ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN T.A. 2017 LAPORAN REALISASI (FISIK DAN KEUANGAN ) ANGGARAN KINERJA BERDASARKAN KOMPONEN BIAYA BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG PROVINSI : SULAWESI SELATAN SKPD : DINAS PERKEBUNAN PERIODE : 31 MARET 2017 No (Rp) BELANJA DAERAH 5 20.815.667.135 40.651.876.663,00 61.467.543.797,78 3.760.515.862 18,07 2.156.724.677 5,31 5.917.240.539 9,63 21,62 38.495.151.986 I BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.0.815.667.135-20.815.667.134,78 3.760.515.862 18,07 - - 3.760.515.862 18,07 23,00 - BELANJA PEGAWAI 5.1.0.815.667.135-20.815.667.134,78 3.760.515.862 18,07 - - 3.760.515.862 18,07 23,00 II BELANJA LANGSUNG 5.2 40.651.876.663 40.651.876.663,00 2.156.724.677 5,3.156.724.677 5,30,24 38.495.151.986 A PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.03.03.00.01 3.713.296.800 3.713.296.800 533.349.829 14,36 533.349.829 14,36 27,04 3.179.946.971 1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2.03.03.00.01.001 486.900.000 486.900.000 120.600.000 24,77 120.600.000 24,77 25,00 366.300.000 - Penyediaan jasa administrasi keuangan Tahun 5,00 Provinsi 2. Pelayanan Barang dan Jasa Admistrasi 2.03.03.00.01.002 776.645.000 776.645.000 163.235.000 21,02 163.235.000 21,02 Bulan 12 23,00 613.410.000 - Honor tim pengadaan barang dan jasa Bulan 2 23,00 Provinsi - Honor tim pengelola barang daerah Bulan 2 23,00 - Honor Non PNS Bulan 2 23,00 - Honor petugas kebersihan, penjaga malam, sopir Bulan 2 23,00 3. Pengadaan Alat Tulis Kantor pada Bidang Kerja 2.03.03.00.01.003 81.222.000 81.222.000 20.235.000 24,90.235.000 24,91 Tahun 5,00 Provinsi - ATK kantor (kertas, pensil, spidol, isi steples, tinta dll) 4. Pengadaan Pakaian Dinas 2.03.03.00.01.004 94.500.000 94.500.000 - - - 50,00 - Pakaian PDH/pakaian putih hitam Pasang 270 Provinsi 5. Penyediaan Alat Listrik, Air, Telepon dan Kebersihan 2.03.03.00.01.005 400.705.000 400.705.000 73.782.465 18,41 73.782.465 18,43,00 - alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bettery kering) Tahun 3,00 Provinsi - telepon, air dan rekening listrik Tahun 3,00 Provinsi 6. Cetak dan Penggandaan 2.03.03.00.01.006 59.230.000 59.230.000 13.962.500 23,57 13.962.500 23,57 25,00 - Blangko SPPD, blangko kartu barang, kartu persediaan barang dan penggandaan/jilid dokumen dinas Tahun 5,00
(Rp) No 7. Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas dan STNK 2.03.03.00.01.007 315.154.800 315.154.800 49.958.544 15,85 49.958.544 15,85 23,00 - Kendaraan roda 4 Liter 22.152 Provinsi - Kendaraan roda 2 Liter 5.844 Provinsi - Kendaraan roda 2 Liter 2.676 Provinsi - STNK Unit 37 Provinsi 8. Perawatan dan Penggantian Suku Cadang 2.03.03.00.01.008 114.200.000 114.200.000 24.854.956 21,76 24.854.956 21,76 23,00 - Servis kendaraan roda 4 Unit 14 Provinsi - Pengantian suku cadang roda 4 Unit 14 Provinsi - Pengantian suku cadang roda 2 Unit 23 Provinsi 9. Pemeliharaan Gedung Kantor 2.03.03.00.01.009 250.100.000 250.100.000 - - - - 10,00 - Pemeliharaan bangunan kantor Dinas Unit 1 10,00 Provinsi 10. Monitoring dan Evaluasi Asset 2.03.03.00.01.010 219.800.000 219.800.000 15.505.680 7,05 15.505.680 7,05 10,00 - Koordinasi, monev dan asset di Kab OH 146 10,00 Provinsi - Mengikuti pertemuan kepegawaian dan asset di luar provinsi OT 5 10,00 Provinsi 11. Pemeliharaan Alat Kantor 2.03.03.00.01.011 40.000.000 40.000.000 11.345.000 28,36 11.345.000 28,36 30,00 - Pengadaan suku cadang service dan pengisian freon AC Unit 25 30,00 Provinsi - Pemeliharaan CCTV Unit 1 30,00 Provinsi - Service/install, penggantian Unit 15 30,00 Provinsi 12. Penyediaan Alat Listrik, Air, Telepon dan Kebersihan UPTD- BPTP2MBP 2.03.03.00.01.012 175.240.000 175.240.000 39.870.684 22,75 39.870.684 22,75 23,67 - Alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) Buah 348 25,00 Provinsi - Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Buah 150 25,00 Provinsi - telepon/internet Bulan 12 23,00 Provinsi - air Bulan 12 23,00 Provinsi - listrik kantor Bulan 12 23,00 Provinsi - listrik laboratorium lapangan Bulan 12 23,00 Provinsi 13. Pengadaan Peralatan Kantor 2.03.03.00.01.013 89.500.000 89.500.000 - - - - 90,00 - Mesin Penghitung Uang Buah 1 90,00 Provinsi - Laptop Unit 2 90,00 Provinsi - Printer Unit 1 90,00 Provinsi 14. Penyediaan Sarana dan Prasarana BPTP2MB untuk Sertifikasi Benih Perkebunan - Bahan obat-obatan (pupuk NPK, pupuk kandang, beauveria bassiana, tricoderma sp) - Bahan laboratorium (alkohol, plastik, botol salep, kapas, kertas, tissu, sendok dll) 2.03.03.00.02.002 540.100.000 540.100.000 - - - - 10,00 Kg 650 Provinsi Paket 1 Provinsi - Pengadaan generator honda Unit 1 Provinsi 15. Pengadaan Kendaraan Roda 2 2.03.03.00.02.003 70.000.000 70.000.000 Unit 2 15,00 Provinsi B PENINGKATAN KAPASITAS DAN KINERJA SKPD 2.03.03.00.02 489.500.000 489.500.000 34.111.200 6,97 34.111.200 6,97 14,50
(Rp) 16. Publikasi Kegiatan Dinas 2.03.03.00.02.004 376.500.000 376.500.000 34.111.200 9,06 34.111.200 9,06 19,00 - Publikasi, ucapan selamat dll Bln 12 23,00 Provinsi - Pengadaan spanduk, baliho, bendera & umbul-umbul Paket 1 15,00 Provinsi 17. Pendidikan dan Pelatihan Formal 2.03.03.00.02.005 113.000.000 113.000.000 - - - - 10,00 - Pelatihan dasar PBT, kepemimpinan tingkat III/IV Org 8 10,00 Provinsi/Bogor C 2.03.03.00.03 2.202.728.72.202.728.721 586.079.320 26,61 586.079.320 26,61 44,22 PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN SISTEM EVALUASI KINERJA SKPD 18. Koordinasi Penyelenggaraan Perencanaan 2.03.03.00.03.001 968.700.000 968.700.000 59.446.320 6,14 59.446.320 6,14 15,33 - Honor pejambat dan staf pengelola program Org 4 23,00 Provinsi - Honor operator komputer Org 4 23,00 Provinsi - Monitoring dan evaluasi kegiatan OH 444 0,00 Provinsi 19. Pertemuan Forum SKPD 2.03.03.00.03.002 141.699.000 141.699.000 19.363.000 13,66 19.363.000 13,66 Org 80 90,00 Provinsi 20. Pertemuan Koordinasi Pemantapan Program dan Kegiatan 2018 2.03.03.00.03.003 92.329.721 92.329.721,000 - - - - Org 80 5,00 Provinsi 21. Pertemuan Sosialisasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2017 2.03.03.00.03.005 507.270.000 507.270.000 507.270.000 100 507.270.000 100 Org 300 90,00 Provinsi 22. Bintek Penyusunan Proposal Kelompok Tani Calon Penerima Hibah 2.03.03.00.03.006 351.730.000 351.730.000 - - - - Org 660 15,00 Provinsi 23. Pertemuan Evaluasi Produksi Kakao 2.03.03.00.03.010 141.000.000 141.000.000 - - - - Org 100 50,00 Provinsi D PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS 2.03.03.00.04 30.987.517.500 30.987.517.500 841.014.468 2,71 841.014.468 2,71 8,91 TANAMAN PERKEBUNAN 24. Pertemuan Peningkatan Pengetahuan Petugas Hama dan Penyakit Perkebunan 2.03.03.00.04.012 158.250.000 158.250.000 6.000.000 3,79 6.000.000 3,79 Org 85 10,00 Provinsi 25. Pertemuan Evaluasi Kegiatan Pengamatan OPT Perkebunan Akhir Tahun 2.03.03.00.04.013 165.300.000 165.300.000 - - - - Org 85 10,00 Provinsi 26. Pelatihan APH Petani Kakao 2.03.03.00.04.014 100.000.000 100.000.000 - - - - Org 200 10,00 Wajo, Sidrap, Pinrang 27. Demplot PHT Pengendalian Hama PBK 2.03.03.00.04.015 393.608.000 393.608.000 - - - - Ha 1 10,00 Wajo, Soppeng, Lutra, Bone, Sidrap, Enrekang, Luwu
(Rp) No 28. Demplot Peningkatan Produksi Kakao 2.03.03.00.04.016 1.534.000.000 1.534.000.000 19.475.000 1,27 19.475.000 1,27 Kab 10 10,00 Pinrang, Lutra, Bone, Sidrap, Wajo, Lutim, Barru, Sinjai, Soppeng 29. Bintek Demplot Konservasi Lahan 2.03.03.00.04.017 610.650.000 610.650.000 45.710.000 7,49 45.710.000 7,49 Org 400 10,00 Pinrang, Wajo, Bulukumba 30. Bintek Integrasi Tanaman Perkebunan dengan Ternak 2.03.03.00.04.018 300.000.000 300.000.000 - - - - Org 200 10,00 Lutim, Lutra 31. Studi Komperatif Integrasi Ternak Kambing dengan Kakao 2.03.03.00.04.019 150.000.000 150.000.000 - - - - Org 25 5,00 Luar Provinsi 32. Studi Komperatif Integrasi Ternak Sapi dengan Kelapa Sawit 2.03.03.00.04.020 150.000.000 150.000.000 - - - - Org 25 5,00 Luar Provinsi 33. Sosialisasi Pengendalian OPT Kakao 2.03.03.00.04.023 455.050.000 455.050.000 6.000.000 1,32 6.000.000 1,32 Org 150 5,00 Bone, Pinrang 34. Pelatihan Teknis Budidaya Kakao Berkelanjutan 2.03.03.00.04.024 200.000.000 200.000.000 - - - - Org 100 5,00 Provinsi 35. Pertemuan Pembinaan Usaha Perkebunan 2.03.03.00.04.025 238.392.500 238.392.500 - - - - Org 50 5,00 Provinsi 36. Pertemuan Penguatan Kelembagaan Petani Perkebunan 2.03.03.00.04.026 588.125.000 588.125.000 4.841.740 0,82 4.841.740 0,82 Org 200 5,00 Provinsi 37. Pertemuan Teknis Pembinaan dan Pemanfaatan Alat & Mesin Perkebunan 2.03.03.00.04.028 52.550.000 52.550.000 - - - - Org 50 5,00 Provinsi 38. Pengadaan Alat dan Mesin Perkebunan 2.03.03.00.04.029 627.800.000 627.800.000 - - - - - - Mesin pangkas ranting Unit 11 - Mesin pompa air Unit 8 - Hand Sprayer Unit 12 Luwu Utara - Traktor Unit 1 39. Pengadaan Pupuk dan Pestisida 2.03.03.00.04.031 4.853.903.000 4.853.903.000 150.165.000 3,09 150.165.000 3,09 5 - Pupuk NPK Kg 52.167 Pinrang - Pupuk Organik Cair Liter 12.625 Sinjai - Pupuk Organik Kg 25.000 Enrekang, Gowa, Lutra, Bone - Pupuk Pestisida Liter 333 Luwu 40. Pertemuan Koordinasi Pupuk dan Pestisida 2.03.03.00.04.032 85.993.000 85.993.000 - - - - Org 50 - Provinsi
(Rp) 41. Pertemuan Koordinasi Pengembangan Tanaman Kakao 2.03.03.00.04.033 138.375.000 138.375.000 - - - - Org 80 - Provinsi 42. Pengadaan Bibit Komoditi Unggulan Perkebunan 2.03.03.00.04.034 10.643.915.000 10.643.915.000 6.150.000 0,06 6.150.000 0,06 Pohon 1.299.444 5,00 22 Kab/Kota - Bibit Kelapa Dalam Pohon 4.350 Gowa - Bibit Lada Pohon 500.300 Lutra, Luwu, Tana Toraja, Palopo, Enrekang, Soppeng, Sidrap, Wajo, Pinrang, Barru, Pangkep, Maros, Sinjai, Gowa, Luwu - Bibit Pala Pohon 114.425 Luwu, Tana Toraja, Palopo, Enrekang, Pinrang, Sidrap, Soppeng, Pangkep, Sinjai, Jeneponto, Gowa, Lutim - Bibit Cengkeh Pohon 326.400 Lutim, Luwu, Palopo, Tana Toraja, Toraja Utara, Enrekang, Pinrang, Sidrap, Wajo, Sinjai, Barru, Pangkep, Maros, Selayar - Bibit Kakao Pohon 360.000 Palopo, Lutra, Luwu, Tana Toraja, Enrekang, Pinrang, Sidrap, Wajo, Soppeng, Sinjai, Gowa, Bone
(Rp) 43. Bintek Pembibitan Lada di Kab. Enrekang 2.03.03.00.04.035 100.000.000 100.000.000 - - - - Orang 50 5,00 Enrekang 44. Bintek Intensifikasi Tanaman Kakao 2.03.03.00.04.036 1.079.175.000 1.079.175.000 92.252.440 8,55 92.252.440 8,55 Orang 60 10,00 Luwu, Lutra, Soppeng, Pinrang, Bulukumba 45. Studi Komperatif Petani Kopi 2.03.03.00.04.039 150.000.000 150.000.000 - - - - Orang 25 5,00 Luar Provinsi 46. Pelatihan Kelembagaan Petani Cengkeh 2.03.03.00.04.040 150.000.000 150.000.000 - - - - Orang 100 5,00 Palopo, Luwu, Lutim, Lutra 45. Apresiasi Agronomis Cengkeh Bagi Petani 2.03.03.00.04.041 800.000.000 800.000.000 - - - - Orang 550 10,00 Luwu, Lutra, Palopo, Bone, Sinjai, Wajo 46. Bintek Perbenihan dan Pembibitan Tembakau 2.03.03.00.04.042 729.920.000 729.920.000 78.000.000 10,69 78.000.000 10,69 Orang 500 10,00 Jeneponto, Sinjai, Bone, Soppeng, Wajo, Maros, Barru, Luwu 47. Studi Banding Petani Cengkeh 2.03.03.00.04.043 300.000.000 300.000.000 - - - - Orang 40 10,00 Luar Provinsi 48. Bintek Penggunaan dan Pemanfaatan Alat Pasca Panen Tembakau 2.03.03.00.04.044 284.270.000 284.270.000 12.706.700 4,47 12.706.700 4,47 Orang 500 10,00 Maros, Jeneponto, Sinjai, Bone, Wajo, Soppeng, Barru, Luwu 49. Pengelolaan Kebun Dinas 2.03.03.00.04.045 2.276.601.000 2.276.601.000 184.419.188 8,10 184.419.188 8,10 10,00 Lutra, Luwu - Kebun tanaman kelapa sawit Ha 335 Luwu, Lutra, Sinjai, Barru - Kebun tanaman pala Ha 5 - Penebangan/rehabilitasi tanaman kelapa sawit tua Ha 15 - Pembinaan, monev pemeliharaan tanaman dan asset pada kebun dinas Kebun 21
(Rp) No 50. Penyuluhan Agronomis Pala Bagi Petani 2.03.03.00.04.046 550.000.000 550.000.000 34.030.000 6,19 34.030.000 6,19 Orang 400 10,00 Gowa, Enrekang, Sinjai, Soppeng, Bone, Sidrap, Pinrang, Maros, Pangkep 51. Sosialisasi Peraturan Perbenihan Tanaman Perkebunan 2.03.03.00.04.047 505.780.000 505.780.000 - - - - Orang 50 10,00 Lutim 52. Orientasi ke Sumber Bahan Tanaman Kakao 2.03.03.00.04.050 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100 100.000.000 100 Orang 20 90,00 Jember 53. Orientasi ke Sumber Bahan Tanaman Cengkeh 2.03.03.00.04.051 100.000.000 100.000.000 - - - - Orang 20 5,00 Luar Provinsi 54. Studi Komperatif Pengembangan Agrowisata Perkebunan 2.03.03.00.04.054 184.855.000 184.855.000 - - - - Orang 28 5,00 Luar Provinsi 55. Pengadaan Alat dan Mesin (komoditi tembakau) 2.03.03.00.04.056 572.500.000 572.500.000 - - - - - - Cultivator Unit 11 Soppeng, Maros, Jeneponto, Wajo, Bone, Barru, Sinjai, Luwu - Mesin Rajang Unit 13 Soppeng, Maros, Jeneponto, Wajo, Bone, Barru, Sinjai, Luwu - Traktor Unit 1 Sinjai 56. Pembinaan Usahatani Sistem Tumpangsari Tanaman Perkebunan dengan Jagung 2.03.03.00.04.057 265.145.000 265.145.000 26.219.400 9,89 26.219.400 9,89 Orang 100 10,00 Provinsi 57. Sosialisasi Kebijakatan Pertembakauan 2.03.03.00.04.058 13.310.000 13.310.000 - - - - Orang 50 5,00 Provinsi 58. Pembangunan Demplot Lada 2.03.03.00.04.059 580.050.000 580.050.000 5.980.000 1,03 5.980.000 1,03 Unit 1 5,00 Soppeng 59. Pelatihan Pengelolaan Tanaman Kakao Secara Terpadu Berbasis Bio Teknologi 2.03.03.00.04.061 800.000.000 800.000.000 69.065.000 8,63 69.065.000 8,63 Orang 600 8,63 Palopo, Luwu, Lutra, Lutim
(Rp) E PENINGKATAN PASCA PANEN DAN PEMASARAN HASIL 2.03.03.00.05 3.258.833.642 3.258.833.642 162.169.860 4,98 162.169.860 4,98 6,50 PERKEBUNAN 60. Pembinaan Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perkebunan 2.03.03.00.05.003 574.253.642 574.253.642 32.561.600 5,67 32.561.600 5,67 Kegiatan 1 10,00 Maros, Pangkep, Barru, Pinrang, Luwu, Lutra, Toraja, Toraja Utara, Soppeng, Bone, Sinjai, Jeneponto, Takalar, Gowa, Sidrap, Wajo, Selayar, Enrekang 61. Apresiasi Petugas Statistik Perkebunan 2.03.03.00.05.005 300.000.000 300.000.000 8.560.000 2,85 8.560.000 2,85 Orang 110 5,00 Provinsi 62. Penyusunan Statistik Perkebunan Tahun 2016 2.03.03.00.05.006 666.250.000 666.250.000 4.000.000 0,60 4.000.000 0,60 Orang 30 5,00 Provinsi 63. Penyusunan Angka Sementara 2017, Angka Estimasi 2018 2.03.03.00.05.007 55.130.000 55.130.000 4.000.000 7,26 4.000.000 7,26 Orang 30 5,00 Provinsi 64. Apresiasi Petugas Statistik di Pusdatin 2.03.03.00.05.008 100.000.000 100.000.000 8.560.000 8,56 8.560.000 8,56 Orang 20 5,00 Jakarta 65. Pameran/Expo 2.03.03.00.05.010 843.200.000 843.200.000 104.488.260 12,39 104.488.260 12,39 Kegiatan 6 15,00 Dalam & Luar Provinsi 66. Pelatihan Penaganan Pasca Panen Hasil Perkebunan 2.03.03.00.05.0100.000.000 200.000.000 - - - - Orang 110 5,00 67. Bintek Pengolahan Hasil Perkebunan 2.03.03.00.05.011 100.000.000 100.000.000 - - - - Orang 59 5,00 68. Studi Banding Pengolahan Gula Semut 2.03.03.00.05.013 200.000.000 200.000.000 - - - - Orang 36 5,00 Yojyakarta 69' Alat Pengolahan Pasca Panen 2.03.03.00.05.014 220.000.000 220.000.000 - - - - 5,00 - Kotak Fermentasi Unit 20 - Mesin Parut Kelapa Unit 5 - Alat Pengolahan Gula Semut Unit 1 20.815.667.135 40.651.876.663 61.467.543.798 2.156.724.677 5,31 5.917.240.539 9,63 21,62 38.495.151.986 Makassar, April 2017 A.n KEPALA DINAS SEKRETARIS
(Rp) Ir. MUHAMMAD ARSYAD. P, MBA Pangkat : Pembina Nip : 19591231 198903 1 047