Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih 50

dokumen-dokumen yang mirip
Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih 35

Program / Kegiatan. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (dari Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor)

II. PENGUKURAN KINERJA

DINAS PERKEBUNAN, PERTANIAN, PETERNAKAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA PRABUMULIH 19

Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih 19

III. AKUNTABILITAS KEUANGAN

SKPD : Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Tahun : 2015

Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih 40

TABEL T-VI.C.10 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN... PEMERINTAH KABUPATEN PRABUMULIH

RENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

I. PENDAHULUAN. 1. Bagan Struktur Organisasi. Kehutanan Kota Prabumulih Tahun anggaran KEPALA DINAS. BIDANG Peternakan dan Perikanan

Indikator Realisasi dan Kegiatan Tahun 2013 Urusan/Bidang Urusan Kinerja Target Kinerja Target Kinerja Target Program

BAB I PENDAHULUAN. Dalam rangka pengintegrasian Rencana Kerja Pembangunan Perkebunan,

I. PENDAHULUAN. 1. Bagan Struktur Organisasi. Kehutanan Kota Prabumulih Tahun anggaran KEPALA DINAS. BIDANG Peternakan dan Perikanan

BAGIAN PEREKONOMIAN DINAS PERTANIAN ,95 JUMLAH

BAB III KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN Target. Realisasi Persentase URAIAN (Rp)

1 of 8 7/31/17, 9:02 AM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Peningkatan Penghargaan Terhadap Kompetensi Penyediaan jasa kebersihan kantor

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Anggaran (Rp)

POHON KINERJA TAHUN 2017 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. 12 bulan Rp ,00 APBD awal: akhir: 12 Bulan Rp ,00 APBD awal: akhir:

Pemerintah Kota Tangerang

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2016 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA SKPD DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 HASIL KEGIATAN DANA BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019 KABUPATEN BLORA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

Formulir Evaluasi Hasil Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Triwulan IV Tahun 2015

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET PROGRAM KEGIATAN ALOKASI ANGGARAN (RP)

PROGRAM DAN KEGIATAN. implementasi strategi organisasi. Program kerja operasional merupakan proses

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 INDIKATOR KEGIATAN

RENCANA KERJA Tahun 2014

KANTOR KETAHANAN PANGAN

PENGUKURAN KINERJA (FISIK) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Rp ,00 APBD ( ) awal: akhir:

Lampiran 4.b Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Pagu Indikatif Urusan Pertanian Kabupaten Bandung KONDISI AWAL 2015

Rencana Umum Pengadaan

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

IV.B.13. Urusan Wajib Ketahanan Pangan

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Jumlah Target Kinerja Uraian

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA AKSI TAHUN 2017 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

NO URAIAN PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN

LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN URUSAN PILIHAN

1 of 14 7/31/17, 9:07 AM

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2013

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR

13. URUSAN KETAHANAN PANGAN

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Renja SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 Dinas Pertanian Kabupaten Lebak

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN Jalan Patriot No. 14, (0262) Garut

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun Rupiah (000) Rupiah (000)

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

WALIKOTA TASIKMALAYA

4.b PENETAPAN KINERJA (PK) TAHUN 2014 (SEKRETARIS & KEPALA BIDANG)

1 of 18 7/31/17, 9:00 AM

KABUPATEN GRESIK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir:

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2015 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI DINAS PERTANIAN JALAN GUNUNG DEMPO TELP TEBING TINGGI 20614

(Rp.) , ,04

Tabel Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 SKPD : Kecamatan Pulau Laut Timur

FUNGSI : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan dan perikanan darat b.

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon. Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Dana. Jasa Lainnya 1 Rp ,00 APBD awal: akhir: Jasa Lainnya 1 Rp ,00 APBD awal: akhir:

(1), Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyusunan rencana strategis dinas, berdasarkan rencana strategis pemerintah daerah; b. perumus

IV.B.13. Urusan Wajib Ketahanan Pangan

RENCANA STRATEGIS SKPD DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN KARANGASEM

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

Transkripsi:

Kota Prabumulih 50 III.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Rutin, Pembangunan dan Penerimaan Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih untuk Tahun Anggaran Anggaran 2015 dapat dilihat (Tabel 11.). Tabel 11. Persentase Pendapatan dan Belanja (2015) Alokasi Realisasi Capaian No (Rp) (Rp) (%) (1) (2) (4) (5) (6) Pendapatan 22.000.000 21.070.000 95,77 1. Hasil Retribusi Daerah - Retribusi Jasa Usaha 22.000.000 21.070.000 95,77 Belanja 16.414.987.266 15.706.060.993 95,68 1. Belanja Tidak Langsung 4.278.632.266 4.224.493.617 98,73 - Belanja Pegawai 4.278.632.266 4.224.493.617 98,73 2. Belanja Langsung 12.136.355.000 11.481.567.376 94,60 - Belanja Pegawai 713.420.000 694.118.000 97,29 - Belanja Barang dan Jasa 7.312.269.500 7.017.027.676 95,96 - Belanja Modal 4.110.665.500 3.770.421.700 91,72 TOTAL 16.392.987.266 15.684.990.993 95,68 Total Persentase pendapatan 2015 (95,77%) dari target Rp. 22.000.000, realisasi belanja tidak langsung (98,73%) dari pagu dana Rp. 4.278.632.266 dan realisasi belanja langsung sebesar (94.60%) dari Pagu Dana Rp. 12.136.355.000. Realisasi Belanja Tidak Langsung Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih TA 2015 dapat dilihat (Tabel 12.). Tabel 12. Persentase Belanja Tak Langsung (2015) No Dana Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Capaia n (%) 1. Gaji Pokok APBD 3.237.300.874 3.236.825.300 99,99 2. Tunjangan Keluarga APBD 330.335.060 312.780.166 94,69 3. Tunjangan Jabatan APBD 270.488.490 268.625.000 99,31 4. Tunjangan Fungsional APBD - - 0 5. Tunjangan Fungsional Umum APBD 148.635.153 120.200.000 80,87 6. Tunjangan Beras APBD 214.781.908 213.942.820 99,61 7. Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus APBD 77.023.395 72.075.390 93,58 8. Pembulatan Gaji APBD 67.386 44.941 66,69 TOTAL 4.278.632.266 4.224.493.617 98,73

Kota Prabumulih 51 Realisasi Belanja Langsung Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih TA 2015 dapat dilihat (Tabel 13.). Tabel 13. Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2015 Alokasi Realisasi Capaian No Dana (Rp) (Rp) (%) I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat APBD 10.000.000 9.999.000 99,99 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya APBD 47.500.000 45.048.099 94,84 Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan APBD 158.100.000 155.025.917 98,06 Perizinan Kendaraan 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan APBD 30.600.000 30.600.000 100 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja APBD 12.000.000 12.000.000 100 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor APBD 75.000.000 75.000.000 100 7. Penyediaan Barang Cetakan dan APBD 65.000.000 64.969.100 99,95 Penggandaan 8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga APBD 9.000.000 8.999.600 100 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan APBD 25.000.000 24.996.000 99,98 Perundang-undangan 10. Penyediaan Makanan dan Minuman APBD 32.500.000 32.466.808 99,90 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke APBD 375.000.000 374.979.679 99,99 Luar Daerah 12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke APBD 15.000.000 14.975.000 99,83 Dalam Daerah 13. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran APBD 45.300.000 43.679.000 96,42 Sub Total 900.000.000 892.738.203 99,19 II PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR 1. Pembangunan Pagar Hutan Kota APBD 500.000.000 493.739.600 98,75 2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor APBD 100.000.000 99.700.000 99,70 Sub Total 600.000.000 593.439.600 98,91 III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1. Pengadaan Pakaian Hari-Hari tertentu/pakaian Olahraga APBD 25.000.000 24.800.000 99,20 Sub Total 25.000.000 24.800.000 99,20 IV PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal APBD 1.000.000 0 - Sub Total 1.000.000 0 - V PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan APBD 5.000.000 5.000.000 100 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP) 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan APBD 5.000.000 5.000.000 100 Semesteran 3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Th APBD 5.000.000 5.000.000 100 4. Penyusunan APBD APBD 5.000.000 5.000.000 100 5. Penyusunan APBD Perubahan APBD 5.000.000 5.000.000 100 6. Monitoring dan Evaluasi APBD 10.000.000 10.000.000 100 7. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan APBD 5.000.000 5.000.000 100 8. Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan APBD 5.000.000 5.000.000 100 Keuangan 9. Penyusunan Renja, Tapkin dan LPPD APBD 10.000.000 9.988.000 99,88 10. Penyusunan LKPJ dan RKPD APBD 10.000.000 9.988.000 99,88 Sub Total 65.000.000 64.976.000 99,96

Kota Prabumulih 52 Alokasi Realisasi Capaian No Dana (Rp) (Rp) (%) VI PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 1. Penyediaan Bibit Karet Bagi Petani APBD 381.000.000 380.317.500 99,82 2. Penanaman Bibit Buah-Buahan APBD 250.000.000 248.609.925 99,44 3. Optimalisasi Lahan Terbatas melalui APBD 100.000.000 99.555.000 99,56 Vertikultur 4. Pembinaan Penangkar Perkebunan APBD 50.000.000 48.951.500 97,90 (Bantuan Biji dan Entres) 5. Pelatihan Budidaya Tanaman Perkebunan APBD 45.000.000 45.000.000 100 Bagi Petani 6. Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan APBD 20.000.000 17.640.000 88,20 Pelaku Agribisnis 7. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani APBD 36.000.000 36.000.000 100 8. Pembinaan Bagi Petani Pengguna Pupuk dan Pestisida (KP3) APBD 40.000.000 39.998.000 100 Sub Total 922.000.000 916.071.925 99,36 VII PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) 1. Pemanfaatan Pekarangan untuk APBD 75.000.000 74.465.250 99,29 Pengembangan Pangan 2. Pasar Tani APBD 75.000.000 73.804.000 98,41 3. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan APBD 35.000.000 34.950.000 99,86 Hasil Pertanian 4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan TPH APBD 15.000.000 14.900.000 99,33 5. Pengembangan Diversifikasi Tanaman APBD 150.000.000 149.207.350 99,47 6. Pembuatan TOGA APBD 104.000.000 103.430.000 99,45 Sub Total 454.000.000 450.756.600 99,29 VIII PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 1. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/ APBD 150.000.000 149.882.700 99,92 Perkebunan Unggulan Daerah 2. Pawai/Kendaraan Hias APBD 10.000.000 9.990.000 99,90 3. Promosi Hasil Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan APBD 10.000.000 10.000.000 100 Sub Total 170.000.000 169.872.700 99,93 IX PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 1. Pengembangan Bibit Unggul APBD 35.000.000 28.740.000 82,11 Pertanian/Perkebunan 2. Pemeliharaan Bibit Karet Unggul APBD 20.000.000 20.000.000 100 3. Pemeliharaan Tanaman Buah APBD 200.000.000 199.052.500 99,53 4. Penyediaan Sarana Produksi DAK 2.198.317.500 2.168.084.500 98,62 Pertanian/Perkebunan (DAK) 5. Pemagaran Balai Benih Induk Tanaman APBD 47.000.000 44.800.000 95,32 dengan Tanaman Hortikultura 6. Optimalisasi Lahan BBIT dengan Tanaman Hortikultura APBD 64.000.000 42.564.740 66,51 Sub Total 2.564.317.500 2.503.241.740 97,62 X PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 1. Penganekaragaman Makanan Berbahan APBD 45.000.000 45.000.000 100 Baku Ikan 2. Peningkatan Produksi Ikan APBD 299.000.000 298.913.000 99,97 3. Gemar Ikan untuk Anak Sekolah APBD 25.000.000 24.950.000 99,80 4. Penyediaan Sarana dan Prasarana APBD 210.000.000 209.345.000 99,69 Perikanan 5. Peningkatan Protein Hewani bagi Anak APBD 25.000.000 24.950.000 99,80 Sekolah 6. Pendampingan pada Kelompok Tani APBD 70.000.000 61.284.000 87,55 Pembudidaya Ikan 7. Pemeliharaan Balai Benih Ikan Lokal (BBIL) APBD 40.000.000 40.000.000 100

Kota Prabumulih 53 No Dana Alokasi Realisasi Capaian (Rp) (Rp) (%) 8. Peningkatan SDM Perikanan Melalui APBD 77.000.000 76.176.000 98,93 Tutorial Tenaga Ahli Perikanan 9. Studi Komparatif SDM Perikanan APBD 77.000.000 67.755.930 87,99 10. Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK) DAK 3.074.816.250 2.543.857.318 82,73 11. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan APBD 32.000.000 32.000.000 100 Sub Total 3.974.816.250 3.424.231.248 86,15 XI PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK 1. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit APBD 80.000.000 78.267.800 97,83 Afian Influensa (Al) 2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan APBD 20.000.000 20.000.000 100 Peternakan 3. Pendataan Masalah Peternakan APBD 25.000.000 24.656.000 98,62 4. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan APBD 75.000.000 74.500.000 99,33 Penyakit Menular Ternak 5. Pengembangan Inseminasi Buatan APBD 40.000.000 40.000.000 100 Sub Total 240.000.000 237.423.800 98,93 XII PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana APBD 200.000.000 198.904.000 99,45 Pembibitan Ternak 2. Pengembangan Agribisnis Peternakan APBD 200.000.000 199.147.000 99,57 Sub Total 400.000.000 398.051.000 99,51 XIII PROGRAM REHABILITAS HUTAN DAN LAHAN 1. Pembinaan, Pengendalian dan DAK 1.590.221.250 1.582.329.560 99,50 Pengawasan Gerhan (DAK) 2. Pemeliharaan Tanaman Kehutanan APBD 100.000.000 93.810.000 93,81 3. Pemeliharaan Hutan Kota APBD 100.000.000 99.825.000 99,83 4. Puncak Penanaman Pohon Indonesia dan Gerakan Perempuan Menanam ABT 30.000.000 30.000.000 100 Sub Total 1.820.221.250 1.805.964.560 99,22 Total 12,136,355,000 11,481,567,376 94.60 Analisis Realisasi Keuangan menurut sasaran Dinas Pertanian, Perikanan dan Perkebunan Tahun 2015 dapat dilihat (Tabel 14.), (Tabel 15.) dan (Tabel 16.). Tabel 14. Capaian Keuangan dan Kinerja Menurut Sasaran 1 SASARAN 1 Peningkatan pemanfaatan potensi posisi geografis sebagai pusat agribisnis dan agroindustri, Sumber Daya Manusia Pertanian TOTAL 5.070.221.250 5.013.712.868 56,508,382 98,89 97,56 Kegiatan 1. Pelaksanaan kegiatan surat 10.000.000 9.999.000 1.000 99,99 100 menyurat 2. Pelaksanaan kegiatan jasa 47.500.000 45.048.099 2.451.901 94,84 100 komunikasi, SD air dan listrik 3. Kendaraan operasional terpelihara 158.100.000 155.025.917 3.074.083 98,06 100 Roda (2, 3, 4) 4. Pelaksanaan jasa kegiatan administrasi keuangan 30.600.000 30.600.000-100 100

Kota Prabumulih 54 5. Penyediaan perbaikan peralatan 12.000.000 12.000.000-100 100 kantor 6. Penyediaan ATK 75.000.000 75.000.000-100 100 7. Penyediaan barang cetakan dan 65.000.000 64.969.100 30.900 99,95 100 penggandaan (Fotokopi, Jilid, Jilid Spiral) 8. Terpenuhinya peralatan 9.000.000 8.999.600 400 100 100 kebersihan ruangan 9. Tersedia bahan bacaan (koran, 25.000.000 24.996.000 4.000 99,98 100 majalah Trubus) 10. Penyediaan makan dan minum 32.500.000 32.466.808 33.192 99,9 100 untuk keperluan 11. Dana Perjalanan Dinas keluar Kota 375.000.000 374.979.679 20.321 99,99 100 Prabumulih 12. Dana Perjalanan Dinas dalam Kota 15.000.000 14.975.000 25.000 99,83 100 Prabumulih 13. Dana jasa pendukung administrasi 45.300.000 43.679.000 1.621.000 96,42 100 perkantoran 14. Pendidikan dan pelatihan formal 1.000.000-1.000.000-0 terlaksana 15. Bibit karet polybag berlabel biru 381.000.000 380.317.500 682.500 99,82 100 16. Penghijauan dan Penanaman 1.590.221.250 1.582.329.560 7.891.690 99,5 100 17. Partisipasi dalam expo dan eventevent 150.000.000 149.882.700 117.300 99,92 100 di luar Kota Prabumulih (Dinas Pertanian dan BP4K Se Ind onesia) 18. Partisipasi dalam rangka ulang 10.000.000 9.990.000 10.000 99,9 100 tahun Kota Prabumulih 19. Partisipasi dalam rangka ulang 10.000.000 10.000.000-100 100 tahun Kota Prabumulih (stand pameran komoditi unggulan) 20. Pengembangan bibit buah-buahan 35.000.000 28.740.000 6.260.000 82,11 100 unggul (9 Jenis) 21. Sumber bibit entres bersertifikat 20.000.000 20.000.000-100 100 dan terpelihara 22. Pemeliharaan tanaman bibit buah 200.000.000 199.052.500 947.500 99,53 100 di (BBIT, Kebun Nenas, kebun Pemkot, kebun Anggrek dan turus jalan) 23. Partisipasi dalam lomba masak 45.000.000 45.000.000-100 100 berbahan baku ikan Propinsi (17 Peserta Kab/Kota Se Sumatera Selatan) 24. Produksi benih ikan meningkat 299.000.000 298.913.000 87.000 99,97 100 25. Stimulan pada siswa sekolah untuk 25.000.000 24.950.000 50.000 99,8 100 menyukai produk olahan ikan guna meningkat protein hewani 26. Budidaya perikanan meningkat 210.000.000 209.345.000 655.000 99,69 100 27. Meningkatkan kegemaran makan 25.000.000 24.950.000 50.000 99,8 100 telur dan minum susu bagi siswa 28. Peningkatan kesejahteraan 70.000.000 61.284.000 8.716.000 87,55 100 Pokdakan 29. Sarana prasarana dan lingkungan 40.000.000 40.000.000-100 100 kerja 30. SDM perikanan yang aktif dan 77.000.000 76.176.000 824.000 98,93 100 inovatif (Tenaga Ahli dan Asisten) 31. SDM perikanan yang berkualitas dan berdaya guna tinggi 77.000.000 67.755.930 9.244.070 87,99 100

Kota Prabumulih 55 32. Unggas bebas flu burung 80.000.000 78.267.800 1.732.200 97,83 100 33. Kota Prabumulih sebagai sentra 250.000.000 248.609.925 1.390.075 99,44 100 tanaman buah 34. Pemanfaatan lahan terbatas 100.000.000 99.555.000 445.000 99,56 100 35. Bantuan bibit karet label biru dan 50.000.000 48.951.500 1.048.500 97,9 100 biji karet sertifikat 36. Memperluas pengetahuan petani 45.000.000 45.000.000-100 100 37. Optimalisasi lahan pekarangan 75.000.000 74.465.250 534.750 99,29 100 38. Partisipasi dalam pekan Pasar Tani 75.000.000 73.804.000 1.196.000 98,41 100 Daerah dan Nasional 39. Penghijauan lingkungan yang sejuk 100.000.000 93.810.000 6.190.000 93,81 100 dan nyaman 40. Reboisasi kanan dan kiri sungai 100.000.000 99.825.000 175.000 99,83 100 kelekar 41. Penanaman pohon di Kota Prabumulih 30.000.000 30.000.000-100 100 Dari 41 (Empat Puluh Satu) kegiatan sasaran 1 Tahun Anggaran 2015 yang diukur kinerjanya pada dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dan dari rata-rata penjumlahan nilai capaian kinerja kegiatannya diketahui jumlahnya adalah 97,56%. Untuk realisasi keuangan dibanding dengan target diketahui sebesar 98.89% dan bermakna baik sekali sehingga telah dilakukan efisiensi keuangan sebesar Rp. 56.508.385.00,- atau 1.11 % dan sudah disetor balik kepada kas negara. Tabel 15. Capaian Keuangan dan Kinerja Menurut Sasaran 2 SASARAN 2 Sarana dan prasarana pertanian. perikanan dan kehutanan yang berkualitas. dan penguatan kelembagaan petani yang berdaya saing. serta bernilai tambah TOTAL 6.232.133.750 5.638.012.158 594.121.592 90,47 100 Kegiatan 1. Terjaganya vegetasi hutan dari 500.000.000 493.739.600 6.260.400 98,75 100 penjarahan 2. Peningkatan kinerja pegawai 100.000.000 99.700.000 300.000 99,7 100 (Meja, Kursi, Lemari) 3. Pakaian olahraga untuk pegawai 25.000.000 24.800.000 200.000 99,2 100 tersedia 4. Dokumen LAKIP 5.000.000 5.000.000-100 100 5. Dokumen laporan semesteran 5.000.000 5.000.000-100 100 6. Dokumen laporan akhir 5.000.000 5.000.000-100 100 7. Dokumen APBD 5.000.000 5.000.000-100 100 8. Dokumen APBD perubahan 5.000.000 5.000.000-100 100 9. Dokumen Monev 10.000.000 10.000.000-100 100 10. Dokumen RKT 5.000.000 5.000.000-100 100 11. Laporan fisik dan keuangan 5.000.000 5.000.000-100 100 12. Dokumen Renja, Tapkin dan LPPD 10.000.000 9.988.000 12.000 99,88 100 13. Dokumen LKPJ dan RKPD 10.000.000 9.988.000 12.000 99,88 100

Kota Prabumulih 56 14. Nilai ekonomis komoditi pertanian 20.000.000 17.640.000 2.360.000 88,2 100 meningkat 15. Kesejahteraan dan permodalan petani meningkat 36.000.000 36.000.000-100 100 16. Sarana dan prasarana pertanian 2.198.317.500 2.168.084.500 30.233.000 98,62 100 17. Perlindungan tanaman buah 47.000.000 44.800.000 2.200.000 95,32 100 dengan pagar hidup 18. Pemanfaatan lahan bbit dengan bibit buah naga 64.000.000 42.564.740 21.435.260 66,51 100 19. Sarana dan prasarana budidaya guna peningkatan produksi perikanan 3.074.816.250 2.543.857.318 530.958.932 82,73 100 20. Optimalisasi penerapan teknologi 32.000.000 32.000.000-100 100 pembenihan yang baik 21. Produksi hasil pertanian 35.000.000 34.950.000 50.000 99,86 100 meningkat (Power Thraser) 22. Data statistik komoditi pertanian 15.000.000 14.900.000 100.000 99,33 100 serta Monev 23. Terpantaunya kondisi peternakan Kota Prabumulih 20.000.000 20.000.000-100 100 Dari 23 (Dua Puluh Tiga) kegiatan sasaran 2 Tahun Anggaran 2015 yang diukur kinerjanya pada dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dan dari rata-rata penjumlahan nilai capaian kinerja kegiatannya diketahui jumlahnya adalah 100%. Untuk realisasi keuangan dibanding dengan target diketahui sebesar 90.47% dan bermakna baik sekali sehingga telah dilakukan efisiensi keuangan sebesar Rp. 594.121.592.00,- atau 9,53 % dan sudah disetor balik kepada kas negara. Tabel 16. Capaian Keuangan dan Kinerja Menurut Sasaran 3 SASARAN 3 Pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha sektor pertanian. Perikanan dan Kehutanan melalui pertambahan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis TOTAL 834.000.000 829.842.350 4.157.650 99,50 100 Kegiatan 1. Berkembangnya budidaya 200.000.000 198.904.000 1.096.000 99,45 100 kambing di Kota Prabumulih 2. Kebutuhan protein hewani 200.000.000 199.147.000 853.000 99,57 100 terpenuhi 3. Pembinaan dan Monev 40.000.000 39.998.000 2.000 100 100 penggunaan pupuk bagi petani 4. Penganekaragaman benih sayuran 150.000.000 149.207.350 792.650 99,47 100 bermutu 5. P3K bagi keluarga melalui 104.000.000 103.430.000 570.000 99,45 100 tanaman TOGA 6. Permasalahan peternakan guna pengendalian penyakit 25.000.000 24.656.000 344.000 98,62 100

Kota Prabumulih 57 7. Kesehatan hewan meningkat 75.000.000 74.500.000 500.000 99,33 100 (Vaksinasi) 8. Peningkatan produksi ternak sapi 40.000.000 40.000.000-100 100 Dari 8 (Delapan) kegiatan sasaran 3 Tahun Anggaran 2015 yang diukur kinerjanya pada dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dan dari rata-rata penjumlahan nilai capaian kinerja kegiatannya diketahui jumlahnya adalah 100%. Untuk realisasi keuangan dibanding dengan target diketahui sebesar 99,50% dan bermakna baik sekali sehingga telah dilakukan efisiensi keuangan sebesar Rp. 4.157.650.00,- atau 0,50% dan sudah disetor balik kepada kas negara.

2024 © DocPlayer.info Pengaturan dan alat privasi | Ketentuan | Tanggapan