TABEL III-2 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 24 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 25 KABUPATEN BANDUNG Nama SKPD : Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung KODE Rencana Tahun 24 /Pagu 02 BELANJA SKPD 4.47.295.400 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.558.942.400 Penyediaan Jasa Komunikasi, Daya Air, dan Listrik Ketepatan waktu penyusunan dokumen keuangan SKPD 00% Belanja repeater radio komunikasi dan wi-fi tahun 5.92.000,00 APBD Kab. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Ketepatan waktu penyusunan dokumen keuangan SKPD 00% tenaga administrasi keuangan tahun dan pengumuman lelang 29.920.000 APBD Kab. 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Honor petugas kebersihan 43.200.000 APBD Kab. 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Perbaikan 6 mesin tik, 2 mesin potong rumput, 27 komputer, 6 printer, 4 AC, 2 jetpam 27.00.000 APBD Kab. 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor ATK tahun 48.500.000 APBD Kab. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan barang cetakan quasi, non quasi, bahan baku PKB, dan penggandaan tahun.402.35.400 APBD Kab. 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor komponen instalasi listrik tahun 9.000.000 APBD Kab.
Rencana Tahun 24 /Pagu 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan 3 PC, laptop, 3 printer, 5 AC, 20 kipas angin, 0 tong sampah, speaker aktif TOA 48.675.000 APBD Kab. 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundangundangan Penyediaan bahan bacaan tahun 25.000.000 APBD Kab. 6 Penyediaan bahan logistik kantor Pengelolaan data aparatur daerah 00% Pembuatan Database Pegawai 50.000.000 APBD Kab. Penyediaan Makanan dan Minuman Mamin Rapat, Tamu, Piket tahun 82.000.000 APBD Kab. 8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Perjalanan Dinas Koordinasi Keluar Daerah tahun 245.00.000 APBD Kab. 9 Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran Tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran tahun 22.400.000 APBD Kab. 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Belanja Perjalanan Dinas Koordinasi Dalam Daerah tahun 75.000.000 APBD Kab.
Rencana Tahun 24 /Pagu 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.477.305.000 APBD Kab. Pengadaan unit fortuner, unit rush, 4 unit avanza, hilux double cabin, 3 sepeda motor KLX Kawasaki, dan 3 sepeda motor vario, digunakan untuk operasional Kepala Dinas, Sekretaris, 4 Kepala Bidang, mobil patroli, 3 sepeda motor patroli, 3 sepeda motor operasional sekretariat 02 0 Pengadaan Mebeulair mebeulair tahun 49.000.000 APBD Kab. 02 24 Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan kebutuhan BBM dan pemeliharaan rutin kendaraan tahun 634.405.000 APBD Kab. 02 22 Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Pemeliharaan gedung tahun 78.900.000 APBD Kab. 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Pembangunan kantor induk Tahap I 75.000.000 APBD Kab. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 270.750.000 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Pemenuhan kebutuhan pakaian dinas tahun 270.750.000 APBD Kab. Gedung/ruangan saat ini sangat tidak memadai, bangunan tidak layak, kapasitas tidak mencukupi
Rencana Tahun 24 /Pagu 06 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan kinerja 00% Penyusunan dokumen laporan program dan kegiatan bulanan, triwulanan, semesteran, serta monitoring dan evaluasi capaian kinerja tahun berjalan, pelaksanaan Forum SKPD dan penyusunan RENJA, RKA serta DPA 64.298.000 46.298.000 APBD Kab. 06 03 06 04 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Keuangan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan laporan kinerja 00% Penyusunan laporan kinerja 00% Penyusunan LRA, CALK, Neraca Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun Penyusunan dokumen LAKIP, LAPTAH, bahan LPPD/IKK 0.000.000 APBD Kab. 8.000.000 APBD Kab. 5 BELANJA PROGRAM 6.05.000.000 Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 750.000.000 5 02 Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan Review Tatralok dan penyusunan RAPERDA Tatralok, penyusunan Perbup dan SOP Bidang Perhubungan, Kepbup Angkutan Penumpang Umum Tidak dalam Trayek, Kepbup tentang Jaringan Lintas Angkutan Barang 600.000.000 APBD Kab. 5 03 Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Tingkat keterlibatan stakeholder dalam pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan Kec. Soreang dan Luar Daerah Rakornas, rakornis, WTN 50.000.000 APBD Kab. 5 06 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat Tingkat kelayakan terminal penumpang 4,2% Terminal Baleendah APBD Kab. Pembebasan lahan untuk akses keluar/masuk Terminal Balendah, untuk meningkatkan penggunaan angkutan penumpang umum, meningkatkan aksesibilitas terhadap sarana dan fasilitas angkutan umum
Rencana Tahun 24 /Pagu 6 6 Rehabilitasi dan Pemeliharaaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 605.000.000 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat PKB LLAJ 00% Tingkat kelaikan alat PKB 72,33% Kalibrasi 3 item alat PKB 25.000.000 APBD Kab. 6 04 Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal Tingkat kelayakan terminal penumpang 4,2% Cicalengka dan Baleendah Perbaikan landasan terminal Cicalengka dan Bale 480.000.000 APBD Kab. 7 Peningkatan Pelayanan Angkutan 2.365.000.000 7 02 Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas 39 kasus / th Tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas 43,75% Tingkat pelanggaran lalu lintas 25,69% Sekolah, TMMD, BSMSS, BBGRM, Desa Layak Anak di Kab. Bandung Penyuluhan Disiplin LLAJ terhadap masyarakat 250.000.000 APBD Kab. 7 05 7 0 7 2 7 5 7 6 Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir / juru mudi / awak kendaraan angkutan umum teladan Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas 39 kasus / th Tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas 43,75% Tingkat pelanggaran lalu lintas 25,69% Tingkat kehandalan layanan terminal dan parkir 5,82% Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal danau yang beroperasi 00% Seluruh terminal dan titik parkir di sekitarnya Pembinaan petugas terminal dan juru parkir 30.000.000 APBD Kab. Penetapan standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau, serta sosialisasi Tingkat keamanan angkutan umum 3,75% Pembinaan terhadap 20 juru mudi dan pemilihan sopir teladan Tingkat keterlibatan stakeholder dalam pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan Koridor lalu lintas utama dan titik lokasi PAM Lebaran, Natal, Tahun Baru PAM Lalin (harian, lebaran, natal dan tahun baru, operasi wasdal).600.000.000 APBD Kab. 235.000.000 APBD Kab. 85.000.000 APBD Kab. Forum LLAJ 3 kali pertemuan 65.000.000 APBD Kab. Wilayah luas, jumlah PNS di DISHUB terbatas, sehingga memanfaatkan tenaga PHL Ditetapkan sebagai salah satu SPM dan IKU Perhubungan, namun baru dapat dilaksanakan Tahun 24
Rencana Tahun 24 /Pagu 8 8 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pembangunan Gedung Terminal Tingkat kelayakan terminal penumpang 4,2% Tingkat ketersediaan terminal barang 5% 500.000.000 Pembangunan Terminal Ibukota (jika tidak terakomodir dalam APBD Provinsi Jabar Tahun 24) Pembangunan Terminal Terpadu Alamendah Kec. Pasirjambu Isu strategis, pembebasan lahan stockpile batubara Tingkat ketersediaan 8 02 Pembangunan halte bus Pembangunan 0 shelter 500.000.000 APBD Kab. Pembangunan 30 shelter halte/shelter,99% 8 03 Pembangunan Jembatan Penyeberangan Pembangunan JPO, usulan kecamatan dalam Forum SKPD 23 yang belum terakomodir dalam RENJA 24
Rencana Tahun 24 /Pagu 9 Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.400.000.000 9 Pengadaan perlengkapan jalan Pemenuhan kebutuhan rambu dan RPPJ 5,26%, marka/zebra cross,66%, guardrail 9,52%, cermin tikungan 22,22% Rambu 302 buah, RPPJ 2 buah, marka jalan.39,25 m2, guardrail 34 beam, Warning Light 6 unit, cermin tikungan 0 unit, dan pemeliharaan perlengkapan jalan.200.000.000 APBD Kab. 9 04 Manajemen dan Rekayasa LLAJ Grand Design Ruas Jalan Kopo - Soreang (mitigasi jangka panjang, menengah, pendek dan aksi mitigasi jangka pendek) 20 9 20 20 02 Pengadaan alat pengendalian dan pengamanan lalu lintas Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Pembangunan Balai PKB Pengadaan alat PKB 20 03 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas 39 kasus / th Tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas 43,75% Tingkat pelanggaran lalu lintas 25,69% LLAJ 00% Tingkat kelaikan alat PKB 72,33% LLAJ 00% Tingkat kelaikan alat PKB 72,33% LLAJ 00% DISHUB DISHUB dan Cileunyi Pengadaan set alat automatic traffic counter 200.000.000 Pelaksanaan uji petik angkutan lebaran di Cileunyi dan operasonal PKB di 385.000.000 APBD Kab. 85.000.000 APBD Kab. Pos dan Telekomunikasi 00.000.000 Pendataan tingkat pelayanan jasa pos Pengendalian jasa pos Pendataan tingkat pelayanan jasa pos dan/atau dan/atau jasa titipan serta pengawasan dan menara jasa titipan serta pengawasan penyelenggaraan penyelenggaraan menara telekomunikasi telekomunikasi 75% menara telekomunikasi bersama bersama 00.000.000 APBD Kab. JUMLAH 0.576.295.400 Pengadaan unit mobil derek Pengadaan set alat automatic traffic counter Pembangunan Balai PKB Baleendah dan FS PKB di Cileunyi Pengadaan alat PKB 300.000.000 APBD Kab. / Pengadaan unit sarana dan Prov. / APBN alat PKB Keliling -