IMPLEMENTASI SAKIP SEKRETARIAT DAERAH KAB. LAMONGAN 1 Disampaikan oleh Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA
STRUKTUR ORGANISASI SETDA KABUPATEN LAMONGAN 1.STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK 2.STAF AHLI BIDANG EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN 3.STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIS DAERAH ASISTEN TATA PRAJA ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN ADM PEMERINTAHAN BAGIAN ADM PEMDES BAGIAN HUKUM BAGIAN KESMASY BAGIAN PEREKONOMIAN BAGIAN USAHA DAERAH DAN INVESTASI BAGIAN ADMI PEMBANGUNAN BAGIAN UMUM BAGIAN ORGANISASI BAGIAN KEUANGAN DAN ASET BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL ADMINISTRASI PEM. UMUM DAN KEWILAYAHAN KELEMBAGAAN DESA PERUNDANG- UNDANGAN AGAMA DAN PENDIDIKAN SUMBER DAYA ALAM USAHA DAERAH BINA PENYUSUNAN PROGRAM TU DAN KEUANGAN PIMPINAN KELEMBA- GAAN DAN TATALAK- SANA KEUANGAN PEMBERITAAN DAN MEDIA OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA PERANGKAT DAN ADMINISTRASI DESA BANTUAN HUKUM KEBUDAYAAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN KOPERASI INVESTASI DAN KERJASAMA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PERLENG KAPAN PENDAYAG- UNAAN APARATUR MONITORING DAN EVALUASI KEUANGAN PROTOKOL BINA KEC. DAN KELURAHAN KEUANGAN DAN ASSET DESA DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BINA SOSIAL ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DAN LINGKUNGAN PEMBERDAYAAN BUMD PENGENDALIAN DAN PELAPORAN RUMAH TANGGA PELAYANAN PUBLIK ASET DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI
TUGAS DAN FUNGSI SETDA PERBUP NO 54 TH 2016 PERBUP LAMONGAN NO 54 TH 2016 (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi : a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah; b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah; d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.
POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA No Jabatan Jumlah Pangkat / Golongan Jumlah Pendidikan Formal Jumlah 1. Struktural 48 Golongan I 4 SD / SETARA 5 Termasuk Staf Ahli 2. Fungsional - Golongan II 36 SLTP 1 Bupati (2 org) 3. Staf 164 Golongan III 115 SLTA 55 Jumlah TKK = 43 Golongan IV 14 D1 / D2 / D3 4 Ket TKK 43 D4 / S1 113 S2 34 J u m l a h 212 212 212
IMPLEMENTASI SAKIP PROSES PERENCANAAN KINERJA PROSES PENGANGGARAN PROSES EVALUA ASI 1. PENETAPAN TUJUAN/SASARAN 2. HUBUNGAN PROGRAM/KEGIATAN DENGAN TUJUAN / SASARAN 3. INDIKATOR KINERJA 4. TARGET KINERJA 1. PENILAIAN KINERJA 2. PERBAIKAN KINERJA 3. PERBAIKAN PERENCANAAN 4. REDISTRIBUSI ANGGARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA 1. CAPAIAN KINERJA 2. AKUNTABILITAS KINERJA VS AKUINTABILITAS KEUANGAN 1. PENYEDIAAN ANGGARAN SESUAI TARGET KINERJA 2. STANDAR BIAYA UNTUK OUTPUT 1. PENGUMPULAN DATA KINERJA 2. PENGUKURAN KINERJA PROSES PENG GUKURAN & MONEV PROSES PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
EVALUASI FEEDBACK IKU IKI RPJMD RENSTRA RENJA RKA PK ESELON II PK ESELON III PK ESELON IV PK STAF PERJANJIAN KINERJA (PK) DPA LAPORAN KINERJA KINERJA AKTUAL LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN PENGUKURAN KINERJA
KABUPATEN LAMONGAN Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing RPJMD Tahun 2016-2021 Pemerintah Kabupaten Lamongan
MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERDAYA SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR DENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN Pemerintah Kabupaten Lamongan
ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016 VISI RPJMD MISI KE 4 RPJMD PROSENTASE KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITINDAKLANJUTI INDIKATOR TUJUAN RENSTRA INDIKATOR SASARAN RENSTRA % KEBIJAKAN STRATEGIS BIDANG PEMERINTAHAN UMUM YANG DITINDAKLANJUTI % KEBIJAKAN STRATEGIS BIDANG EKBANG YANG DITINDAKLANJUTI % KEBIJAKAN STRATEGIS BIDANG ADMINISTRASI UMUM YANG DITINDAKLANJUTI PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KA DAERAH DAN WAKIL KA DAERAH FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS ORGANISASI FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS KEHUMASAN FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KEGIATAN 1. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 2. KENAL PAMIT MUSPIDA 3. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 4. DST 1. PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH 2. PENGEMBANGAN MENTAL DAN PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 3. PEMANTAPAN BIDANG KETATALAKSANAAN 4. DST 1. OPERASIONAL SIARAN RADIO DAERAH 2. PENGAPLINGAN HALAMAN MEDIA 3. PEMBUATAN PROFIL PEMKAB. LAMONGAN 4. DST 1. FASILITASI PENATAUSAHAAN PENGELOLAAN KEUANGAN SETDA 2. PENYUSUNAN LAPORAN BARANG PENGGUNA SETDA 3. VALIDASI DATA SETDA 4. DST BAGIAN UMUM Rp. 19.451.599.050,- BAGIAN ORGANISASI Rp. 1.326.000.000,- BAGIAN HUMAS Rp. 3.585.000.000,- BAGIAN KEU&ASET Rp. 1.079.425.000,- UNIT KERJA DAN ANGGARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH NO INDIKATOR KINERJA SASARAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 % KEBIJAKAN STRATEGIS BIDANG PEMERINTAHAN UMUM YANG DITINDAKLANJUTI 2 % KEBIJAKAN STRATEGIS BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN YANG DITINDAKLANJUTI 3 % KEBIJAKAN STRATEGIS BIDANG ADMINISTRASI UMUM YANG DITINDAKLANJUTI
INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH NO SASARAN INDIKATOR KERJA UTAMA PENJELASAN/FORMULA SI PERHITUNGAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB 1 TERWUJUDNYA KEBIJAKAN STRATEGIS BIDANG PEMERINTAHAN UMUM % KEBIJAKAN STRATEGIS BIDANG PEMERINTAHAN UMUM YANG DITINDAKLANJUTI JML KEBIJAKAN STRATEGIS BID. PUM YANG DITINDAKLANJUTI DIBAGI JML KEBIJAKAN STRATEGI YG DIUSULKAN LAPORAN BAGIAN2 LINGKUP ASISTEN 1 ASISTEN TATA PRAJA 2 TERWUJUDNYA % KEBIJAKAN JML KEBIJAKAN LAPORAN ASISTEN KEBIJAKAN STRATEGIS BIDANG STRATEGIS BID. EKBANG BAGIAN2 EKONOMI & STRATEGIS BIDANG EKONOMI DAN YG DITINDAKLANJUTI LINGKUP PEMBANGU DIBAGI JML KEBIJAKAN EKONOMI PEMBANGUNAN ASISTEN 2 NAN STRATEGI YG DIUSULKAN PEMBANGUNAN YANG DITINDAKLANJUTI 3 TERWUJUDNYA KEBIJAKAN STRATEGIS BIDANG ADMINISTRASI UMUM % KEBIJAKAN STRATEGIS BIDANG ADMINISTRASI UMUM YANG DITINDAKLANJUTI JML KEBIJAKAN STRATEGIS BID. ADUM YANG DITINDAKLANJUTI DIBAGI JML KEBIJAKAN STRATEGI YG DIUSULKAN LAPORAN BAGIAN2 LINGKUP ASISTEN 3 ASISTEN ADMINISTRA SI UMUM
INDIKATOR PROGRAM Jumlah kebijakan strategis bid.organisasi yg ditindaklanjuti dokumen peraturan bupati INDIKATOR KEGIATAN (KELUARAN/OUTPUT INDIKATOR SASARAN DENGAN HASIL
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PENGUKURAN KINERJA TUJUAN Ke-1 SASARAN KE-1 Sasaran 1 : Terwujudnya pemantapan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pendayagunaan sarana dan prasarana serta keagrariaan NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % 1 2 3 4 5 1. 2. Luas lahan bersertifikat Penyelesaian kasus tanah Negara 23.068,35 Ha 2 kasus 40.300 Ha 2 kasus 174,70 % Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran 1 137,35%
PENGUKURAN KINERJA TUJUAN Ke-2 SASARAN KE-2 Sasaran 2 : Terwujudnya peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan desa dalam melaksanakan tertib administrasi desa NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % 1 2 3 4 5 1. 2. 3. 4. Jml Peraturan Desa ttg APBDes yg benar Jml kasus yg dihadapi Kades & Per.Desa Jml BPD yang dibina Jml database Peraturan Desa & aplikasi data administrasi Desa yg baik 462 Desa 50 kasus 462 Desa 462 Desa 462 Desa 50 kasus 462 Desa 462 Desa Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran 2
PENGUKURAN KINERJA TUJUAN Ke-3 SASARAN KE-3 Sasaran 3 : Terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % 1 2 3 4 5 1. 2. Prosentase kasus hukum yang diselesaikan Prosentase jumlah RAPERDA yang diajukan ke DPRD 34,46 % 100% 0 % 100% 100% Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran 3
PENGUKURAN KINERJA TUJUAN Ke-1 SASARAN KE-4 Sasaran 4 : Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan, pemuda & olahraga, agama, pendidikan & kebudayaan serta sosial & kesehatan NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % 1 2 3 4 5 1. 2. 3. 4. Prosentase Tempat peribadatan yang dibantu Prosentase lembaga pendidikan keagamaan yang dibantu Prosentase masyarakat / kel.masyarakat / ormas / fakir miskin yang dibantu Prosentase bantuan kepada masyarakat yang sesuai dengan peraturan 9,56 % 14,80 % 1,53 % 10,89 % 14,44 % 19,09 % 1,05 % 9,06 % 151,20 % 128,99 % 68,63 % 83,16 %
PENGUKURAN KINERJA TUJUAN Ke-2 SASARAN KE-5 Sasaran 5 : Terwujudnya peningkatan optimalisasi pengelolaan potensi ekonomi yang ada sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % 1 2 3 4 5 1. 2. 3. Prosentase jumlah masyarakat Desa yang belum menikmati energi listrik Prosentase penurunan penyimpangan pemanfaa tan lahan tambang Prosentase peningkatan perijinan penggunaan ABT 0 KK 81,75 % 58,41 % 0 KK 81,75% 58,41% Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran 5
PENGUKURAN KINERJA TUJUAN Ke-2 SASARAN KE-6 Sasaran 6 : Terwujudnya peningkatan kinerja aparatur dlm menyelenggarakan tertib administrasi dan pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % 1 2 3 4 5 1. Prosentase kegiatan sesuai waktu dan mutu yang direncanakan Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran 6
PENGUKURAN KINERJA TUJUAN Ke-2 SASARAN KE-7 Sasaran 7 : Mewujudkan pemantapan pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan produktivitas sumber daya Daerah. NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % 1 2 3 4 5 1. Jml SOP tata kelola Perusahaan Daerah yang baik 2 SOP 2 SOP 100% Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran 7 100%
PENGUKURAN KINERJA TUJUAN Ke-3 SASARAN KE-8 Sasaran 8 : Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan fasilitasi kunjungan tamu Pimpinan NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % 1 2 3 4 5 1. Prosentase pelayanan jasa surat menyurat Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran 8 100%
PENGUKURAN KINERJA TUJUAN Ke-3 SASARAN KE-9 Sasaran 9 : Terwujudnya peningkatan sistem organisasi dan manajemen pemerintah daerah yang akuntabel, transparan, demokratis dan partisipatif NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % 1 2 3 4 5 1. 2. 3. Prosentase SKPD yang memiliki Renstra dan menyusun LKj IP Prosentase SKPD yg melaksanakan SPM Prosentase Unit Pelayanan Publik yang telah disurvey IKM 96,15 % 63,46 % 96,15 % 63,46 % Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran 9
PENGUKURAN KINERJA TUJUAN Ke-10 SASARAN KE-10 Sasaran 10 : Terwujudnya peningkatan optimalisasi fungsi kehumasan dalam mewujudkan Citra Positif Pemerintah Daerah NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % 1 2 3 4 5 1. Prosentase ketersediaan sarana penyaluran aspirasi masyarakat melalui pembinaan dan pelaksanaan KIM 1 kali 1 kali Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran 10
PENGUKURAN KINERJA TUJUAN Ke-3 SASARAN KE-11 Sasaran 11 : Terwujudnya peningkatan sistem manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % 1 2 3 4 5 1. 2. 3. 4. Prosentase pelayanan administrasi perkantoran Prosentase pengembangan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase pengembangan pengelolaan keuangan daerah Prosentase pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran 11
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016 No Sasaran Rencana (Rp) Realisasi (Rp) % 1 2 3 4 5 1. Bagian Pemerintahan 8.540.000.000,- 8.340.452.480,- 97,66 % 2. Bagian Pemerintahan Desa 1.950.000.000,- 1.856.657.000,- 95,21 % 3. Bagian Hukum 1.640.000.000,- 1.488.634.970,- 90,77 % 4. Bagian Kesejahteraan Masyarakat 10.300.000.000,- 9.550.526.900,- 92,72 % 5. Bagian Perekonomian 1.560.000.000,- 1.546.834.950,- 99,16 % 6. Bagian Pembangunan 2.531.489.000,- 2.112.416.900,- 83,45 % 7. Bagian Bina BUMD 1.090.000.000,- 966.390.032,- 88,66 % 8. Bagian Umum 18.357.681.955,- 16.201.949.455,- 88,26 % 9. Bagian Organisasi 2.095.500.000,- 2.008.953.113,- 95,87 % 10. Bagian Humas Dan Infokom 3.466.200.000,- 3.385.089.100,- 97,66 % 11. Bagian BPKA 1.882.292.000,- 1.703.779.100,- 90,52 % JUMLAH TOTAL 53.358.162.955,- 49.054.026.050,- 91,93 %
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
ALOKASI PER SASARAN STRATEGIS DALAM RENCANA AKSI TAHUN 2017 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN TERWUJUDNYA % KEBIJAKAN STRATEGIS 1 KEBIJAKAN STRATEGIS BIDANG PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAHAN UMUM YANG DITINDAKLANJUTI UMUM TERWUJUDNYA 2 KEBIJAKAN STRATEGIS % KEBIJAKAN STRATEGIS 3 BIDANG EKONOMI PEMBANGUNAN TERWUJUDNYA KEBIJAKAN STRATEGIS BIDANG ADMINISTRASI UMUM BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN YANG DITINDAKLANJUTI % KEBIJAKAN STRATEGIS BIDANG ADMINISTRASI UMUM YANG DITINDAKLANJUTI Rp. 13.874.780.000,- Rp. 3.177.652.900,- Rp. 25.442.042.650,- JUMLAH Rp. 25.442.042.650,-
Pemerintah Kabupaten Lamongan