat dicapai sasaran dan manfaat yang maksimal; c. Peningkatan peran manajemen dalam pengelolaan organisasi yang efektif agar kinerja perencanaan, pelaksanaan, supervisi, dan evaluasi bisa dilaksanakan secara optimal. 2. Permasalahan dan Tantangan Eksternal Permasalahan dan tantangan eksternal yang dihadapi, antara lain adalah: Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 13

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 14 a. Kepastian pembiayaan pengadaan tanah oleh Pemerintah untuk penyelesaian pengadaan tanah Jalan Tol Trans Jawa, Jabodetabek dan Non Trans Jawa (termasuk Trans Sumatera, Balikpapan-Samarinda dan Manado-Bitung) b. Dukungan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan/atau Kota, instansi Pemerintah lain serta aparat penegak hukum untuk percepatan penyelesaian pengadaan tanah termasuk percepatan penyelesaian konsinyasi, tanah wakaf, tanah kas desa dan bangunanbangunan yang masih berdiri di dalam ROW sehingga tidak mengganggu pelaksanaan konstruksi c. Percepatan penyelesaian dokumen perencanaan dan/ atau penetapan lokasi dan/ atau dokumen lain sesuai ketentuan UU No.2/2012 dan Perpres No. 30/2015 d. Kemudahan pemenuhan persyaratan pinjaman dari Pemberi Pinjaman, dalam hal pelaksanaan konstruksi yang dipercepat (early construction) persyaratan tanah harus sudah bebas 100% dan kepercayaan Pemberi Pinjaman terhadap Pemegang Saham mayoritas e. Kepastian dukungan Pemerintah untuk meningkatkan kelayakan pada beberapa ruas jalan tol (contoh : Jalan Tol Manado-Bitung dan Balikpapan-Samarinda) f. Penerapan ketentuan cidera janji dan pengakhiran PPJT apabila BUJT tidak memenuhi kewajiban sesuai PPJT. 1.3 Kebijakan, Program dan Kegiatan Dalam rangka menjabarkan kebijakan nasional yang terkait dengan penyelenggaraan jalan, maka ditetapkan strategi dan kebijakan operasional Ditjen. Bina Marga. Kebijakan Ditjen. Bina Marga mencakup empat aspek, yaitu: 1. Aspek Regulasi Strategi dan kebijakan operasional dalam aspek regulasi mencakup hal-hal yang terkait dengan peraturan perundang-undangan. 2. Aspek Koordinasi Strategi dan kebijakan operasional dalam aspek koordinasi mencakup usaha untuk mengurangi kesenjangan kondisi antar jalan nasional dengan jalan daerah dengan melibatkan stakeholder terkait. 3. Aspek Teknologi-Inovasi Strategi dan kebijakan operasional dalam aspek teknologi-inovasi mencakup efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya untuk penyelenggaraan jalan. 4. Aspek Sumber Daya Manusia Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 14

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 15 Strategi dan kebijakan operasional dalam aspek peningkatan kualitas SDM Ditjen. Bina Marga untuk memperoleh the right man on the right place, proper promotion dan peningkatan profesionalisme. PETA STRATEGI BADAN PENGATUR JALAN TOL 2015-2019 Harapan Stakeholders dan customer yang harus dipenuhi Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing Meningkatnya Kepuasan Pengguna Jalan Tol Pembangunan > 1.000 km jalan tol Pelayanan Jalan Tol Harapan stakeholders dan customers dapat dipenuhi melalui internal proses : KETERPADUAN PERENCANAAN, PEMROGRAMAN DAN PENGUSAHAAN JALAN TOL Pengadaan tanah mendukung pembangunan jalan tol Iklim investasi yg kondusif Skema Investasi yg bervariasi dgn memenuhi value for money Persiapan proyek jalan tol yg matang PELAKSANAAN JALAN TOL Perencanaan teknis sesuai dgn standar jalan bebas hamabatan Skema delivery yang efisien dan efektif COMPLIANCE JALAN TOL Pembangunan jalan tol pada koridor utama, dan Perkotaan di Sumatera Jawa, Kalimantan dan Sulawesi Jalan tol yang handal, berkeselamatan, dan berwawasan lingkungan Laik fungsi jalan tol Pendanaan pengadaan tanah jalan tol yg berkelanjutan Pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha, Jalan tol eksisting yang memenuhi SPM Untuk melaksanakan internal proses diperlukan : SDM yang kompetitif Organisasi yang kondusif Sistem manajemen informasi yang terintegrasi Pelaksanaan anggaran yang optimal 2 Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 15

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 16 BAB II RENCANA KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA Dalam rangka percepatan pembangunan jalan tol, Badan Pengatur Jalan Tol yang menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah dalam pengusahaan jalan tol melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Kebijakan pengembangan dan percepatan pembangunan jalan tol mengacu pada kebijakan dalam hal penyiapan peraturan dan perundangan dengan melalui koordinasi internal dan eksternal yang sinergis, penyusunan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol PPJT yang bankable dan investor friendly, penyiapan dana bergulir untuk pengadaan tanah jalan tol, pemantauan/pengawasan pemenuhan kewajiban PPJT dan kinerja jalan tol yang intensif dan berkelanjutan, dan pengembangan sumber daya dan tata laksana yang efektif dan efisien. Strategi pendanaan bidang jalan dikaitkan dengan kebutuhan investasi bidang jalan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu (pendekatan top-down). Khusus untuk pengembangan Jalan Tol, diupayakan menggunakan dana swasta, dimana proyek harus layak secara ekonomi dan finansial. Apabila kelayakan finansial rendah/marjinal, perlu diupayakan dukungan pemerintah (government support), baik melalui penyediaan tanah oleh pemerintah, dukungan penjaminan resiko dari PII, kontribusi pinjaman lembaga bilateral/multilateral atau dikemas dalam skema kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) yang tepat (misalnya BOT, DBO, DBL, leasing, annuity, dan sebagainya). Kebijakan Badan Pengatur Jalan Tol dilaksanakan dalam rangka mendukung Program Penyelenggaraan Jalan dengan melaksanakan kegiatan pengaturan, pengusahaan dan pengawasan jalan tol. Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 16

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 17 Tabel 2 Rencana Pembangunan Jalan Tol Tahun 2015-2019 NO. RUAS PJG (KM) A Trans Jawa (Merak - Banyuwangi) Pemerintah Swasta SELESAI TIDAK 1 Cikampek-Palimanan 116.75 Swasta - 116.75 116.75 - - - - 116.75 2 Kanci-Pejagan 35.00 Swasta 35.00 - - - - - - - 3 Pejagan-Pemalang 57.50 Swasta - 57.50-20.20 10.40 26.90-57.50 4 Pemalang-Batang 39.20 Swasta - 39.20 - - - 24.44 14.76 39.20 5 Batang-Semarang 75.00 Swasta - 75.00 - - - - 75.00 75.00 6 Semarang-Solo 72.64 22.95 49.69-2.00-39.28 8.41 49.69 7 Solo-Ngawi 90.10-90.10-6.70 15.07 68.33-90.10 Seksi I (JC Kartosuro - Solo IC), 11.34 Pemerintah - 11.34 6.70 4.64 11.34 Seksi II (Solo IC -Karanganyar IC), 10.43 Pem/Swasta - 10.43-10.43 10.43 Seksi III (Karanganyar IC - Sragen IC) 13.78 Swasta - 13.78-13.78 13.78 Seksi IV (Sragen IC - Ngawi IC), 54.56 Swasta - 54.56-54.56 54.56 8 Ngawi-Kertosono 87.02-87.02 - - 23.07 63.95-87.02 Seksi I (Ngawi IC - Madiun IC) 19.77 Swasta - 19.77 19.77 19.77 Seksi II (Madiun IC - Caruban IC) 8.50 Swasta - 8.50 8.50 8.50 Seksi III (Caruban IC - Nganjuk IC) 35.68 Pem/Swasta - 35.68 35.68 35.68 Seksi IV (Nganjuk IC - Kertosono) 23.07 Pemerintah - 23.07 23.07 23.07 9 Kertosono-Mojokerto 40.50 Swasta 14.41 26.09-26.09 - - - 26.09 10 Mojokerto-Surabaya 36.27 Swasta 1.89 34.38-34.38 - - - 34.38 11 Gempol-Pasuruan 34.15 Swasta - 34.15-13.02 7.59 - - 20.61 12 Pasuruan-Probolinggo 31.30 Swasta - 31.30 - - - - - - 13 Probolinggo-Banyuwangi 170.36-170.36 - - - - - - B Non Trans Jawa JUMLAH A 885.79 74.25 811.54 116.75 102.39 56.13 222.90 98.17 596.34 1 Cileunyi-Sumedang-Dawuan 58.50-58.50-3.50 3.00 12.60 12.20 31.30 Seksi I (Cileunyi-Tanjung Sari) 12.20 Pemerintah - 12.20 12.20 12.20 Seksi II (Tanjung Sari-Sumedang) 19.10 Pemerintah - 19.10 3.50 3.00 12.60-19.10 Seksi III (Sumedang-Cimalaka) 5.70 Swasta - 5.70 - Seksi IV (Cimalaka-Legok) 5.40 Swasta - 5.40 - Seksi V (Legok-Ujung Jaya) 13.50 Swasta - 13.50 - Seksi VI (Ujung Jaya-Kertajati) 3.60 Swasta - 3.60-2 Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi 61.70-61.70-5.00 56.70 - - 61.70 Seksi I (Medan Kualanamu) 17.80 Pemerintah - 17.80 5.00 12.80 17.80 Seksi II (Kualanamu Tebing Tinggi) 43.90 Swasta - 43.90 43.90 43.90 3 Akses Tanjung Priok 16.67 Pemerintah - 16.67 0.60 16.07 - - 16.67 4 JORR W2 Utara 7.67 Swasta 7.67 - - - - - - - 5 Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran 14.19 Swasta - 14.19 - - - 8.65 5.54 14.19 6 Kunciran-Serpong 11.19 Swasta - 11.19 - - - 4.30 6.89 11.19 7 Serpong-Cinere 10.14 Swasta - 10.14 - - - - 10.14 10.14 8 Cinere-Jagorawi 14.64 Swasta 3.70 10.94 - - 5.50-5.44 10.94 9 Cimanggis-Cibitung 25.39 Swasta - 25.39 - - - - 8.93 8.93 10 Cibitung-Cilincing 34.02 Swasta - 34.02 - - - 9.41 2.96 12.37 11 Depok-Antasari 21.54 Swasta - 21.54 - - 3.61-2.19 5.80 12 Bekasi-Cawang-Kampung Melayu 21.04 Swasta - 21.04 - - 11.00 - - 11.00 13 Bogor Ring Road 11.00 Swasta 5.80 5.20 - - - - 5.20 5.20 14 Ciawi-Sukabumi 54.00 Swasta - 54.00 - - 15.35 - - 15.35 15 Gempol-Pandaan 13.61 Swasta 13.61 12.05 - - 1.56 13.61 16 Waru (Aloha)-Wonokromo-Tanjung Perak 18.20 Swasta - 18.20 - - - - - - 17 Bali Mandara (Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa) 9.70 Swasta 9.70 - - - - - - - 18 JORR W1 (Kebon Jeruk-Penjaringan) 9.70 Swasta 9.70 - - - - - - - 19 Medan - Binjai 15.80 BUMN - 15.80 - - - 15.80-15.80 20 Palembang-Indralaya 22.00 BUMN - 22.00 - - - 22.00 22.00 21 Manado-Bitung 39.00-39.00-3.50 4.00 6.00-13.50 Seksi I (RR Manado-Airmadidi) 13.50 Pemerintah - 13.50 3.50 4.00 6.00 13.50 Seksi II (Airmadidi-Bitung) 25.50-25.50-22 Pandaan-Malang 37.62 Swasta - 37.62 - - - 37.62 37.62 23 Pasirkoja-Soreang 10.57 Swasta - 10.57-10.57 10.57 24 Pekanbaru-Kandis-Dumai 135.00 BUMN - 135.00 - - - - - 25 Porong-Gempol 10.60 Swasta 10.60 3.55 - - 7.05 10.60 26 Kemayoran-Kampung Melayu 9.60 Swasta - 9.60 - - - - - - 27 Duri Pulo-Kampung Melayu 12.65 Swasta - 12.65 - - - - - - 28 Sunter-Rawa Buaya-Batuceper 20.23 Swasta - 20.23 - - - - - - 29 Sunter - Pulo Gebang 9.44 Swasta - 9.44 - - - - - - 30 Pasar Minggu-Casablanca 9.16 Swasta - 9.16 - - - - - - 31 Ulujami-Tanah Abang 8.70 Swasta - 8.70 - - - - - - 32 Kayu Agung - Palembang - Betung 111.69 Swasta - 111.69 - - - 33.50-33.50 33 Balikpapan-Samarinda 99.02 Pemerintah/ Swasta - 99.02-4.70 5.00 1.80-11.50 34 Bakauheuni-Terbanggi Besar 150.00 BUMN - 150.00 - - 17.50 24.50 28.00 70.00 JUMLAH B JUMLAH A + B Sumber: DataBPJT 30/11/2015 STATUS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TARGET 2015-2019 1,113.98 36.57 1,077.41 15.60 27.87 137.73 123.61 148.67 453.48 1,999.77 110.82 1,888.95 132.35 130.26 193.86 346.51 246.84 1,049.83 Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 17

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 18 Sesuai program Nawa Cita butir Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan, tantangan utama dalam pengembangan wilayah untuk pemerataan pembangunan adalah mengurangi kesenjangan antarwilayah yang ditunjukkan dengan semakin besarnya kontribusi wilayah luar Jawa melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi di luar Jawa. Tantangan lainnya adalah mendorong pembangunan pusat-pusat pertumbuhan (industri) untuk meningkatkan nilai tambah sektor unggulan yang diprioritaskan berada di luar Jawa dan Kawasan Timur Indonesia sebagai motor penggerak perekonomian wilayah yang didukung dengan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan pendukung. Kualitas sumberdaya manusia juga perlu ditingkatkan melalui pemenuhan pendidikan dan kesehatan dasar serta peningkatan ketrampilan. Selain itu, juga perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kualitas institusi di daerah yang ditujukan untuk mendorong peningkatan investasi. Peningkatan konektivitas intrawilayah dan antarwilayah adalah hal yang sangat diperlukan dengan pertimbangan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari puluhan ribu pulau untuk mengurangi biaya distribusi barang dan jasa serta transportasi. Tantangan yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan hubungan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pembangunan. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun agenda pembangunan nasional ke depan yang dapat menjawab berbagai permasalahan atau isu di tiap wilayah. Dalam program pembangunan jalan, salah satu prioritas yang mendukung agenda Nawa Cita tersebut adalah rencana pembangunan 1000 km jalan tol pada 2015-2019. Gambaran rencana percepatan pembangunan jalan tol 2015-2019 terbagi dalam program pembangunan jalan tol di Pulau Jawa (meliputi Jalan Tol Trans Jawa, Jalan Tol Jabodetabek dan Jalan Tol Non Trans Jawa), jalan tol di Pulau Sumatera (Trans Sumatera), jalan tol di Pulau Bali (Bali Mandara), jalan tol di Pulau Kalimantan (Balikpapan-Samarinda), jalan tol di P Sulawesi (Manado-Bitung). Profil percepatan pembangunan jalan tol 1000 km tersaji sebagaimana gambar berikut: Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 18

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 19 BPJT KEM.PUPR TARGETED TOLL ROAD IN OPERATION UNTIL 2019 MEDAN-BINJAI 16 KM Pekanbaru Kandis Dumai 135 km Banda Aceh Lhokseumawe MEDAN-KUALAMANU-LUBUK PAKAM-TEBING TINGGI 62 KM BAKAUHENI- TB.BESAR 138 KM CIKAMPEK-PALIMANAN 117 KM PEJAGAN-PEMALANG 58 KM Pemalang Batang 39 km Batang Semarang 75 km SEMARANG SOLO 73 KM (23 km operasional) Balikpapan Samarinda 99 km Manado Bitung 39 km SOLO-MANTINGAN-NGAWI 90 KM NGAWI-KERTOSONO 87 KM Medan Kayu Agung Palembang - Betung 112 km Dumai Pekanbaru Samarinda Manado KERTOSONO - MOJOKERTO 41 KM (15 km) MOJOKERTO SURABAYA 36 KM (2 km operasional) PALEMBANG-INDRALAYA 22 KM Padang Jambi Palembang Balikpapan Akses Tanjung Priok 17 km Bengkulu Partly in Operation 1. Cengkareng Kunciran 2. Kunciran Serpong 3. Serpong Cinere 4. Cinere Jagorawi 5. Cimanggis Cibitung 6. Cibitung Cilincing 7. Depok Antasari 8. Bekasi Kp. Melayu 9. Sunter Rawa Buaya - Batu Ceper 10. Sunter Pulo Gebang : 14 km : 11 km : 10 km : 15 km : 25 km : 34 km : 22 km : 21 km : 20 km : 9 km 1. Bogor Ring Road : 11 km 2. Ciawi-Sukabumi : 54 km Sumber: Data BPJT 30/11/2015 Lampung Jakarta Bandun g Semaran g Solo Cileunyi Sumedang Dawuan 59 km PASIRKOJA-SOREANG 11 KM Pandaan Malang 38 km Surabaya Gempol Pandaan 14 km Gempol Pasuruan 34 km Constructed Planned Development + Operation (Year/Km) Region / TRANS Length (km) S.D 2014 (Km) 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL Sumatera 43 - - 79 74 50 203 Jawa 749 215 44 93 266 203 821 a. Jabodetabek 209 - - 37 22 47 106 b. Trans Jawa 363 186 33 33 225 98 575 c. Non Trans Jawa 177 29 11 23 19 58 140 Kalimantan - - - - 12-12 Bali 10 - - - - - - Sulawesi 18 - - - 14-14 Total 820 215 44 172 366 253 1,050 TOLL ROAD PPP IN INDONESIA Already GroundBreaking Land Acquisition Progress In Operation 13 2.1. Perjanjian Kinerja Dokumen ini merupakan suatu kesepakatan kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah yang merupakan pimpinan suatu unit kerja/organisasi kepada atasan langsungnya. Dokumen perjanjian kinerja dilampiri oleh dokumen Penetapan Kinerja (PK) yang menggambarkan kinerja yang akan diwujudkan dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Dokumen penetapan kinerja disusun setelah ada kejelasan mengenai alokasi anggaran. Hal ini dimaksudkan agar dokumen penetapan kinerja dapat disusun secara lebih realistis dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber dana yang nyata sudah akan diperoleh. Dokumen Penetapan Kinerja dapat dimanfaatkan oleh setiap pimpinan unit kerja / organisasi untuk: a. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi; b. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan kinerja; c. Sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Penetapan Kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol merupakan komitmen untuk tercapainya kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 19

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 20 RENSTRA Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun 2015-2019. Di dalam penetapan kinerja Sekretariat Badan pengatur Jalan Tol Tahun 2015 telah ditetapkan target capaian kinerja sasaran kegiatan tahun 2015 yang menjadi panduan arah untuk mencapai visi dan misi dari Direktorat Jenderal Bina Marga. Agar target capaian kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja dapat terukur dengan baik, maka disusun indikator kinerja output dengan target dan alokasi anggaran kegiatan berdasarkan RKA-KL Awal tahun 2015. Komponen penetapan kinerja tahun 2015 dapat dijelaskan meliputi hal-hal sebagai berikut: a. Sasaran Strategis, sesuai dengan yang dimuat dalam RENSTRA Direktorat Jenderal Bina Marga, pada penetapan kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol tahun 2015 hanya terdapat 1 (satu) sasaran, yaitu Menurunnya Waktu Tempuh pada Koridor Utama (Jawa dan Sumatera). Sasaran tersebut juga merupakan sasaran yang diharapkan dicapai oleh Direktorat Jenderal Bina Marga selama periode 2015-2019. b. Indikator Kinerja Program, sesuai dengan RENSTRA Direktorat Jenderal Bina Marga terdapat 3 indikator kinerja program yang mendukung kinerja Direktorat Jenderal Bina Marga. Dari 5 indikator kinerja outcome tersebut, terdapat 1 indikator kinerja outcome yang mendukung kinerja Sekretariat BPJT, yaitu: waktu tempuh pada koridor utama. c. Indikator Kinerja Output, sesuai dengan yang dimuat dalam RENSTRA Unit Kerja Eselon II sebagaimana dicantumkan dalam RKA-KL Sekretariat BPJT Tahun 2015 bahwa terdapat 12 indikator kinerja output yang mendukung sasaran strategis Sekretariat BPJT. Adapun 11 indikator kinerja output yang tercantum dalam Dokumen Penetapan Kinerja Sekretariat BPJT Tahun 2015 dilaksanakan oleh Unit Kerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol melalui dua satuan kerja yaitu Satuan Kerja Sekretariat Pengatur Jalan Tol dan Satuan Kerja BLU-Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dengan output sebagai berikut: 1. Jumlah Laporan Kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan Jalan Tol dan data informasi Jalan Tol 2. Jumlah Dokumen pengaturan, penyiapan, pelayanan dan pengendalian pengusahaan Jalan Tol 3. Jumlah Laporan pengawasan dan pemantauan perjanjian pengusahaan Jalan Tol 4. Jumlah Dokumen perjanjian layanan dana bergulir untuk pengadaan tanah Jalan Tol (BLU) 5. Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi layanan dana bergulir untuk pengadaan tanah Jalan Tol (BLU) 6. Jumlah Laporan pengelolaan dana hasil pengusahaan Jalan Tol (BLU) 7. Jumlah Laporan Sistem Pelaporan Secara Elektronik (e-monitoring) Satker Kemen PU II Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 20

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 21 8. Jumlah Bulan Layanan Perkantoran 9. Jumlah Bulan Layanan perkantoran (BLU) 10. Jumlah Kendaraan Bermotor 11. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 12. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran d. Target, merupakan kuantitas yang ingin dicapai dari indikator kinerja output yang dimiliki Sekretariat BPJT di tahun 2015. Target yang dicantumkan bersumber dari dokumen anggaran (RKA-KL) Awal Sekretariat BPJT Tahun 2015. e. Jumlah anggaran, merupakan total alokasi anggaran Direktorat Bina Program yang bersumber dari dokumen anggaran (RKA-KL) awal Sekretariat BPJT Tahun 2015. Penetapan Kinerja Satker Sekretariat Pengatur Jalan Tol sebagaimana gambar di bawah ini. SASARAN PROGRAM Menurunnya Waktu Tempuh pada Koridor Utama INDIKATOR KINERJA TARGET Indikator Kinerja Program Waktu Tempuh pada Koridor Utama 2,7 jam/ 100 km Jumlah Laporan Kajian dan Evaluasi Penyiapan Pengusahaan Jalan Tol dan Data Informasi Jalan 4 Laporan Tol Jumlah Dokumen Pengaturan, Penyiapan, Pelayanan dan Pengendalian Pengusahaan Jalan 5 Dokumen Tol Jumlah Laporan Pengawasan dan Pemantauan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol 7 Laporan Tersedianya Dokumen Perjanjian Layanan Dana Bergulir untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol 2 Dokumen (BLU) Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Layanan Dana Bergulir untuk Pengadaan tanah 1 Laporan Jalan Tol (BLU) Tersedianya Laporan Pengelolaan Dana Hasil Pengusahaan Jalan Tol (BLU) 1 Laporan Jumlah Laporan Sistem Pelaporan Secara Elektronik (e-monitoring) Satker Kemen PU II 28 Laporan Terpenuhinya Layanan Perkantoran 12 Bulan Terpenuhinya Layanan Perkantoran (BLU) 12 Bulan Jumlah Kendaraan Bermotor 3 Unit Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 40 Unit Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 115 Unit Kegiatan Pengaturan, Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Tol Anggaran Rp 64.612.000.000,- Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 21

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 22 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Pada bagian ini, dijelaskan tentang evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, aspek keuangan berupa tingkat penyerapan anggaran serta hal-hal yang memerlukan perhatian untuk peningkatan kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol pada tahun 2015. 1.1 Pengelolaan Kinerja Unit Kerja Dalam rangka mengukur capaian kinerja, Sekretariat Pengatur Jalan Tol telah mengeluarkan Dokumen Rencana Aksi yang di monitoring secara berkala melalui Laporan Monev dan Pengukuran Kinerja per triwulan. Data lengkap Laporan Monitoring dan evaluasi dan Pengukuran Kinerja disajikan dalam tabel di bawah ini: Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 22

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 23 No Kode Program/ Kegiatan/Output Target 104 2410. 105 2410.001 Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol 0 Kajian dan Evaluasi Penyiapan Pengusahaan Jalan Tol dan Data Informasi Jalan Tol 5 Pagu (Rp. Ribu) Realisasi (Rp. Ribu) Keuangan TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 RN RL RN RL RN RL RN RL RN RL Kinerja RN RL Kinerja RN RL Kinerja RN RL Kinerja 62.379.034,00 42.600.473,33 6,70 2,57 25,07 11,87 54,69 33,35 100 48,01 5,12 3,55 69,43 17,67 10,36 58,62 45,45 33,59 73,90 100 84,36 84,36 6.406.363,00 6.085.288,06 4,55 0,46 28,59 8,09 74,32 35,10 100 67,75 2,28 0,72 31,39 9,14 8,21 89,88 41,27 45,63 110,57 100 99,77 99,77 Fisik Capaian Target 106 2410.002 Dokumen Pengaturan, Penyiapan, Pelayanan dan Pengendalian Pengusahaan Jalan Tol 5 7.825.108,00 7.715.561,78 1,15 0,17 20,13 9,91 63,31 55,22 100 75,64 1,26 1,70 135,35 10,29 6,65 64,60 45,27 52,55 116,07 100 99,35 99,35 107 2410.003 108 2410.004 109 2410.005 Laporan Pengawasan dan Pemantauan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Dokumen Perjanjian Layanan Dana Bergulir untuk Pengadaan Tanah jalan tol (BLU) Laporan Monitoring dan Evaluasi layanan Dana Bergulir untuk Pengadaan Tanah jalan tol (BLU) 7 2 1 10.498.943,00 10.224.056,26 3,82 1,82 29,80 11,46 68,76 41,31 100 71,44 5,20 3,35 64,34 15,52 11,08 71,35 52,64 32,72 62,16 100 98,96 98,96 2.396.952,00 427.211,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,26 100 11,26 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 11,26 0,00 100 37,72 37,72 3.016.222,00 1.300.111,43 13,34 0,00 44,91 14,50 69,97 25,48 100 25,48 13,34 2,41 18,05 44,91 14,50 32,29 69,97 25,48 36,41 100 90,00 90,00 110 2410.006 Laporan Pengelolaan dana Hasil Pengusahaan Jalan Tol (BLU) 13 9.475.500,00 6.509.729,65 0,00 0,00 0,26 1,00 28,67 23,26 100 23,26 0,00 0,00 100,00 0,26 1,05 405,34 28,67 30,93 107,88 100 87,88 87,88 111 2410.009 Layanan Perkantoran (BLU) 112 2410.011 Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-monitoring) Satker Kem. PU II (Jmlh Paket 11-20) 113 2410.994 Layanan Perkantoran 12 29 12 8.860.576,00 2.117.521,11 2,07 0,00 17,06 9,02 29,56 17,14 100 17,14 2,06 2,20 106,52 17,07 9,02 52,85 29,56 17,14 57,98 100 39,63 39,63 55.624,00 45.994,00 0,63 0,00 18,79 17,53 22,38 24,54 100 38,56 9,66 0,00 0,00 21,74 0,00 0,00 33,82 24,54 72,56 100 91,93 91,93 12.121.746,00 7.700.330,38 23,19 11,30 49,51 29,44 74,76 40,75 100 58,30 14,93 11,69 78,34 40,00 24,06 60,15 70,22 39,56 56,34 100 97,75 97,75 114 2410.995 Kendaraan Bermotor 115 2410.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 40 6 780.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100 0,00 100,00 611.600,00 457.696,50 0,00 0,00 16,35 0,00 67,04 29,93 100 53,41 0,00 0,00 100,00 20,44 0,00 0,00 67,04 29,93 44,64 100 74,92 74,92 116 2410.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 117 330.400,00 16.973,00 0,00 0,00 30,27 0,00 75,67 0,00 100 3,97 0,00 0,00 100,00 37,83 0,00 0,00 75,67 0,00 0,00 100 75,67 75,67 Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 23

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 24 Penjelasan kriteria penilaian dari tabel diatas sebagai berikut : Tabel 3 Kriteria Penilaian Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulanan NO KATEGORI NILAI ANGKA 1 AA >85 100 Memuaskan 2 A >75 85 Sangat Baik INTERPRETASI 3 B >65 75 Baik, Perlu sedikit perbaikan 4 CC >50 65 Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar 5 C >30 50 Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar 6 D 0 30 Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar KATEGORI WARNA Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada triwulan pertama, kedua dan ketiga, hampir seluruh indikator kinerja output belum dapat memenuhi target kinerjanya. Walupun pada akhirnya di triwulan keempat sebagian besar indikator kinerja output berhasil memenuhi target kinerjanya, tabel di atas memberikan informasi bahwa Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol perlu memperbaiki pola perencanaan per triwulannya. Untuk perbaikan di masa yang akan datang, Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol akan berupaya untuk menyusun target kinerja per triwulan dengan lebih matang dan rasional agar tidak terjadi deviasi yang besar target kinerja dan realisasi. Pelaksanaan pekerjaan di tahun yang akan datang akan diupayakan untuk selalu mengacu pada target per triwulan yang telah ditetapkan sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien 1.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi dari masing-masing Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 24

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 25 PENGUKURAN KINERJA Unit Kerja Eselon II Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun Anggaran 2015 SASARAN PROGRAM Menurunnya Waktu Tempuh pada Koridor Utama INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % Outcome Waktu Tempuh pada Koridor Utama 2,7 /100km 100 100 jam Output Jumlah Laporan Kajian dan Evaluasi 4 Laporan 4 Laporan 100 Penyiapan Pengusahaan Jalan Tol dan Data Informasi Jalan Tol Jumlah Dokumen Pengaturan, 5 Dokumen 5 Dokumen 100 Penyiapan, Pelayanan dan Pengendalian Pengusahaan Jalan Tol Jumlah Laporan Pengawasan dan Pemantauan Perjanjian Pengusahaan 7 Laporan 7 Laporan 100 Jalan Tol Tersedianya Dokumen Perjanjian Layanan Dana Bergulir untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol (BLU) Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Layanan Dana Bergulir untuk Pengadaan tanah Jalan Tol (BLU) Jumlah Anggaran : Rp. 64.612.000.000,00 Jumlah Realisasi : Rp. 42.600.473.325,00 Tersedianya Laporan Pengelolaan Dana Hasil Pengusahaan Jalan Tol (BLU) Jumlah Laporan Sistem Pelaporan Secara Elektronik (e-monitoring) Satker Kemen PU II 2 Dokumen 2 Dokumen 100 1 Laporan 1 Laporan 100 1 Laporan 1 Laporan 100 28 Laporan 28 Laporan 28 Terpenuhinya Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100 Layanan Layanan Terpenuhinya Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100 (BLU) Layanan Layanan Jumlah Kendaraan Bermotor 3 Unit 0 Unit 0 Jumlah Perangkat Pengolah Data dan 40 Unit 32 Unit 80 Komunikasi Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 115 Unit 15 Unit 15 Keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja outcome dan output di Sekretariat Pengatur Jalan Tol dijelaskan sebagai berikut : 1. Kinerja outcome Sekretariat BPJT Tahun 2015 mendukung 1 (indikator) indikator kinerja outcome program Penyelenggaraan Jalan di Direktorat Jenderal Bina Marga yaitu Menurunnya Waktu Tempuh pada Koridor Utama. 2. Rata-rata capaian kinerja output Sekretariat BPJT tahun 2015 adalah 88%. Dari angka rata-rata capaian kinerja ini, kinerja output Sekretariat BPJT dapat dikatakan berhasil. Hal ini dikarenakan dari 11 indikator kinerja output, Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 25

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 26 hampir semua indikator kinerja output sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja. Indikator kinerja output yang tidak sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja adalah indikator kinerja output Kendaraan Bermotor, Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, serta Peralatan dan Fasilitas Perkantoran masing-masing capaiannya adalah 0%, 80% dan 15%. Hal yang menyebabkan capaian kinerja output ini tidak sesuai dengan nilai yang ditargetkan adalah karena adanya perubahan prioritas pemenuhan kebutuhan belanja meubelair dan alat komunikasi dan pengolah data sehingga dalam berakibat pada tidak tercapainya pemenuhan target output. Selain itu, masih terdapat kendala dalam hal proses penghapusan barang-barang modal yang dalam kondisi rusak. Untuk belanja kendaraan bermotor, dana untuk belanja tersebut dibintang oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Dalam pelaksanaan dan pencapaian kinerja dari tahun ke tahun, Sekretariat BPJT selalu berupaya melakukan perbaikan. Adapun gambaran perbandingan rata-rata capaian kinerja output Sekretariat BPJT mulai tahun 2011-2015 dapat dilihat dari grafik berikut ini: Gambar 5 Perbandingan Rata-Rata Capaian Kinerja Output Sekretaris BPJT Tahun 2011-2015 Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja Sekretarariat BPJT cenderung berkisar pada angka 85-100 %. Rata-rata capaian kinerja tersebut fluktuatif karena adanya beberapa penyesuaian terkait kebijakan pemerintah misalnya adanya penghematan anggaran yang mempengaruhi besaran capaian kinerja output. Pada tahun 2013, terdapat penurunan kinerja yang cukup signifikan, yaitu sebesar 5% karena adanya dana bintang di Satker BLU-BP Set BPJT yang jumlahnya cukup signifikan sehingga mengurang progress capaian kinerja satker Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 26

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 27 yang pada akhirnya berpengaruh pada capaian output Eselon II Sekretariat BPJT, namun capaian kinerja tersebut telah diperbaiki di tahun 2014. Tahun 2015, capaian output secara keseluruhan di Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol mengalami penurunan karena berbagai faktor yang disebutkan sebelumnya. Namun demikian, penurunan capaian output tidak lantas mengurangi capaian kinerja di organisasi ini. Tahun 2015 adalah tahun pertama dalam pelaksanaan RENSTRA Direktorat Jenderal Bina Marga 2015-2019 yang mengacu pada RENSTRA Kementerian Pekerjaan Umum 2015-2019. Sekretariat BPJT, telah berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi target RENSTRA sehingga bisa menjadi target acuan untuk pelaksaan RENSTRA di tahun-tahun selanjutnya. Adapun capaian indikator kinerja output Sekretariat BPJT dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan oleh RENSTRA Direktorat Jenderal Bina Marga 2015-2019 dapat ditunjukan pada tabel berikut ini: Tabel 4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra 2015-2019 No Indikator Kinerja Satuan 1 Jumlah Laporan Kajian dan Evaluasi Penyiapan Pengusahaan Jalan Tol dan Data Informasi Jalan Tol 2 Jumlah Dokumen Pengaturan, Penyiapan, Pelayanan dan Pengendalian Pengusahaan Jalan Tol 3 Jumlah Laporan Pengawasan dan Pemantauan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol 4 Tersedianya Dokumen Perjanjian Layanan Dana Bergulir untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol (BLU) Target RENSTRA 2015-2019 Realisasi 2015 Sisa Target Ket. Dok 10 2 8 Sesuai target Dok 10 2 8 Sesuai target Dok 10 2 8 Sesuai target Dok 6 2 4 Sesuai target 5 Terpenuhinya Layanan Perkantoran Bulan 60 12 48 Sesuai target 6 Terpenuhinya Layanan Perkantoran (BLU) Bulan 60 12 48 Sesuai target 7 Jumlah Kendaraan Bermotor Unit 3 0 3 Tidak Sesuai target 8 Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 9 Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Unit 100 32 68 Tidak Sesuai target Unit 150 15 135 Tidak Sesuai target Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 27

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 28 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masih terdapat 3 indikator kinerja output Sekretariat BPJT yang belum memenuhi target yang ditetapkan oleh RENSTRA Direktorat Jenderal Bina Marga 2015-2014. Namun, hal ini tidak begitu saja berarti bahwa kinerja dari indikator kinerja output tersebut dikatakan tidak berhasil. Permasalahan yang terjadi pada dasarnya adalah membandingkan kinerja yang dicapai dengan target yang ditetapkan di RENSTRA bukanlah hal yang mudah. Hal ini disebabkan karena pola perencanaan 5 tahunan untuk indikator kinerja output yang bersifat non-fisik masih belum cukup matang dan memadai. Sebuah tantangan yang sangat besar yang harus dihadapi pada masa RENSTRA yang baru adalah memperbaiki sistem perencanaan 5 tahunan, khususnya perencanaan 5 tahunan untuk indikator kinerja output yang bersifat non-fisik. Dokumen RENSTRA 2015-2019 yang handal dan akurat diharapkan menjadi alat yang bisa menjadi acuan ukuran indikator kinerja output yang bersifat non-fisik dalam pencapaian rencana lima tahunan yang dapat dijadikan dasar untuk menyusun perencanaan tahunan. Adapun penjelasan rinci mengenai capaian kinerja Sekretariat BPJT, diuraikan sebagai berikut: A. Sasaran strategis : Meningkatnya Dukungan Konektivitas Untuk Penguatan Daya Saing Indikator kinerja outcome: Menurunnya Waktu Tempuh pada Koridor Utama (Jawa dan Sumatera) Indikator kinerja Output pada outcome tersebut adalah: 1. Laporan Kajian dan Evaluasi Penyiapan Pengusahaan Jalan Tol dan Data Informasi Jalan Tol terdiri atas paket-paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh Bidang Teknik Sekretariat BPJT. Pada indikator kinerja output tersebut, realisasi pegukuran kinerja mencapai 100%. Namun demikian, beberapa kinerja produk masih perlu ditindaklanjuti dan dikembangkan agar lebih berdaya guna dan bisa dimafaatkan secara optimal. Dukungan paket-paket kegiatan dalam output ini dimaksudkan untuk memberikan pendampingan dalam pemeriksaan DED, revieu desain jalan tol termasuk usulan penambahan fasilitas jalan tol; melakukan monitoring konstruksi jalan tol; melaksanakan laik fungsi jalan tol serta mendukung tugas-tugas dari bidang teknik BPJT terkait proses penyiapan pelelangan pengusahaan jalan tol. Paket kegiatan lainnya pada output tersebuat diatas adalah paket pekerjaan Penyusunan Review FS Rencana Pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan yang bertujuan untuk meninjau kembali kelayakan finansial ruas jalan tol tersebut sebagai prasyarat penyelenggaraan lelang pengusahaan jalan tol. Selain itu juga terdapat Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 28

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 29 paket kegiatan Evaluasi Perencanaan Teknis Jalan Tol dan Monitoring Pembangunan Jalan Tol yang diarahkan untuk memberikan bantuan teknis bagi BPJT dalam evaluasi basic design dan pemantauan konstruksi ruas jalan tol yang sedang dibangun. Pelaksanaan paket pekerjaan pada output ini tidak mengalami kendala berarti kecuali yang terkait koordinasi dengan instansi-instansi daerah. Gambar 6 Evaluasi Laik fungsi Jalan Tol Gempol-Pandaan 2. Dokumen Pengaturan, Penyiapan, Pelayanan dan Pengendalian Pengusahaan Jalan Tol, kinerja produk diarahkan dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi penyiapan, pelayanan dan pengendalian pengusahaan jalan tol (investasi jalan tol). Realisasi pengukuran kinerja adalah 6 dokumen sesuai dengan target awal penetapan kinerja sebanyak 5 dokumen sehingga prosentasi pencapaian output adalah sebesar 100%. Dalam rangka pelaksanaan tupoksinya, Sekretariat BPJT memerlukan pendampingan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) untuk jalan tol operasi dan non operasi. Pendampingan tersebut dilaksanakan melalui paket kegiatan Dukungan Manajemen Evaluasi Kinerja Pengusahaan jalan Tol. Selain itu, dilaksanakan juga paket-paket kegiatan yang berupa kajian dalam rangka mendukung kinerja persiapan, pelayanan dan pengendalian investasi dan pelaksanaan pelelangan pengusahaan jalan tol yang diarahkan untuk percepatan pengembangan dan pembangunan jalan tol di Indonesia. 3. Pengukuran Kinerja pada output Laporan Pengawasan dan Pemantauan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol mencapai 100%. Kinerja produk pada Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 29

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 30 output ini diharapkan mampu mendukung fungsi pengawasan dan pemantauan jalan tol, yaitu dilaksanakan salah satunya melalui pekerjaan evaluasi pemenuhan SPM (Standar Pelayanan Minimum) jalan tol. Jalan tol yang memenuhi SPM diharapkan bisa memberikan layanan yang optimal dan bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pengguna jalan serta bagi para pihak yang berkepentingan. Saat ini total jumlah ruas jalan tol yang sudah beroperasi adalah 33 ruas jalan tol dengan total panjang mencapai 949 km. Mengingat keterbatasan jumlah sumber daya manusia di BPJT dalam rangka manajemen pengawasan yang rutin dan komprehensif terhadap seluruh ruas jalan tol dan dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban BPJT, dipandang perlu bantuan dari pihak ketiga untuk membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan pemantauan tersebut. Dampak positif yang diharapakan dari pelaksanan keguatan ini adalah semakin meningkatnya kinerja layanan operator jalan tol dan terpenuhinya kepuasan pengguna jalan tol. Gambar 7 Ruas Jalan Tol yang sudah Operasi 4. Output Dokumen Perjanjian Layanan Dana Bergulir untuk Pengadaan Tanah Jalan tol (BLU) mencapai realisasi pengukuran kinerja sebesar 100% atau 2 dokumen dari target awal sebanyak 2 dokumen. Manfaat kegiatan tersebut adalah Terdukungnya pelaksanaan pengelolaan dana bergulir Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 30

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 31 pengadaan tanah jalan tol. Pada tahun ini, kinerja output ini tidak berjalan maksimal karena realisasi dana bergulir yang disalurkan untuk pengadaan tanah jalan tol cukup sedikit. Tahun ini adalah tahun transisi terkait adanya UU Pengadaan Tanah yang sudah mulai diimplementasikan pada tahun 2015. 5. Output Laporan Monitoring dan Evaluasi layanan Dana Bergulir untuk Pengadaan Tanah jalan tol (BLU) realisasi pengukuran kinerjanya mencapai 100 % yaitu 1 laporan. Kinerja produk output ini bermanfaat dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran dana bergulir untuk pengadaan tanah jalan tol. Capaian Output Konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu 100%. 6. Output Laporan Pengelolaan Dana Hasil Pengusahaan Jalan Tol (BLU) realisasi capaian kinerja outputnya mencapai 100 % yaitu 1 laporan. Kinerja produk output ini bermanfaat dalam rangka mendukung pengusahaan jalan tol terutama yang terkait dengan tugas pokok fungsi bisnis operasional BLU-Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT. Dalam output ini, terdapat beberapa sub paket yang tidak dilaksanakan yaitu pada komponen Peningkatan Kapasitas (pelatihan) Pegawai BLU dikarenakan pertimbangan pemenuhan skala prioritas. Prosentase capaian kinerja pada indikator kinerja output Laporan Pengelolaan Dana Hasil Pengusahaan Jalan Tol konsisten selalu mencapai angka 100% dari tahun 2011-2015. Hal ini dapat diartikan bahwa capaian kinerja indikator kinerja output ini selalu mencapai angka target kinerja yang ditetapkan pada Dokumen Penetapan Kinerja. 7. Output Layanan Perkantoran memenuhi target 100 % sesuai perjanjian kinerja. Semua komponen dalam output dapat dilaksanakan. Catatan untuk output ini adalah capaian realisasi keuangan yang tidak bisa maksimal karena adanya beberapa kekurangan dalam perencanaan yang terkait dengan kebijakan Honorarium Kepala dan Anggota BPJT, cadangan belanja tunjangan kinerja pegawai dan pembayaran belanja lembur pegawai. 8. Pelaksanaan Output Layanan Perkantoran (BLU) mencapai target 100 % sesuai perjanjian kinerja. Output ini melaksanakan fungsi pemenuhan belanja operasional dan pemeliharaan di lingkungan Satuan Kerja BLU- Bidang Pendanaan. Pada output ini, terdapat komponen belanja gaji pegawai BLU yang belum bias dilaksanakan karena proses pembayaran tunjangan (remunerasi) untuk pegawai BLU belum disetujui. Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 31

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 32 9. Output Jumlah Kendaraan Bermotor tidak memenuhi target penetapan kinerja dengan pencapain output sebesar 0%. Anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas bermotor untuk Satuan Kerja BLU tidak disetujui dan masih dibintang oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. 10. Output Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi mencapai 80% dari target awal. Pemenuhan output ini belum maksimal karena mempertimbangkan prioritas kebutuhan organisasi terkait sarana dan prasarana alat pengolah data dan komunikasi. Selain itu, penghapusan peralatan dan mesin di Satuan Kerja Sekretariat Pengatur Jalan Tol sedang diproses sehingga belanja modal terkait hal tersebut ditunda pelaksanaannya. 11. Output Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran pencapaiannya adalah 10% dari target awal. Hal ini dikarenakan adanya proses penghapusan BMN untuk peralatan dan fasilitas pekantoran yang rusak belum selesai sehingga proses pembelian untuk meubelair ditunda pelaksaannya. Pelaksanaan kegiatan Sekretariat BPJT pada tahun 2015 menunjukkan adanya peningkatan kinerja dibandingakan pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya. Tingkat realisasi dan penyerapan anggaran pada setiap output pada kegiatan di Sekretariat BPJT menunjukkan kenaikan. Pencapaian indikator kinerja output, pencapaian kinerja Satker Sekretariat Pengatur Jalan Tol sudah cukup bagus dengan prosentase output yang hampir semuanya mencapai angka 100. Terhadap target kinerja lima tahunan (Renstra), pencapaian Sekretariat BPJT dikategorikan berhasil memenuhi target capain untuk tahun berjalan. Menginjak usia yang ke sepuluh, Sekretariat BPJT sebagai bagian dari entitas Badan Pengatur Jalan Tol telah melaksanakan target capaian indikator kinerja output Renstra dalam kategori berhasil. Pada tahun anggaran 2015 ini, capaian dari Badan Pengatur Jalan Tol dalam hal pembangunan jalan tol adalah peresmian ruas-ruas jalan tol baru epanjang 132,35 km. Ruas-ruas jalan tol yang tahun ini diresmikan adalah ruas jalan tol Porong- Gempol Seksi Kejapanan-Gempol sepanjang 3.55 km, jalan tol Gempol-Pandaan sepanjang 12.05 km dan jalan tol Cikopo-Palimanan sepanjang 116,75 km. Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 32

NO RUAS JALAN TOL PJG (KM) Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 33 PROGRES (%) OPERASI TANAH KONSTRUKSI 1. Gempol- Pandaan 12,05 99,81 100 12 Juni 2015 2 Porong- Gempol (Kejapanan- Gempol) 3,55 100 100 6 Mei 2015 3 Cikopo- Palimanan 116,75 100 100 13 Juni 2015 TOTAL 132,35 Tabel 5 Progres Pembangunan Jalan Tol Tahun 2015 Jalan tol Cikopo-Palimanan dengan panjang 116,75 kilometer ini merupakan jalan tol terpanjang di Indonesia dan merupakan bagian dari sistem jalan tol Trans Jawa. Jalan Tol Cikopo-Palimanan melintasi 5 kabupaten di Jawa Barat yaitu Kabupaten Purwakarta, Subang, Indramayu, Majalengka dan Cirebon. Presiden Joko Widodo meresmikan beroperasinya Jalan Tol Cikopo-Palimanan pada Sabtu, 13 Juni 2015. Jalan Tol Cikopo-Palimanan merupakan proyek pembangunan jalan tol dengan pembiayaan terbesar hingga saat ini dengan total investasi mencapai Rp. 12,5 Trilliun. Investasi ini melibatkan konsorsium perbankan beranggotakan 22 bank. Pekerjaan konstruksi untuk ruas jalan tol ini telah dimulai sejak 1 Februari 2013. Konstruksi ini dibagi dalam enam seksi dengan total panjang mencapai 116 Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 33

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 34 kilometer dan dibangun secara bersamaan. Pekerjaan tersebut dapat diselesaikan lebih cepat sehingga Jalan Tol Cikopo-Palimanan dapat dioperasikan lebih awal dari rencana semula yaitu Agustus 2015. Pengoperasian Jalan Tol Cikopo-Palimanan sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal dan nasional, karena dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam dunia usaha. Dengan infrastruktur yang memadai, biaya produksi, transportasi, komunikasi, dan logistik semakin efisien. Pengoperasian jalan tol ini juga akan mengurangi arus kepadatan lalu lintas melalui jalur Pantura antara 40%-60%. Pada hari Jumat, 12 Juni 2015, Panjang jalan tol di Indonesia telah bertambah dengan dioperasikannya Jalan Tol Gempol Pandaan sepanjang 12,05 km oleh Presiden RI. Secara keseluruhan, Jalan Tol Gempol Pandaan mempunyai panjang 13,61 km dengan total biaya investasi sebesar Rp. 1,472 trilyun. Tahap II dari jalan tol ini akan dioperasikan bersamaan dengan pengoperasian Jalan Tol Pandaan Malang, yang saat ini masih dalam tahap pengadaan tanah. Gambar Peresmian Jalan Tol Gempol-Pandaan Selain terhubung dengan Jalan Tol Pandaan Malang, Jalan Tol Gempol Pandaan juga terkoneksi dengan Jalan Tol Gempol Pasuruan untuk ke arah timur dan Jalan Tol Porong Gempol untuk ke arah utara. Jalan Tol Porong Gempol merupakan bagian dari Jalan Tol Surabaya Gempol. Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 34

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 35 Dengan dioperasikannya jalan tol ini, maka waktu tempuh dari Surabaya menuju Malang/Pasuruan atau sebaliknya dapat lebih cepat karena sebagian simpul kemacetan yang ada di jalan eksisting Surabaya-Malang telah terurai. Kemudian, pada tanggal 6 Mei 2015, juga diresmikan operasional Jalan Tol Porong-Gempol. Jalan Tol Porong-Gempol adalah ruas jalan tol sepanjang 10 kilometer yang menghubungkan daerah Porong, Sidoarjo dengan Gempol, Pasuruan. Jalan tol ini merupakan bagian dari jalan tol yang menghubungkan antar kota utama di Jawa Timur yaitu Surabaya-Pasuruan-Malang. Tol Porong- Gempol ini merupakan relokasi dari tol Surabaya-Gempol ruas Porong-Gempol yang ditutup sejak akhir tahun 2006 akibat peristiwa luapan Lumpur Lapindo. Pembangunan tol relokasi proyek Porong-Gempol dibagi menjadi dua seksi yang terdiri dari Seksi Kejapanan-Gempol (3,55 km) dan Seksi Porong-Kejapanan (6,45 km). Untuk seksi Porong-Kejapanan saat ini belum dibangun karena kapasitas Jalan Arteri Baru Porong masih dapat menampung beban lalu lintas kendaraan dari dan menuju Surabaya. Diharapkan, dengan dioperasikannya Seksi Kejapanan-Gempol ini akan mempersingkat waktu tempuh masyarakat yang sebelumnya harus menempuh waktu 30 menit bila melewati jalan arteri, menjadi 10 menit dengan melewati jalan tol ini. Gambar 8 Ruas Jalan Tol Cikopo-Palimanan Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 35

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 36 Gambar 9 Ruas Jalan Tol Porong-Gempol Gambar 10 Ruas Jalan Tol Gempol-Pandaan Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 36

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 37 1.3 Evaluasi dan Analisis Anggaran Untuk aspek keuangan, alokasi anggaran Sekretariat BPJT adalah Rp. 64.612.000.000,00 yang terdiri dari DIPA Satker Sekretariat Pengatur Jalan Tol sebesar Rp. 39.612.000.000,00 dan DIPA Satker Badan Layanan Umum Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol (BLU BP SET BPJT) sebesar Rp 25 miliyar. Sampai akhir TA 2015, total anggaran Sekretariat BPJT setelah direvisi menjadi sebesar Rp. 62.379.034.000,-, sebesar Rp. 37.379.034.000,- merupakan DIPA Satker Sekretariat Pengatur Jalan Tol dan DIPA Satker BLU-Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT sebesar Rp. 25.000.000.000,-. Realisasi penyerapan anggaran untuk seluruh kegiatan TA 2015 meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal mencapai Rp. 42.600.473.325,00 atau sebesar 68.30 % dari total anggaran, yaitu realisasi sebesar Rp. 32.015.105.979,00 (85.65%) untuk Satker Sekretariat Pengatur Jalan Tol dan Rp. 10.585.367.346,00 (42.34%) untuk Satker BLU-Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol. TAHUN ANGGARAN DIPA AWAL DIPA REVISI REALISASI (dalam ribuan) CAPAIAN (%) 2011 71,000,000 91,400,000 59,683,916 84.06 2012 103,999,800 83,182,370 40,711,096 39.15 2013 103,317,078 97,057,144 69,662,100 67.43 2014 84,999,999 74,091,162 54,154,093 63.74 2015 64.612.000 62,379,034 42,600,473 68.30 Tingkat pencapaian kinerja dilihat dari realisasi anggaran di Sekretariat BPJT memang bisa dikatakan kurang optimal karena tingkat penyerapannya hanya mencapai 68.30%. Ada beberapa paket kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun anggaran 2015 ini yaitu: 1. Remunerasi BLU karena belum mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan, 2. Pengadaan kendaraan bermotor karena dana bintang dari Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, 3. Paket Rekrutmen SDM BLU tidak terlaksana karena kurangnya data pendukung untuk pelaksanaan kegiatan. 4. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran BLU tidak terlaksana karena mempertimbangkan belum perlunya pengadaaan prasarana yang baru. Kurang optimalnya kinerja penyerapan anggaran tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi untuk menajamkan perencanaan dan pelaksanaan kinerja Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 37

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 38 kegiatan di Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol. Pada tahun-tahun mendatang, upaya untuk peningkatan kinerja harus lebih dioptimalkan. Dalam rangka mendukung kegiatan Badan Layanan Umum-Badan Pengatur Jalan Tol yang memiliki fungsi strategis mendukung pelaksanaan dana bergulir untuk pembebasan lahan, pemerintah juga menerbitkan DIPA APBN Bagian Anggaran 999. Jumlah dana yang dikelola BLU yang berasal dari APBN (BA 999) adalah sebesar Rp. 7,05 Trilliun. Realisasinya pada kas Badan Layanan Umum-Badan Pengatur Jalan Tol sampai TA 2015 adalah sebesar Rp 4,393 triliun,-. 1.4 Hal-Hal Yang Memerlukan Perhatian Untuk Peningkatan Kinerja Dengan mengacu pada kinerja tahun 2015 serta permasalahan yang dihadapi, maka diperlukan perhatian untuk peningkatan kinerja ke depan khususnya terhadap pencapaian sasaran kegiatan. Beberapa hal yang terkait dengan upaya peningkatan kinerja tersebut adalah : a. Perlu analisis perencanaan SDM yang efektif dan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan/seminar/workshop, peningkatan keterlibatan dan tanggung jawab staf pada substansi, serta penambahan staf profesional bila diperlukan; b. Perlu dilakukan proses perencanaan program tahunan Sekretariat BPJT yang lebih baik dan tajam guna mencapai sasaran yang ditargetkan, untuk kegiatan yang masih perlu tindak lanjut, agar diproses dalam kegiatan lanjutan sehingga dapat dicapai sasaran dan manfaat yang maksimal; c. Peningkatan peran manajemen dalam pengelolaan organisasi yang efektif agar kinerja perencanaan, pelaksanaan, supervisi, dan evaluasi bisa dilaksanakan secara optimal. Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 38

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 39 BAB IV PENUTUP 4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Tahun 2015 Berdasarkan penilaian kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengatur Jalan Tol, pada umumnya dapat dinilai cukup berhasil. Secara keseluruhan target kegiatan secara fisik dapat dicapai dengan baik, sedangkan pencapaian sasaran outcome beberapa kegiatan masih belum optimal karena masih perlu dilanjutkan pada tahun-tahun yang akan datang. 4.2 Permasalahan dan Kendala Utama Setelah melewati usia ke sepuluh, BPJT mengalami banyak keterbatasan antara lain sumber daya manusia maupun prasarana dan sarana kerja yang tersedia, sedangkan beban tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan cukup berat dan beresiko. Menghadapi berbagai permasalahan tersebut, diharapkan adanya pengembangan sistem kebijakan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPJT pada tahun-tahun mendatang. Selain itu perlu juga perhatian untuk penanganan tugas adhoc dan strategis melalui pembentukan tim kerja, mekanisme koordinasi antar unit kerja sehingga dicapai hasil yang optimal. Mengingat makin beratnya beban tugas dan tuntutan target yang diberikan kepada BPJT, diperlukan upaya yang lebih keras agar kinerja BPJT pada tahun mendatang tetap lebih baik. Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 39

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 40 LAMPIRAN Pada Lampiran dimuat Lampiran Formulir Pernyataan Penetapan Kinerja dan Penetapan Kinerja (Formulir PK), Catatan Kaki, dan Lampiran visualiasi foto pelaksanaan kegiatan beserta keterangan foto yang menjelaskan manfaat dari kegiatan tersebut bagi masyarakat. Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 40

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 41 FOTO KEGIATAN BIDANG PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN TAHUN 2015 Pemeriksaan reflektifitas rambu dan reflektor pada malam hari Pemeriksaan lampu PJU pada malam hari Pemeriksaan peralatan kendaraan rescue Pemeriksaan peralatan kendaraan ambulan Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 41

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 42 Pemeriksaan kerusakan rigid pavement yang pecah Pemeriksaan kerusakan lubang pada jalan Pemeriksaan waktu traksaksi pada gerbang tol Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 42

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 43 Pemeriksaan raitining wall yang rusak Pemeriksaan sentral komunikasi pada jalan tol Surabaya Gempol Pendampingan BPK pada Pemeriksaan Jalan Tol Operasi Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 43

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 44 Spanduk sosialisasi penyesuaian tarif Pemeriksaan SPM Jalan Tol Jembatan Suramadu Pemeriksaan dinding penahan saluran yang rusak Pemeriksaan penurunan perkerasan bahu jalan Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 44

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 45 Pemeriksaan saluran drainase yang tertutup rumput Permukaan jalan yang mengalami segregasi Workshop Kajian Indeks Kepuasan Pelanggan Pengguna Jalan Tol Terhadap Pelayanan Jalan Tol Operasi Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 45

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 46 KEGIATAN EVALUASI LAIK JALAN TOL FUNGSI GEMPOL-PANDAAN Manfaat evaluasi laik fungsi jalan tol adalah untuk mengetahui seberapa jauh pemenuhan persyaratan laik fungsi secara teknis dan administrasi sebagai jalan tol dan ketentuan sistem tol yang meliputi sistem pengumpulan tol dan perlengkapan sarana operasi serta pelayanan lalu lintas pada Jalan Tol Ruas Kertosono-Mojokerto Seksi I (Bandar Jombang) sepanjang 14,41 Km sebelum dioperasikan untuk umum. Aspek-aspek yang dievaluasi terdiri dari : 1. Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas, antara lain meliputi : a. Pemeriksaan rambu dan marka jalan, meliputi : Penempatan dan kelengkapan Kesesuaian dengan standar Refleksivitas dan bahan b. Pengaturan lalu lintas pada simpang susun dan akses keluar/masuk c. Pengaturan keselamatan lalu lintas d. Pelaksanaan RKL dan RPL 2. Sarana jalan, jembatan, dan bangunan pelengkap, meliputi : a. Kelaikan teknis jalan, jembatan dan bangunan pelengkap; b. Sistem pengaturan saluran buangan air; c. Perlindungan lereng, dll. 3. Operasi dan Administrasi, meliputi: a. Ketersediaan sistem dan peralatan pelayanan lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan b. Ketersediaan sistem dan peralatan pelayanan transaksi c. Ketersediaan sistem dan peralatan informasi serta komunikasi d. Data administrasi pengadaan lahan, as built drawing, dll. Berikut adalah contoh Berita Acara yang dibuat setelah pelaksanaan Evaluasi Laik Fungi Jalan Tol. Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 46

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 47 No I Pemeriksaan 26 Maret 2015 (Pemeriksaan Kedua) Pemeriksaan 18 Mei 2015 (Pemeriksaan Ketiga) Hasil Pemeriksaan Dokumentasi Hasil Pemeriksaan Dokumentasi PERKERASAN JALAN DAN STRUKTUR 1 - PT JPT diminta untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan menyeluruh atas pumping yang terjadi pada daerah Randupitu - Monitoring harus terus dilakukan karena sangat berpotensi menimbul-kan kerusakan struktur rigid pavement akibat lalu lintas kendaraan Belum dilakukan perbaikan Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 47

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 48 2 - PT JPT diminta untuk memperbaiki dan menyelesaikan pekerjaan perkuatan dinding talud - PT JPT diminta untuk menyelesaikan sisa pekerjaan shotcrete di daerah perkuatan borepile. - PT JPT diminta untuk memonitor kemungkinan terjadinya longsoran tanah pada rounding diatas struktur borepile tersebut, yang membahayakan pengguna jalan 3 PT JPT diminta untuk menyelesaikan pekerjaan bronjong untuk perkuatan tebing di daerah Randupitu Tengah dilakukan perbaikan Sudah dilakukan perbaikan pada longsor di lokasi lain (jalur B daerah Randupitu) Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 48

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 49 4 - PT JPT diminta untuk mengevaluasi dan memperbaiki keretakan melintang dan memanjang pada perkerasan aspal di atas plat injak Jembatan Kesemi. - PT JPT diminta untuk melakukan monitoring secara terus menerus atas struktur jembatan dimaksud, setelah dilakukannya perbaikan. II BANGUNAN PELENGKAP JALAN 5 PT JPT diminta untuk memperbaiki pemarkaan pada jalan akses Ramp Pandaan menjadi 1m 4m 3m Sudah dilakukan perbaikan, namun masih terjadi keretakan. PT JPT diminta utk melakukan perbaikan kembali. Belum dilakukan perbaikan. Lebar bahu dalam kurang dari 1 meter 3m 4m 1m Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 49

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 50 6 PT JPT diminta untuk menyelesaikan pekerjaan chevron pada semua diverging nose. Perlu ditambahkan rambu chevron di atas concrete barrier Sudah dipasang concrete barrier, namun perlu ditambahkan rambu chevron di atas barrier 7 PT JPT diminta untuk melakukan perbaikan gap antara tiang PJU dengan parapet di on ramp, karena berpotensi membahayakan pengguna jalan. Belum dilakukan perbaikan Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 50

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 51 8 - PT JPT diminta untuk menyelesaikan pemasangan subdrain di sisi bahu jalan di area Randupitu - PT JPT diminta untuk melakukan monitoring secara terus menerus untuk menhindari kerusakan rigid pavement saat dilalui lalu lintas kendaraan. - PT JPT diminta untuk menambah tali air sebagai outlet aliran air pada rounding di daerah Randupitu untuk menghindari resiko infiltrasi air ke dalam badan jalan 9 PT JPT diminta untuk melakukan evaluasi dan perbaikan sistem drainase di Bundaran Gempol Masih dalam proses perbaikan Belum dilaporkan hasil tindak lanjut perbaikan di lapangan Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 51

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 52 10 PT JPT diminta unutk memasang kembali semua deck drain pada semua struktur jembatan Pemasangan Deck Drain belum di semua tempat Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 52

MARKET SOUNDING JALAN TOL TAHUN 2015 Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 53 MARKET SOUNDING JERMAN MARKET SOUNDING AUSTRALIA

GROUND BREAKING JALAN TOL NGAWI-KERTOSONO Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 54

MARKET SOUNDING JALAN TOL SERANG-PANIMBANG Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 55

PRESENTASI TEKNOLOGI RECYCLE DAN TEKNOLOGI PEMELIHARAAN JALAN TOL Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 56

PENYUSUNAN ROADMAP INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEM JALAN TOL Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 57

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah 58 PENANDATANGANAN PERJANJIAN PENGUSAHAAN JALAN TOL RUAS BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR, RUAS PALEMBANG-INDRALAYA DAN RUAS SOERANG-PASIR KOJA