PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG

Transkripsi

1 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD : URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian ORGANISASI : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH PROGRAM : Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah KEGIATAN : Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah LOKASI KEGIATAN : DPKKD Kab Demak SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) ANGGARAN : Rp ,00 (Lima ratus juta rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : : : SRI KUN WAHYUNINGSIH,SH Kuasa Pengguna Anggaran DPKKD Kab. Demak

2 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH NOMOR DPA SKPD Formulir DPA SKPD PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Program : Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Kegiatan : Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Lokasi Kegiatan : DPKKD Kab Demak Sumber Dana : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA MASUKAN Jumlah Dana Rp KELUARAN HASIL MANFAAT DAMPAK Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah Meningkatnya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah Meningkatnya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah Kab Demak 100 % 100 % 100 % 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pendapatan Daerah RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Perencanaan Evaluasi PAD ,00 - Penanggung Jawab 4,00 Keg , ,00 Formulir DPA SKPD DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Halaman 1

3 - Ketua 4,00 Keg , ,00 - Wakil Ketua 4,00 Keg , ,00 - Sekretaris 4,00 Keg , ,00 - Anggota 80,00 Keg , ,00 Intensifikasi Pajak Retribusi Daerah ,00 - PPK 2,00 Keg , ,00 - PPTK 2,00 Keg , , Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ,00 Honorarium Pejabat/ Panitia Pengadaaan Barang Jasa ,00 - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2,00 Keg , , Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ,00 Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan ,00 - Ketua 2,00 Keg , ,00 - Sekretaris 2,00 Keg , ,00 - Anggota 2,00 Keg , ,00 Honorarium Uang Sidang / Uang Saku Intensifikasi Pajak Retribusi Daerah ,00 - Penanggung jawab 2,00 Keg , ,00 - Ketua 2,00 Keg , ,00 - Sekretaris 2,00 Keg , ,00 - Anggota 4,00 Keg , ,00 - Staf administrasi 6,00 Keg , , Honorarium/Upah Bulanan ,00 Pengelola SIMDA PENDAPATAN ,00 - Admin 12,00 bulan , ,00 - Pembantu Admin 12,00 bulan , ,00 - Operator Simda 2 org 24,00 bulan/org , , Uang Lembur , Uang Lembur PNS ,00 Uang Lembur PNS Intensifikasi Pajak Retribusi Daerah ,00 - Golongan IV 108,00 Keg , ,00 - Golongan III 378,00 Keg , ,00 - Golongan II 162,00 Keg , ,00 - Uang Makan 216,00 Keg , ,00 Formulir DPA SKPD DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Halaman 2

4 Uang Lembur PNS Perencanaan Evaluasi PAD ,00 - Uang Lembur 400,00 Keg , ,00 - Uang Makan 152,00 Keg , , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Belanja alat tulis kantor Perencanaan Evaluasi PAD ,00 - Kertas HVS folio 20,00 Rim , ,00 - Spidol besar 3,00 Dos , ,00 - Lem takol 4,00 buah 5.900, ,00 - Snelheckter plastik 20,00 buah , ,00 - Snelheckter folio 18,00 buah 1.500, ,00 - Isi steples kecil 6,00 Dos 4.000, ,00 - Isi steples besar 3,00 Dos 7.000, ,00 - Penghapus cair 8,00 buah , ,00 - Kertas continus form 4,00 Dos , ,00 - Clip 3/4 13,00 Dos 2.500, ,00 - Catride printer besar 1,00 buah , ,00 - Penjepit kertas 20,00 buah 4.800, ,00 - Pisau cutter 7,00 buah , ,00 - Stabilo 18,00 buah , ,00 - Bollpoint 14,00 buah 4.500, ,00 Belanja alat tulis kantor Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah , Kertas HVS 36,00 rim , , Karbon folio 1,00 pak , , Kertas Continuous NCR 9,5" x 11" 5 ply 24,00 box , , Kertas Continuous NCR 14 7/8" x 11" 4 ply 5,00 box , , Pita mesin ketik 5,00 rol , , Porforator 2,00 bh , , Stopmap plastik 26,00 bh 7.000, , Stopmap folio 29,00 buah 1.500, , Kalkulator 2,00 buah , , Snelhecter plastik 25,00 buah 7.000, , Hectmachine 5,00 buah , , Isi staples 15,00 dos 2.500, ,00 Formulir DPA SKPD DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Halaman 3

5 - - Refill tinta printer 8,00 buah , , Pita printer besar 12,00 buah , , Buku Kwitansi kecil 10,00 bh 4.200, , Buku Folio isi 200 lbr 20,00 bh , , Lem tackol 5,00 buah 5.800, , Tip ex 5,00 set , , Isi Bolpoin pentel 11,00 bh , , Spidol besar 2,00 dos , , Pensil 36,00 bh 4.500, , Clips No. 3/4 28,00 dos 2.500, , Cartridge 6,00 bh , , Tali Rafia 6,00 rol , , Tali gelang karet 10,00 kg , , Tinta Stempel 6,00 botol 2.500, , Flashdisk 3,00 bh , , Jepitan kertas kecil 40,00 buah 4.500, , Jepitan kertas sedang 40,00 buah 6.500, , Penggaris 5,00 buah , , Bolpoin 36,00 bh 2.500, , Kapur barus 5,00 kg , , Pisau cutter besar 5,00 buah , , Isi pisau cuter 5,00 dos 4.500, , Stempel kusen 5,00 buah 8.500, , Stabilo Kecil (6 buah) 3,00 set , , Rautan pensil 5,00 buah 5.000, , Plak band kertas 5,00 rol , , Plak band kain 4,00 rol , , Buku Tulis 10,00 buah 3.000, , Gunting 5,00 buah , , Amplop 2,00 Dos , , Toner printer Laser 10,00 unit , , Catridge printer Laser 1,00 buah , , Refil toner HP MFP ,00 unit , , Memory DDR3 2 Gb 2,00 unit , , Internet Rauter 1,00 unit , , Belanja Jasa Kantor , Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli ,00 Formulir DPA SKPD DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Halaman 4

6 Honor Nara sumber ,00 - Honor Nara sumber 1,00 Keg , , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Cetak ,00 Belanja Cetak Intensifikasi Pajak Retribusi Daerah ,00 - Karcis Retribusi Pasar Umum ,00 buku 2.000, ,00 - Retribusi Terminal 4.000,00 buku 7.500, ,00 - Karcis Retribusi Pelayanan Tempat Parkir Khusus Masjid Agung 200,00 buku 4.000, ,00 - Karcis Retribusi pelayanan tempat parkir khusus Kadilangu 200,00 buku 4.000, ,00 - Karcis Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum 350,00 buku 7.500, ,00 - Karcis retribusi pengunjung makam Sultan di Masjid Agung Demak 1.200,00 buku 9.000, ,00 - Karcis retribusi pengunjung makam Sultan di Kadilangu Demak 1.200,00 buku 9.000, ,00 - SSPD BPHTB 220,00 buku , ,00 - Cetak Pamlet 3,00 rim , ,00 - Cetak Sticker Ukuran Folio 200,00 lembar 2.000, ,00 - Cetak Sticker Ukuran 1/4 Folio 3.500,00 lembar 750, , Belanja Penggandaan ,00 Belanja Penggandaan Intensifikasi Pajak Retribusi Daerah ,00 - Penggandaan ,00 lembar 200, ,00 Belanja Penggandaan Perencanaan Evaluasi PAD ,00 - Penggandaan folio 1.019,00 lembar 200, ,00 - Penggandaan double folio 5.350,00 lembar 500, , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Rapat ,00 Belanja makanan dan minuman rapat Perencanaan Evaluasi PAD ,00 - Snack 300,00 dos , ,00 - Makan siang 300,00 dos , ,00 Belanja makanan dan minuman rapat Intensifikasi Pajak Retribusi Daerah Sosialisasi Pajak ,00 Daerah - Snack 200,00 dos , ,00 - Makan siang 200,00 dos , , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ,00 Formulir DPA SKPD DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Halaman 5

7 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perencanaan Evaluasi PAD ,00 - Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1,00 Tahun , ,00 - Intensifikasi Pajak Retribusi Daerah 1,00 Tahun , , Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah Intensifikasi Pajak Retribusi Daerah ,00 - Perjalanan Luar Daerah PP 1,00 Tahun , ,00 - Biaya Transportasi dan Akomodasi (uang tiket dan penginapan) 1,00 Paket , , Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS , Belanja Bimbingan Teknis ,00 Belanja Bimbingan Teknis ,00 - Uang Transport peserta 105,00 OH , , Belanja Pemeliharaan , Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin ,00 Pemeliharaan Peralatan Kantor ,00 - Pemeliharaan Peralatan Kantor 1,00 tahun , , Belanja Modal , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer ,00 Printer ,00 - Printer 2,00 Buah , , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual ,00 Camera + Attachment ,00 - Kamera DSLR 1,00 Buah , ,00 Formulir DPA SKPD DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Halaman 6

8 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, DEMAK, 11 Januari 2016 Triwulan I Rp ,00 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kuasa Pengguna Anggaran DPKKD Kab. Demak Triwulan II Rp ,00 Triwulan III Rp ,00 Triwulan IV Rp ,00 Jumlah Rp ,00 Dra.SITI ZUARIN,MM NIP SRI KUN WAHYUNINGSIH,SH NIP TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 dr. SINGGIH SETYONO, MKes KETUA 2 Dra.SITI ZUARIN, MM SEKRETARIS 3 AGUS SUPRIYANTO, SH,MM ANGGOTA 4 Drh. TRI PUDJI LESTARI ANGGOTA 5 AGUS HARTONO, SH ANGGOTA 6 MUH. RIDHODIN, SH. MH ANGGOTA 7 Drs. AGUS MUSYAFAK ANGGOTA Formulir DPA SKPD DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Halaman 7