Formulir RKA-SKPD 2.2.1 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2018 : Urusan Wajib : Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar : Pelayanan Administrasi Perkantoran : Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran Formulir RKA-SKPD 2.2.1 Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar Jumlah Tahun n-1 : Rp. 1.024.537.300,- Jumlah Tahun n : Rp. 1.024.456.000,- Jumlah Tahun n+1 : Rp. 1.126.901.600,- Indikator Anggaran Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Masukan Tersedianya dana Rp 1,024,456,000.00 Keluaran Prosentase tingkat layanan administrasi perkantoran 82% Hasil Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran 82% Manfaat Prosentase kepuasan aparatur 82% Dampak Indek kepuasan aparatur Baik Kelompok Sasaran Kegiatan KODE REKENING Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Penghitungan Jumlah Uraian Vol Satuan Harga satuan (Rp.) 1 2 3 4 5 6=(3x5) 5 BELANJA 1,024,456,000.00 5 2 BELANJA LANGSUNG 1,024,456,000.00 5 2 1 Belanja Pegawai 59,400,000.00 5 2 1 01 Honorarium PNS 59,400,000.00 5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,600,000.00 - Honorarium Ketua (1 org x 12 bln) 12 o/b 300,000 3,600,000.00 5 2 1 01 01 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1,800,000.00 - Honorarium Ketuan(1 org x 4 paket) 4 o/p 200,000 800,000.00 - Honorarium Sekretaris (1 org x 4 paket) 4 o/p 150,000 600,000.00 - Honorarium Anggota ( 1 org x 4 paket) 4 o/p 100,000 400,000.00 5 2 1 01 04 Honorarium Pengelola Keuangan Daerah 54,000,000.00 - Honorarium Pengguna Anggaran 12 bln 900,000 10,800,000.00 - Honorarium Penatausahaan Keuangan 12 bln 750,000 9,000,000.00 - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 12 bln 800,000 9,600,000.00 - Honorarium Pejabat Pengadaan 12 bln 675,000 8,100,000.00 - Honorarium Bendahara Pengeluaran 12 bln 500,000 6,000,000.00 - Honorarium Bendahara Penerimaan 12 bln 300,000 3,600,000.00 - Honorarium Bendahara Gaji 12 bln 275,000 3,300,000.00 - Honorarium Bendahara Barang 12 bln 300,000 3,600,000.00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 965,056,000.00 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 80,150,200.00 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 46,581,900.00 - Amplop (Jaya 104 polos, 104 x 230 mm, 80) 4 kotak 28,000 112,000.00 - Amplop (Jaya 90 polos, 110 x 230 mm, 80) 4 kotak 41,000 164,000.00 - Ballpoint 11 pak 20,000 220,000.00 - Ballpoint gel 100 buah 5,000 500,000.00 - Binder Clip (Double Clips joyko, no. 105) 12 dus 4,700 56,400.00 - Binder Clip (Double Clips Kenko 111) 12 dus 41,800 501,600.00 - Binder Clip (Double Clips Kenko 200) 12 dus 40,200 482,400.00 - Buku Folio isi 50 lembar 30 buah 14,700 441,000.00 - Buku Folio 100 lembar 20 buah 25,000 500,000.00 - Buku Kwitansi 15 buah 7,500 112,500.00 - Buku Tulis 30 buah 7,500 225,000.00 - Calculator 5 buah 165,600 828,000.00 - Cutter 5 unit 7,500 37,500.00 - Cutter (Kenko 918-c, @3 pcs) 12 pak 67,600 811,200.00 - Flashdisk 16 GB 3 buah 150,000 450,000.00 - Garisan baja 5 pc 22,500 112,500.00 - Gunting 10 pc 31,200 312,000.00 - Isi Cutter 10 pak 10,300 103,000.00 - Karbon 2 dos 49,400 98,800.00 - Kertas fax 50 rol 24,700 1,235,000.00 - Kertas HVS kwarto 70 gr 20 rim 53,000 1,060,000.00 - Kertas HVS F4 60 gr 150 rim 50,400 7,560,000.00 - Kerta HVS F4 70 gr 150 rim 61,000 9,150,000.00 - Kertas HVS Berwarna 10 rim 79,000 790,000.00 - Kertas komputer 2 box 558,600 1,117,200.00 - Lem kertas 20 buah 22,500 450,000.00 - Map plastik jepitan seagull 50 pc 10,500 525,000.00 - Map snelhekter biasa 1800 lbr 1,200 2,160,000.00 - Map kertas 1080 lbr 700 756,000.00 - Map snelhekter plastik bening 30 pc 12,800 384,000.00 - Map tali 150 pc 3,000 450,000.00 - Ordner 30 pc 40,500 1,215,000.00 - Page Markers/pembatas halaman 30 pak 12,000 360,000.00 - Paper clip no. 1 30 dos 4,400 132,000.00 - Paper clip no. 3 30 dos 6,600 198,000.00 - Pelubang kertas no. 30 5 pc 18,400 92,000.00 - Pelubang kertas no. 85 5 pc 69,700 348,500.00 - Pembatas/penahan buku 5 pc 45,100 225,500.00 - Pen 5 pak 42,500 212,500.00 - Penghapus white board 3 pak 46,800 140,400.00
KODE REKENING Uraian Rincian Penghitungan Jumlah Vol Satuan Harga satuan (Rp.) 1 2 3 4 5 6=(3x5) - Pensil 6 pak 30,000 180,000.00 - Pita mesin ketik manual 3 rol 15,700 47,100.00 - Pita printer 6 pc 36,700 220,200.00 - Plak band 10 rol 29,500 295,000.00 - Spidol 15 pak 58,000 870,000.00 - Spon uang air 10 buah 6,800 68,000.00 - Stabilo 30 pc 22,000 660,000.00 - Stamp pad (bantalan) 10 buah 41,200 412,000.00 - Stapler kenko HD - 10 6 pc 11,800 70,800.00 - Stapler kenko HD - 50 5 pc 19,800 99,000.00 - Stempel tanggal 3 buah 9,000 27,000.00 - Stip karet 40 buah 9,000 360,000.00 - Tali karet gelang 1 pak 49,400 49,400.00 - Tali rafia 2 rol 32,900 65,800.00 - Tempat/ rak pulpen 3 buah 57,200 171,600.00 - Tinta printer 101 btl 45,500 4,595,500.00 - Tinta stempel 30 botol 59,800 1,794,000.00 - Tipe x 25 set 7,500 187,500.00 - Isi Staples kecil 100 pcs 4,400 440,000.00 - Isi staples besar 100 pcs 13,400 1,340,000.00 5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 13,751,800.00 - Baterey A3 6 set 23,500 141,000.00 - Baterey A4 5 set 24,200 121,000.00 - Fiitting 10 bh 44,000 440,000.00 - Lampu Halogen 15 bh 152,500 2,287,500.00 - Isolasi 10 bh 15,400 154,000.00 - Kabel roll 3 unit 97,000 291,000.00 - Lampu hemat listrik 100 W 15 bh 200,000 3,000,000.00 - Lampu hemat listrik 15 W 39 bh 61,400 2,394,600.00 - Lampu hemat blistri 65 W 14 bh 150,000 2,100,000.00 - Lampu mercury 3 bh 146,600 439,800.00 - Saklar 5 bh 28,600 143,000.00 - Senter 4 bh 152,400 609,600.00 - Steker 4 bh 28,600 114,400.00 - Stick puitaran bolamp 3 bh 159,300 477,900.00 - Stop kontak 5 bh 67,600 338,000.00 - Kabel 1 roll 450,000 450,000.00 - Kotak kontrol 1 unit 250,000 250,000.00 5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 900,000.00 - Materai Rp. 3000 100 kpg 3,000 300,000.00 - Materai Rp. 6000 100 kpg 6,000 600,000.00 5 2 2 01 05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 18,916,500.00 - Alat pel 4 buah 116,000 464,000.00 - Kemoceng bulu ayam 12 buah 34,400 412,800.00 - Cairan pencuci piring 12 buah 23,500 282,000.00 - Ember 10 buah 69,000 690,000.00 - Floor wiper 5 buah 69,300 346,500.00 - Gayung air 10 buah 12,000 120,000.00 - Gembok 5 buah 114,400 572,000.00 - Gulung selang 2 buah 313,900 627,800.00 - Gunting ranting 2 buah 130,800 261,600.00 - Kain lap 20 buah 12,300 246,000.00 - Kain pel 40 buah 15,800 632,000.00 - Karbol 20 btl 26,400 528,000.00 - Keset 10 buah 173,200 1,732,000.00 - Lap mobil 5 buah 35,200 176,000.00 - Obat nyamuk sprei 5 btl 67,300 336,500.00 - pemberih kloset 15 btl 29,400 441,000.00 - Pembersih kaca 15 btl 27,900 418,500.00 - Pembersih kayu 6 btl 66,000 396,000.00 - Pembersih lantai 24 btl 21,500 516,000.00 - Pemutih pakaian 6 btl 27,900 167,400.00 - Pengharum mobil 15 buah 68,800 1,032,000.00 - Penyegar uadara 20 kaleng 50,900 1,018,000.00 - Sabun detergen 15 buah 57,200 858,000.00 - Sapu lantai 20 bh 57,200 1,144,000.00 - Sapu lidi 10 pcs 26,000 260,000.00 - Sekrop sampah 10 bh 48,600 486,000.00 - Selang 2 roll 150,700 301,400.00 - Sikat WC 10 bh 26,400 264,000.00 - Spon cuci mobil 10 bh 23,200 232,000.00 - Tempat sampah injak 10 bh 86,600 866,000.00 - Tisue refil 30 pak 18,800 564,000.00 - Kunci pintu 10 bh 150,000 1,500,000.00 - Slot pintu 10 bh 15,000 150,000.00 - Stop kran 25 bh 35,000 875,000.00 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 429,300,000.00 5 2 2 03 01 Belanja Telepon 12,600,000.00 - Belanja telepon kantor dishub (no tlp 0342-555330) 12 bln 650,000 7,800,000.00 - Belanja telepon kantor dishub (no tlp 0342-555444) 12 bln 100,000 1,200,000.00 - Belanja telepon kantor dishub (no tlp 0342-555955) 12 bln 300,000 3,600,000.00 5 2 2 03 03 Belanja Listrik 63,600,000.00 - Belanja listrik dishub 12 bln 1,500,000 18,000,000.00 - Belanja listrik UPTD PKB I 12 bln 1,100,000 13,200,000.00 - Belanja listrik UPTD PKB II 12 bln 2,000,000 24,000,000.00 - Belanja listrik terminal lodoyo 12 bln 300,000 3,600,000.00 - Belanja listrik terminal kademangan 12 bln 200,000 2,400,000.00 - Belanja listrik terminal brongkos 12 bln 100,000 1,200,000.00 - Belanja listrik mushola dishub 12 bln 100,000 1,200,000.00 5 2 2 03 05 Belanja Surat Kabar / Majalah 4,800,000.00 - Belanja surat kabar kantor dishub 12 bln 400,000 4,800,000.00 5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 12,000,000.00 - Biaya speedy unit II wlingi 12 bln 1,000,000 12,000,000.00 5 2 2 03 12 Belanja Dokumentasi dan Dekorasi 4,500,000.00 - Bendera merah putih 6 buah 100,000 600,000.00 - Umbul-umbul 39 buah 100,000 3,900,000.00
KODE REKENING Uraian Rincian Penghitungan Jumlah Vol Satuan Harga satuan (Rp.) 1 2 3 4 5 6=(3x5) 5 2 2 03 13 Belanja Publikasi Media Ceak / Elektronik 99,000,000.00 - Cetak Tabloid 22 edisi 4,500,000 99,000,000.00 5 2 2 03 17 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 8,400,000.00 - Jasa Pembersihan Kamar Mandi 14 kali 600,000 8,400,000.00 5 2 2 03 19 Belanja Jasa Tenaga Tenis 224,400,000.00 - Tenaga kebersihan (3 org x 12 bln) 36 o/b 850,000 30,600,000.00 - Tenaga pengamanan (6 org x 12 bln) 72 o/b 850,000 61,200,000.00 - Tenaga reseptionis (2 org x 12 bln) 24 o/b 850,000 20,400,000.00 - Tenaga Administrasi (6 org x 12 bln) 72 bln 850,000 61,200,000.00 - Tenaga elektronik (2 org x 12 bln) 24 bln 850,000 20,400,000.00 - Tenaga penguji kendaraan bermotor (2 org x 12 bln) 24 bln 850,000 20,400,000.00 - Tenaga pengemudi (1 org x 12 bln) 12 bulan 850,000 10,200,000.00 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 30,039,200.00 5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan Penggandaan 21,210,350.00 - Buku bon permintaan barang 30 buku 8,700 261,000.00 - Buku nota bon 30 buku 8,700 261,000.00 - Stop map dinas 4900 buah 900 4,410,000.00 - Surat setoran 20 buku 17,500 350,000.00 - Amplop dinas samson 1000 lbr 725 725,000.00 - Amplop dinas casing 3000 lbr 225 675,000.00 - Buku bend 18 2 buku 38,625 77,250.00 - Buku bend 19 dan buku bend 20 4 buku 33,500 134,000.00 - Buku bend 21 2 buku 33,500 67,000.00 - Buku bend 21 A 2 buku 33,500 67,000.00 - Buku bend 22 22 buku 1,550 34,100.00 - Buku bend 23 2 buku 49,000 98,000.00 - Buku disposisi surat 90 buku 19,250 1,732,500.00 - Blanko SPM 590 set 1,250 737,500.00 - Blanko pelunasan kios 40 set 900 36,000.00 - Banner 10 buah 150,000 1,500,000.00 - Cetak kalender 200 buah 50,000 10,000,000.00 - Blanko ijin trayek 50 set 900 45,000.00 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 8,828,850.00 - Foto copy 58859 lbr 150 8,828,850.00 5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 75,264,000.00 5 2 2 11 11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 75,264,000.00 - Mamin rapat evaluasi anggaran (snack) 192 kotak 12,000 2,304,000.00 - Mamin rapat evaluasi anggaran (nasi) 96 kotak 25,000 2,400,000.00 - Mamin rapat evaluasi pembinaan juru parkir (snack) 1440 kotak 12,000 17,280,000.00 - Mamin rapat evaluasi pembinaan juru parkir (nasi) 720 kotak 25,000 18,000,000.00 - Mamin rapat pembinaan staf (snack) 1080 kotak 12,000 12,960,000.00 - Mamin rapat pembinaan staf (nasi) 540 kotak 25,000 13,500,000.00 - Mamin rapat koordinasi instansi terkait / tamu (snack) 360 kotak 12,000 4,320,000.00 - Mamin rapat koordinasi instansi terkait / tamu (nasi) 180 kotak 25,000 4,500,000.00 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 350,302,600.00 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 104,800,000.00 - Kepala dinas (1 org x 97 kali) 97 o/k 150,000 14,550,000.00 - Kepala bidang (4 org x 29 kali) 116 o/k 125,000 14,500,000.00 - Kepala seksi (11 org x 30 kali) 330 o/k 100,000 33,000,000.00 - Staf (30 org x 19 kali) 570 o/k 75,000 42,750,000.00 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 245,502,600.00 - Kepala dinas (1 org x 50 kali wil jatim) 50 o/k 800,000 40,000,000.00 - Kepala bidang (4 org x 9 kali wil jatim) 36 o/k 750,000 27,000,000.00 - Kepala seksi (11 org x 4 kali wil jatim) 44 o/k 600,000 26,400,000.00 - Staf (10 org x 1 kali wil jatim) 10 o/k 500,000 5,000,000.00 - Pengemudi (1 org x 52 kali wil jatim) 52 o/k 400,000 20,800,000.00 - Penginapan wil jatim 9 o/k 1,050,000 9,450,000.00 - BBM (47 liter x 50 kali) 2365 l/k 10,000 23,652,600.00 - Kepala dinas (1 org x 2 kali wil jateng) 2 o/k 1,000,000 2,000,000.00 - Kepala budang (4 org x 5 kali wil jateng) 20 o/k 900,000 18,000,000.00 - Kepala seksi (11 org x 1 kali wil jateng) 11 o/k 800,000 8,800,000.00 - Staf (16 org x 1 kali wil jateng) 16 o/k 700,000 11,200,000.00 - Pengemudi (1 org x 4 kali wil jateng) 4 o/k 600,000 2,400,000.00 - Penginapan 5 kali 5 kali 1,350,000 6,750,000.00 - Kepala dinas (1 org x 5 kali wil jakarta) 5 o/k 1,300,000 6,500,000.00 - Kepala bidang (4 org x 3 kali wil jakarta) 12 o/k 1,200,000 14,400,000.00 - Kepala seksi (11 org x 1 kali wil jakarta) 11 o/k 1,000,000 11,000,000.00 - Staf (6 org x 1 kali wil jakarta) 6 o/k 900,000 5,400,000.00 - Penginapan 5 kali 5 kali 1,350,000 6,750,000.00 JUMLAH 1,024,456,000.00 Blitar, 24 Juli 2017 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TOHA MASHURI, S.Sos, MM Pembina Utama Muda NIP. 19700219 199003 1 002 Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2.
KODE REKENING Uraian Rincian Penghitungan Jumlah Vol Satuan Harga satuan (Rp.) Dst. 1 2 3 4 5 6=(3x5) 1. 2. 3. Dst. Tim Anggaran Pemerintah Daerah : No Nama NIP Jabatan Tandatangan
102,445,600.00 1,126,901,600.00 102,445,600.00 1,126,901,600.00 1,024,537,300.00 (81,300.00) (81,300.00) - -
(81,300.00) (81,300.00)
326.67