BAB I PENDAHULUAN.. Latar Belakang Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses penyusunan tahaptahap kegiatan pembangunan daerah yang melibatkan semua unsur didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dan hal tersebut secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini mengatur lingkup dan tingkatan perencanaan mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja-SKPD). Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,diamanatkan bahwa setiap Kepala SKPD harus menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Oleh karena itu BKD sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman atau arahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya setiap tahun. Penyusunan Renja BKD Tahun 206 ini sebagai Arahan kegiatan tahunan bagi BKD sebagai SKPD juga merupakan bahan untuk kelengkapan atau penyempurnaan RKPD Tahun 206 sebagai yang mengarahkan Kegiatan Pemerintah Daerah secara keseluruhan. Rencana Kerja (Renja) ini berisi berbagai program dan kegiatan pembangunan baik kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin (belanja tidak langsung) maupun kegiatan-kegiatan pembangunan (belanja langsung). Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BKD ini semuanya bermuara pada upaya peningkatan pelayanan baik pelayanan intern dalam rangka pengembangan organisasi maupun pelayanan ekstern atau kepada seluruh SKPD dalam rangka pembinaan perencanaan dan koordinasi kebijakan Pembangunan Daerah. Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 206
Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagimana tercamtum dalam gambar dibawah. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Persiapan Penyusunan Renja-SKPD Pengolahan data dan informasi Analisis Gambaran pelayanan SKPD Mereview hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarlan Renstra-SKPD penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Rancangan Awal RKPD Surat Edaran KDH (perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-skpd) agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum SKPD, musrenbang RKPD, batas waktu penyampaian rancangan renja-skpd kepada Bappeda Perumusan Tujuan dan sasaran Penelaahan Rancangan Awal RKPD Perumusan kegiatan prioritas Penelaahan usulan kegiatan masyarakat PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD Sinkronisasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Rancangan Renja SKPD Pendahuluan, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Tujuan, sasaran dan program kegiatan, Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD Penyempurnaan Rancangan Renja Musrenbang kecamatan Musrenbang Desa Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Provinsi Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Kabupaten/ Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Desa Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD Rancangan Renja SKPD Pendahuluan, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Tujuan, sasaran dan program kegiatan, Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan penutup Rancangan Renja-SKPD Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renja-SKPD kepada Bappeda PENETAPAN RENJA SKPD PENYUSUNAN RKPD KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH DAN DPRD Penyusunan Rancangan RKPD Pelaksanaan Musrenbang RKPD Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kabupaten/ Penyusunan KUA dan PPAS Perumusan Rancangan Akhir RKPD PerKDH RKPD Kab./ Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD Verifikasi Rancangan Renja SKPD Pengesahan Renja-SKPD oleh KDH Penetapan Renj- SKPD oleh Kepala SKPD Renja SKPD Pendahuluan, sesuai Tidak sesuai evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Tujuan, sasaran dan program kegiatan, Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan penutup Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 206 2
.2. Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BKD tahun 206 mengacu pada beberapa peraturan perundangan yang menjadi landasan dan pedoman penyusunan seperti sebagai berikut :. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 488); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 204 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 474); Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 206 3
0. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 487);. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 200 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6); 3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah ; 4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2008-2028; 5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 204 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 205 (Lembaran Daerah Tahun 204 Nomor 42)..3. Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) BKD Tahun 206 ini adalah :. Untuk menjadi pedoman yang memberikan arahan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan oleh Sekretariat dan Bidang-bidang dalam lingkup BKD sesuai tugas pokok dan fungsinya; 2. Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pelaksanaan program dan kegiatan baik oleh Sekretariat maupun bidang-bidang dalam lingkup BKD ; 3. Untuk menjadi acuan dan standar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan BKD dalam penyusunan laporan tahunan..4. Sistematika Penulisan Adapun Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) BKD Tahun 206 adalah sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN.. Latar Belakang.2. Dasar Hukum.3. Tujuan.4. Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 206 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN LALU 2. Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu 2.2 Analsisis kinerja 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.. Tujuan 3.2. Sasaran 3.3. Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 206 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN LALU 2. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Tahun 204 dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tahun 203-208 sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah. Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 206 6
SKPD : BKD KOTA BIMA TABEL. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PEN RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 205 ( Sesuai Contoh Tabel 59 Permendagri 54 Thn. 200) REALISASI PERKIRAAN REALISASI DAN REALISASI KINERJA RENSTRA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 203 KINERJA PROGRAM SKPD S/D TAHUN 205 KINERJA HASIL DAN REALISASI TINGKAT INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN REALISASI PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM DAN RENJA TINGKAT (RENJA PROGRAM RENJA SKPD REALISASI (RENSTRA) KELUARAN SKPD REALISASI SKPD) DAN TAHUN TAHUN 208 KEGIATAN TAHUN (%) TAHUN KEGIATAN 203 RENSTRA S/D TAHUN 203 204 S/D TAHUN (%) 202 204 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 0=(7+9) = (0/4 ) URUSAN WAJIB 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN 20.20.07 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 20.20.07 0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Jumlah pelayanan 4 Plyn / PERKANTORAN administrasi perkantoran 60 Bulan 2 Bulan 2 Bulan 20% 20.20.07 0 0 Penyediaan jasa surat menyurat jasa Plyn / 60 surat-menyurat Bulan 2 Bulan 2 Bulan 20% 20.20.07 0 02 jasa Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Plyn / 60 komunikasi, sumber daya air air dan listrik Bulan dan listrik 2 Bulan 2 Bulan 20% Penyediaan jasa pemeliharaan dan jasa 20.20.07 0 06 perizinan kendaraan dinas/operasional pemeliharaan dan perizinan Plyn / 60 kendaraan Bulan 2 Bulan 2 Bulan 20% dinas/operasional 20.20.07 0 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan jasa Plyn / 60 administrasi keuangan Bulan 2 Bulan 2 Bulan 20% 20.20.07 0 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Penyelenggaraan Plyn / 60 kebersihan kantor Bulan 2 Bulan 2 Bulan 20% 20.20.07 0 0 Penyediaan alat tulis kantor alat tulis Plyn / 60 kantor Bulan 2 Bulan 2 Bulan 20% 20.20.07 0 Penyediaan barang cetakan dan barang Plyn / 60 penggandaan cetakan dan penggandaan Bulan 2 Bulan 2 Bulan 20% 20.20.07 0 2 Penyediaan komponen instalasi Plyn / 60 2 Bulan 2 Bulan 20% Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 206 7
REALISASI PERKIRAAN REALISASI DAN REALISASI KINERJA RENSTRA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 203 KINERJA PROGRAM SKPD S/D TAHUN 205 KINERJA HASIL DAN REALISASI TINGKAT INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN REALISASI PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM DAN RENJA TINGKAT (RENJA PROGRAM RENJA SKPD REALISASI (RENSTRA) KELUARAN SKPD REALISASI SKPD) DAN TAHUN TAHUN 208 KEGIATAN TAHUN (%) TAHUN KEGIATAN 203 RENSTRA S/D TAHUN 203 204 S/D TAHUN (%) 202 204 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 0=(7+9) = (0/4 ) 20.20.07 0 5 listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 20.20.07 0 7 Penyediaan makanan dan minuman 20.20.07 0 8 20.20.07 0 9 20.20.07 02 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 20.20.07 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 20.20.07 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 20.20.07 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor 20.20.07 02 0 Pengadaan Mebeleur 20.20.07 02 22 20.20.07 02 24 20.20.07 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung/kantor komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan makanan dan minuman Jumlah Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah % Peningkatan dukungan sarana dan prasarana aparatur Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor Bulan Plyn / 60 Bulan Plyn / 60 Bulan Plyn / 60 Bulan Plyn / 60 Bulan Plyn / 2 Unit Roda 2 Plyn / 39Unit Plyn / 60 Unit Jumlah Pengadaan Mebeleur Plyn / 5 Unit Plyn / 5 rutin/berkala gedung kantor Tahun rutin/berkala kendaraan dinas/operasional rutin/berkala perlengkapan gedung/kantor 2 Bulan 2 Bulan 20% 2 Bulan 2 Bulan 20% 2 Bulan 2 Bulan 20% 2 Bulan 2 Bulan 20% 500% 00% 00% 20% 0 Unit 0 Unit 0% 23 Unit 23 Unit 20% 5 Unit 5 Unit Plyn / 5 Tahun Plyn / 5 Tahun 20% 0 Unit 0 Unit 0% Plyn / Tahun Plyn / Tahun Plyn / Tahun Plyn / Tahun Plyn / Tahun Plyn / Tahun 20% 20% 20% 20.20.07 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor rutin/berkala peralatan Plyn / 5 Tahun Plyn / Tahun Plyn / Tahun 20% Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 206 8
REALISASI PERKIRAAN REALISASI DAN REALISASI KINERJA RENSTRA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 203 KINERJA PROGRAM SKPD S/D TAHUN 205 KINERJA HASIL DAN REALISASI TINGKAT INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN REALISASI PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM DAN RENJA TINGKAT (RENJA PROGRAM RENJA SKPD REALISASI (RENSTRA) KELUARAN SKPD REALISASI SKPD) DAN TAHUN TAHUN 208 KEGIATAN TAHUN (%) TAHUN KEGIATAN 203 RENSTRA S/D TAHUN 203 204 S/D TAHUN (%) 202 204 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 0=(7+9) = (0/4 ) 20.20.07 03 20.20.07 03 02 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 20.20.07 03 07 Pelaksanaan Sidak Pegawai Negeri Sipil 20.20.07 06 20.20.07 06 02 20.20.07 06 02 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran 20.20.07 06 03 Penyusunan Prognosis Realisasi Anggaran 20.20.07 06 04 20.20.07 06 05 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Penyusunan rencana kerja/rka/dpa/dppa-skpd 20.20.07 06 05 Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD 20.20.07 45 PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN 20.20.07 45 0 Pendidikan dan pelatihan teknis gedung/kantor Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin PNS yang ditindaklanjuti Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pelaksanaan Sidak Kedisplinan PNS % Laporan Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja dan Keuangan SKPD yang sesuai kaidah penyusunan dan waktu penyampaian Jumlah laporan kinerja dan realisasi keuangan SKPD Jumlah laporan keuangan semesteran SKPD Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran SKPD Jumlah laporan keuangan semesteran SKPD Jumlah Dok. Renja, RKA dan DPA SKPD Jumlah Laporan Kinerja SKPD Persentase PNS yang memenuhi syarat kompetensi jabatan mengikuti diklat teknis dan diklat fungsional 500% 5 Paket/385 Steel 25 Kali 500% 5 5 5 5 25 0 8,49% 466 Org 00% 00% 40% Paket/45 Steel Paket/45 Steel 20% 4 Kali 4 Kali 6% 00% 00% 40% 20% 20% 20% 20% 5 5 20% 2 2 20% 3,3% 3,3% 6,93% 20 Org 20 Org 25,75% 20.20.07 45 02 Pendidikan penjenjangan structural diikutsertakan pada Diklatpim 50 Org 26 Org 26 Org 7,33% Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 206 9
REALISASI PERKIRAAN REALISASI DAN REALISASI KINERJA RENSTRA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 203 KINERJA PROGRAM SKPD S/D TAHUN 205 KINERJA HASIL DAN REALISASI TINGKAT INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN REALISASI PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM DAN RENJA TINGKAT (RENJA PROGRAM RENJA SKPD REALISASI (RENSTRA) KELUARAN SKPD REALISASI SKPD) DAN TAHUN TAHUN 208 KEGIATAN TAHUN (%) TAHUN KEGIATAN 203 RENSTRA S/D TAHUN 203 204 S/D TAHUN (%) 202 204 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 0=(7+9) = (0/4 ) 20.20.07 45 06 Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme Jumlah PNS/Pejabat yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah 45 Org 60 Org 60 Org 4,46% 20.20.07 46 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR % Aparatur SKPD yang meningkat kapasitpnsya 00% 00% 00% 0% 20.20.07 46 0 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan PNS mengikuti Diklat Prajabatan 500 Org 0 Org 0 Org 0% 20.20.07 47 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR % Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang diterbitkan tepat waktu 00% 00% 00% 00% 20.20.07 47 02 Seleksi Penerimaan Calon PNS Jumlah formasi CPNS yang terisi 505 Org 455 Org 455 Org 90,09% 20.20.07 47 03 Penempatan PNS dilakukan mutasi dan rotasi 2000 Org 550 Org 550 Org 27,5% 20.20.07 47 04 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS 4387 Dok 582 Dok 582 Dok 36,06% 20.20.07 47 08 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah Jumlah SKPD yang dilakukan perekaman data kepegawaian secara elektronik 60 SKPD 20 SKPD 20 SKPD 2,5% 20.20.07 47 09 Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS Jumlah Analisis Kebutuhan PNS 5 Dok Dok Dok 20% 20.20.07 47 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Jumlah Penghargaan Satya Lencana Karya Satya yang diperoleh PNS 263 Dok 0 Dok 0 Dok 3,8% 20.20.07 47 2 Proses penanganan kasus-kasus Jumlah SK Hukuman Disiplin 75 Dok 5 Dok 5 Dok 20% Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 206 0
REALISASI PERKIRAAN REALISASI DAN REALISASI KINERJA RENSTRA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 203 KINERJA PROGRAM SKPD S/D TAHUN 205 KINERJA HASIL DAN REALISASI TINGKAT INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN REALISASI PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM DAN RENJA TINGKAT (RENJA PROGRAM RENJA SKPD REALISASI (RENSTRA) KELUARAN SKPD REALISASI SKPD) DAN TAHUN TAHUN 208 KEGIATAN TAHUN (%) TAHUN KEGIATAN 203 RENSTRA S/D TAHUN 203 204 S/D TAHUN (%) 202 204 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 0=(7+9) = (0/4 ) pelanggaran disiplin PNS PNS dan Rekomendasi/Ijin Perceraian PNS 20.20.07 47 5 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas memperoleh Bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 56 Org 5 Org 5 Org 8,93% 20.20.07 47 20 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN memperoleh Bantuan Penerimaan Praja IPDN 25 Org 5 Org 5 Org 60% 20.20.07 47 2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan memperoleh Bantuan Penerimaan Praja IPDN 20 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 20% 20.20.07 47 22 Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) On Line Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi permasalahan kepegawaian 20 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 20% 20.20.07 47 23 Pemberhentian PNS dengan Hak Pensiun Jumlah Laporan Pemutakhiran Data PNS melalui SAPK Online 42 Dok 54 Dok 54 Dok 2,83% 20.20.07 47 24 Penyusunan Pedoman Penilaian Calon Pejabat Struktural Jumlah SK Pensiun PNS 5 Dok Dok Dok 20% 20.20.07 47 25 Penyusunan Gaji Berkala PNS Jumlah Pedoman Penilaian Calon Pejabat Struktural 079 Dok 205 Dok 205 Dok 8,99% 20.20.07 47 26 Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Jumlah Surat Penetapan Kenaikan Gaji Berkala PNS 575 Dok 90 Dok 90 Dok 5,65% 20.20.07 47 09 Pengelolaan, Pengurusan, dan Penerbitan Karis/Karsu/Karpeg/Taspen/Tapperum Jumlah LHKPN PNS 69 Dok 296 Dok 296 Dok 8,28% 20.20.07 47 Pengangkatan CPNS, dan CPNS Menjadi PNS Jumlah Karis/Karsu/ Karpeg/ Taspen/Tapperum PNS yang diterbitkan 946 Dok 0 Dok 0 Dok 0% Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 206
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Adapun analisis kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagai berikut: TABEL.2 PEN KINERJA PELAYANAN SKPD BKD KOTA BIMA RENSTRA SKPD REALISASI PROYEKSI NO INDIKATOR SPM/STANDAR NASIONAL IKK 203 204 205 206 204 205 206 207 CATATAN ANALISIS 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 A. URUSAN KEPEGAWAIAN. Adanya Sistem Informasi Kepegawaian - Tersedianya Data Base Kepegawaian Tingkat Yang Termutakhirkan - Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 206 2
2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Adapun perbandingan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 206 dengan Analisis Kebutuhan BKD adalah sebagaimana tabel berikut: SKPD : BKD KOTA BIMA NO (TABEL. 3) REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 206 KOTA BIMA RANCANGAN AWAL RKPD PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PAGU HASIL ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA DANA 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Jumlah pelayanan administrasi perkantoran 4 Plyn/ 2 Bulan.48.54.800 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Jumlah pelayanan administrasi perkantoran 4 Plyn/ 2 Bulan.48.54.800 Penyediaan jasa surat menyurat (Caraka/Petugas pengantar surat) jasa surat-menyurat 2 Bulan 08.809.000 Penyediaan jasa surat menyurat (Caraka/Petugas pengantar surat) jasa surat-menyurat 2 Bulan 08.809.000 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Rekening) 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (Jasa servis,stnk dan BPKB) 4 Penyediaan jasa administrasi keuangan (Pengelola Administrasi keuangan) 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional jasa administrasi keuangan Jumlah Penyelenggaraan kebersihan kantor 2 Bulan 2 Bulan 2 Bulan 2 Bulan 30.000.000 3.600.000 5.837.500 23.336.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Rekening) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (Jasa servis,stnk dan BPKB) Penyediaan jasa administrasi keuangan (Pengelola Administrasi keuangan) Penyediaan jasa kebersihan kantor jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional jasa administrasi keuangan Jumlah Penyelenggaraan kebersihan kantor 2 Bulan 30.000.000 2 Bulan 3.600.000 2 Bulan 5.837.500 2 Bulan 23.336.000 Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 206 3
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PAGU PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA DANA 2 3 4 5 6 7 8 9 0 6 Penyediaan alat tulis kantor alat tulis kantor 2 Bulan 76.942.600 Penyediaan alat tulis kantor alat tulis kantor 2 Bulan 76.942.600 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan barang cetakan dan penggandaan 2 Bulan 00.930.800 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan barang cetakan dan penggandaan 2 Bulan 00.930.800 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2 Bulan 0.572.00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2 Bulan 0.572.00 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0 Penyediaan makanan dan minuman bahan bacaan dan peraturan perundangundangan makanan dan minuman 2 Bulan 2 Bulan 2.720.000 6.440.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan makanan dan minuman 2 Bulan 2.720.000 2 Bulan 6.440.000 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah % Peningkatan dukungan sarana dan prasarana aparatur Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor 2 Bulan 69.076.800 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2 Bulan 89.250.000 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah 00% 309.3.200 0 Unit 05.23.000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah % Peningkatan dukungan sarana dan prasarana aparatur Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor 69.076.800 2 Bulan 89.250.000 2 Bulan 00% 309.3.200 0 Unit 05.23.000 Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 206 4
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PAGU PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA DANA 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 Pengadaan peralatan gedung kantor 3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor rutin/berkala gedung kantor rutin/berkala kendaraan dinas/operasional rutin/berkala perlengkapan gedung/kantor 23 Unit 94.590.200 5 Unit 2.000.000 0 Unit 78.800.000 Plyn / Tahun 3.600.000 Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor rutin/berkala gedung kantor rutin/berkala kendaraan dinas/operasional rutin/berkala perlengkapan gedung/kantor 23 Unit 94.590.200 5 Unit 2.000.000 0 Unit Plyn / Tahun 78.800.000 3.600.000 6 III. 2 V. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pelaksanaan Sidak Pegawai Negeri Sipil PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN rutin/berkala peralatan gedung/kantor Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin PNS yang ditindaklanjuti Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pelaksanaan Sidak Kedisiplinan PNS % Laporan Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja dan Keuangan SKPD yang sesuai kaidah penyusunan dan waktu penyampaian Plyn / Tahun 00% Paket/45 Steel 5.000.000 55.27.500 38.325.000 4 Kali 6.802.500 00% 09.068.800 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pelaksanaan Sidak Pegawai Negeri Sipil PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN rutin/berkala peralatan gedung/kantor Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin PNS yang ditindaklanjuti Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pelaksanaan Sidak Kedisiplinan PNS % Laporan Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja dan Keuangan SKPD yang sesuai kaidah penyusunan dan waktu penyampaian Plyn / Tahun 5.000.000 00% 55.27.500 Paket/45 Steel 38.325.000 4 Kali 00% 6.802.500 09.068.800 Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 206 5
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PAGU PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA DANA 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah 5 Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD Jumlah laporan keuangan semesteran SKPD Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran SKPD Jumlah laporan keuangan semesteran SKPD Jumlah Dok. Renja, RKA dan DPA SKPD Jumlah Laporan Kinerja SKPD 5 2 5.706.400 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 8.67.600 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 5.094.200 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 30.62.600 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah 39.479.000 Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD Jumlah laporan keuangan semesteran SKPD Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran SKPD Jumlah laporan keuangan semesteran SKPD Jumlah Dok. Renja, RKA dan DPA SKPD Jumlah Laporan Kinerja SKPD 5 2 5.706.400 8.67.600 5.094.200 30.62.600 39.479.000 VI. PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN Pendidikan dan pelatihan teknis 2 Pendidikan penjenjangan struktural 3 Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme VII PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR Seleksi penerimaan calon PNS Persentase PNS yang memenuhi syarat kompetensi jabatan mengikuti diklat teknis dan diklat fungsional diikutsertakan pada Diklatpim Jumlah PNS/Pejabat yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Yang Diterbitkan Tepat Waktu Jumlah formasi CPNS yang terisi 3,3% 20 Org 26 Org 60 Org 00% 455 Org.554.080.000 PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN 45.93.200 Pendidikan dan pelatihan teknis.348.805.200 Pendidikan penjenjangan struktural 59.343.600 Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme.737.352.200 04.755.800 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATIS TIK DAERAH Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Persentase PNS yang memenuhi syarat kompetensi jabatan mengikuti diklat teknis dan diklat fungsional diikutsertakan pada Diklatpim Jumlah PNS/Pejabat yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Yang Diterbitkan Tepat Waktu Jumlah formasi CPNS yang terisi 3,3%.554.080.000 20 Org 45.93.200 26 Org.348.805.200 60 Org 59.343.600 00%.737.352.200 455 Org 04.755.800 Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 206 6
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PAGU PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA DANA 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 Penempatan PNS dilakukan mutasi dan rotasi 550 Org 39.602.500 Penyusunan data indeks pembangunan manusia (IPM) dilakukan mutasi dan rotasi 550 Org 39.602.500 3 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS 582 Dok 29.797.200 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS 582 Dok 29.797.200 4 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 5 Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS 6 7 8 9 0 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) On Line Jumlah SKPD yang dilakukan perekaman data kepegawaian secara elektronik Jumlah Analisis Kebutuhan PNS Jumlah Penghargaan Satya Lencana Karya Satya yang diperoleh PNS Jumlah SK Hukuman Disiplin PNS dan Rekomendasi/Ijin Perceraian PNS memperoleh Bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi permasalahan kepegawaian Jumlah Laporan Pemutakhiran Data PNS melalui SAPK Online 20 SKPD Dok 0 Dok 5 Dok 5 Org 4 Laporan 4 Laporan 3.287.900 57.526.400 0.500.000 44.86.900 50.655.300 86.75.200 67.244.00 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB Kecamatan Penyusunan dan pengumpulan data kecamatan dalam angka Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Proses penanganan kasuskasus pelanggaran disiplin PNS Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) On Jumlah SKPD yang dilakukan perekaman data kepegawaian secara elektronik Jumlah Analisis Kebutuhan PNS Jumlah Penghargaan Satya Lencana Karya Satya yang diperoleh PNS Jumlah SK Hukuman Disiplin PNS dan Rekomendasi/Ijin Perceraian PNS memperoleh Bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi permasalahan kepegawaian Jumlah Laporan Pemutakhiran Data PNS melalui SAPK Online 3.287.900 20 SKPD Dok 57.526.400 0 Dok 0.500.000 5 Dok 44.86.900 5 Org 50.655.300 4 Laporan 86.75.200 4 Laporan 67.244.00 Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 206 7
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PAGU PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA DANA 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Line Pemberhentian PNS dengan Hak Pensiun Jumlah SK Pensiun PNS 54 Dok 92.95.000 Pemberhentian PNS dengan Hak Pensiun Jumlah SK Pensiun PNS 54 Dok 92.95.000 2 Penyusunan Pedoman Penilaian Calon Pejabat Struktural Jumlah Pedoman Penilaian Calon Pejabat Struktural Dok 53.244.800 Penyusunan Pedoman Penilaian Calon Pejabat Struktural Jumlah Pedoman Penilaian Calon Pejabat Struktural Dok 53.244.800 3 Penyusunan Gaji Berkala PNS 4 Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Jumlah Surat Penetapan Kenaikan Gaji Berkala PNS Jumlah LHKPN PNS 205 Dok 90 Dok 49.42.500 88.370.800 Penyusunan Gaji Berkala PNS Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Jumlah Surat Penetapan Kenaikan Gaji Berkala PNS 205 Dok 49.42.500 Jumlah LHKPN PNS 90 Dok 88.370.800 5 Pengelolaan, Pengurusan, dan Penerbitan Karis/Karsu/Karpeg/Taspen/Tappe rum Jumlah Karis/Karsu/ Karpeg/ Taspen/Tapperum PNS yang diterbitkan 296 Dok 52.370.800 Pengelolaan, Pengurusan, dan Penerbitan Karis/Karsu/Karpeg/Tasp en/tapperum Jumlah Karis/Karsu/ Karpeg/ Taspen/Tapperum PNS yang diterbitkan 296 Dok 52.370.800 6 Pengangkatan CPNS, dan CPNS Menjadi PNS Jumlah SK CPNS dan SK PNS PNS 0 Dok 27.45.000 Pengangkatan CPNS, dan CPNS Menjadi PNS Jumlah SK CPNS dan SK PNS PNS 0 Dok 27.45.000 Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 206 8
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN ISU STRATEGIS DAERAH 3.. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Tabel 4 Identifikasi Kebijakan Nasional Pada BKD No Kebijakan Nasional Sumber Keterangan () (2) (3) (4) 3..2 ISU STRATEGIS DAERAH Seiring dengan adanya kebijakan nasional berupa telah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 204 tentang Aparatur Sipil Negara, terdapat suatu perubahan mendasar dalam pengelolaan kepegawaian daerah, dimana fokus dan penekanan dalam pengimplementasian Undang-Undang Aparatur Sipli Negara ini, yaitu pemberlakuan Sistem Merit (Meryt Sistem) dalam penataan dan pengelolaan kepegawaian baik pusat maupun daerah. Pelaksanaan system merit tersebut dilakukan melalui perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan ooleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka, kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam rangka pelaksanaan Sistem Meryt tersebut terdapat beberapa isu strategis nasional di bidang kepegawaian yang harus menjadi pemerintah daerah, yaitu antara lain Bagaimana menempatkan aparatur sipil negara pada suatu jabatan yang sesuai dengan kompetensinya. Sejalan dengan isu strategis nasional tersebut dan memperhatikan situasi dan kondisi serta dinamika pelaksanaan pemerintahan, dan pembangunan di wilayah kota bima, maka terdapat beberapa isu strategis daerah di bidang kepegawaian yang perlu menjadi perhatian guna mendapatkan antisipasi dan penyelesaian di masa mendatang. Adapaun isu strategis tersebut adalah:. Adanya formasi CPNS untuk Pemerintah yang diperuntukkan bagi pegawai tidak tetap (PTT) bidang kesehatan; 2. Adanya pengalihan PNS yang disebabkan oleh adanya pengambilan beberapa kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota oleh pemerintah provinsi dan Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 206 9
pemerintah pusat sebagai akibat dari implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 204 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Adanya kekosongan jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama Sekretaris Daerah dan Staf Ahli yang disebabkan karena pejabatnya memasuki masa purna bhakti. 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA-SKPD 3. TUJUAN Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai amanat dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tersebut di atas, memerlukan pijakan sebagai landasan untuk melaksanakan tugpnsya, sehingga tergambar dalam Visi dan Misi sebagai berikut : a. Visi Dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 203-208, maka BKD telah menetapkan Visi BKD Tahun 203-208 adalah : Terwujudnya Tertib Administrasi Kepegawaian Menuju Pembangunan Sumber Daya Aparatur Yang Maju dan Profesional. b. Misi Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan misi yang didalamnya mengandung tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai serta menggambarkan tugas pokok dan fungsi BKD. Rumusan misi BKD adalah:. Mewujudkan pelayanan administrasi kepegawaian yang baik dan berkualitas Mewujudkan pelayanan administrasi kepegawaian yang baik dan berkualitas serta pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian; 2. Mewujudkan sumberdaya aparatur yang maju dan professional melalui pembinaan dan pengembangan aparatur yang berbasis pada kompetensi; 3. Mewujudkan peningkatan disiplin pegawai. Untuk mendukung tercapaianyan misi maka telah ditentukan tujuan untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai selam waktu 5 (lima) tahun, maka telah ditetapkan tujuan BKD. Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 206 20
Tabel 5 Misi-Tujuan SKPD No Misi Tujuan Indikator Tujuan Target. Mewujudkan pelayanan administrasi kepegawaian yang baik dan berkualitas serta pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dan menyediakan system informasi manajemen kepegawaian yang akurat Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Berkualitas Yang Jumlah Pelayanan Kepegawaian Yang Berbasis Aplikasi/Teknologi Informasi 00% 2 Buah 2. Mewujudkan sumberdaya aparatur yang maju dan professional melalui pembinaan dan pengembangan pegawai yang berbasis pada kompetensi Meningkatkan Profesionalisme Aparatur melalui pembinaan dan pengembangan pegawai yang berbasis pada kompetensi Persentase Pembinaan Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi Dan Yang Pada 32,69% 3. Mewujudkan peningkatan disiplin pegawai Meningkatkan disiplin pegawai Persentase PNS Yang Berdisiplin Tinggi 00% 3.2 SASARAN Dalam kaitannya dengan tujuan lima tahunan yang telah ditetapkan, maka diperlukan penjabaran lebih rinci dalam bentuk sasaran yang harus dipenuhi dalam kurun waktu satu tahun atau lebih. Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka telah ditetapkan 3 sasaran strategis BKD tahun 206, yaitu: a. Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian yang berkualitas; b. Meningkatnya Profesionalisme Pegawai; c. Meningkatnya Disiplin PNS; dan Adapun sasaran strategis jangka menengah pelayanan BKD diuraikan sebagai berikut: Tabel 6 Sasaran Strategis Jangka Menengah Pelayanan BKD 203-208 No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 206 2
No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dan menyediakan system informasi manajemen kepegawaian yang akurat 2. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur melalui pembinaan dan pengembangan pegawai yang berbasis pada kompetensi 3. Meningkatkan disiplin pegawai Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian yang berkualitas Tersedianya pelayanan kepegawaian yang berbasis aplikasi Meningkatnya Profesionalisme Pegawai Tersedianya Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Terlaksananya Penempatan Dan Pengadaan PNS Yang Sesuai Dengan Kompetensi Dan Kebutuhan Organisasi Terlaksananya pembinaan dan pengembangan karier PNS Meningkatnya disiplin PNS Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian yang diterbitkan tepat waktu Jumlah pelayanan kepegawaian yang berbasis aplikasi/teknologi informasi Persentase SDM Aparatur Yang Meningkat Kompetensinya Jumlah Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Persentase Penempatan Dan Pengadaan PNS Yang Sesuai Dengan Kompetensi Dan Kebutuhan Organisasi. Persentase PNS Yang Mendapatkan Penghargaan 2. Persentase PNS yang mendapatkan bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 3. Persentase Kasus dan Permasalahan Kepegawaian Yang Terselesaikan Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin PNS yang terselesaikan 00% 2 Buah 32,69% 2 Buah 95% 00% 00% 00% 00% 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN 3.3. Indikator Kinerja Utama Sesuai dengan rencana strategis BKD Tahun 203-208, terdapat 5 (lima belas) indikator kinerja utama dalam rangka pencapaian 4 (empat) sasaran strategis BKD. Adapun uraian Indikator Kinerja Utama BKD beserta formulasi perhitungannya diuraikan pada tabel di bawah ini. Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 206 22
Tabel 7 Indikator Kinerja Utama BKD 203-208 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Penjelasan Formulasi. Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian yang berkualitas 2. Tersedianya pelayanan kepegawaian yang berbasis aplikasi 3. Meningkatnya Profesionalisme Pegawai 4. Tersedianya Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 5. Terlaksananya Penempatan Dan Pengadaan PNS Yang Sesuai Dengan Kompetensi Dan Kebutuhan Organisasi 6. Terlaksananya pembinaan dan pengembangan karier PNS 7. Meningkatnya disiplin PNS Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian yang diterbitkan tepat waktu Jumlah pelayanan kepegawaian yang berbasis aplikasi/teknologi informasi Persentase SDM Aparatur Yang Meningkat Kompetensinya Jumlah Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Persentase Penempatan Dan Pengadaan PNS Yang Sesuai Dengan Kompetensi Dan Kebutuhan Organisasi. Persentase PNS Yang Mendapatkan Penghargaan 2. Persentase PNS yang mendapatkan bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 3. Persentase Kasus dan Permasalahan Kepegawaian Yang Terselesaikan Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin PNS yang terselesaikan Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian yang diterbitkan tepat waktu dalam tahun x -- x 00% Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian yang diusulkan Jumlah pelayanan kepegawaian yang berbasis aplikasi/teknologi informasi mengikuti Diklat Kepemimpinan (sesuai eselon) dalam tahun x ------------- x 00% seharusnya mengikuti Diklat Kepemimpinan (sesuai eselon) Jumlah Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. Jumlah Pejabat JPT, Administratur dan Pengawas yang ditempatkan sesuai latar belakang pendidikan dalam tahun x ------------------- x 00% Jumlah Pejabat JPT, Administratur dan Pengawas yang ada 2. Jumlah Formasi Pengadaan PNS yang terisi dalam tahun x ------ x 00% Jumlah Formasi Pengadaan PNS. Jumlah PNS Yang Mendapatkan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya dalam tahun x ------------ x 00% Jumlah PNS Yang diusulkan mendapatkan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya 2. menerima bantuan tugas belajar dan ikatan dinas dalam tahun x ------------ x 00% mengajukan permohonan bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 3. Jumlah Kasus dan Permasalahan Kepegawaian Yang Terselesaikan dalam tahun x ------------------ x 00% Jumlah kasus dan permasalahan kepegawaian yang terinventarisir Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin PNS yang terselesaikan dalam tahun x ----------------------------------- x 00% Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin PNS yang dilaporkan Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 206 23
3.3.2 Rencana Kinerja Tahunan 206 Untuk mendukung visi pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, partisipatif, dan visioner disusun rencana kinerja tahunan 206 sebagai berikut: Tabel 8 Rencana Kinerja Tahun 206 Badan Kepegawaian Daerah (BKD) No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target 206. Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian yang berkualitas 2. Tersedianya pelayanan kepegawaian yang berbasis aplikasi 3. Meningkatnya Profesionalisme Pegawai 4. Tersedianya Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 5. Terlaksananya Penempatan Dan Pengadaan PNS Yang Sesuai Dengan Kompetensi Dan Kebutuhan Organisasi 6. Terlaksananya pembinaan dan pengembangan karier PNS Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian yang diterbitkan tepat waktu Jumlah pelayanan kepegawaian yang berbasis aplikasi/teknologi informasi Persentase SDM Aparatur Yang Meningkat Kompetensinya Jumlah Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Persentase Penempatan Dan Pengadaan PNS Yang Sesuai Dengan Kompetensi Dan Kebutuhan Organisasi. Persentase PNS Yang Mendapatkan Penghargaan 2. Persentase PNS yang mendapatkan bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 3. Persentase Kasus dan Permasalahan Kepegawaian Yang Terselesaikan 7. Meningkatnya disiplin PNS Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin PNS yang terselesaikan 00% 2 Buah 24,3% 2 Buah 85% 00% 00% 00% 00% Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 206, maka untuk mewujudkan sasaran bidang kepegawaian daerah tahun 206, telah dirumuskan rencana program dan kegiatan SKPD tahun 206. Adapun rumusan rencana program dan kegiatan SKPD tahun 206 dan perkiraan maju tahun 206 BKD adalah sebagaimana tabel berikut: Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 206 24
Tabel 9 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 206 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 206 BKD KOTA BIMA KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N LOKASI RENCANA TAHUN 206 KINERJA DANA/PAGU SUMB ER DANA CATAT AN PENTI NG PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 206 KINERJA DANA/PAGU 2 3 4 5 6 7 8 0 URUSAN WAJIB 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN 20.20.07 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 20.20.07 0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Jumlah pelayanan administrasi perkantoran 4 Plyn/ 2 Bulan 893.44.500 4 Plyn/ 2 Bulan 938.085.225 20.20.07 0 0 Penyediaan jasa surat menyurat (Caraka/Petugas pengantar surat) jasa surat-menyurat 2 Bulan 90.809.000 APBD - 2 Bulan 95.349.450 20.20.07 0 02 20.20.07 0 06 20.20.07 0 07 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Rekening) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (Jasa servis,stnk dan BPKB) Penyediaan jasa administrasi keuangan (Pengelola jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional jasa administrasi keuangan 2 Bulan 60.000.000 APBD - 2 Bulan 63.000.000 2 Bulan 9.700.000 APBD - 2 Bulan 20.685.000 2 Bulan 5.837.500 APBD - 2 Bulan 54.429.375 Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 206 25
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N LOKASI RENCANA TAHUN 206 KINERJA DANA/PAGU SUMB ER DANA CATAT AN PENTI NG PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 206 KINERJA DANA/PAGU 2 3 4 5 6 7 8 0 Administrasi keuangan) 20.20.07 0 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Penyelenggaraan kebersihan kantor 2 Bulan 23.336.000 APBD - 2 Bulan 24.502.800 20.20.07 0 0 Penyediaan alat tulis kantor alat tulis kantor 2 Bulan 56.66.200 APBD - 2 Bulan 59.494.260 20.20.07 0 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20.20.07 0 2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 20.20.07 0 5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 20.20.07 0 7 Penyediaan makanan dan minuman 20.20.07 0 8 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 20.20.07 0 9 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah barang cetakan dan penggandaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan makanan dan minuman Jumlah Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 2 Bulan 78.630.800 APBD - 2 Bulan 82.562.340 2 Bulan 0.572.00 APBD - 2 Bulan.00.705 2 Bulan 2.720.000 APBD - 2 Bulan 3.356.000 2 Bulan 50.720.000 APBD - 2 Bulan 53.256.000 2 Bulan 386.302.900 APBD - 2 Bulan 405.68.045 2 Bulan 52.25.000 APBD - 2 Bulan 54.73.250 Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 206 26
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N LOKASI RENCANA TAHUN 206 KINERJA DANA/PAGU SUMB ER DANA CATAT AN PENTI NG PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 206 KINERJA DANA/PAGU 2 3 4 5 6 7 8 0 20.20.07 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 20.20.07 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 20.20.07 02 07 Pengadaan peralatan gedung kantor 20.20.07 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 20.20.07 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 20.20.07 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung/kantor 20.20.07 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor 20.20.07 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 20.20.07 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 20.20.07 03 07 Pelaksanaan Sidak Pegawai Negeri Sipil % Peningkatan dukungan sarana dan prasarana aparatur Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor rutin/berkala gedung kantor rutin/berkala kendaraan dinas/operasional rutin/berkala perlengkapan gedung/kantor rutin/berkala peralatan gedung/kantor Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin PNS yang ditindaklanjuti Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pelaksanaan Sidak Kedisiplinan PNS 00% 30.590.200 00% 54.429.375 0 Unit 78.600.000 APBD - 0 Unit 24.502.800 23 Unit 00.590.200 APBD - 23 Unit 59.494.260 5 Unit 24.000.000 APBD - 5 Unit 82.562.340 0 Unit 88.800.000 APBD - 0 Unit.00.705 Plyn / Tahun Plyn / Tahun 3.600.000 APBD - 5.000.000 APBD - Plyn / Tahun Plyn / Tahun 3.356.000 53.256.000 00% 5.377.500 00% 58.946.375 Paket/45 Steel 38.325.000 APBD - Paket/45 Steel 40.24.250 4 Kali 3.052.500 APBD - 4 Kali 8.705.25 Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 206 27
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N LOKASI RENCANA TAHUN 206 KINERJA DANA/PAGU SUMB ER DANA CATAT AN PENTI NG PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 206 KINERJA DANA/PAGU 2 3 4 5 6 7 8 0 20.20.07 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN 20.20.07 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 20.20.07 06 03 Penyusunan prognosis realisasi anggaran 20.20.07 06 04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun % Laporan Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja dan Keuangan SKPD yang sesuai kaidah penyusunan dan waktu penyampaian Jumlah laporan keuangan semesteran SKPD Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran SKPD Jumlah laporan keuangan semesteran SKPD 00% 09.068.800-00% 4.522.240 5.706.400 APBD - 8.67.600 APBD - 5.094.200 APBD - 6.49.720 8.575.980 5.848.90 06.06.0 06 05 Penyusunan rencana kerja/rka/dpa/dppa-skpd 20.20.07 06 06 Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD 20.20.07 45 PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN 20.20.07 45 0 Pendidikan dan pelatihan teknis 20.20.07 45 02 Pendidikan penjenjangan struktural 20.20.07 45 06 Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme Jumlah Dok. Renja, RKA dan DPA SKPD Jumlah Laporan Kinerja SKPD Persentase PNS yang memenuhi syarat kompetensi jabatan mengikuti diklat teknis dan diklat fungsional diikutsertakan pada Diklatpim Jumlah PNS/Pejabat yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah 5 2 30.62.600 APBD - 39.479.000 APBD - 5 2 32.52.680 4.452.950 3,3%.635.845.000 3,3%.635.845.000 20 Org 279.642.200 APBD - 20 Org 279.642.200 26 Org.28.805.200 APBD - 26 Org.28.805.200 60 Org 74.397.600 APBD - 60 Org 74.397.600 Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 206 28
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N LOKASI RENCANA TAHUN 206 KINERJA DANA/PAGU SUMB ER DANA CATAT AN PENTI NG PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 206 KINERJA DANA/PAGU 2 3 4 5 6 7 8 0 20.20.07 47 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Yang Diterbitkan Tepat Waktu 00% 2.469.989.000-00% 2.593.488.450 20.20.07 47 02 Seleksi penerimaan calon PNS 20.20.07 47 03 Penempatan PNS Jumlah formasi CPNS yang terisi dilakukan mutasi dan rotasi 455 Org 344.75.600 APBD - 455 Org 36.384.380 550 Org 372.830.700 APBD - 550 Org 39.472.235 20.20.07 47 04 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS 582 Dok 29.797.200 APBD - 582 Dok 230.787.060 20.20.07 47 05 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 20.20.07 47 06 Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS 20.20.07 47 08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 20.20.07 47 09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 20.20.07 47 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Jumlah SKPD yang dilakukan perekaman data kepegawaian secara elektronik Jumlah Analisis Kebutuhan PNS Jumlah Penghargaan Satya Lencana Karya Satya yang diperoleh PNS Jumlah SK Hukuman Disiplin PNS dan Rekomendasi/Ijin Perceraian PNS memperoleh Bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 20 SKPD 3.287.900 APBD - 20 SKPD 8.952.295 Dok 57.526.400 APBD - Dok 60.402.720 0 Dok 34.588.800 APBD - 0 Dok 36.38.240 5 Dok 44.86.900 APBD - 5 Dok 5.396.245 5 Org 558.55.300 APBD - 5 Org 586.063.065 Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 206 29
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATA N LOKASI RENCANA TAHUN 206 KINERJA DANA/PAGU SUMB ER DANA CATAT AN PENTI NG PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 206 KINERJA DANA/PAGU 2 3 4 5 6 7 8 0 20.20.07 47 5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 20.20.07 47 20 Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) On Line 20.20.07 47 2 Pemberhentian PNS dengan Hak Pensiun 20.20.07 47 22 Penyusunan Pedoman Penilaian Calon Pejabat Struktural 20.20.07 47 23 Penyusunan Gaji Berkala PNS 20.20.07 47 24 20.20.07 47 25 Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pengelolaan, Pengurusan, dan Penerbitan Karis/Karsu/Karpeg/Taspen/Tapperum 20.20.07 47 26 Pengangkatan CPNS, dan CPNS Menjadi PNS Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi permasalahan kepegawaian Jumlah Laporan Pemutakhiran Data PNS melalui SAPK Online Jumlah SK Pensiun PNS Jumlah Pedoman Penilaian Calon Pejabat Struktural Jumlah Surat Penetapan Kenaikan Gaji Berkala PNS Jumlah LHKPN PNS Jumlah Karis/Karsu/ Karpeg/ Taspen/Tapperum PNS yang diterbitkan Jumlah SK CPNS dan SK PNS PNS 4 Laporan 86.75.200 APBD - 4 Laporan 9.088.760 4 Laporan 67.244.00 APBD - 4 Laporan 75.606.305 54 Dok 92.95.000 APBD - 54 Dok 96.804.750 Dok 53.244.800 APBD - Dok 55.907.040 205 Dok 49.42.500 APBD - 205 Dok 5.883.25 90 Dok 96.770.800 APBD - 90 Dok 0.609.340 296 Dok 52.370.800 APBD - 296 Dok 54.989.340 0 Dok 27.45.000 APBD - 0 Dok 28.823.550 Jumlah Seluruhnya 5.570.285.000 5.848.799.250 Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 206 30
BAB VII PENUTUP Dengan selesainya penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup BKD tahun 206 mendatang, dapat mencapai hasil yang optimal dan efisien. Harapan dari tercapainya pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah semakin kuat dan profesionalnya Aparatur BKD dalam memberikan layanan perencanaan serta semakin tersedia dan lengkapnya dokumen pendukung sebagai referensi perencanaan sehingga output perencanaan yang dihasilkan oleh BKD akan semakin integratif dan komprehensif. Akhirnya kepada Tuhan jualah kita berserah diri seraya memohon bimbingan-nya semoga apa yang direncanakan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya dan bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat, bangsa dan Negara, Amin., Maret 205. Kepala BKD, Drs. MUKHTAR, MH Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 969053 99003 004 Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 206 3