PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) BALAI PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 DPPA SKPD DPPA SKPD 1 DPPA SKPD 2.1 DPPA SKPD 2.2 DPPA SKPD 2.2.1 DPPA SKPD 3.1 DPPA SKPD 3.2 NAMA FORMULIR Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Kerja Perangkat Daerah Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 14 Ketenagakerjaan Unit Organisasi : 1. 14. 01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Sub Unit Organisasi : 1. 14. 01. 04 BALAI PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DAERAH RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN REKENING Sebelum Perubahan Jumlah (Rp) Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 5 BELANJA 500.000.000,00 750.000.000,00 250.000.000,00 50,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 500.000.000,00 750.000.000,00 250.000.000,00 50,00 5. 2. 1 Belanja Pegawai 41.550.000,00 63.100.000,00 21.550.000,00 51,87 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 419.930.000,00 648.380.000,00 228.450.000,00 54,40 5. 2. 3 Belanja Modal 38.520.000,00 38.520.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (500.000.000,00) (750.000.000,00) (250.000.000,00) 50,00 RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 1 Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1 Belanja Tidak Langsung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2 Belanja Langsung 276.458.300,00 79.758.300,00 154.658.300,00 239.125.100,00 750.000.000,00 3.1 Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANADO, 10 October 2013 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 19610717 198602 1 005 Formulir DPPA SKPD Halaman 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 PENDAPATAN NO DPPA SKPD : 1.14 01 04 00 00 4 URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN : 1. 14 Ketenagakerjaan UNIT ORGANISASI : 1. 14. 01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SUB UNIT ORGANISASI : 1. 14. 01. 04 BALAI PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DAERAH PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : GRACE A SEKOH,S.Sos : 19630223 198602 2 005 : Kepala UPTD Balai Pengembangan Produktivitas Daerah Prov.Sulut
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD 1.14 01 04 00 00 4 Formulir DPPA SKPD 1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 14 Ketenagakerjaan Unit Organisasi : 1. 14. 01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Sub Unit Organisasi : 1. 14. 01. 04 BALAI PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DAERAH Latar belakang Perubahan / Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 - RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, MANADO, 10 October 2013 Triwulan I KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH Kepala UPTD Balai Pengembangan Produktivitas Daerah Prov.Sulut Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 19630620 198403 1 002 GRACE A SEKOH,S.Sos NIP. 19630223 198602 2 005 Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 2
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD : 1.14 01 04 00 00 5 1 URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN : 1. 14 Ketenagakerjaan UNIT ORGANISASI : 1. 14. 01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SUB UNIT ORGANISASI : 1. 14. 01. 04 BALAI PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DAERAH PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : GRACE A SEKOH,S.Sos : 19630223 198602 2 005 : Kepala UPTD Balai Pengembangan Produktivitas Daerah Prov.Sulut
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD 1.14 01 04 00 00 5 1 Formulir DPPA SKPD 2.1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 14 Ketenagakerjaan Unit Organisasi : 1. 14. 01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Sub Unit Organisasi : 1. 14. 01. 04 BALAI PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DAERAH Latar belakang Perubahan / Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 - RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, MANADO, 10 October 2013 Triwulan I KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH Kepala UPTD Balai Pengembangan Produktivitas Daerah Prov.Sulut Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 19630620 198403 1 002 GRACE A SEKOH,S.Sos NIP. 19630223 198602 2 005 Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 14 Ketenagakerjaan Unit Organisasi : 1. 14. 01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Sub Unit Organisasi : 1. 14. 01. 04 BALAI PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DAERAH REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.000.000,00 115.785.000,00 15.785.000,00 15,79 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Manado 1 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Manado 1 27.150.000,00 39.700.000,00 12.550.000,00 46,22 8 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor Manado 1 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 10 Penyediaan alat tulis kantor Manado 1 8.818.800,00 8.053.800,00 (765.000,00) (8,67) 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Manado 1 7.985.200,00 11.985.200,00 4.000.000,00 50,09 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Manado Manado 1 2.958.000,00 2.958.000,00 0,00 0,00 1 3.888.000,00 3.888.000,00 0,00 0,00 perundang-undangan 17 Penyediaan makanan dan minuman Manado 1 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 84.020.000,00 88.020.000,00 4.000.000,00 4,76 Aparatur 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Manado 6 12.760.000,00 12.760.000,00 0,00 0,00 9 Pengadaan peralatan gedung kantor BPPD 6 26.260.000,00 26.260.000,00 0,00 0,00 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BPPD 1 TA 6 3.000.000,00 7.000.000,00 4.000.000,00 133,33 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kota Manado 6 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Manado 6 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 3 Program peningkatan disiplin aparatur 8.500.000,00 17.000.000,00 8.500.000,00 100,00 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Manado 1 8.500.000,00 17.000.000,00 8.500.000,00 100,00 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 307.480.000,00 529.195.000,00 221.715.000,00 72,11 9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kab.Bolmut,Kab.Bo ltim,kota-kotamob agu,mitra,minsel 1 16.810.000,00 51.550.000,00 34.740.000,00 206,66 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 Pelatihan Kewirausahaan.Boltim,Bolmut,Bols 1 290.670.000,00 477.645.000,00 186.975.000,00 64,33 el,bolmong,kotamo,tahuna,talaud JUMLAH 500.000.000,00 750.000.000,00 250.000.000,00 50,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 10 October 2013 Kepala UPTD Balai Pengembangan Produktivitas Daerah Prov.Sulut PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 19630620 198403 1 002 GRACE A SEKOH,S.Sos NIP. 19630223 198602 2 005 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 2