PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2016

Transkripsi

1 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH NOMOR DPA SKPD FORMULIR DPA - SKPD 2.1 Urusan Pemerintahan Organisasi PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 1.07 Perhubungan Dinas Perhubungan TAHUN ANGGARAN 2016 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode () 5.1 Belanja Tidak Langsung , Belanja Pegawai , Gaji dan Tunjangan , Gaji Pokok PNS/Uang Representasi ,00 - Gaji Pokok 1,00 Tahun , , Tunjangan Keluarga ,00 - Tunjangan Keluarga 1,00 Tahun , , Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan 1,00 Tahun Tunjangan Fungsional Tunjangan Fungsional 1,00 Tahun Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Fungsional Umum 1,00 Tahun Tunjangan Beras Tunjangan Beras 1,00 Tahun Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ,00 - Tunjangan PPh 1,00 Tahun , , Pembulatan Gaji ,00 - Pembulatan Gaji 1,00 Tahun , , Iuran Asuransi Kesehatan ,00 - Iuran Asuransi Kesehatan 1,00 Tahun , ,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian - Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 1,00 Tahun , ,00 - Iuran Jaminan Kematian 1,00 Tahun , , Tambahan Penghasilan PNS , TPP berdasarkan beban kerja ,00 - TPP Berdasarkan Beban Kerja 1,00 Tahun , ,00 TPP pertimbangan obyektif berupa Penunjang Uang Makan - TPP Uang Makan 1,00 Tahun TPP berupa penunjang kebutuhan pegawai TPP Penunjang Kebutuhan Pegawai 1,00 Tahun Insentif pemungutan Retribusi Daerah Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1,00 Tahun

2 ,00 Triwulan I ,25 Sidoarjo, 21 Desember 2015 Triwulan II Triwulan III , ,25 Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Sebagai Pengguna Anggaran Triwulan IV , ,00 (DRS. JOKO SANTOSA, MM. ) NIP

3 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH NOMOR DPA SKPD Formulir DPA - SKPD Urusan Pemerintahan PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 1.07 Perhubungan TAHUN ANGGARAN 2016 Organisasi Program Kegiatan Dinas Perhubungan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Waktu pelaksanaan 01 Januari Desember 2016 Lokasi Kegiatan Kabupaten Sidoarjo Sumber Dana PAD Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap Administrasi perkantoran 80 % Masukan Dana Keluaran surat masuk dan keluar yang dikelola surat Hasil surat masuk dan keluar yang dikelola surat Administrasi kantor Kelompok Sasaran Kegiatan Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode () 5.2 Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Belanja materai lembar Belanja materai lembar Belanja perangko 5 lembar

4 Triwulan I Sidoarjo, 21 Desember 2015 Triwulan II Triwulan III Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Sebagai Pengguna Anggaran Triwulan IV (DRS. JOKO SANTOSA, MM. ) NIP

5 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH NOMOR DPA SKPD Formulir DPA - SKPD Urusan Pemerintahan PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 1.07 Perhubungan TAHUN ANGGARAN 2016 Organisasi Program Kegiatan Dinas Perhubungan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Waktu pelaksanaan 01 Januari Desember 2016 Lokasi Kegiatan Kabupaten Sidoarjo Sumber Dana PAD Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap Administrasi perkantoran 80 % Masukan Dana Keluaran Biaya rekening air, listrik dan telepon 12 bulan Hasil Terpenuhinya kebutuhan air, listrik dan telepon 100 % Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelompok Sasaran Kegiatan Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode () 5.2 Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja telepon Biaya rekening Telepon 1,00 Tahun Belanja air Biaya rekening air 1,00 Tahun Belanja listrik Biaya rekening Listrik 1,00 Tahun

7 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH NOMOR DPA SKPD Formulir DPA - SKPD Urusan Pemerintahan PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 1.07 Perhubungan TAHUN ANGGARAN 2016 Organisasi Program Kegiatan Dinas Perhubungan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Waktu pelaksanaan 01 Januari Desember 2016 Lokasi Kegiatan Kabupaten Sidoarjo Sumber Dana PAD Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap Administrasi perkantoran 80 % Masukan Dana Keluaran Biaya rekening air, listrik dan telepon 12 bulan Hasil Terpenuhinya kebutuhan air, listrik dan telepon 100 % Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelompok Sasaran Kegiatan Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode () 5.2 Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja telepon Biaya rekening Telepon 1,00 Tahun Belanja air Biaya rekening air 1,00 Tahun Belanja listrik Biaya rekening Listrik 1,00 Tahun

9 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH NOMOR DPA SKPD Formulir DPA - SKPD Urusan Pemerintahan PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 1.07 Perhubungan TAHUN ANGGARAN 2016 Organisasi Program Kegiatan Dinas Perhubungan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Waktu pelaksanaan 01 Januari Desember 2016 Lokasi Kegiatan Kabupaten Sidoarjo Sumber Dana PAD Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap Administrasi perkantoran 80 % Masukan Dana Keluaran dan jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 1 Kegiatan Hasil Pelayanan Publik dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Kelompok Sasaran Kegiatan 1 kegiatan Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode () 5.2 Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan/Material Belanja bahan publikasi, dokumentasi dan dekorasi -Dekorasi 1,00 Paket Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa mobil 1,00 Unit Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja sewa pakaian adat/tradisional Sewa pakaian adat 1,00 Paket

11 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH NOMOR DPA SKPD Formulir DPA - SKPD Urusan Pemerintahan PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 1.07 Perhubungan TAHUN ANGGARAN 2016 Organisasi Program Kegiatan Dinas Perhubungan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Waktu pelaksanaan 01 Januari Desember 2016 Lokasi Kegiatan Kabupaten Sidoarjo Sumber Dana PAD Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap Administrasi perkantoran 80 % Masukan Dana Keluaran kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta Uji KIR yang diurus 39 R2 dan 14 R4 Hasil Pelayanan Publik Terbayarnya biaya perpanjangan pajak kendaraan dinas /Operasional dan biaya Uji KIR Kelompok Sasaran Kegiatan 100 % Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode () 5.2 Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Jasa KIR Biaya uji KIR 1,00 Tahun Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Biaya Pajak Kendaraan Bermotor ( STNK ) 1,00 Tahun

13 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR DPA SKPD Formulir DPA - SKPD Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan 1.07 Perhubungan Dinas Perhubungan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa administrasi keuangan Waktu pelaksanaan 01 Januari Desember 2016 Lokasi Kegiatan Kabupaten Sidoarjo Sumber Dana Indikator Capaian Program Masukan PAD Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap Administrasi perkantoran Dana Tolak Ukur Kinerja 80 % Target Kinerja Keluaran Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan 31 Orang Hasil Pelayanan Administrasi Keuangan Kode Biaya Honorarium pengelola keuangan, jasa administrasi keuangan dan jasa transaksi keuangan Kelompok Sasaran Kegiatan 100 % Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah () 5.2 Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Pengelola Keuangan Hr. Pengguna Anggaran ( 1 Org x 12 Bin ) 12,00 Org/bln Hr. Kuasa Pengguna Anggaran 1 ( 1 Org x 12 Bln ) - Hr. Kuasa pengguna Anggaran 2 ( 1 Org x 12 Bln ) - Hr. Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK ) SKPD ( 1 Org x 12 Bln ) 12,00 Org/bln ,00 Org/bln ,00 Org/bln Hr. PPTK ( 1 Org x 12 Bln ) 12,00 Org/bln Hr. PPTK ( 3 Org x 12 Bln ) 36,00 Org/bln Hr. PPTK. ( 1 Org x 12 Bln ) 12,00 Org/bln Hr. PPTK.. ( 1 Org x 12 Bln ) 12,00 Org/bln orang/b - Hr. PPTK...(1 Org x 12 Bln ) 12, ulan orang/b - Hr. PPTK...(1 Org x 12 Bln ) 12, ulan orang/b - Hr. Bendahara pengeluaran ( 1 Org x 12 Bln ) 12, ulan 1

14 Kode - Hr. Bendahara pengeluaran pembantu ( 1 Org x 12 Bln ) 12,00 orang/b ulan () orang/b - Hr. Bendahara penerimaan ( 1 Org x 12 Bln ) 12, ulan - Hr. Bendahara penerimaan pembantu ( 1 Org x 12 Bln ) 12,00 orang/b ulan orang/b - Hr. Pengurus Gaji ( 1 Org x12 Bln ) 12, ulan - Hr. Pembantu bendahara pengeluaran (1 Org x 12 Bln ) - Hr. Pembantu bendahara pengeluaran (2 Org x 12 Bln ) - Hr. Pembantu bendahara pengeluaran (2 Org x 12 Bln ) - Hr. Pembantu bendahara pengeluaran.(1 Org x 12 Bln ) - Hr. Pembantu bendahara pengeluaran.. (1 Org x 12 Bln ) - Hr. Pembantu bendahara pengeluaran... (1 Org x 12 Bln ) 12,00 24,00 24,00 12,00 12,00 12,00 orang/b ulan orang/b ulan orang/b ulan orang/b ulan orang/b ulan orang/b ulan orang/b -Hr. Pengurus Barang ( 1 Org x 12 Bln ) 12, ulan orang/b - Hr. Pembantu pengurus barang ( 1 org x 12 Bln ) 12, ulan orang/b - Hr. Penyimpan Barang ( 1 Org x 12 bln 0 12, ulan - Hr. Pembantu penyimpan barang ( 4 Org x 12 Bln ) 48,00 orang/b ulan orang/b - Hr. Operator SIKD ( 2 Org x 12 Bln ) 24, ulan Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Transaksi Keuangan Biaya administrasi Bank 1,00 Tahun Belanja Jasa/Tenaga Administrasi Perkantoran Hr. Staf Administrasi Kantor/Keuangan 36,00 Org/bln Triwulan I Sidoarjo, 21 Desember 2015 Triwulan II Triwulan III Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Sebagai Pengguna Anggaran Triwulan IV (DRS. JOKO SANTOSA, MM. ) NIP

15 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR DPA SKPD Formulir DPA - SKPD Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan 1.07 Perhubungan Dinas Perhubungan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu pelaksanaan 01 Januari Desember 2016 Lokasi Kegiatan Kabupaten Sidoarjo Sumber Dana Indikator Capaian Program Masukan Keluaran Hasil PAD Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap Administrasi perkantoran Dana Tolak Ukur Kinerja tenaga outsourching kebersihan/jenis dan jumlah alat kebersihan yang diadakan dan jumlah tenaga keamanan kantor Meningkatnya pelayanan kebersihan dan keamanan kantor Target Kinerja 80 % Org/28 jenis 100 % Pelayanan Publik Kelompok Sasaran Kegiatan Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode () 5.2 Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Tempat sampah karet 1 buah Tempat sampah plastik 2 Buah Sapu ijok 2 Buah Sapu lidi 3 Buah Kemucing bulu 2 Buah Sabit 1 Buah Cangkul 4,00 Buah Bendo 4,00 Buah Pembersih Lantai 3 Botol Bungku - Kapur barus bulat s - Pengharum ruangan 2 Botol Sikat kamar mandi 12,00 Buah Sikat kloset 12,00 Buah

16 Kode () - Revil parfum 3 Buah Parfum timer 1 Buah Gunting potong besar 4,00 Buah Guntung potong kecil 4,00 Buah Keset kamar mandi karet 12,00 Buah Gayung 3 Buah Timba besar 4,00 Buah Pengasah pisau/sabit 2,00 Buah Kanebo 12,00 Buah Selang 5 Meter Kesetruangan 1 Buah Kuas 4 Dim 6,00 Buah Linggis 2,00 Buah Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa/Tenaga Kebersihan kantor Jasa/tenaga kebersihan kantor 48,00 Org/bln Belanja Jasa/Tenaga Keamanan/Penjaga Kantor Jasa/ tenaga keamanan kantor 6 Org/bln Triwulan I Sidoarjo, 21 Desember 2015 Triwulan II Triwulan III Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Sebagai Pengguna Anggaran Triwulan IV (DRS. JOKO SANTOSA, MM. ) NIP

17 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH NOMOR DPA SKPD Formulir DPA - SKPD Urusan Pemerintahan PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 1.07 Perhubungan TAHUN ANGGARAN 2016 Organisasi Program Kegiatan Dinas Perhubungan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan alat tulis kantor Waktu pelaksanaan 01 Januari Desember 2016 Lokasi Kegiatan Kabupaten Sidoarjo Sumber Dana PAD Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap Administrasi perkantoran 80 % Masukan Dana Keluaran Jenis dan jumlah alat tulis kantor yang disediakan 39 jenis Hasil Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor dalam 1 tahun 100 % Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelompok Sasaran Kegiatan Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode () 5.2 Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Hr. Pejabat Pembuat Komitmen pembelian ATK 1,00 Org/kali Hr. Pejabat Pengadaan pembelian ATK 1,00 Org/kali Hr. Pejabat penerima hasil pekerjaan pembelian ATK 1,00 Org/kali Hr. Staf Tehnis pembelian ATK 1,00 Org/kali Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja alat tulis kantor Kertas HVS 70 gram 20 Rim Kertas HVS A,00 Rim Kertas Fax 2 Rol Kertas NCR ukuran Folio 3 Buah Continous Form 4,00 Buah

18 Kode () - Amplop coklat A4 2,00 Pack Amplop putih 1 Pack Buku Folio 500 lbr 4,00 Buah Buku Kwitansi 25,00 Buku Ballpoint biasa 5,00 Pack Isi Ballpoint 1 Buah Pensil 2B 5,00 Pack Spidol permanen 5,00 Buah Spidol whiteboard 1 Buah Spidol marker 1 Buah Penghapus whiteboard besar 5,00 Buah Penghapus kecil 1 Buah Penggaris plastik 30 cm 1 Buah Penggaris besi 40 cm 1 Buah Rautan pensil Meja 5,00 Buah Lackban 1 Buah Lem Stick 1 Buah Odrner Folio 30 Buah Kalkulator 1 Buah Dokumen keper 10 Buah Tinta printer hitam 250 ml 1 Botol Tinta printer warna 250 ml 3 Botol Pita laser 15,00 Buah Stopmap Folio 20 Buah Snelheacter map 10 Buah Snelheacter map plastik 10 Buah Binder klip besar 1 Dos Binder klip sedang 1 Dos Binder klip kecil 1 Dos Buku Ekspedisi 2 Buku Buku besar 15,00 Buku Corection pen 2 Buah Stabilo 2 Buah Karbon Folio 2,00 Pack Tinta stempel 1 Botol Bak stempel 5,00 Buah Staples besar 5,00 Buah staples kecil 2 Buah Gunting kecil 25,00 Buah Isi Staples besar 5,00 Pack Isi Staples kecil 2 Pack Sign Sheet 22,00 Pack Flash Disk 8,00 Buah Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Komputer

19 Kode () Belanja modal pengadaan peralatan dan jaringan komputer - Pointer Laser Jet 6,00 Buah Triwulan I Sidoarjo, 21 Desember 2015 Triwulan II Triwulan III Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Sebagai Pengguna Anggaran Triwulan IV (DRS. JOKO SANTOSA, MM. ) NIP

20 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH NOMOR DPA SKPD Formulir DPA - SKPD Urusan Pemerintahan PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 1.07 Perhubungan TAHUN ANGGARAN 2016 Organisasi Program Kegiatan Dinas Perhubungan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Waktu pelaksanaan 01 Januari Desember 2016 Lokasi Kegiatan Kabupaten Sidoarjo Sumber Dana PAD Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap Administrasi perkantoran 80 % Masukan Dana Keluaran Jenis dan jumlah barang cetakan dan penggandaan 25 jenis Hasil Pelayanan Publik Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun Kelompok Sasaran Kegiatan 100 % Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode () 5.2 Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Hr. Pejabat Pembuat Komitmen barang cetakan 1,00 Org/kali Hr. Pejabat Pengadaan barang cetakan 1,00 Org/kali Hr. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan barang cetakan 1,00 Org/kali Hr. Staf Tehnis barang cetakan 1,00 Org/kali Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak Buku SKRD bahan kertas NCR 70 Buku Buku SSRD bahan kertas NCR 70 Buku Buku tilang kertas NCR 3 Buku Amplop Bupati 5,00 Pack Blanko Kop Surat Dinas bahan HVS 60g 5 Rim

21 Kode () - Blanko Kop Bupati bahan HVS 60g 1 Rim Blanko Kop Sekda bahan HVS 60g 1 Rim Blanko Disposisi 2 Rim Blanko SPPD NCR 3 Rim Stopmap sediaan Kadin bahan kertas bufallo 15 Buah Stopmap sediaan Bupati bahan kertas bufallo 10 Buah Stopmap sediaan Wakil Bupati bahan kertas bufallo 5 Buah Stopmap sediaaan Sekda bahan kertas bufallo 5 Buah Stopmap sediaan Sekretariat 14 Buah Stopmap sediaan Bidang Dalops 14 Buah Stopmap sediaan Bidang LUP 14 Buah Stopmap sediaan Bidang Menrek 14 Buah Stopmap sediaan Bidang Angkutan 14 Buah Stopmap sediaan UPT PKB 14 Buah Stopmap sediaan UPT Terminal 10 Buah Stopmap sediaan UPT Parkir 10 Buah Kartu gudang 14 Lembar Kartu persediaan barang 10 Lembar Amplop Dinas sedang 5 Pack Amplop Sekda sedang 2 Pack Buku tanda bukti penerimaan barang ( NCR ) 1 Buku Buku tanda bukti pengeluaran barang ( NCR ) 1 Buku Buku tanda terima surat (NCR ) 8 Buku Buku blanko SSP ( NCR ) 1 Buku Buku agenda surat 1 Buku Buku agenda suart keluar 1 Buku Buku presensi karyawan 1 Buku Buku bukti setoran ( NCR) 10 Buku Buku bukti setoran ( NCr ) model 2B 2 Buku Kartu Kendali pemeliharaan 10 Lembar Belanja Penggandaan Foto Copy , Lembar Triwulan I Sidoarjo, 21 Desember 2015 Triwulan II Triwulan III Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Sebagai Pengguna Anggaran Triwulan IV (DRS. JOKO SANTOSA, MM. ) NIP

22 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH NOMOR DPA SKPD Formulir DPA - SKPD Urusan Pemerintahan PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 1.07 Perhubungan TAHUN ANGGARAN 2016 Organisasi Program Kegiatan Dinas Perhubungan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Waktu pelaksanaan 01 Januari Desember 2016 Lokasi Kegiatan Kabupaten Sidoarjo Sumber Dana PAD Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap Administrasi perkantoran 80 % Masukan Dana Keluaran Komponen listrik/penerangan kantor yang disediakan 6 jenis Hasil Terpenuhinya komponen listrik.penerangan kantor 100 % Pelayanan Publik Kelompok Sasaran Kegiatan Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode () 5.2 Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) - Kabel NYY 2,5 mm 5 Meter Lampu Pijar 3 Buah Kabel Rol 6,00 Rol Kabel NYY 3 mm 46,00 Meter Baterai 5 Buah

24 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH NOMOR DPA SKPD Formulir DPA - SKPD Urusan Pemerintahan PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 1.07 Perhubungan TAHUN ANGGARAN 2016 Organisasi Program Kegiatan Dinas Perhubungan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Waktu pelaksanaan 01 Januari Desember 2016 Lokasi Kegiatan Kabupaten Sidoarjo Sumber Dana PAD Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap Administrasi perkantoran 80 % Masukan Dana Keluaran bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan 5 jenis harian Hasil Terpenuhinya bahan bacaan dan surat kabar 100 % Pelayanan Publik Kelompok Sasaran Kegiatan Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode () 5.2 Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja surat kabar/majalah Surat kabar dan majalah 1,00 Tahun Triwulan I Sidoarjo, 21 Desember 2015 Triwulan II Triwulan III Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Sebagai Pengguna Anggaran Triwulan IV (DRS. JOKO SANTOSA, MM. ) NIP

25 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH NOMOR DPA SKPD Formulir DPA - SKPD Urusan Pemerintahan PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 1.07 Perhubungan TAHUN ANGGARAN 2016 Organisasi Program Kegiatan Dinas Perhubungan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan bahan logistik kantor Waktu pelaksanaan 01 Januari Desember 2016 Lokasi Kegiatan Kabupaten Sidoarjo Sumber Dana PAD Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap Administrasi perkantoran 80 % Masukan Dana Keluaran bahan logistik kantor yang disediakan liter Hasil Pelayanan Publik Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor untuk operasional selama 1 tahun Kelompok Sasaran Kegiatan 100 % Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode () 5.2 Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Hr. Pejabat pembuat Komitmen ( bahan bakar minyak ) 1,00 Org/kali Hr. Ketua Pokja ULP ( bahan bakar minyak ) 1,00 Org/kali Hr. Sekretaris Pokja ULP ( bahan bakar minyak ) 1,00 Org/kali Hr. Anggota pokja ULP ( bahan bakar minyak ) 1,00 Org/kali Hr. Ketua pemeriksa ( bahan bakar minyak ) 1,00 Org/kali Hr. Sekretaris pemeriksa ( bahan bakar minyak ) 1,00 Org/kali Hr. anggota pemeriksa ( bahan bakar minyak ) 1,00 Org/kali Hr. Staf tehnis ( bahan bakar minyak ) 1,00 Org/kali Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Bahan bakar minyak/ gas ( R4=14 Unit, R2=39 Unit ) 1 1,00 Tahun

26 Kode () Triwulan I Sidoarjo, 21 Desember 2015 Triwulan II Triwulan III Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Sebagai Pengguna Anggaran Triwulan IV (DRS. JOKO SANTOSA, MM. ) NIP

27 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH NOMOR DPA SKPD Formulir DPA - SKPD Urusan Pemerintahan PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 1.07 Perhubungan TAHUN ANGGARAN 2016 Organisasi Program Kegiatan Dinas Perhubungan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan makanan dan minuman Waktu pelaksanaan 01 Januari Desember 2016 Lokasi Kegiatan Kabupaten Sidoarjo Sumber Dana PAD Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap Administrasi perkantoran 80 % Masukan Dana Keluaran mamin yang disediakan 800 kotak Hasil Terpenuhinya kebutuhan makan minum rapat selama 1 tahun 100 % Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelompok Sasaran Kegiatan Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode () 5.2 Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Makanan Dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Nasi Kotak 375,00 Kotak Snack kotak 425,00 Kotak

29 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH NOMOR DPA SKPD Formulir DPA - SKPD Urusan Pemerintahan PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 1.07 Perhubungan TAHUN ANGGARAN 2016 Organisasi Program Kegiatan Dinas Perhubungan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah Waktu pelaksanaan 01 Januari Desember 2016 Lokasi Kegiatan Kabupaten Sidoarjo Sumber Dana PAD Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap Administrasi perkantoran 80 % Masukan Dana Keluaran rapat koordinasi yang dilaksanakan kali Hasil Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan Rakor dan konsultasi serta perjalanan dinas dalam dan luar daerah Kelompok Sasaran Kegiatan 100 % Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode () 5.2 Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1,00 Tahun Belanja perjalanan dinas luar daerah Perjalanan Dinas LuarDaerah 1,00 Tahun

31 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH NOMOR DPA SKPD Formulir DPA - SKPD Urusan Pemerintahan PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 1.07 Perhubungan TAHUN ANGGARAN 2016 Organisasi Program Kegiatan Dinas Perhubungan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Waktu pelaksanaan 01 Januari Desember 2016 Lokasi Kegiatan Kabupaten Sidoarjo Sumber Dana PAD Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi layak Fungsi 80 % Masukan Dana Keluaran Jenis dan jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang dilaksanakan 3 jenis Hasil Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor 100 % Pelayanan Publik Kelompok Sasaran Kegiatan Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode () 5.2 Belanja Langsung Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja modal Pengadaan komputer note book Pengadaan komputer Note Book ( untuk bidang Dalpos ) 1,00 Unit Belanja modal Pengadaan printer Pengadaan Printer ( untuk bidang Dalops ) 1,00 Unit Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio Belanja modal Pengadaan proyektor Pengadaan LCD 1,00 Unit

33 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH NOMOR DPA SKPD Formulir DPA - SKPD Urusan Pemerintahan PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 1.07 Perhubungan TAHUN ANGGARAN 2016 Organisasi Program Kegiatan Dinas Perhubungan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Waktu pelaksanaan 01 Januari Desember 2016 Lokasi Kegiatan Kabupaten Sidoarjo Sumber Dana PAD Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi layak Fungsi 80 % Masukan Dana Keluaran Unit gedung yang dipelihara 1 Unit Hasil Terpeliharanya gedung kantor 100 % Pelayanan Publik Kelompok Sasaran Kegiatan Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode () 5.2 Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Hr. Pejabat pembuat Komitmen ( perencanaan pemeliharaan gedung kantor) - Hr. Pejabat Pengadaan ( perencanaan pemeliharan gedung kantor ) - Hr. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ( perencanaan pemeliharaan gedung kantor) - Hr. Staf tehnis ( perencanaan pemeliharaan gedung kantor ) 1,00 Org/kali ,00 Org/kali ,00 Org/kali ,00 Org/kali Hr. tim pemeliharaan gedung kantor 0 - Hr. PPKom (pemeliharaan gedung kantor) 1,00 Org/kali Hr. Ketua Pokja ULP (pemeliharaan gedung kantor) - Hr. Sekretaris Pokja ULP (pemeliharaan gedung kantor) - Hr. Anggota Pokja ULP (pemeliharaan gedung kantor) 1,00 Org/kali ,00 Org/kali ,00 Org/kali Hr. Ketua PPHP (pemeliharaan gedung kantor) 1,00 Org/kali

34 Kode () - Hr. Sekretaris PPHP (pemeliharaan gedung kantor) - Hr. Anggota PPHP (pemeliharaan gedung kantor) 1,00 Org/kali ,00 Org/kali Hr. Staf Teknis (pemeliharaan gedung kantor) 1,00 Org/kali Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Pemeliharaan gedung kantor 1,00 Paket Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jasa konsultansi perencanaan pemeliharaan gedung kantor Jasa konsultansi perencanaan pemeliharaan gedung kantor 1,00 Paket ,00 Paket Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jasa konsultansi pengawasan pemeliharaan gedung kantor 1,00 Paket Triwulan I Sidoarjo, 21 Desember 2015 Triwulan II Triwulan III Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Sebagai Pengguna Anggaran Triwulan IV (DRS. JOKO SANTOSA, MM. ) NIP

35 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH NOMOR DPA SKPD Formulir DPA - SKPD Urusan Pemerintahan PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 1.07 Perhubungan TAHUN ANGGARAN 2016 Organisasi Program Kegiatan Dinas Perhubungan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Waktu pelaksanaan 01 Januari Desember 2016 Lokasi Kegiatan Kabupaten Sidoarjo Sumber Dana PAD Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi layak Fungsi 80 % Masukan Dana Keluaran kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 53 Unit Hasil Kondisi kendaraan dinas/operasional layak operasi 100 % Pelayanan Publik Kelompok Sasaran Kegiatan Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode () 5.2 Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Jasa Service Belanja jasa service 1,00 Tahun Belanja Penggantian Suku Cadang Accu 12 V / 60 Ah 4,00 Buah Belanja perlengkapan kendaraan bermotor Belanja aksesoris kendaraan R4 dan R2 1,00 Paket

37 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH NOMOR DPA SKPD Formulir DPA - SKPD Urusan Pemerintahan PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 1.07 Perhubungan TAHUN ANGGARAN 2016 Organisasi Program Kegiatan Dinas Perhubungan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor Waktu pelaksanaan 01 Januari Desember 2016 Lokasi Kegiatan Kabupaten Sidoarjo Sumber Dana PAD Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi layak Fungsi 80 % Masukan Dana Keluaran dan jenis perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara 5 jenis Hasil Pelayanan Publik Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor yang layak pakai Kelompok Sasaran Kegiatan 100 % Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode () 5.2 Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Pemeliharaan AC 1,00 Tahun Pemeliharaan komputer PC, Note book, printer 1,00 Tahun

39 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH NOMOR DPA SKPD Formulir DPA - SKPD Urusan Pemerintahan PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 1.07 Perhubungan TAHUN ANGGARAN 2016 Organisasi Program Kegiatan Dinas Perhubungan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD Waktu pelaksanaan 01 Januari Desember 2016 Lokasi Kegiatan Kabupaten Sidoarjo Sumber Dana PAD Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Prosentase Dokumen perencanaan, laporan keuangan dan Kinerja SKPD yang Tepat Waktu 90 % Masukan Dana Keluaran Dokumen perencanaan dan julmah laporan capaian kinerja SPKD 4 Dokumen Hasil Laporan kinerja SKPD yang tepat Waktu 100 % Pelayanan Publik Kelompok Sasaran Kegiatan Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode () 5.2 Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Hr.Tim jasa konsultan/pendampingan penyusunan Renstra - Hr. Pejabat pembuat Komitmen (Penyusunan Renstra ) 0 1,00 Org/kali Hr. Pejabat Pengadaan ( penyusunan Renstra) 1,00 Org/kali Hr. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ( penyusunan Renstra ) 1,00 Org/kali Hr. Staf tehnis ( penyusunan Renstra ) 1,00 Org/kali Hr. Tim Jasa konsultan Audit Internal - Hr. Pejabat pembuat Komitmen (Audit Internal ) 1,00 Org/kali Hr. Pejabat Pengadaan ( Audit internal) 1,00 Org/kali Hr. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ( Audit internal ) 1,00 Org/kali Hr. Staf tehnis ( Audit internal ) 1,00 Org/kali Hr.Tim Jasa kosultan / Pendampingan Suvei IKM - Hr. Pejabat pembuat Komitmen ( Survei IKM ) 1,00 Org/kali

40 Kode () - Hr. Pejabat Pengadaan ( Survei IKM ) 1,00 Org/kali Hr. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ( Survei IKM ) 1,00 Org/kali Hr. Staf tehnis ( Survei IKM) 1,00 Org/kali Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja alat tulis kantor Kertas HVS 70 gram ( keg. Forum SKPD ) 5,00 Rim Tinta printer hitam ( keg. forum skpd) 3,00 Botol Tinta printer warna ( keg. Forum skpd) 2,00 Botol Flash Disk ( keg. forum skpd ) 1,00 Buah Catridge ( keg. forum skpd ) 1,00 Buah Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan Foto Copy 2.400,0 Lembar Belanja Makanan Dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Makan rapat ( keg forum skpd ) 72,00 Kotak Snack Rapat ( keg. forum skpd ) 72,00 Kotak Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa Konsultansi/Pendampingan Jasa konsultansi/ pendampingan ISO 9001 lanjutan ( Audit Internal ) - Jasa konsultansi/ Pendampingan ISO lanjutan ( Audit Eksternal ) 1,00 Paket ,00 Paket Jasa konsultansi/ pendampingan Survei IKM 1,00 Paket Jasa konsultansi / Pendampingan Penyusunan Renstra 1,00 Paket Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS Belanja Jasa Nara sumber/ tenaga Ahli PNS forum SKPD (6 orgx3 kali) 18,00 Org/kali