DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH TAHUN ANGGARAN 203 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut Program dan Kegiatan DPA SKPD 2.2. Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 203 Urusan Pemerintahan :. 5 Urusan Wajib Usaha Kecil Menengah Organisasi :. 5. 0 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH Sub Unit Organisasi :. 5. 0. 02 BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM REKENING (Rp) 2 3 4 PENDAPATAN 26.000.000,00 4. PENDAPATAN ASLI DAERAH 26.000.000,00 4.. 2 Retribusi Daerah 26.000.000,00 5 BELANJA 2.000.000.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 2.000.000.000,00 5. 2. Belanja Pegawai 364.500.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.596.300.000,00 5. 2. 3 Belanja Modal 39.200.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (.974.000.000,00) RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN PER NO. I II III IV 2 3 4 5 6 7 Pendapatan 6.50.000,00 6.50.000,00 6.50.000,00 6.497.000,00 26.000.000,00 2. Belanja Tidak Langsung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2 Belanja Langsung 467.275.000,00 63.25.000,00 498.775.000,00 420.825.000,00 2.000.000.000,00 3. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANADO, 3 December 202 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 96077 98602 005 Formulir DPA SKPD Halaman

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 203 PENDAPATAN NO DPA SKPD :.5 0 00 00 4 URUSAN PEMERINTAHAN :. 5 Urusan Wajib Usaha Kecil Menengah ORGANISASI :. 5. 0 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH SUB UNIT ORGANISASI :. 5. 0. 02 BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : : : Ir. VICTORY A. I. PALAR, MSI 967082 99303 008 KEPALA UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI & USAHA KECIL MIKRO MENENGAH PROV.SULUT

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN.5 0 NOMOR DPA SKPD 00 00 4 Formulir DPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 203 Urusan Pemerintahan :. 5 Urusan Wajib Usaha Kecil Menengah Organisasi :. 5. 0 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH Sub Unit Organisasi :. 5. 0. 02 BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Tarif / Harga (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 4 PENDAPATAN 26.000.000,00 4. PENDAPATAN ASLI DAERAH 26.000.000,00 4.. 2 Retribusi Daerah 26.000.000,00 4.. 2. 02 Retribusi Jasa Usaha 26.000.000,00 4.. 2. 02. 0 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 26.000.000,00 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 26.000.000 26.000.000,00 RENCANA PENDAPATAN PER Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp6.50.000,00 Rp6.50.000,00 Rp6.50.000,00 Rp6.497.000,00 Rp26.000.000,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 December 202 KEPALA UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI & USAHA KECIL MIKRO MENENGAH PROV.SULUT PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 9630620 98403 002 Ir. VICTORY A. I. PALAR, MSI NIP. 967082 99303 008 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD Halaman

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 203 Urusan Pemerintahan :. 5 Urusan Wajib Usaha Kecil Menengah Organisasi :. 5. 0 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH Sub Unit Organisasi :. 5. 0. 02 BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana I II III IV.5..5.0. 0.5..5.0. 0. 0.5..5.0. 0. 02.5..5.0. 0. 03.5..5.0. 0. 06.5..5.0. 0. 07.5..5.0. 0. 08.5..5.0. 0. 0 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 73.85.000,00 72.85.000,00 74.35.000,00 72.85.000,00 293.760.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 00 % 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 3.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 00 % 00 % 00 % 0.200.000,00 0.200.000,00 0.200.000,00 0.200.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00.000.000,00 0,00.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 00 % 7.925.000,00 7.925.000,00 7.925.000,00 7.925.000,00 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor 00 % 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 00 % 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 40.800.000,00 8.000.000,00 2.500.000,00 7.700.000,00 48.000.000,00 36.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana I II III IV 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9.5..5.0. 0..5..5.0. 0. 2.5..5.0. 0. 5.5..5.0. 0. 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 00 % 00 % 00 % 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 2.240.000,00 2.240.000,00 2.240.000,00 2.240.000,00.200.000,00.200.000,00.200.000,00.200.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 00 % 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 30.000.000,00 8.960.000,00 4.800.000,00 30.000.000,00.5..5.0. 02.5..5.0. 02. 07.5..5.0. 02. 09.5..5.0. 02. 0.5..5.0. 02. 22.5..5.0. 02. 24 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 49.555.000,00 56.855.000,00 3.855.000,00 30.355.000,00 68.620.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 00 % 6 7.500.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 26.500.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 00 % 6 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 UPTD Provinsi Sulaw Pengadaan mebeleur 00 % 6 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 Prov. Sulut Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 00 % 6 7.25.000,00 7.25.000,00 7.25.000,00 7.25.000,00 28.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 00 % 6 20.730.000,00 20.730.000,00 20.730.000,00 20.730.000,00 82.920.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana I II III IV 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9.5..5.0. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 00 % 6.500.000,00 2.500.000,00 4.000.000,00 2.500.000,00 0.500.000,00.5..5.0. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0.500.000,00.5..5.0. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 00 % 0.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0.500.000,00.5..5.0. 05.5..5.0. 05. 03.5..5.0. 05. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 00 % 5.000.000,00 20.000.000,00 5.000.000,00 0,00 50.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis bagi TOT 00 % 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 20.000.000,00.5..5.0. 06.5..5.0. 06. 02.5..5.0. 06. 04 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 00 % 00 % 4.000.000,00 0,00.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00.500.000,00 0,00.500.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00.5..5.0. 6.5..5.0. 6. 06 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 278.655.000,00 463.455.000,00 327.605.000,00 28.905.000,00.35.620.000,00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 00 % 42.00.000,00 279.450.000,00 9.050.000,00 97.900.000,00 70.500.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana I II III IV 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9.5..5.0. 6. 07.5..5.0. 6. 0.5..5.0. 6. Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD Provinsi Sulaw Prov. Sulut 00 % 94.900.000,00 42.350.000,00 94.900.000,00 42.350.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 00 % 4.230.000,00 4.230.000,00 4.230.000,00 4.230.000,00 Konsultasi dan Koordinasi Pengembangan SDM K 00 % 27.425.000,00 27.425.000,00 27.425.000,00 27.425.000,00 474.500.000,00 56.920.000,00 09.700.000,00.5..5.0. 8.5..5.0. 8. 04 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 00 % 35.750.000,00 0,00 48.500.000,00 35.750.000,00 20.000.000,00 35.750.000,00 0,00 48.500.000,00 35.750.000,00 20.000.000,00 467.275.000,00 63.25.000,00 498.775.000,00 420.825.000,00 2.000.000.000,00 Mengesahkan, MANADO, 3 December 202 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KEPALA UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI & USAHA KECIL MIKRO MENENGAH PROV.SULUT PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 9630620 98403 002 Ir. VICTORY A. I. PALAR, MSI NIP. 967082 99303 008 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4