FINAL PROJECT RESEARCH PERANCANGAN SISTEM DISTRIBUSI LPG 3KG DI KOTA SURABAYA DENGAN MEMPERTIMBANGKAN PERTUMBUHAN DEMAND Oleh : Muchlis 2508.100.162 Dosen Pembimbing : Stefanus Eko Wiratno,ST.MT INDUSTRIAL ENGINEERING DEPARTMENT FACULTY OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY SEPULUH NOPEMBER INSTITUTE OF TECHNOLOGY SURABAYA
PENINGKATAN KONSUMSI LPG 3KG DARI TAHUN KE TAHUN Tahun Tingkat Konsumsi (MT) Peningkatan (%) 2009 293.993 2010 539.366 83,46% 2011 637.256 18,15% 2012 720.000 13,00% Tingkat Konsumsi LPG Jatim (dalam MT) Jumlah Konsumsi (MT) 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 2009 2010 2011 2012 Tingkat Konsumsi (MT) 293993 539366 637256 720000 Sumber: PT.Pertamina, 2012 1
Laju Pertumbuhan Penduduk Surabaya Tahun 2010 Genteng Sawahan Wonokromo Tegalsari Krembangan Simokerto Sukomanunggal Tenggilis Pabean Cantikan Bubutan Gubeng Wonocolo Semampir Karang Pilang Gayungan Rungkut Tambaksari Tandes Mulyorejo Dukuh Pakis Asemrowo Jambangan Sukolilo Gunung Anyar Wiyung Lakarsantri Pakal Bulak Sambikerep Benowo Kenjeran Laju Pertumbuhan Total 0,63% Pertumbuhan Bervariasi secara Geografis Laju Pertumbuhan Subregion tertinggi 4,61% Laju Pertumbuhan Minus Terendah Sub region - 1,7% -3,00% -2,00% -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% Sumber: BPS Jatim 2012 Laju Pertumbuhan (%) 2
2000 2010 2012 Sumber: BPS Jatim 2012 3
Pertumbuhan Bervariasi Geografis Demand Variability Demand Variability yang tinggi / berfluktuasi akan menimbulkan biaya-biaya dalam Supply Chain yang relatif lebih tinggi (Pujawan, 2005) Over Capacity Stock Out Widad, 2009 Strtuktur jaringan Supply Chain yang efisien merupakan keunggulan kompetitif dalam jaringan logistik (Ballou, 2009) 4
Demand Market Problem Pertumbuhan Demand Laju Pertumbuhan Penduduk Maximize Total Revenue Supply Chain Problem Facility Number Limit Minimize Distribution Cost Increase Service to Customer Capacity Limit Coverage Area Limit 5
PERUMUSAN MASALAH Fakta kuota LPG seringkali terlampaui Terjadinya Over Capacity & Stock Out pada SPPBE Variasi sebaran Demand secara geografis Sistem Distribusi LPG 3Kg kurang Efektif & Efisien dalam menghadapi Dinamika Pertumbuhan Demand Perancangan Sistem Distribusi LPG 3Kg yang efektif dan efisien dengan mempertimbangkan pertumbuhan demand market hingga tahun 2020. 6
TUJUAN PENELITIAN 1. Untuk Menentukan Jumlah SPPBE untuk Memenuhi Pertumbuhan Level Demand yang Menghasilkan Cost Minimization dan Revenue Maximization 2. Untuk Menentukan Kapasitas Produksi dan Supply tiap SPPBE untuk Memenuhi Pertumbuhan Level Demand yang Menghasilkan Cost Minimization dan Revenue Maximization 3. Untuk Menentukan Lokasi Tambahan SPPBE untuk Memenuhi Pertumbuhan Level Demand yang Menghasilkan Cost Minimization dan Revenue Maximization 4. Untuk Menentukan Coverage Area SPPBE untuk Memenuhi Pertumbuhan Level Demand yang Menghasilkan Cost Minimization dan Revenue Maximization 7
RUANG LINGKUP PENELITIAN 1. Pihak yang Dipertimbangkan dalam Rantai Sistem Distribusi adalah SPPBE 2. Supply Chain Network yang dipertibangkan hanya dalam bentuk F orward Logistic sedangkan untuk Reverse Logistic tidak dibahas dalam penelitian ini. 3. Indikator kinerja yang digunakan dalam penyusunan distribusi meliputi indikator teknis dan ekonomis 4. Horizon perencanaan sistem distribusi yang digunakan adalah hingga tahun 2020 8
ASUMSI PENELITIAN 1. Periode kontrak kerjasama yang dimiliki tiap SPPBE saat ini dengan PT.Pertamina akan dilakukan perpanjangan kontrak setelah periode kontrak sekarang telah berakhir yaitu pada tahun 2020 2. Kenaikan Filling Fee yang diterima oleh SPPBE dari PT.Pertamina pada tahun 2020 sebanding dengan kenaikan biaya transportasi 3. Nilai Filling Fee pada tahun 2020 serta biaya transportasi pada tahun 2020 yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai yang berlaku sekarang 4. Keputusan penambahan jumlah SPPBE baru tidak menggeser keberadaan SPPBE eksisting 9
2.TINJAUAN PUSTAKA
Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan Sistem Distribusinya Manajemen Distribusi Saluran Distribusi sebagai suatu struktur yaitu organisasi dalam perusahaan dan luar perusahaan yang terdiri atas agen dealer, pedagang besar dan pengecer, yang melaluinya sebuah komoditas, produk atau jasa yang dipasarkan (American Marketing Association ) Location-Allocation Model Minimum-Cost Method Alur Penerimaan LPG Old Paradigm Arus Supply / Push Closed-loop System Sumber: PT.Pertamina Supplier Prinsipal Distributor Pelanggan LOGISTIK DISTRIBUSI Arus Demand / Pull New Paradigm Paradigma dalam Sistem Distribusi 10
Location-Allocation Model Index m n i j c ij F i D j x ij y i Penjelasan untuk jumlah lokasi potensial untuk SPPBE dalam hal ini terdapat 6 lokasi, yaitu: Pabean Cantikan, Tambaksari, Rungkut, Lakarsantri, Sukolilo dan Krembangan untuk jumlah customer, dalam hal ini berupa kecamatan di Kota Surabaya yang berjumlah 31 Kecamatan Index untuk SPPBE Index untuk Kecamatan Biaya transportasi pemindahan 1 unit komoditas dari SPPBE i ke lokasi Kecamatan j Biaya tetap untuk membuka dan operasional SPPBE i Jumlah permintaan LPG 3Kg Kecamatan j Jumlah LPG 3Kg yang dikirimkan SPPBE i ke Kecamatan j 1 jika SPPBE i dibuka dan 0 jika tidak Sumber: Heragu, 1997 11
3.TAHAPAN PENELITIAN
Mulai Studi Literatur - Liquid Petroleum Gas (LPG) - Manajemen Distribusi - Perencanaan Lokasi Model Alokasi - Model Alokasi Kapasitas dengan Minimum Cost Method Identifikasi Permasalahan (Strategis, Operasional dan Ekonomis) Penetapan Tujuan Penelitian Survey Pendahuluan / Studi Lapangan - Penggalian Informasi ke SPPBE Agen dan Pangkalan LPG 3Kg di area Surabaya - Observasi langsung terhadap aktivitas distribusi LPG 3Kg di tingkat, SPPBE, Agen, Pangkalan hingga ke Pengecer Tahap Identifikasi Awal 12
Penentuan Variabel Penelitian 1. Menentukan Semua Elemen/ Pihak yang terlibat dalam rantai distribusi LPG 3Kg 2. Menentukan Model interaksi antar elemen/pihak dalam rantai distribusi 3. Memetakan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan pada tiap elemen/ pihak dalam rantai distribusi 4. Menentukan mekanisme aliran barang, informasi dan uang yang terjadi dalam rantai distribusi 5. Perkiraan pertumbuhan demand dalam horizon perencanaan Identifikasi Sistem Distribusi Eksisting - Expected Revenue Maximum - Total Biaya Distribusi (termasuk Transhipment Cost) - 1.Observasi pihak Filling Plant, SPPBE, Agen dan Pangkalan 2, Peninjauan data ke PT. Pertamina UP V Surabaya tentang sistem distribusi LPG 3Kg 1. Observasi ke Filling Plant, SPPBE, Agen dan Pangkalan 2. Penggalian Data Sekunder terkait dengan operasional SPPBE Indikator Kinerja Sistem Distribusi 1. Menentuan indikator-indikator kritis dalam aktivitas distribusi 2. Menyusun prioritas/tingkat signifikansi indikator-indikator kritis Tahap Pengumpulan dan Pengolahan Data 13
Perencanaan Lokadi Model Alokasi dan Minimum Cost Method - Penentuan Jumlah Fasilitas Total (Existing dan Baru) - Keputusan Lokasi Fasilitas - Keputusan Kapasitas Fasilitas (Lama dan Baru - Cakupan Fasilitas terhadap Demand Tahap Pengembangan Model Perhitungan Indikator Kinerja Ekonomis - Optimum Revenue (Filling Fee) - Total Cost (Distribution Cost) Tahap Perhitungan Analisis dan Interpretasi Data - Analisa Hasil Perencanaan Lokasi Model Alokasi dan Minimum Cost Method - Perbandingan antara skenario sistem distribusi eksisting dengan hasil perancangan ulang - Analisis hasil pencapaian performance indicator dalam aktivitas di sepanjang rantai distribusi secara menyeluruh dari hasil perancangan ulang fasilitas distribusi - Analisa indikator kinerja ekonomis dari model dan sistem distribusi yang diterapkan Kesimpulan dan Saran Selesai Tahap Analisis dan Interpretasi Data 14
4. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA
Jumlah & Lokasi SPPBE Eksisting No Nama SPPBE Lokasi Koordinat Kapasitas Design Latitude Longitude MT/hari MT/tahun 1 PT. Andhika Dian Utama Tandes 112,671-7,25876 50 15.000 2 PT. Nusantara Multi Agro Sukomanunggal 112,699-7,26997 50 15.000 3 PT. Sarana Gasa Nusraya Sawahan 112,721-7,2732 50 15.000 4 PT. Gubah Tiara Perkasa Kenjeran 112,768-7,21862 50 15.000 5 PT. Cahaya Anugrah Gasindo Jambangan 112,715-7,32362 50 15.000 15
Data Pertumbuhan Demand Tahun 2012 dan Tahun 2020 14.000,00 12.000,00 Demand Existing dan Proyeksi Tahun 2020 Demand 2012 Demand 2020 10.000,00 8.000,00 6.000,00 4.000,00 2.000,00 0,00 16
Peta Pertumbuhan Demand Tahun 2012 dan Tahun 2020 Tahun Demand (MT/Tahun) Pertumbuhan 2009 28,746.65-2010 52,749.99 83.50% 2011 62,323.64 18.15% 2012 70,416.00 12.98% 2013 77,542.10 10.12% 2014 84,815.55 9.38% 2015 91,702.57 8.12% 2016 97,589.88 6.42% 2017 103,269.61 5.82% 2018 108,164.59 4.74% 2019 112,220.76 3.75% 2020 116,083.40 3.44% Area DEMAND PER TAHUN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Surabaya Pusat 3076.22 5644.83 6669.33 7535.29 8297.87 9076.21 Surabaya Utara 5490.19 10074.48 11902.91 13448.44 14809.42 16198.54 Surabaya Timur 8349.12 15320.63 18101.18 20451.52 22521.22 24633.71 Surabaya Selatan 7047.07 12931.37 15278.3 17262.1 19009.01 20792.07 Surabaya Barat 4784.02 8778.65 10371.91 11718.66 12904.57 14115.01 DEMAND PER TAHUN Area 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Surabaya Pusat 9813.2 9481.66 10033.49 10509.09 10903.18 11278.46 Surabaya Utara 17513.86 18316.46 19382.49 20301.2 21062.52 21787.47 Surabaya Timur 26633.97 29047.09 30737.65 32194.61 33401.91 34551.61 Surabaya Selatan 22480.37 23911.5 25303.14 26502.52 27496.34 28442.77 Surabaya Barat 15261.17 16833.14 17812.83 18657.15 19356.8 20023.06 17
Performance Indicator untuk SPPBE No Performance Indicator Keterangan 1 Utility Perbandingan antara demand yang mempu dipenuhi terhadap kepasitas design SPPBE 2 Total Revenue Jumlah Filling Fee yang diterima oleh seluruh SPPBE dari PT Pertamina 3 Transportation Cost Biaya pendistribusian LPG 3Kg dari SPPBE ke customer Demand 2012 No SPPBE Demand Kapasitas Design (MT/tahun) (MT/tahun) Utilitas Keterangan 1 PT. Andhika Dian Utama 9.156,82 15.000 61,05% Utilitas rendah 2 PT. Nusantara Multi Agro 13.210,01 15.000 88,07% Utilitas kurang optimal 3 PT. Sarana Gasa Nusraya 16.734,95 15.000 111,57% Overload 4 PT. Gubah Tiara Perkasa 15.367,18 15.000 102,45% Overload 5 PT. Cahaya Anugrah Gasindo 15.947,04 15.000 106,31% Overload Demand 2020 No SPPBE Demand Kapasitas Design (MT/tahun) (MT/tahun) Utilitas Keterangan 1 PT. Andhika Dian Utama 22.106,35 15000 147,38% Overload 2 PT. Nusantara Multi Agro 19.351,24 15000 129,01% Overload 3 PT. Sarana Gasa Nusraya 15.441,76 15000 102,95% Overload 4 PT. Gubah Tiara Perkasa 24.805,17 15000 165,37% Overload 5 PT. Cahaya Anugrah Gasindo 34.378,87 15000 229,19% Overload 18
Filling Fee Tariff Kapasitas Produksi (MT/Bulan) Tarif Filling Fee No Keterangan Mulai Hingga (Rp/Kg) 1 0 750 Rp 300,00 Pertamina merekomendasikan tingkat produksi LPG 3Kg harian di SPPBE adalah sebesar 30 751 maximum 2 Rp 280,00 Metric ton Total Revenue (Demand 2012) SPPBE SPPBE Demand (MT/Tahun) Demand (MT/Tahun) Demand diatas 9000 MT/tahun Demand diatas 9000 MT/tahun Total Revenue (Rp) PT. Andhika Dian Utama 9.156,82 157 Rp 2.743.910.174 PT. Nusantara Multi Agro 13.210,01 4.210 Rp 3.878.801.943 PT. Sarana Gasa Nusraya 16.734,95 7.735 Rp 4.865.785.553 PT. Gubah Tiara Perkasa 15.367,18 6.367 Rp 4.482.811.359 PT. Cahaya Anugrah Gasindo 15.947,04 6.947 Rp 4.645.170.972 TOTAL REVENUE Rp 20.616.480.001 Total Revenue (Demand 2020) Total Revenue (Rp) PT. Andhika Dian Utama 22.106,35 13.106,35 Rp 6.369.779.360 PT. Nusantara Multi Agro 19.351,24 10.351,24 Rp 5.598.348.514 PT. Sarana Gasa Nusraya 15.441,76 6.441,76 Rp 4.503.692.004 PT. Gubah Tiara Perkasa 24.805,17 15.805,17 Rp 7.125.447.936 PT. Cahaya Anugrah Gasindo 34.378,87 25.378,87 Rp 9.806.083.122 TOTAL REVENUE Rp 33.403.350.935 19
Peningkatan Demand yang Di-Cover oleh tiap SPPBE di Surabaya No SPPBE Eksisitng(MT/Tahun) 2020 (MT/Tahun) Peningkatan (%) 1 PT. Andhika Dian Utama 9.156,82 22.106,35 141,42% 2 PT. Nusantara Multi Agro 13.210,01 19.351,24 46,49% 3 PT. Sarana Gasa Nusraya 16.734,95 15.441,76-7,73% 4 PT. Gubah Tiara Perkasa 15.367,18 24.805,17 61,42% 5 PT. Cahaya Anugrah Gasindo 15.947,04 34.378,87 115,58% 20
TRANSPORTATION COST (SISTEM DISTRIBUSI EKSISTING) SPPBE DEMAND TRANSPORT COST 2012 2020 2012 2020 PT. Andhika Dian Utama 9,156.82 22,106.35Rp 94,986,348 Rp 227,645,509 PT. Nusantara Multi Agro 13,210.01 19,351.24 Rp 172,519,179 Rp 275,805,357 PT. Sarana Gasa Nusraya 16,734.95 15,441.76 Rp 155,232,737 Rp 143,206,117 PT. Gubah Tiara Perkasa 15,367.18 24,805.17 Rp 216,564,543 Rp 342,441,018 PT. Cahaya Anugrah Gasindo 15,947.04 34,378.87 Rp 389,063,088 Rp 867,434,900 No Tujuan Dari Ke Biaya (Rp/MT/Km) 1 Depot SPPBE Rp 3.000,00 2 SPPBE Demand Market Rp 3.000,00 21
21
Capaian Performance Indicator untuk Demand Eksisting (2012) Performance Indicator Demand PT. Andhika Dian Utama PT. Nusantara Multi Agro PT. Sarana Gasa Nusraya PT. Gubah Tiara Perkasa PT. Cahaya Anugrah Gasindo TOTAL Utilitas Total Revenue SPPBE Transportation Cost Existing 61,05% 88,07% 111,57% 102,45% 106,31% - Proyeksi 147,38% 129,01% 102,95% 165,37% 229,19% - Existing 2.743.910.174 3.878.801.943 4.865.785.553 4.482.811.359 4.645.170.972 20.616.480.000 Proyeksi 6.369.779.360 5.598.348.514 4.503.692.004 7.125.447.936 9.806.083.122 33.403.350.935 Existing 94.986.348 172.519.180 155.232.737 216.564.543 389.063.088 1.028.365.897 Proyeksi 227.645.510 275.805.358 143.206.117 342.441.018 867.434.901 1.856.532.904 Sumber: Hasil Perhitungan TOTAL REVENUE (2020) = 33.403.350.935 TOTAL COST (2020) = 1.856.532.904 22
Perhitungan Jumlah Tambahan SPPBE Baru (untuk Demand 2020) NO Nama SPPBE Alternatif Kapasitas Kekurangan Kapasitas Produksi Demand Total Demand Tambahan Fasilitas Baru Kapasitas (MT/tahun) (MT/tahun) Fasilitas (MT/Hari) (MT/Tahun) (MT/Hari) (MT/Tahun) (MT/Tahun) 1 PT. Andhika Dian Utama 30 9,000 22,106.35 30 9000 7 8,083.40 2 PT. Nusantara Multi Agro 30 9,000 19,351.24 35 10500 6 8,083.40 3 PT. Sarana Gasa Nusraya 30 9,000 15,441.76 40 12000 5 11,083.40 116,083.40 4 PT. Gubah Tiara Perkasa 30 9,000 24,805.17 45 13500 5 3,583.40 PT. Cahaya Anugrah 5 30 9,000 Gasindo 34,378.87 50 15000 4 11,083.40 NO Nama SPPBE Alternatif Kapasitas Fasilitas Kekurangan Kapasitas Produksi Demand Total Demand Tambahan Baru Kapasitas (MT/tahun) (MT/tahun) Fasilitas (MT/Hari) (MT/Tahun) (MT/Hari) (MT/Tahun) (MT/Tahun) 1 PT. Andhika Dian Utama 40 12,000 22,106.35 30 9000 6 2,083.40 2 PT. Nusantara Multi Agro 40 12,000 19,351.24 35 10500 5 3,583.40 3 PT. Sarana Gasa Nusraya 40 12,000 15,441.76 116,083.40 40 12000 4 8,083.40 4 PT. Gubah Tiara Perkasa 40 12,000 24,805.17 45 13500 4 2,083.40 5 PT. Cahaya Anugrah Gasindo 40 12,000 34,378.87 50 15000 3 11,083.40 KAPASITAS SPPBE EKSISTING 40MT/Hari 4 SPPBE Kapasitas 40MT/Hari Stockout 8.083,40 MT 23
Semampir Kenjeran Pabean Cantikan Pakal Benowo Krembangan Bulak Asemrowo Simokerto Bubutan Tambaksari Tandes Genteng Sambikerep Sukomanuggal Sawahan Tegalsari Mulyorejo Gubeng Dukuh Pakis Wonokromo Sukolilo Lakarsantri Wiyung Karang Pilang Jambangan Gayungan Wonocolo Tenggilis M Rungkut Gunung Anyar 24
POM for Windows 3 (Location-Allocation Problem) KOMBINASI 3 DARI 6 ALTERNATIF LOKASI BARU KOMBINASI 4 DARI 6 ALTERNATIF LOKASI BARU KOMBINASI 5 DARI 6 ALTERNATIF LOKASI BARU 24
Perhitungan Total Revenue dan Transportation Cost dengan menggunakan Minimum Cost Method dan Location-Allocation Model untuk tiap Jumlah Penambahan SPPBE Baru Untuk 3 Tambahan SPPBE Baru dari 6 Alternatif AB AC AD AE C D E CD D BC E F DE F E F CE F F E BD D F E BE F F E F F Tambahan SPPBE Cost Minimal Revenue Maksimal Revenue - Cost Maksimal 3 Pabean Cantikan Pabean Cantikan Koordinat No SPPBE Lokasi X Y 1 SPPBE Baru A Pabean C 112.733246-7.220428 2 SPPBE Baru B Tambaksari 112.769018-7.251511 3 SPPBE Baru C Rungkut 112.801052-7.320159 4 SPPBE Baru D Lakarsantri 112.654982-7.309062 5 SPPBE Baru E Sukolilo 112.806635-7.293088 6 SPPBE Baru F Krembangan 112.721154-7.229443 Pabean Cantikan Tambaksari Tambaksari Tambaksari Rungkut Rungkut Rungkut Stockout = 20.083,35 25
Coverage Area (Penambahan 3 SPPBE Baru) From To Shipment Cost per unit Shipment cost Tambaksari 9071.86 0 0 Tenggilis 1128.17 0 0 Dummy Sawahan 5826.89 0 0 Tandes 1790.94 0 0 Lakarsantri 2265.49 0 0 Tandes 2799.54 15,869 44,425,900 Sukomanunggal 3871.72 8,606 33,320,020 PT. Andhika Dian Utama Asemrowo 1932.11 4,500 8,694,495 Pakal 604.47 8,216 4,966,324 Sambikerep 2792.16 12,792 35,717,310 Sawahan 786.54 8,803 6,923,912 PT. Cahaya Anugrah Gasindo Wonokromo 5102.5 4,500 22,961,250 Karang Pilang 3284.75 3,997 13,129,150 Dukuh Pakis 2826.21 7,796 22,033,130 Simokerto 2212.53 7,974 17,642,720 PT. Gubah Tiara Perkasa Pabean Cantikan 2686.79 4,500 12,090,560 Semampir 5829.23 8,300 48,382,610 Krembangan 1271.45 6,071 7,718,974 Bubutan 430.49 10,619 4,571,366 Wonocolo 3588.15 6,962 24,980,700 PT. Nusantara Multi Agro Gayungan 1893.63 13,445 25,459,860 Jambangan 2121.12 6,681 14,171,200 Benowo 2404.48 4,500 10,820,160 Pakal 1562.13 9,979 15,588,500 Tegalsari 3235.99 4,655 15,063,530 Genteng 1806.19 8,172 14,760,180 PT. Sarana Gasa Nusraya Bubutan 2764.79 7,443 20,578,340 Sukolilo 1180.05 11,451 13,512,750 Wiyung 3012.98 8,965 27,011,370 Krembangan 2915.65 4,768 13,901,820 SPPBE A Kenjeran 7413.17 4,500 33,359,260 Bulak 1671.18 4,525 7,562,090 Simokerto 828.47 5,820 4,821,694 SPPBE B Gunung Anyar 2813.89 9,862 27,750,580 Sukolilo 4081.34 9,318 38,029,930 Mulyorejo 4276.3 4,500 19,243,350 Gubeng 4963.73 5,878 29,176,800 SPPBE C Rungkut 5409.14 4,500 24,341,130 Tenggilis 1627.13 8,292 13,492,160 TOTAL REVENUE 28,320,000,000 TOTAL COST 676,203,125 REVENUE - COST 27,643,796,875
Perhitungan Total Revenue dan Transportation Cost dengan menggunakan Minimum Cost Method dan Location-Allocation Model untuk tiap Jumlah Penambahan SPPBE Baru Untuk 4 Tambahan SPPBE Baru dari 6 Alternatif ABC ABD ABE D E E ACD BCD E F ADE F F CDE F F ACE F BCE F E BDE F F F Tambahan SPPBE Cost Minimal Revenue Maksimal Revenue - Cost Maksimal Pabean Cantikan Pabean Cantikan Pabean Cantikan Tambaksari Rungkut Tambaksari 4 Rungkut Lakarsantri Rungkut Lakarsantri Krembangan Lakarsantri Stockout = 8.083,35 MT 26
Coverage Area (Penambahan 4 SPPBE Baru) Dummy PT. Andhika Dian Utama From To Shipment Cost per unit Shipment cost Tambaksari 6955.18 0 0 Tenggilis 1128.17 0 0 Sukomanunggal 3,872 8,606 33,320,020 Asemrowo 1,932 4,500 8,694,495 Pakal 1,139 8,216 9,354,074 Lakarsantri 2,265 18,669 42,294,440 Sambikerep 2,792 12,792 35,717,310 Tambaksari 787 11,414 8,977,568 Wonokromo 5,103 4,500 22,961,250 Karang Pilang 3,285 3,997 13,129,150 Dukuh Pakis 2,826 7,796 22,033,130 Pabean Cantikan 2,687 4,500 12,090,560 Semampir 5,126 8,300 42,546,710 Krembangan 4,187 6,071 25,419,880 Bubutan 280 10,619 2,969,387 Tambaksari 1,330 23,162 30,808,690 Wiyung 151 14,245 2,148,999 Wonocolo 3,588 6,962 24,980,700 Gayungan 1,098 13,445 14,756,430 Jambangan 2,121 6,681 14,171,200 Benowo 2,404 4,500 10,820,160 Pakal 1,028 9,979 10,259,220 Tegalsari 3,236 4,655 15,063,530 Genteng 1,806 8,172 14,760,180 Sukolilo 4,096 11,451 46,899,860 Wiyung 2,862 8,965 25,658,910 Simokerto 3,041 5,820 17,698,620 Semampir 703 7,341 5,161,605 Gunung Anyar 2,814 9,862 27,750,580 Sukolilo 1,166 9,318 10,861,900 Mulyorejo 4,276 4,500 19,243,350 Gubeng 4,964 5,878 29,176,800 Rungkut 5,409 4,500 24,341,130 Tenggilis 1,627 8,292 13,492,160 Sawahan 6,613 12,705 84,023,630 Gayungan 796 9,669 7,697,394 Tandes 4,590 4,500 20,657,160 Bubutan 2,916 6,295 18,354,020 Kenjeran 7,413 4,525 33,544,590 Bulak 1,671 4,500 7,520,310 TOTAL REVENUE 31,860,000,000 TOTAL COST 809,359,102 REVENUE - COST 31,050,640,898 PT. Cahaya Anugrah Gasindo PT. Gubah Tiara Perkasa PT. Nusantara Multi Agro PT. Sarana Gasa Nusraya SPPBE B SPPBE C SPPBE D SPPBE F
Perhitungan Total Revenue dan Transportation Cost dengan menggunakan Minimum Cost Method dan Location-Allocation Model untuk tiap Jumlah Penambahan SPPBE Baru Untuk 5 Tambahan SPPBE Baru dari 6 Alternatif ABCD ABCE E F ABDE F ACDE F BCDE F F Tambahan SPPBE Cost Minimal Revenue Maksimal Revenue - Cost Maksimal Tambaksari Pabean Cantikan Tambaksari Rungkut Rungkut Rungkut 5 Lakarsantri Lakarsantri Lakarsantri Sukolilo Sukolilo Sukolilo Krembangan Krembangan Krembangan 27
Coverage Area (Penambahan 5 SPPBE Baru) PT. Andhika Dian Utama From To Shipment Cost per unit Shipment cost Sukomanunggal 3871.72 8606 33320020 Asemrowo 1932.11 4500 8694495 Pakal 1138.52 8216 9354072 Lakarsantri 2265.49 18669 42294460 Sambikerep 2792.16 12792 35717310 Wonocolo 3588.15 6962 24980700 Gayungan 1062.64 13445 14287200 Benowo 2404.48 4500 10820160 Pakal 1028.08 9979 10259220 Dummy 3916.65 0 0 Tegalsari 3235.99 4655 15063530 Genteng 1806.19 8172 14760180 Bubutan 279.63 7443 2081283 Tambaksari 262.28 18302 4800245 Sukolilo 1281.81 11451 14678010 Wiyung 3012.98 8965 27011370 Jambangan 2121.12 4500 9545041 Pabean Cantikan 2686.79 4500 12090560 Semampir 5126.11 8300 42546710 Krembangan 4187.1 6071 25419880 Tambaksari 751.64 11414 8579221 Sawahan 34.9 8803 307223.8 Wonokromo 5102.5 4500 22961250 Karang Pilang 3284.75 3997 13129150 Dukuh Pakis 2826.21 7796 22033130 Simokerto 3041 5820 17698620 Semampir 703.12 7341 5161605 Sukolilo 3979.58 9318 37081730 Mulyorejo 4276.3 4500 19243350 Tambaksari 7036.27 14480 101885200 Gubeng 4963.73 5878 29176800 Sawahan 6578.53 12705 83580220 Gayungan 830.99 9669 8034841 Tandes 4590.48 4500 20657160 Tambaksari 1021.67 18741 19147130 Rungkut 5409.14 8292 44852590 Tenggilis 2755.3 4500 12398850 Gunung Anyar 2813.89 7761 21838600 Bubutan 2915.65 6295 18354020 Kenjeran 7413.17 4525 33544590 Bulak 1671.18 4500 7520310 TOTAL REVENUE 34,285,005,000 TOTAL COST 904,910,037 REVENUE - COST 33,380,094,963 PT. Nusantara Multi Agro PT. Sarana Gasa Nusraya PT. Gubah Tiara Perkasa PT. Cahaya Anugrah Gasindo SPPBE B SPPBE C SPPBE D SPPBE E SPPBE F
Semampir Kenjeran Pabean Cantikan Pakal Benowo Krembangan Bulak Asemrowo Simokerto Bubutan Tambaksari Tandes Genteng Sambikerep Sukomanuggal Sawahan Tegalsari Mulyorejo Gubeng Dukuh Pakis Wonokromo Sukolilo Lakarsantri Wiyung Karang Pilang Jambangan Gayungan Wonocolo Tenggilis M Rungkut Gunung Anyar 24
Perhitungan Kebutuhan Penambahan SPPBE berdasarkan Tahun Kapasitas Rata-rata SPPBE berdasarkan Demand per Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah SPPBE 2874.66 5275.00 6232.36 7041.60 7754.21 8481.55 10 3194.07 5861.11 6924.85 7824.00 8615.79 9423.95 9 3593.33 6593.75 7790.45 8802.00 9692.76 10601.94 8 4106.66 7535.71 8903.38 10059.43 11077.44 12116.51 7 4791.10 8791.66 10387.27 11736.00 12923.68 14135.92 6 Kapasitas Rata-rata SPPBE berdasarkan Demand per Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah SPPBE 9170.26 9758.99 10326.96 10816.46 11222.08 11608.34 10 10189.17 10843.32 11474.40 12018.29 12468.97 12898.15 9 11462.82 12198.73 12908.70 13520.57 14027.59 14510.42 8 13100.37 13941.41 14752.80 15452.08 16031.54 16583.34 7 15283.76 16264.98 17211.60 18027.43 18703.46 19347.23 6 28
Perhitungan Kebutuhan Penambahan SPPBE berdasarkan Tahun Tahun Agregat Tambahan Cost Minimal Revenue Maksimal Revenue - Cost Maksimal 2012 1 Rungkut Pabean Cantikan Rungkut 2013 2 Tambaksari Pabean Cantikan Tambaksari Rungkut Rungkut Rungkut Tambaksari Pabean Cantikan Tambaksari 2014 3 Rungkut Tambaksari Rungkut Lakarsantri Rungkut Lakarsantri Tambaksari Pabean Cantikan Pabean Cantikan 2016 4 Rungkut Tambaksari Tambaksari Lakarsantri Rungkut Rungkut Krembangan Lakarsantri Lakarsantri Tambaksari Pabean Cantikan Tambaksari Rungkut Tambaksari Rungkut 2018 5 Lakarsantri Rungkut Lakarsantri Sukolilo Lakarsantri Sukolilo Krembangan Krembangan Krembangan 29
DEMAND TAHUN 2012 DEMAND TAHUN 2013 From To Shipment Cost per unit Shipment cost Bulak 75.71 17335 1312412 Tandes 2624.77 15869 41652480 Sukomanunggal 2561.83 8606 22047110 PT. Andhika Dian Utama Asemrowo 1087.35 4500 4893075 Pakal 1207.02 8216 9916876 Lakarsantri 1303.55 18669 24335980 Sambikerep 1555.78 12792 19901540 Dummy 1583.98 0 0 Tambaksari 782.93 11414 8936359 Sawahan 4344.02 8803 38240410 PT. Cahaya Anugrah Gasindo Wonokromo 3391.87 4500 15263420 Karang Pilang 1845.24 3997 7375424 Dukuh Pakis 1635.94 7796 12753790 Simokerto 1248.65 7974 9956738 Pabean Cantikan 1767.68 4500 7954560 PT. Gubah Tiara Perkasa Semampir 3855.75 8300 32002720 Krembangan 2715.92 6071 16488350 Mulyorejo 2412 9868 23801620 Bubutan 1274.34 10619 13532210 Kenjeran 4161.53 18050 75115620 Bulak 871.85 13841 12067290 PT. Nusantara Multi Agro Wonocolo 2044.02 6962 14230470 Gayungan 1087.68 13445 14623860 Jambangan 1182.22 6681 7898412 Benowo 1378.36 4500 6202620 Tegalsari 2179.74 4655 10146690 Genteng 1185.22 8172 9685618 Bubutan 876.34 7443 6522604 PT. Sarana Gasa Nusraya Simokerto 771 13764 10612040 Tambaksari 2204.33 18302 40343650 Sukolilo 3052.26 11451 34951430 Wiyung 1731.11 8965 15519400 Tambaksari 2227.57 14480 32255220 Gubeng 3262.42 5878 19176500 SPPBE C Rungkut 3083.09 4500 13873910 Tenggilis 1845.19 8292 15300320 Gunung Anyar 1581.73 15346 24273230 TOTAL REVENUE 20,796,482,800 TOTAL COST 673,163,958.00 REVENUE - COST 20,123,318,842.00 From To Shipment Cost per unit Shipment cost Tandes 2890.39 15869 45867550 Sukomanunggal 2821.08 8606 24278220 Asemrowo 1197.39 4500 5388255 PT. Andhika Dian Utama Pakal 1329.17 8216 10920460 Lakarsantri 1435.47 18669 26798790 Sambikerep 1713.22 12792 21915510 Dummy 613.28 0 0 Sawahan 4783.63 8803 42110290 Wonokromo 3735.13 4500 16808080 PT. Cahaya Anugrah Gasindo Karang Pilang 2031.97 3997 8121784 Dukuh Pakis 1449.27 7796 11298510 Pabean Cantikan 1946.57 4500 8759565 PT. Gubah Tiara Perkasa Semampir 2479.98 8300 20583830 Krembangan 2990.78 6071 18157030 Kenjeran 4582.67 10579 48480060 Bulak 1043.45 13841 14442390 Wonocolo 2250.88 6962 15670630 PT. Nusantara Multi Agro Gayungan 1197.75 13445 16103750 Jambangan 145.44 6681 971681 Benowo 1517.85 4500 6830325 Dummy 5844.63 0 0 Tegalsari 2400.33 4655 11173540 Genteng 1054.23 8172 8615168 Bubutan 2368.33 7443 17627480 PT. Sarana Gasa Nusraya Tambaksari 2762.17 18302 50553230 Dukuh Pakis 352.22 15994 5633399 Wiyung 1906.3 8965 17089980 Jambangan 1156.42 4500 5203893 Genteng 250.94 7690 1929728 Simokerto 2224.04 5820 12943910 SPPBE B Semampir 1765.97 7341 12963990 Gunung Anyar 1741.8 9862 17177630 Sukolilo 3361.15 9318 31319190 Mulyorejo 2656.1 4500 11952450 Tambaksari 2980.4 14480 43156190 SPPBE C Gubeng 3592.58 5878 21117190 Rungkut 3395.1 4500 15277950 Tenggilis 2031.92 8292 16848680 TOTAL REVENUE 22,971,785,200 TOTAL COST 664,090,308.00 REVENUE - COST 22,307,694,892.00
DEMAND TAHUN 2014 From To Shipment Cost per unit Shipment cost Sukomanunggal 3085.7 8606 26555530 Asemrowo 1309.7 4500 5893650 PT. Andhika Dian Utama Pakal 1453.85 8216 11944830 Lakarsantri 1570.11 18669 29312380 Sambikerep 1873.92 12792 23971190 Dummy 2706.72 0 0 Tambaksari 3721.47 11414 42476860 Wonokromo 4085.49 4500 18384700 PT. Cahaya Anugrah Gasindo Karang Pilang 2222.57 3997 8883613 Dukuh Pakis 1970.47 7796 15361780 Pabean Cantikan 2129.15 4500 9581175 PT. Gubah Tiara Perkasa Semampir 1587 8300 13172180 Krembangan 3271.31 6071 19860120 Kenjeran 5012.53 10579 53027550 Bulak 1141.33 13841 15797150 Wonocolo 2462.01 6962 17140510 PT. Nusantara Multi Agro Jambangan 554.75 6681 3706282 Benowo 1660.22 4500 7470990 Dummy 6181.69 0 0 Tegalsari 2625.48 4655 12221610 Genteng 1427.59 8172 11666270 Bubutan 2590.48 7443 19280940 PT. Sarana Gasa Nusraya Tambaksari 425.4 18302 7785698 Sukolilo 1976.71 11451 22635280 Wiyung 2085.11 8965 18693010 Jambangan 869.23 4500 3911537 Simokerto 2432.66 5820 14158080 Semampir 3057.21 7341 22442980 SPPBE B Gunung Anyar 1905.18 9862 18788850 Sukolilo 1699.71 9318 15837920 Mulyorejo 2905.24 4500 13073580 Tambaksari 2134.36 14480 30905520 SPPBE C Gubeng 3929.57 5878 23098010 Rungkut 3713.56 4500 16711020 Tenggilis 2222.51 8292 18429050 Sawahan 5232.34 12705 66476880 SPPBE D Gayungan 1310.1 9669 12667360 Tandes 3161.51 4500 14226800 Dummy 2296.05 0 0 TOTAL REVENUE 25,188,348,400 TOTAL COST $ 685,550,885.00 REVENUE - COST 24,502,797,515.00 DEMAND TAHUN 2015 From To Shipment Cost per unit Shipment cost Sukomanunggal 3336.26 8606 28711850 Asemrowo 1416.05 4500 6372225 PT. Andhika Dian Utama Pakal 1571.9 8216 12914730 Lakarsantri 1697.61 18669 31692680 Sambikerep 2026.09 12792 25917740 Dummy 1952.09 0 0 Tambaksari 3049.25 11414 34804140 Wonokromo 4417.23 4500 19877530 PT. Cahaya Anugrah Gasindo Karang Pilang 2403.05 3997 9604991 Dukuh Pakis 2130.47 7796 16609140 Pabean Cantikan 2302.04 4500 10359180 PT. Gubah Tiara Perkasa Semampir 852.54 8300 7076107 Krembangan 3536.94 6071 21472760 Kenjeran 5308.48 10579 56158380 Bubutan 2800.83 10619 29742010 Kenjeran 111.07 18050 2004863 Bulak 1234 13841 17079790 PT. Nusantara Multi Agro Tambaksari 1020.29 23162 23631930 Wonocolo 2661.92 6962 18532290 Jambangan 1539.6 6681 10286070 Benowo 1795.03 4500 8077635 Dummy 837.26 0 0 Tegalsari 2838.66 4655 13213960 Genteng 1543.52 8172 12613650 PT. Sarana Gasa Nusraya Tambaksari 1388.45 18302 25411420 Sukolilo 3974.95 11451 45517160 Wiyung 2254.42 8965 20210870 Simokerto 2630.19 5820 15307710 SPPBE B Semampir 4168.79 7341 30603070 Gunung Anyar 2059.87 9862 20314460 Mulyorejo 3141.15 4500 14135180 Tambaksari 1333.27 14480 19305750 SPPBE C Gubeng 4248.65 5878 24973560 Rungkut 4015.1 4500 18067950 Tenggilis 2402.98 8292 19925510 Sawahan 5657.2 12705 71874730 SPPBE D Gayungan 1416.48 9669 13695950 Tandes 3418.23 4500 15382040 Dummy 1508.09 0 0 TOTAL REVENUE 27,116,716,800 TOTAL COST $ 771,479,011.00 REVENUE - COST 26,345,237,789.00
DEMAND TAHUN 2016 From To Shipment Cost per unit Shipment cost Sukomanunggal 3254.91 8606 28011750 Asemrowo 1624.3 4500 7309350 PT. Andhika Dian Utama Pakal 1821.43 8216 14964870 Lakarsantri 1904.59 18669 35556790 Sambikerep 2347.33 12792 30027050 Dummy 1047.44 0 0 Tambaksari 2572.98 11414 29367990 Wonokromo 4289.61 4500 19303240 PT. Cahaya Anugrah Gasindo Karang Pilang 2761.45 3997 11037520 Dukuh Pakis 2375.96 7796 18522980 Simokerto 1320.63 7974 10530720 PT. Gubah Tiara Perkasa Pabean Cantikan 2258.75 4500 10164380 Semampir 4900.56 8300 40674650 Krembangan 3520.05 6071 21370220 Wonocolo 3016.52 6962 21001010 PT. Nusantara Multi Agro Jambangan 265.09 6681 1771059 Benowo 2021.42 4500 9096390 Dummy 6696.97 0 0 Tegalsari 2720.46 4655 12663740 Genteng 1138.15 8172 9300949 PT. Sarana Gasa Nusraya Tambaksari 4090.3 18302 74860670 Wiyung 2532.98 8965 22708170 Jambangan 1518.11 4500 6831500 Genteng 380.29 7690 2924442 Simokerto 1235.9 5820 7192925 SPPBE B Gunung Anyar 2365.6 9862 23329550 Sukolilo 4423.18 9318 41215190 Mulyorejo 3595.03 4500 16177640 Tambaksari 963.32 14480 13948880 SPPBE C Gubeng 4172.94 5878 24528540 Rungkut 4547.4 4500 20463300 Tenggilis 2316.34 8292 19207090 Sawahan 5559.83 12705 70637640 SPPBE D Gayungan 1591.95 9669 15392560 Tandes 3859.16 4500 17366220 Dummy 989.06 0 0 Bubutan 2686.23 6295 16909820 SPPBE F Kenjeran 6232.16 4525 28200520 Bulak 1404.94 4500 6322230 Dummy 1676.67 0 0 TOTAL REVENUE 28,945,158,000 TOTAL COST 758,891,545.00 REVENUE - COST 28,186,266,455.00 DEMAND TAHUN 2017 From To Shipment Cost per unit Shipment cost Sukomanunggal 3444.34 8606 29641990 Asemrowo 1718.84 4500 7734780 PT. Andhika Dian Utama Pakal 1927.44 8216 15835850 Lakarsantri 2015.43 18669 37626060 Sambikerep 2483.95 12792 31774690 Dummy 410 0 0 Tambaksari 2024.33 11414 23105710 Wonokromo 4539.26 4500 20426670 PT. Cahaya Anugrah Gasindo Karang Pilang 2922.17 3997 11679910 Dukuh Pakis 2514.24 7796 19601010 Simokerto 699.1 7974 5574615 PT. Gubah Tiara Perkasa Pabean Cantikan 2390.21 4500 10755950 Semampir 5185.78 8300 43041970 Krembangan 3724.91 6071 22613930 Tambaksari 809.69 23162 18754070 Wonocolo 3192.08 6962 22223260 PT. Nusantara Multi Agro Jambangan 1886.98 6681 12606910 Benowo 2139.07 4500 9625815 Dummy 3972.18 0 0 Tegalsari 2878.79 4655 13400770 PT. Sarana Gasa Nusraya Genteng 1525.34 8172 12465090 Tambaksari 4915.48 18302 89963090 Wiyung 2680.39 8965 24029700 Simokerto 1011.85 5820 5888965 SPPBE B Gunung Anyar 2503.28 9862 24687350 Sukolilo 4680.61 9318 43613930 Mulyorejo 3804.26 4500 17119170 Tambaksari 320.97 14480 4647645 SPPBE C Gubeng 4415.81 5878 25956130 Rungkut 4812.06 4500 21654270 Tenggilis 2451.16 8292 20325020 Sawahan 5883.41 12705 74748730 SPPBE D Gayungan 1684.61 9669 16288490 Tandes 4083.76 4500 18376920 Dummy 348.22 0 0 Genteng 81.47 11433 931429.4 Bubutan 2842.57 6295 17893980 SPPBE F Simokerto 994.37 10141 10083920 Kenjeran 6594.88 4525 29841830 Bulak 1486.71 4500 6690195 TOTAL REVENUE 30,535,488,000 TOTAL COST 821,229,814.40 REVENUE - COST 29,714,258,185.60
DEMAND TAHUN 2018 From To Shipment Cost per unit Shipment cost Sukomanunggal 3607.6 8606 31047010 Asemrowo 1800.31 4500 8101396 PT. Andhika Dian Utama Pakal 1879.44 8216 15441480 Lakarsantri 2110.96 18669 39409510 Sambikerep 2601.69 12792 33280820 Tambaksari 1347.41 11414 15379350 Sawahan 204.07 8803 1796427 PT. Cahaya Anugrah Gasindo Wonokromo 4754.42 4500 21394890 Karang Pilang 3060.68 3997 12233540 Dukuh Pakis 2633.42 7796 20530140 Pabean Cantikan 2503.5 4500 11265750 PT. Gubah Tiara Perkasa Semampir 5152.18 8300 42763090 Krembangan 3901.47 6071 23685820 Dummy 442.84 0 0 Wonocolo 3343.38 6962 23276610 PT. Nusantara Multi Agro Benowo 2240.46 4500 10082070 Dummy 6416.16 0 0 Tegalsari 3015.25 4655 14035990 Genteng 1682.98 8172 13753310 PT. Sarana Gasa Nusraya Wiyung 2807.45 8965 25168790 Jambangan 1976.43 4500 8893935 Dummy 2517.89 0 0 Simokerto 2833.55 5820 16491260 SPPBE B Semampir 279.4 7341 2051075 Sukolilo 4902.47 9318 45681210 Mulyorejo 3984.58 4500 17930610 Tambaksari 7105.6 14480 102889100 SPPBE C Gubeng 4625.12 5878 27186460 Rungkut 269.28 4500 1211766 Sawahan 5958.21 12705 75699060 SPPBE D Gayungan 1764.46 9669 17060560 Tandes 4277.33 4500 19247990 Rungkut 4770.87 8292 39560040 SPPBE E Tenggilis 2567.34 4500 11553030 Gunung Anyar 2621.94 7761 20348880 Dummy 2039.85 0 0 Bubutan 2977.31 6295 18742170 Kenjeran 6907.47 4525 31256300 SPPBE F Bulak 1557.18 4500 7007310 Pakal 139.36 9879 1376734 Dummy 418.68 0 0 TOTAL REVENUE 32,086,079,600 TOTAL COST 826,833,483.00 REVENUE - COST 31,259,246,117.00 DEMAND TAHUN 2019 From To Shipment Cost per unit Shipment cost Sukomanunggal 3742.89 8606 32211310 Asemrowo 1867.82 4500 8405190 PT. Andhika Dian Utama Pakal 1499.92 8216 12323330 Lakarsantri 2190.12 18669 40887390 Sambikerep 2699.25 12792 34528810 Tambaksari 497.95 11414 5683598 Sawahan 661.72 8803 5825123 PT. Cahaya Anugrah Gasindo Wonokromo 4932.71 4500 22197190 Karang Pilang 3175.45 3997 12692270 Dukuh Pakis 2732.17 7796 21300000 Pabean Cantikan 2597.39 4500 11688260 PT. Gubah Tiara Perkasa Semampir 5354.83 8300 44445090 Krembangan 4047.78 6071 24574070 Wonocolo 3468.76 6962 24149510 PT. Nusantara Multi Agro Benowo 2324.47 4500 10460120 Pakal 465.63 9979 4646543 Dummy 5741.14 0 0 Tegalsari 3128.32 4655 14562330 Genteng 1746.09 8172 14269050 Tambaksari 1070.61 18302 19594320 PT. Sarana Gasa Nusraya Sukolilo 440.56 11451 5044853 Wiyung 2912.72 8965 26112530 Jambangan 2050.54 4500 9227430 Dummy 651.16 0 0 Simokerto 2939.81 5820 17109690 SPPBE B Semampir 280.44 7341 2058710 Sukolilo 4645.75 9318 43289100 Mulyorejo 4134 4500 18603000 SPPBE C Tambaksari 7201.44 14480 104276800 Gubeng 4798.56 5878 28205940 Sawahan 5731.65 12705 72820610 SPPBE D Gayungan 1830.62 9669 17700260 Tandes 4437.73 4500 19969780 Rungkut 5229.16 8292 43360200 SPPBE E Tenggilis 2663.62 4500 11986290 Gunung Anyar 2720.26 7761 21111940 Dummy 1386.96 0 0 Bubutan 3088.96 6295 19445000 SPPBE F Kenjeran 7166.5 4525 32428410 Bulak 1615.58 4500 7270110 Pakal 128.96 9879 1273996 TOTAL REVENUE 33,221,807,200 TOTAL COST 865,738,153.00 REVENUE - COST 32,356,069,047.00
DEMAND TAHUN 2020 From To Shipment Cost per unit Shipment cost Sukomanunggal 3871.72 8606 33320020 Asemrowo 1932.11 4500 8694495 PT. Andhika Dian Utama Pakal 1138.52 8216 9354072 Lakarsantri 2265.49 18669 42294460 Sambikerep 2792.16 12792 35717310 Tambaksari 751.64 11414 8579221 Sawahan 34.9 8803 307223.8 PT. Cahaya Anugrah Gasindo Wonokromo 5102.5 4500 22961250 Karang Pilang 3284.75 3997 13129150 Dukuh Pakis 2826.21 7796 22033130 Pabean Cantikan 2686.79 4500 12090560 PT. Gubah Tiara Perkasa Semampir 5126.11 8300 42546710 Krembangan 4187.1 6071 25419880 Wonocolo 3588.15 6962 24980700 Gayungan 1062.64 13445 14287200 PT. Nusantara Multi Agro Benowo 2404.48 4500 10820160 Pakal 1028.08 9979 10259220 Dummy 3916.65 0 0 Tegalsari 3235.99 4655 15063530 Genteng 1806.19 8172 14760180 Bubutan 279.63 7443 2081283 PT. Sarana Gasa Nusraya Tambaksari 262.28 18302 4800245 Sukolilo 1281.81 11451 14678010 Wiyung 3012.98 8965 27011370 Jambangan 2121.12 4500 9545041 Simokerto 3041 5820 17698620 SPPBE B Semampir 703.12 7341 5161605 Sukolilo 3979.58 9318 37081730 Mulyorejo 4276.3 4500 19243350 SPPBE C Tambaksari 7036.27 14480 101885200 Gubeng 4963.73 5878 29176800 Sawahan 6578.53 12705 83580220 SPPBE D Gayungan 830.99 9669 8034841 Tandes 4590.48 4500 20657160 Tambaksari 1021.67 18741 19147130 SPPBE E Rungkut 5409.14 8292 44852590 Tenggilis 2755.3 4500 12398850 Gunung Anyar 2813.89 7761 21838600 Bubutan 2915.65 6295 18354020 SPPBE F Kenjeran 7413.17 4525 33544590 Bulak 1671.18 4500 7520310 TOTAL REVENUE 34,285,005,000 TOTAL COST 904,910,036.80 REVENUE - COST 33,380,094,963.20
5. ANALISA DAN INTERPRETASI DATA
Analisa Jumlah SPPBE untuk Demand Proyeksi Tahun 2020 Analisa Sensitivitas Jumlah Tambahan Fasilitas Baru pada Berbagai Tingkat Kapasitas Fasilitas Eksisting (Untuk Kapsitas Fasilitas Baru = 30MT/Hari) Kapasitas Produksi Fasilitas Eksisting (MT/Tahun) Jumlah Tambahan Fasilitas Baru Kapasitas Sisa 16000 14000 12000 TINGKAT KAPASITAS (MT0 10000 8000 6000 4000 2000 0-2000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 JUMLAH TAMBAHAN FASILITAS BARU 30
Analisa Sensitivitas Jumlah Tambahan Fasilitas Baru pada Berbagai Tingkat Kapasitas Fasilitas Eksisting (Untuk Kapsitas Fasilitas Baru = 35MT/Hari) Kapasitas Produksi Fasilitas Eksisting (MT/Tahun) Jumlah Tambahan Fasilitas Baru Kapasitas Sisa 16000 14000 12000 TINGKAT KAPASITAS (MT0 10000 8000 6000 4000 2000 0-2000 0 1 2 3 4 5 6 7 JUMLAH TAMBAHAN FASILITAS BARU 31
Analisa Sensitivitas Jumlah Tambahan Fasilitas Baru pada Berbagai Tingkat Kapasitas Fasilitas Eksisting (Untuk Kapsitas Fasilitas Baru = 40MT/Hari) Kapasitas Produksi Fasilitas Eksisting (MT/Tahun) Jumlah Tambahan Fasilitas Baru Kapasitas Sisa 16000 14000 12000 TINGKAT KAPASITAS (MT0 10000 8000 6000 4000 2000 0-2000 0 1 2 3 4 5 6 JUMLAH TAMBAHAN FASILITAS BARU 32
Analisa Sensitivitas Jumlah Tambahan Fasilitas Baru pada Berbagai Tingkat Kapasitas Fasilitas Eksisting (Untuk Kapsitas Fasilitas Baru = 45MT/Hari) Kapasitas Produksi Fasilitas Eksisting (MT/Tahun) Jumlah Tambahan Fasilitas Baru Kapasitas Sisa 16000 14000 12000 TINGKAT KAPASITAS (MT0 10000 8000 6000 4000 2000 0 0 1 2 3 4 5 6-2000 JUMLAH TAMBAHAN FASILITAS BARU 33
Analisa Kapasitas Produksi SPPBE Eksisting dan SPPBE Baru Rp34.700.000.000 Perbandingan Skenario Total Revenue untuk Kapasitas SPPBE Baru 30MT/hari Rp34.600.000.000 Rp34.500.000.000 TOTAL REVENUE (Rp.) Rp34.400.000.000 Rp34.300.000.000 Rp34.200.000.000 Rp34.100.000.000 Rp34.000.000.000 NORMAL REVENUE OPTIMAL REVENUE Rp33.900.000.000 Rp33.800.000.000 Rp33.700.000.000 0 10 20 30 40 50 60 70 Skenario Perubahan Kapasitas Produksi SPPBE EEksisting Ke- 35
Rp34.700.000.000 Rp34.600.000.000 Rp34.500.000.000 Perbandingan Skenario Total Revenue untuk Kapasitas SPPBE Baru 35MT/hari TOTAL REVENUE (Rp.) Rp34.400.000.000 Rp34.300.000.000 Rp34.200.000.000 Rp34.100.000.000 Rp34.000.000.000 NORMAL REVENUE OPTIMAL REVENUE Rp33.900.000.000 Rp33.800.000.000 Rp33.700.000.000 0 10 20 30 40 50 60 70 Skenario Perubahan Kapasitas Produksi SPPBE EEksisting Ke- Optimal: 10.500 11.000 dan 12.600 13.000 36
Rp34.700.000.000 Rp34.600.000.000 Rp34.500.000.000 Perbandingan Skenario Total Revenue untuk Kapasitas SPPBE Baru 40MT/hari TOTAL REVENUE (Rp.) Rp34.400.000.000 Rp34.300.000.000 Rp34.200.000.000 Rp34.100.000.000 Rp34.000.000.000 BASIC REVENUE OPTIMIZE REVENUE Rp33.900.000.000 Rp33.800.000.000 Rp33.700.000.000 0 10 20 30 40 50 60 70 Skenario Perubahan Kapasitas Produksi SPPBE EEksisting Ke- Optimal: 9.000 9.500, 11.200 11.800, 13.500 14.200 37
Rp34.700.000.000 Perbandingan Skenario Total Revenue untuk Kapasitas SPPBE Baru 45MT/hari Rp34.600.000.000 Rp34.500.000.000 TOTAL REVENUE (Rp.) Rp34.400.000.000 Rp34.300.000.000 Rp34.200.000.000 Rp34.100.000.000 Rp34.000.000.000 BASIC REVENUE OPTIMIZE REVENUE Rp33.900.000.000 Rp33.800.000.000 Rp33.700.000.000 0 10 20 30 40 50 60 70 Skenario Perubahan Kapasitas Produksi SPPBE EEksisting Ke- Optimal: 9.700 10.600, 13.400 14.300 38
KESIMPULAN 1. Jumlah SPPBE baru yang menghasilan nilai revenue tertinggi sekaligus cost minimal yaitu sebanyak 5 lokasi yang berada di kecamatan Lakarsantri, Tambaksari, Rungkut, Sukolilo dan Krembangan. 2. Penambahan jumlah SPPBE untuk memenuhi perumbuhan demand hingga tahun 2020 dilakukan pada tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014, tahun 2016 dan tahun 2018 3. Pemilihan alternatif lokasi yang menghasilkan biaya minimal pada tahun 2012 adalah Kecamatan Rungkut, Tahun 2013 Kecamatan Tambaksari, tahun 2014 Kecamatan Lakarsantri, Tahun 2016 Kecamatan Krembangan dan Tahun 2018 Kecamatan Sukolilo 4. Selisih Revenue dengan Cost yang tertinggi terjadi pada kombinasi 5 lokasi dari 6 lokasi alternatif 39
KESIMPULAN 5. Kapasitas produksi rata-rata yang memberikan revenue yang optimal untuk SPPBE Eksisting dan SPPBE baru adalah sebesar 40MT/hari atau setara dengan 12.000 MT/Tahun. 6. Penghematan dalam transportation cost yang dapat dicapai dengan sistem distribusi baru adalah sebesar 971.498.986 (nilai transportation cost untuk sistem distribusi eksisting adalah 1.856.532.903) 7. Kapasitas produksi terkecil dari SPPBE yang ada setelah terjadi penambahan SPPBE Baru sebanyak 5 titik adalah sebesar 8.083,35 MT/Tahun 8. Coverage Area terluas diantara SPPBE yang ada setelah penambahan SPPBE Baru sebanyak 5 lokasi sebanyak 7 kecamatan yang di-cover oleh SPPBE Eksisting dan 4 kecamatan yang di-cover oleh SPPBE Baru 40
DAFTAR PUSTAKA Amiri, A. (2006). Designing a distribution network in a supply chain system: formulation and efficient solution procedure. European Journal of Operational, 171, 567-576. Ariswari, N. P. (2009). Simulasi Penerapan Closed System pada Distribusi LPG 3Kg Studi Kasus Distribusi LPG 3Kg Kec Klojen Malang. 10. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. (2010). Penyusunan IPM, IKM dan IPG Kota Surabaya tahun 2010. Surabaya. Ballou, R. H. (1999). Business Logistic Management (4 ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. Delaney, R. (1991). Trends in logistics and US world competitiveness. Transportation Quarterly, 45, 19-41. Heragu, S. (1997). Facilities Design. Boston: PWS Publishing Company. Kiya, F. (2012). Stochastic programming approach to re-designing a warehouse network under uncertainty. Transportation Research Part E, 48, 919-936. Kotler, P. (2002). manajemen Pemasaran (Terjemahan) (2 ed.). Jakarta: PrenHallindo. Pertamina. (2012, Juli 16). Dipetik Oktober 15, 2012, dari www.pertamina.com Pertamina. (2012, Mei 24). Retrieved Oktober 29, 2012, from www.pertamax.pertamina.com Pujawan, I. N. (2005). Pengelolaan Permintaan dan Perencanaan Produksi. In I. K. Gunarta (Ed.), Supply Chain Management (p. 87). Surabaya: Guna Widya. Ristono, A. (2009). Perencanaan Fasilitas. Yogyakarta: Graha Ilmu. Sitinjak, T. J. (2006). Riset Operasi. Yogyakarta: Graha Ilmu. Swastha, B. (2002). Saluran Pemasaran: Konsep dan Strategi Analisa Kuantitatif. Yogyakarta: BPFE. Widad, F. (2009). Rancangan Konfigurasi Jaringan Logistik Dengan Penekatan Sistem Tertutup (Studi Kasus: Distribusi LPG 3Kg di Kab/Kota Malang dan Kota Batu). 11. 41
TERIMAKASIH Muchlis 2508 100 162 +62888-0152-6163 muchlis.ie.its@gmail.com Industrial Engineering Department Sepuluh Nopember Institute of Technology Surabaya