RENCANA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KAB. SIDOARJO (RENJA SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 Jl. Jaksa Agung R. Suprapto No. 5 Telp (031) 8945605, 8059280 (Layanan Perpus.) Fax (031) 8055199 http ://perpus-arsip.sidoarjokab.go.id, email : @sidoarjokab.go.id 61218
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN SIDOARJO NOMOR : 188/ 20 /404.6.7/2016 TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP NPP : 3515083E1020081 AKREDITASI A Jl. Jaksa Agung R. Suprapto No. 5 Telp (031) 8945605, 8059280 (Layanan Perpus.) Fax (031) 8055199 http ://perpus-arsip.sidoarjokab.go.id, email : @sidoarjokab.go.id S I D O A R J O - 61218 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN SIDOARJO NOMOR : 188/ 20 /404.6.7/2016 TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN SIDOARJO Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja dan Arsip Kabupaten Tahun 2017 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 188/927/404.1.3.2/2016 Tanggal 25 Juli 2016; b. bahwa sesuai dengan hirarki dokumen perencanaan dengan telah ditetapkan Rencana Kerja dan Arsip Kabupaten Tahun 2017 harus dijabarkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017; c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Rencana Kerja dan Arsip Kabupaten Tahun 2017 dengan Keputusan dan Arsip Kabupaten. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); dan 9. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2006 Nomor 2 Seri E); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokokpokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2007 Nomor 2 Seri E); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten ; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2016; 13. Keputusan Bupati Nomor: 188/927/404.1.3.2/2016 tentang Pengesahan Rencana Kerja (Renja) SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tahun 2017. MEMUTUSKAN: Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA : Rencana Kerja (Renja) dan Arsip Kabupaten : Rencana Kerja (Renja) dan Arsip Kabupaten Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan periode 1 (satu) Tahun yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dirubah sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : SIDOARJO Pada Tanggal : 8 Agustus 2016 PERPUSTAKAAN DAN ARSIP ATEN SIDOARJO UTJIPTO. MM bina Tingkat I 9600620 198206 1 002 TEMBUSAN: Yth. 1. Bpk. Bupati 2. Sdr. Inspektur Kabupaten 3. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten 4. Arsip
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat dan karunia-nya, Rencana Kerja dan Arsip Kabupaten Tahun Anggaran 2017 telah dapat diselesaikan. Rencana Kerja ( Renja ) dan Arsip Kabupaten Tahun 2017 mempunyai arti strategis karena pada tahun tersebut merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2017 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan. Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Arsip Kabupaten Tahun Anggaran 2017 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja. Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Renja ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari masing masing Seksi yang membidangi tiap-tiap kegiatan. Kami menyadari, Renja ini masih banyak kekurangannya, namun demikian kami berharap dengan Renja ini semua program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh semua elemen. Serta dapat mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Renja ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya., 8 Agustus 2016 Penyusun i
DAFTAR ISI Rencana Kerja (Renja SKPD) Tahun 2017 dan Arsip Kabupaten Halaman Kata Pengantar... Daftar Isi... Daftar Tabel... i ii iii Bab. I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang... 1 1.2 Landasan Hukum... 3 1.3 Maksud dan Tujuan... 4 1.4 Sistematika Penulisan... 5 Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD... 6 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD... 13 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD... 15 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD... 18 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat... 27 Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional... 33 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD... 34 3.3 Program dan Kegiatan... 35 Bab IV Penutup... 42 Lampiran 1 : Renja 2017 (Hasil Musrenbang) Lampiran 2 : Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2017 ii
DAFTAR TABEL Tabel 2.1.1 : Realisasi Program/Kegiatan 6 Tabel 2.1.2 : Capaian kinerja sasaran 1 8 Hal. Tabel 2.1.3 : Capaian kinerja sasaran 2 Tabel 2.1.4 : Capaian kinerja sasaran 3 Tabel 2.1.5 : Capaian kinerja sasaran 4 9 9 9 Tabel 2.1.8 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (Tahun Berjalan)... 10 Tabel 2.2 : Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Arsip.. 14 Tabel 2.4 : Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017... 20 Tabel 2.5 : Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017... 30 Tabel 3.3 : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017... 37 iii
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyusunan dokumen penyempurnaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan perencanaan di tingkat pusat dan daerah. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang terdiri dari setiap SKPD yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Adapun dokumen awal dalam rencana kerja yang dipersiapkan adalah adanya rancangan awal dari RKPD, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Bahkan telah ditetapkan pula di dalam Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh serta harus tanggap terhadap adanya perubahan-perubahan dalam jenjang perencanaan. dan Arsip Kabupaten sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2016 ini menyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Arsip Kabupaten Tahun 2017. Renja SKPD ini merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1(satu) tahun sebagai pelaksanaan dari Renstra Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tahun 2016-2021 serta pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tahun 2017 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari SKPD. Renja dan Arsip Kabupaten tahun 2017 sekaligus sebagai pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Tahun 2016-2021 dari urusan perencanaan pembangunan daerah. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) dan Arsip Kabupaten Tahun 2017 merupakan Dokumen Perencanaan yang berisi rencana Program Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana kerja (Renja) Tahun 2017 dan Arsip Kabupaten menjabarkan visi dan misi serta arah pengembangan dan kearsipan yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra). Rencana Kerja dan Arsip Tahun 2017 Page - 1 -
Renja-SKPD dan Arsip Kabupaten ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Hubungan Antar Dokumen ; Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/ Kota serta dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang berbatasan. Oleh karena itu substansi penyusunan RKPD Tahun 2017 harus selaras dengan dokumen perencanaan baik di Tingkat Pusat, dokumen perencanaan di Tingkat Provinsi dan tidak terlepas memperhatikan pula dokumen perencanaan Pembangunan Kabupaten di sehingga akan terjadi sinergitas perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten. RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2004 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Disamping itu RKPD penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tahun 2016 2021 dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor : 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 2014 dan RKPD Tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Nomor : 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tahun 2006 2025, sehingga kedudukan RKPD dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten adalah menjembatani antara perencanaan strategis, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan maupun program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sehingga dapat dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementra (PAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahunan, karena dalam pelaksanaan pembangunan RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Daerah. Dalam keterkaitan antara RPJPD dengan RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran, dimana pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program maupun kegiatan yang ada. Rencana Kerja dan Arsip Tahun 2017 Page - 2 -
1.2. Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja dan Arsip Kabupaten sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2730) 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3851). 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor : 2286). 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-undang Nomor Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan 7. Undang undang No. 43 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Perda Kabupaten No. 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tahun 2006 2025; 14. Perda Kabupaten No. 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten ; 15. Peraturan Bupati No. 62 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dan Arsip Kabupaten ; Rencana Kerja dan Arsip Tahun 2017 Page - 3 -
1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Penyusunan Rencana Kerja dan Arsip Kabupaten Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan SKPD yang operasional untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan Perundangan yang berlaku, rancangan Rencana Kerja SKPD digunakan untuk penyusunan rancangan RKPD Kabupaten, RKPD Kabupaten selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam rangka penyusunan rencana sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tahun 2017. Rencana Kerja dan Arsip Kabupaten Tahun 2017 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja dan Arsip Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2017. Renja dan Arsip Kabupaten Tahun 2017 juga memberikan arah sekaligus pedoman bagi Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten dalam mewujudkan visi dan Arsip Kabupaten yang seralas dengan Visi Kabupaten 2016 2021 yaitu Kabupaten yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan dan selaras dengan Misi Kabupaten 2016 2021 sebagai berikut : 1. Misi ke 1 yaitu Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Inovatif, Aspiratif, Partisipasif dan Transparan. 2. Misi ke 3 yaitu Meningkatnya kualitas dan standar pelayanan Pendidikan dan kesehatan. 1.3.2 Tujuan Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja SKPD dan Arsip Kabupaten Tahun 2017 adalah untuk menjabarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten tahun 2016-2021 mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat terjaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud anggaran berbasis kinerja sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang Undang 32 Tahun 2004. Disamping itu selain yang disebutkan diatas tujuan lain yang hendak dicapai adalah: 1. Memberikan gambaran kemampuan SKPD dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dan akan dijadikan sebagai alat observasi untuk melakukan instrospeksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pejabat/pimpinan instansi. 2. Sebagai acuan dan Arsip Kabupaten dalam mengoperasionalkan RKPD Tahun 2017 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten. Rencana Kerja dan Arsip Tahun 2017 Page - 4 -
3. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan dan Arsip Kabupaten selama Tahun 2017. 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Arsip Kabupaten Tahun 2017 adalah sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BAB IV. PENUTUP Rencana Kerja dan Arsip Tahun 2017 Page - 5 -
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KAB. SIDOARJO TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra dan Arsip Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada dan Arsip Kabupaten, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Untuk Tahun Anggaran 2015 dan Arsip Kabupaten melaksanakan 9 program dan 34 kegiatan dengan jumlah anggaran setelah Perubahan Anggaran Kegiatan/PAK adalah sebesar Rp. 4.513.490.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp. 4.159.809.539,- atau 92,16% dengan rincian sebagai berikut : Tabel 2.1.1 REALISASI PROGRAM/KEGIATAN 2015 No Kegiatan APBD Setelah Realisasi s/d 31 % PAK Des 2015 1 2 3 4 5 BELANJA A BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Tidak Langsung(Belanja pegawai/gaji dll) 2.116.678.549 2.071.762.053 97,88 B BELANJA LANGSUNG 4.513.490.000 4.159.809.539 92,16 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 732.620.000 611.849.651 83,52 1. Penyediaan jasa surat-menyurat 2.500.000 2.500.000 100,00 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 321.000.000 252.656.627 78,71 dan Listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 9.600.000 5.190.900 54,07 kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 74.460.000 64.350.000 86,42 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 55.000.000 54.700.000 99,45 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 26.400.500 26.400.500 100,00 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 83.989.400 82.447.920 98,16 8. Penyediaan komponen instalasi listrik / 42.526.000 8.022.100 100,00 penerangan bangunan kantor 9. Penyediaan bahan logistik kantor 15.322.000 42.500.000 99,94 Penyediaan makanan dan minuman 93.800.000 9.663.000 63,07 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar 42.526.000 63.418.604 67,61 daerah 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 819.774.000 799.260.533 97,50 Aparatur 1. Pengadaan meubeleur 87.007.000 84.874.000 97,55 Rencana Kerja dan Arsip Tahun 2017 Page - 6 -
No 2015 Kegiatan APBD Setelah PAK Realisasi s/d 31 Des 2015 % 2. Pengadaan perlengkapan dan peralatan 341.385.000 334.781.800 98,07 gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 203.100.000 199.654.000 98,30 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 37.932.000 33.389.733 88,03 dinas/operasional 5. Pemeliharaan meubeleur 3.000.000 3.000.000 100,00 6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan 69.800.000 67.493.000 96,69 peralatan gedung kantor 7. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 77.550.000 76.068.000 98,09 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 53.000.000 25.103.674 47,37 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 53.000.000 25.103.674 47,37 4 Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian, kinerja dan keuangan 49.633.000 43.013.350 86,66 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan 43.600.000 41.130.350 94,34 ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 6.033.000 1.883.000 31,21 5 Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan 2.133.263.000 1.989.019.025 93,24 1. Pemasyarakatan minat dan kebiasaan 437.485.000 401.252.800 91,72 membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar 2. Pengembangan minat dan budaya baca 187.450.000 161.180.750 85,99 3. Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada 204.258.000 162.047.350 79,33 umum, khusus, sekolah dan masyarakat 4. Penyelenggaraan koordinasi pengembangan 326.755.000 309.755.000 94,80 budaya baca 5. Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya 135.990.000 135.092.500 99,34 baca 6. Penyediaan bahan pustaka 706.950.000 687.442.625 97,24 umum daerah 7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 32.750.000 31.568.000 96,39 8. Penyediaan sarana pengolahan dan pelayanan 101.625.000 100.680.000 99,07 6 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 12.500.000 12.500.000 100,00 1. Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan 12.500.000 12.500.000 100,00 7 Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 534.425.000 519.249.706 97,16 1. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 256.165.000 252.113.206 98,42 Rencana Kerja dan Arsip Tahun 2017 Page - 7 -
2015 No Kegiatan APBD Setelah PAK Realisasi s/d 31 Des 2015 % 2. Pendataan dan penataan dokumen/ arsip 270.910.000 260.096.500 96,01 daerah 3. Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika 7.350.000 7.040.000 95,78 8 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 10.000.000 9.720.000 97,20 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data 10.000.000 9.720.000 97,20 9 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 168.275.000 150.093.600 89,20 1. Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di 168.275.000 150.093.600 89,20 lingkungan instansi pemerintah/ swasta JUMLAH 4.513.490.000 4.159.809.539 92,16 Realisasi anggaran dan Arsip Kabupaten selama tahun anggaran 2015, relatif baik dan berhasil, dengan tingkat realisasi daya serap anggaran sebesar 92,16%. Secara umum, capaian kinerja dan Arsip Kabupaten selama Tahun Anggaran 2015, relatif baik dan berhasil. Indikasi keberhasilan tersebut terbukti dari besarnya tingkat capaian kinerja dari kegiatan dan sasaran prioritas yang telah ditetapkan, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada beberapa kegiatan yang tingkat capaiannya dibawah 100%. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut: Sasaran dan Indikator Sasaran Tabel 2.1.2 Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan 2014 2015 Capaian 2014 Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian dibandingkan Capaian 2015 (1) (2) (3) (4)=(3/2x 100) (5) (6) (7)=(6/5x1 00) (8)=(7/4) 1 Meningkatnya kualitas pelayanan 1.1 Nilai IKM Layanan 0,00 78 81,37 104,32 104,32 Perpustakaan - - 1.2 Jumlah 41.000 85.185 207,77 43.000 137.676 320,18 1,54 Pengunjung 1.3 Jumlah Koleksi 57.000 74.708 131,07 66.000 80.514 121,99 0,93 Rencana Kerja dan Arsip Tahun 2017 Page - 8 -
Tabel 2.1.3 Sasaran 2 Meningkatnya penambahan Desa/ Kelurahan 2014 2015 Capaian 2014 Sasaran dan Indikator dibandingkan Sasaran Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Capaian 2015 (1) (2) (3) (4)=(3/2x 100) (5) (6) (7)=(6/5x1 00) (8)=(7/4) 1 Meningkatnya penambahan Desa/ Kelurahan 1.1 Prosentase Perpustakaan Desa/ Kelurahan di Kabupaten 13 23,80 183,08 14 25,78 184,14 1,01 Tabel 2.1.4 Sasaran 3 Meningkatnya pembinaan 2014 2015 Capaian 2014 Sasaran dan Indikator dibandingkan Sasaran Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Capaian 2015 (1) (2) (3) (4)=(3/2x 100) (5) (6) (7)=(6/5x1 00) (8)=(7/4) 1 Meningkatnya pembinaan 1.1 Jumlah binaan yang kategori baik 45 52 115,56 50 78 156,00 1,35 Sasaran dan Indikator Sasaran Tabel 2.1.5 Sasaran 4 Terwujudnya tertib arsip 2014 2015 Capaian 2014 Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian (1) (2) (3) (4)=(3/2x 100) 1 Terwujudnya tertib arsip 1.1 Jumlah SKPD yang telah mengelola arsipnya dengan baik (5) (6) (7)=(6/5x1 00) dibandingkan Capaian 2015 (8)=(7/4) 44 61 138,64 61 61 100,00 0,72 Berikut tabel mengenai pelaksanaan program dan kegiatan dan Arsip Kabupaten, sejauh mana target kinerja dan capaian tahun yang lalu sampai dengan tahun berjalan serta rencana target kinerja capaian program (Renstra SKPD) ditahun 2017 adalah : Rencana Kerja dan Arsip Tahun 2017 Page - 9 -
Tabel 2.1.8 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra dan Arsip s/d Tahun 2016 (Tahun berjalan) Kabupaten Nama SKPD : KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016-2021 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2015) Target Renja SKPD tahun 2015 Realisasi Renja SKPD tahun 2015 Tingkat Realisasi (%) Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2016) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2016) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 Urusan Wajib BELANJA LANGSUNG 1.24 Urusan Kearsipan 1.24 1.26.01 19 Program Pengelolaan Kearsipan dan Dokumentasi Jumlah lembaga yang telah menyelenggarakan sistem kearsipan dengan standart yang telah ditentukan 1.24 1.26.01 19 001 Pembinaan pengelolaan kearsipan a. Jumlah tenaga pengelola arsip yang dibina b. Jumlah promosi kearsipan yang dilakukan 1.24 1.26.01 19 002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1.24 1.26.01 19 003 Pengembangan system informasi kearsipan daerah 1.24 1.26.01.01 16 002 Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah a. Jumlah arsip daerah yang didata dan ditata b. Jumlah sarana penunjang kearsipan yang diadakan c. Jumlah arsip yang disusutkan d. Jumlah jenis naskah sumber arsip a. Jumlah tenaga pengelola arsip yang dibina b. Jumlah promosi kearsipan yang dilakukan Akuisisi arsip in aktif dan pengolahan arsip in aktif 115 Lembaga 61 SKPD 61 SKPD 61 SKPD 100% 61 SKPD 61 SKPD 53,04% 1.370 Orang 3 Jenis 51.750 Berkas 46 Unit 5.000 Berkas 2 Jenis - - - - - - 180 Orang 2 Jenis 8.250 Berkas 6 Unit - - 180 Orang 2 Jenis 16.020 Berkas 6 Unit - - 100% 100% 194,18% 100% - - 111 Orang 1 Jenis 8.350 Berkas 6 Unit - - 111 Orang 1 Jenis 8.350 Berkas 19 Macam 11 Macam 4 Macam 4 Macam 100% 4 Macam 19 Macam 100% 6 Unit - - 8,10% 33,33% 16,14% 13,04% 38.750 berkas 27.320 berkas 8.000 berkas 15.874 berkas 198,43% 8.250 berkas 51.444 berkas 132,75% 0 0 Rencana Kerja dan Arsip Tahun 2017 Page - 10 -
Nama SKPD : KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016-2021 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2015) Target Renja SKPD tahun 2015 Realisasi Renja SKPD tahun 2015 Tingkat Realisasi (%) Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2016) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2016) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1.24 1.26.01.01 16 003 Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika 1.24 1.26.01.01 17 Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 1.24 1.26.01.01 17 003 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondidi Situasi Data 1.24 1.26.01.01 18 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 1.24 1.26.01.01 18 001 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip 1.24 1.26.01.01 18 002 Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip 1.24 1.26.01.01 18 003 Sosialisasi/ Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/ Swasta 1.26 Urusan 1.26 1.26.01.01 15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1.26 1.26.01.01 15 001 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar 1.26 1.26.01.01 15 002 Pengembangan Minat dan Budaya Baca Terciptanya arsip media baru 6 Desa/ Kelurahan 0 0 0 0 6 Desa/ Kelurahan Terkelolanya arsip in aktif setiap lembaga/ instansi 54 lembaga 54 lembaga 60 SKPD, 348 Desa/ Kelurahan Monitoring kearsipan 348 lembaga 464 Desa/Kel 60 SKPD, 348 60 SKPD, 348 Desa/ Kelurahan Desa/ Kelurahan Terkelolanya arsip in aktif setiap lembaga/ instansi 100% 20 Desa/ Kelurahan 6 Desa/ Kelurahan 100% 408 Lembaga 117,24% Penerbitan buku sumber arsip 25 buku 0 25 buku 25 buku 100% 0 25 buku 100% Dokumentasi kearsipan 18 dokumen 18 dokumen 0 0 0 0 18 dokumen 100% Pengelola arsip 600 orang 665 orang 61 orang 61 orang 100% 180 orang 906 orang 151% Peningkatan jumlah pengunjung 1.26 1.26.01.01 15 003 Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pelatihan petugas pengelola pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat Peningkatan jumlah pengunjung 195.000 orang 169.882 orang 41.000 orang 85.185 orang 207,77% 43.000 orang 43.000 orang 152,85% Peningkatan jumlah peminjam 111.500 orang 64.684 orang 23.500 orang 38.538 orang 163,99% 25.000 orang 25.000 orang 114,99% 340 orang 250 orang 120 orang 120 orang 100% 225 orang 225 orang 175% Rencana Kerja dan Arsip Tahun 2017 Page - 11 -
Nama SKPD: KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016-2021 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2015) Target Renja SKPD tahun 2015 Realisasi Renja SKPD tahun 2015 Tingkat Realisasi (%) Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2016) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2016) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 =(10/4) 1.26 1.26.01.01 15 004 Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan 1.26 1.26.01.01 15 006 Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya Baoa 1.26 1.26.01.01 15 008 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca 1.26 1.26.01.01 15 009 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah Terselenggaranya koordinasi pembina Perpustakaan Percontohan Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca sejak dini Penambahan jumlah buku 275 orang 165 orang 60 orang 60 orang 100% 300 orang 525 orang 190,9% 20 perpust Percontohan 10 perpust Percontohan 10 perpust Percontohan 10 perpust Percontohan 100% 0 20 perpust Percontohan 5 Kegiatan 3 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 1 Kegiatan 5 Kegiatan 100% 31.500 Eks. 20.532 Eks. 7.500 Eks. 4.107 Eks. 54,76% 9.000 Eks. 33.639 Eks. 106,79% 1.26 1.26.01.01 15 010 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perpustakaan binaan 630 perpust. 382 perpust. 126 perpust. 146 perpust. 115,87% 80 perpust. 608 perpust. 96,50% 1.26 1.26.01.01 15 011 Pengadaan Sarana Pengolahan dan Pelayanan Perpustakaan Sarana pengolahan dan pelayanan 17 macam 4 macam 4 4 100% 9 macam 17 macam 100% 100%, 8 Agustus 2016 NTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP BUPATEN SIDOARJO 'embina Tingkat I NIP. 19600620 1982061 002 Rencana Kerja dan Arsip Tahun 2017 Page -12 -
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan dan Arsip Kabupaten berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan Perundangundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten. Berikut tabel 2.9 mengenai capaian kinerja dan pelayanan dan Arsip Kabupaten adalah sebagai berikut : Rencana Kerja dan Arsip Tahun 2017 Page - 13 -
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Arsip Kabupaten Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi NO Indikator SPM/standar nasional IKK Tahun 2014 (thn n-2) Tahun 2015 (thn n-1) Tahun 2016 (tnn n) Tahun 2017 (thn n+1) Tahun 2014 (thn n-2) Tahun 2015 (thn n-1) Tahun 2016 (tnn n) Tahun 2017 (thn n+1) Catatan Analisis (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) URUSAN KEARSIPAN 1. Prosentase lembaga yang menyelenggarakan kearsipan secara baku 2. Jumlah tenaga pengelola arsip yang dibina - Penerapan pengelolaan arsip secara baku - Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan - - 14,73% 17,63% - - 14,73% 17,63% 111 Orang 40 Orang 111 Orang 40 Orang URUSAN PERPUSTAKAAN 1. Jumlah koleksi bahan pustaka yang diadakan 2. Jumlah Pengunjung - Koleksi buku yang tersedia di daerah - Pengunjung - - 140.000 Orang - - 6.300 Eks 5.000 Eks - - 6.300 Eks 5.000 Eks 145.000 Orang - - 140.000 Orang 145.000 Orang Rencana Kerja dan Arsip Tahun 2017 Page - 14 -
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi dan Arsip Kabupaten 1. Tingkat kinerja pelayanan dan Arsip Dalam rangka pelayanan kinerja dan Arsip Kabupaten memberdayakan sumber daya manusia yang meliputi ; a. Unsur Pimpinan : Kepala Kantor b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sub Bagian Tata Usaha c. Unsur Pelaksana : Seksi, terdiri dari : 1. Seksi Pelayanan Perpustakaan 2. Seksi Pembinaan Perpustakaan 3. Seksi Kearsipan dan Dokumentasi Jumlah Pegawai dan Arsip Kabupaten adalah 26 orang yang termasuk tenaga ahli fungsional Pustakawan sebanyak 4 orang dan fungsional Arsiparis sebanyak 3 orang ditambah tenaga kontrak sebanyak 16 orang. Sumber daya manusia tersebut telah mencukupi untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat disamping itu, pelayanan kinerja SKPD semakin meningkat dengan tersedianya tenaga teknis yang membidangi ilmu dan kearsipan. Dengan demikian kinerja pelayanan dan Arsip Kabupaten cukup melayani kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga kinerja pelayanan dapat terlaksana dengan baik, sebagaimana keinginan masyarakat. 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi dan Arsip Kabupaten ; Permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi : Secara garis besar permasalahan yang dihadapi dan Arsip Kabupaten adalah sebagai berikut : a. Rendahnya minat baca masyarakat b. Kurangnya sarana pelayanan yang berbasis digital c. Kurangnya adanya regulasi yang mendukung d. Kurangnya keperdulian stakeholder terhadap e. Kurangnya kebijakan pemerintah terhadap pengembangan desa f. Kurangnya respon dari Aparat Desa g. Kurangnya tenaga arsiparis h. Kurangnya sarana prasarana yang memadai Rencana Kerja dan Arsip Tahun 2017 Page - 15 -
Hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi : a. Tingkat pemahaman Aparatur pelaksanaan pelayanan terhadap tugas dan fungsi belum maksimal; b. Inovasi dan kreatifitas dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan tidak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku; c. Kepedulian terhadap tugas dan tanggung jawab pelaksanaan tugas yang belum terwujud dengan baik; d. Kurangnya Pendanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. 3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah a. Rasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya melalui proses pembangunan yang berkelanjutan akan sulit diciptakan. b. Upaya peningkatan budaya baca sehingga tercipta masyarakat yang kompeten dan berdaya saing tinggi serta memiliki kemampuan yang luas di bidang ilmu dan pengetahuan minim peningkatan c. Jaminan kemudahan sebagai bentuk penciptaan pelayanan prima kepada masyarakat tidak terealisasi 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD TANTANGAN : a. Adanya perkembangan teknologi internet yang mempermudah masyarakat mengakses bahan pustaka tanpa perlu mencari di ; b. Kurangnya kepercayaan instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat kepada dan Arsip karena tidak adanya sistem penyimpanan khusus arsip (tempat/fasilitas penyimpanan belum tersedia); c. Kurangnya minat masyarakat untuk mengunjungi ; d. Perkembangan teknologi yang sangat pesat juga merupakan tantangan bagi pustakawan untuk mampu menyajikan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi secara tepat dan akurat; e. Semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk memperoleh infomasi secara cepat dan tepat merupakan tantangan terbesar bagi untuk menyediakan informasi dalam berbagai bentuk, terutama dalam bentuk digital; f. Adanya pola pikir masyarakat maupun pemerintah desa yang tidak berminat pada pengembangan desa karena berorientasi pada keuntungan materiil dan belum memahami manfaat desa. PELUANG : a. Adanya rencana pengembangan dan Arsip Kabupaten menajdi Dinas; Rencana Kerja dan Arsip Tahun 2017 Page - 16 -
b. Adanya perkembangan teknologi RFID yang dapat mendukung pelayanan dan kearsipan; c. Adanya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang membuka peluang bagi setiap konvensional untuk mulai membangun koleksi bahan digital yang akan dilayankan kepada para pemustaka dan saling berbagi sumber informasi digital dengan lain; d. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap informasi di tengah arus reformasi dan globalisasi, memberi peluang untuk membuka/membina yang tersebar di seluruh pelosok Kabupaten ; e. Adanya lembaga pendidikan di Kabupaten yang dapat menjadi binaan; f. Adanya pengawasan internal dari inspektorat yang dapat mendorong peningkatan kualitas kinerja pelayanan, melalui: Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten ; Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja dan Arsip Kabupaten. g. Adanya visi-misi Bupati dan Wakil Bupati yang mendukung pengembangan Kantor Perpustakaan dan Arsip. KEKUATAN : a. Lokasi Strategis b. Sarana dan Prasarana yang mendukung c. Jaringan komputer intranet dan internet d. Respon Masyarakat terhadap keberadaan Perpustakaan cukup tinggi e. Komputerisasi Pelayanan f. Koleksi bervariasi g. 3 Unit Mobil Perpustakaan Keliling h. UJLP Krian i. Layanan LTPD/ LTPS j. Mobil Sadar Arsip k. Area Free Wifi l. Bidang Perpustakaan dan Arsip merupakan Urusan Wajib Rencana Kerja dan Arsip Tahun 2017 Page - 17 -
m. UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan n. Dukungan Kemendagri dan Gubernur dalam pengembangan desa/kelurahan dan penataan arsip Desa/Kelurahan o. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten KELEMAHAN : a. Terbatasanya SDM b. Terbatasnya dana pengembangan c. Fasilitas (sarana prasarana) masih kurang baik dari segi kuantitas maupun kualitas d. Kurangnya bahan koleksi yang dibutuhkan masyarakat e. Kurangnya kelembagaan desa f. Belum terdapat sistem pengelolaan arsip yang sistematis g. Belum terdapat fasilitas penyimpanan arsip 5. Isu-isu strategis dan Arsip Kabupaten a. Terbatasnya personil yang profesional di bidang pengelolaan dan pendokumentasian arsip b. Kurangnya sarana dan prasarana dan pendokumentasian yang standar c. Kurang berperannya membangun masyarakat dan bangsa yang berkarakter, serta bisa bersaing dalam kancah peradaban global d. Belum optimalnya Jaringan Website yang dapat digunakan untuk memberikan Informasi secara luas seperti pembangunan Perpustakaan Elektronik, penyediaan ruang Audio Visual dan Fasilitas Penunjang e. Tidak tersedianya data yang akurat dalam pengambilan Kebijakan dan Perencanaan f. Belum tersedianya alat bantu pelayanan untuk meminimalisir kehilangan koleksi g. Kurangnya dukungan stake holder (Masyarakat dan Aparat Pemerintah Kel/Desa) untuk pembangunan Perpustakaan Desa/Kelurahan h. Pembangunan sarana bagi komunitas baca (ruang untuk berbagi ilmu dan keterampilan tertentu) 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Kerja dan Arsip Tahun 2017 Page - 18 -
RPJMD Kabupaten Tahun 2016-2021 adalah tahapan pertama dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tahun 2006-2025. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan. Penyusunan RPJMD Kabupaten tahun 2016-2021 telah disusun melalui proses pendekatan perencanaan pembangunan yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan perencanaan yang disusun berdasarkan masukan-masukan dari atas bawah serta bawah-atas (topdown bottom up). Namun demikian tentunya masih terdapat berbagai hal yang masih perlu ditindaklanjuti, disamping adanya hal-hal baru yang berkembang selama periode berikutnya, untuk itulah dan Arsip Kabupaten Tahun 2016-2021 untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah efektif, efisien sehingga mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Berikut tabel 2.4 tujuan sasaran jangka menengah dan Arsip Kabupaten tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut : Rencana Kerja dan Arsip Tahun 2017 Page - 19 -
Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Kabupaten Rancangan Awal RKPD No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp.000) Rencana Kerja dan Arsip Tahun 2017 Page - 20 - Hasil Analisis Kebutuhan Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) A. 1. 2. 3. 4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan kebersihan kantor jasa Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran surat masuk dan keluar yang dikelola Terpenuhinya benda pos, materai Output : Biaya rekening air, listrik, dan telepon Terbayarnya rekening telepon, air, listrik kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus Terbayarnya perizinan kendaraan dinas/ operasional dan KIR tenaga outsourching kebersihan/ Jenis dan jumlah alat kebersihan yang diadakan Terbayarnya tenaga 100% 975 surat masuk, 650 surat keluar 3.375.000 12 Bulan 397.500.000 R4 5 Kendaraan, R2 2 Kendaraan 15.000.000 4 Orang 76.500.000 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan kebersihan kantor jasa Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran surat masuk dan keluar yang dikelola Terpenuhinya benda pos, materai Output : Biaya rekening air, listrik, dan telepon Terbayarnya rekening telepon, air, listrik kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus Terbayarnya perizinan kendaraan dinas/ operasional dan KIR tenaga outsourching kebersihan/ Jenis dan jumlah alat kebersihan yang diadakan Terbayarnya tenaga Target capaian 100% 975 surat masuk, 650 surat keluar Kebutuhan Dana (Rp.000) 3.000.000 12 Bulan 255.000.000 R4 5 Kendaraan, R2 2 Kendaraan 13.200.000 4 Orang 76.500.000 Catatan Penting
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi luar daerah dan dalam outsourching kebersihan Output : Jenis dan jumlah alat tulis kantor yang disediakan Kelancaran pelaksanaan tugas Output : Jenis dan jumlah barang cetakan dan penggandaan Tercetak dan tergandakannya kebutuhan kantor komponen listrik/penerangan kantor yang disediakan Terpenuhinya penerangan ruang dan bangunan Output : Jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor bahan logistik kantor yang disediaka Terpenuhinya bahan logistik kantor mamin yang disediakan Terpenuhinya makanan dan minuman rapat dan tamu kantor rapat koordinasi yang dilaksanakan Terciptanya 47 jenis dan 580 buah 15 Jenis dan 3.723 buah 35.000.000 215.250.000 243 buah 19.900.000 1 Paket 15.000.000 2 jenis R4 5 Kendaraan R2 2 Kendaraan 112.000.000 809 Kotak, 4 Dos 20.900.000 295 kali 160.000.000 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan cetakan penggandaan Penyediaan instalasi penerangan kantor barang dan komponen listrik/ bangunan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan logistik kantor Penyediaan dan minuman bahan makanan Rapat-rapat koordinasi luar daerah dan dalam outsourching kebersihan Output : Jenis dan jumlah alat tulis kantor yang disediakan Kelancaran pelaksanaan tugas Output : Barang cetakan dan penggandaan Tercetak dan tergandakannya kebutuhan kantor komponen listrik/penerangan kantor yang disediakan Terpenuhinya penerangan ruang dan bangunan Output : Jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor bahan logistik kantor yang disediaka Terpenuhinya bahan logistik kantor mamin yang disediakan Terpenuhinya makanan dan minuman rapat dan tamu kantor rapat koordinasi yang dilaksanakan Terciptanya 47 jenis dan 578 buah 15 Jenis dan 1.323 buah 24.000.000 28.520.000 181 buah 8.000.000 1 Paket 15.000.000 2 jenis R4 5 Kendaraan R2 2 Kendaraan 650 Kotak, 4 Dos 25.000.000 15.500.000 295 kali 120.000.000 Rencana Kerja dan Arsip Tahun 2017 Page - 21 -
12. B. 1. 2. 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan kantor gedung Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor 4. Pengadaan Meubelair 5. Pemeliharaan meubeleur kelancaran pelaksanaan tugas pejabat pengelola administrasi keuangan Terbayarnya pejabat pengelola administrasi keuangan Prosentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi gedung kantor yang dibangun Gedung kantor baru gedung yang direhab sedang/berat Keamanan dan keindahan kantor Output : Jenis dan jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan Terpenuhinya perlengkapan dan peralatan gedung kantor Output : Jenis dan jumlah meubeleur yang diadakan Terpenuhinya meubeleur kantor meubeleur yang dipelihara Terpeliharanya meubeleur 25 Orang 120.000.000 100% 1 Macam 1.280.000.000 5 Paket 484.450.000 9 Jenis 83 Buah 742.780.000 6 Jenis dan 73 buah 4 jenis 5.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan kantor gedung Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor 114.000.000 Pengadaan Meubelair Pemeliharaan meubeleur kelancaran pelaksanaan tugas pejabat pengelola administrasi keuangan Terbayarnya pejabat pengelola administrasi keuangan Prosentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi gedung kantor yang dibangun Tersedianya kendaraan dinas/ operasional gedung yang direhab sedang/berat Keamanan dan keindahan kantor Output : Jenis dan jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan Terpenuhinya perlengkapan dan peralatan gedung kantor Output : Jenis dan jumlah meubeleur yang diadakan Terpenuhinya meubeleur kantor meubeleur yang dipelihara Terpeliharanya meubeleur 13 Orang 85.720.000 100% 1 Macam 1.280.000.000 5 Paket 484.450.000 5 Jenis 48 Buah 1 Jenis dan 5 buah 13.980.000 15.500.000 4 jenis 5.000.000,00 Rencana Kerja dan Arsip Tahun 2017 Page - 22 -