PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

Transkripsi

1 LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI NOMOR TANGGAL : : 24 Tahun DESEMBER 2013 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN : PERTANIAN ORGANISASI : DINAS PERKEBUNAN Halaman : PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA DAERAH , BELANJA TIDAK LANGSUNG , BELANJA PEGAWAI , Gaji dan Tunjangan , Gaji Pokok PNS/Uang Representasi , Tunjangan Keluarga , Tunjangan Jabatan , Tunjangan Fungsional Umum , Tunjangan Beras , Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus , Pembulatan Gaji , BELANJA LANGSUNG , PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI ,00 PERKANTORAN Gaji Pokok = ,00 Tunjangan Istri/Suami = ,00 Tunjangan Anak = ,00 Tunjangan Jabatan/Strukrural = ,00 Tunjangan Fungsional Umum = ,00 Tunjangan Beras = ,00 Tunjangan PPh = ,00 Pembulatan = ,00

2 Halaman : PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT , BELANJA BARANG DAN JASA , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya , PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA ,00 AIR DAN LISTRIK BELANJA BARANG DAN JASA , Belanja Jasa Kantor , Belanja Telepon , Belanja Air , Belanja Listrik , PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIZINAN ,00 KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL BELANJA BARANG DAN JASA , Belanja Jasa Kantor , Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan , PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN , BELANJA PEGAWAI , Honorarium PNS , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 Belanja perangko, meterai dan benda ,00 pos lainnya Meterai tempel (3000) = ,00 Meterai tempel (6000) = ,00 Rekening Telepon Kantor = ,00 Rekening Air PDAM = ,00 Rekening listrik kantor = ,00 STNK = ,00 Honorarium panitia pelaksana ,00 kegiatan - Pengguna Anggaran (PA) = ,00 Honor PPK SKPD = ,00 Honor PPTK : ,00 Sekretaris = ,00 Bidang Produksi = ,00 Bidang PLA = ,00

3 Halaman : Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa , Honor Pengelola/Pengurus Barang , Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa , PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR , BELANJA BARANG DAN JASA , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Alat Tulis Kantor , PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN ,00 PENGGANDAAN BELANJA BARANG DAN JASA , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Cetak , Belanja Penggandaan , Belanja Penjilidan , PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN ,00 PERUNDANG-UNDANGAN BELANJA BARANG DAN JASA ,00 Bidang P2HP = ,00 Bidang Penelitian = ,00 Honor bendahara pengeluaran SKPD = ,00 Honor pembantu bendahara = ,00 Honor tim pemeriksan barang dan jasa Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa / Penerima Hasil Pekerjaan (5 org x 6 pkt) ,00 = ,00 - Honor pengelola/pengurus barang = ,00 - Honor pejabat pengadaan = ,00 Belanja alat tulis kantor = ,00 Belanja cetak = ,00 Belanja poto copy/penggandaan ,00 Format laporan barang/semester = ,00 Copy SPJ = ,00 Penjilidan ,00 Penjilidan SPJ 12 bulan = ,00 Penjilidan laporan barang = ,00

4 Halaman : Belanja Jasa Kantor , Belanja Surat Kabar/Majalah , PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN , BELANJA BARANG DAN JASA , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Tamu , RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE ,00 LUAR DAERAH BELANJA BARANG DAN JASA , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ,00 Belanja surat kabar/majalah ,00 Belanja majalah = ,00 Belanja surat kabar = ,00 Belanja makan dan minum rapat koordinasi = Belanja makan dan minum tamu = ,00 Perjalanan dinas luar daerah dlm = ,00 rangka Koordinasi/Koonsultasi Luar Prov. (Kolaka-Jakarta) Perjalanan dinas luar daerah dlm = ,00 rangka Koordinasi/Koonsultasi (Kolaka-Kendari) Lumpsum Sopir = ,00 Penginapan Sopir = ,00 Perjalanan dinas luar daerah dlm = ,00 rangka BINTEK Luar Prov. (Kolaka-Jakarta) Perjalanan dinas luar daerah dlm = ,00 rangka Rapat Koordinasi/Koonsultasi Bidang PLA (Kolaka-Kendari) Perj. dinas luar daerah dlm rangka = ,00 Rapat Koordinasi/Koonsultasi Bidang PLA (Kolaka-Jakarta) Perjalanan dinas luar daerah dlm rangka Koord./Koonsult. Bid. P2HP (Kolaka-Kendari) = ,00

5 Halaman : 5 Perjalanan dinas luar daerah dlm = ,00 rangka Koord./Koonsult. Bid. Penelitian (Kolaka-Kendari) Perjalanan dinas luar daerah dlm = ,00 rangka Koord./Koonsult. Bid. Penelitian (Kolaka-Jakarta) Perjalanan dinas luar daerah dlm = ,00 rangka Rapat Koord./Koonsult. Bid. Produksi (Kolaka-Kendari) Perjalanan dinas luar daerah dlm = ,00 rangka Rapat Koord./Koonsult. Bid. Produksi (Kolaka-Jakarta) Perj. dinas luar daerah dlm rangka = ,00 PENAS XIII / Pameran P2HP (Kolaka-Kendari) Perj. dinas luar daerah dlm rangka = ,00 PENAS XIII / Pameran P2HP (Kolaka-Jakarta) Perj. dinas luar daerah dlm rangka = ,00 PENAS XIII/Pameran P2HP/Tim Hunting, Pendamping, Pemantau & Peninjau Unsur Legislatif & Eksekutif(Kolaka-Jatim) Perj. dinas luar daerah dlm rangka Konsultasi dan Sinkronisasi data Statistik Perkebunan (Kolaka-Kendari) = , PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS & ,00 ADMINISTRASI PERKANTORAN BELANJA PEGAWAI , Honorarium PNS , Honorarium Tim Sosialisasi/Pelatihan , Honorarium Non PNS , Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap , RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM ,00 DAERAH Honor Operator Komputer = ,00 Honor Penjaga Kantor = ,00 Honor Cleaning Service = ,00 Honor Sopir = ,00

6 Halaman : BELANJA BARANG DAN JASA , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN ,00 PRASARANA APARATUR PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN ,00 KANTOR BELANJA MODAL , Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor , Belanja modal Pengadaan mesin hitung/kalkulator , Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan Lemari Belanja Modal Pengadaan Komputer , Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC Belanja Modal Pengadaan Printer , Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur , Belanja Modal Pengadaan Dispenser , PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG ,00 KANTOR BELANJA BARANG DAN JASA , Belanja Bahan/Material , Belanja Bahan Baku Bangunan ,00 Perjalanan dinas dalam daerah ,00 Perjalanan dinas dalam rangka = ,00 MUSRENBANG & Monev Pemb. Perkebunan ke Kecamatan Perj. dinas dalam rangka Verifikasi Data Statistik Tk. Lapangan = ,00 - Belanja modal Pengadaan mesin hitung/kalkulator = ,00 - Belanja Modal Pengadaan Lemari = - Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC = 1 - Belanja Modal Pengadaan Printer = ,00 - Belanja Modal Pengadaan Dispenser = ,00

7 Halaman : 7 Belanja bahan baku bangunan pemeliharaan gedung kantor = , PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN ,00 DINAS/OPERASIONAL BELANJA BARANG DAN JASA , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas , Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor , Belanja Service , Belanja Penggantian Suku Cadang , PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN ,00 PERLENGKAPAN KANTOR BELANJA BARANG DAN JASA , Belanja Pemeliharaan , Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan ,00 Kantor PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER ,00 DAYA APARATUR BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN ,00 PERUNDANG-UNDANGAN BELANJA BARANG DAN JASA , Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan ,00 bimbingan teknis PNS - BBM dan Pelumas Roda 4 (mobil) = ,00 - BBM dan Pelumas Roda 2 (Motor) = ,00 Belanja jasa servis roda 4 (1 unit), = ,00 Roda 2 (4 unit) Belanja jasa dico mobil = ,00 Belanja suku cadang roda 2 / Motor = ,00 Penggantian suku cadang roda empat = ,00 / mobil Pemeliharaan rutin/berkala peralatan ,00 kantor Pemeliharaan AC = ,00 Pemeliharaan Komputer / Laptop = ,00 Pemeliharaan instalasi listrik = ,00 Pemeliharaan Mesin Ketik = ,00

8 Halaman : Belanja Bimbingan Teknis/Pelatihan , PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN ,00 SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN ,00 IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD BELANJA BARANG DAN JASA , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Alat Tulis Kantor , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Penjilidan , PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMDA , BELANJA BARANG DAN JASA , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Alat Tulis Kantor , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Penjilidan , PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Kontrobusi penyelenggara pelatihan = ,00 Belanja Alat Tulis Kantor = ,00 Belanja penggandaan / Foto Copy = ,00 Penjilidan ,00 Jilid LPPD = ,00 Jilid LKPJ = ,00 Jilid LAKIP = ,00 Belanja Alat Tulis Kantor = ,00 Belanja penggandaan / Foto Copy Laporan Akhir Tahun = ,00 Jilid laporan keuangan = ,00 Belanja Alat Tulis Kantor =

9 Halaman : Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan , Belanja Penjilidan , PENYUSUNAN RENSTRA / RENJA SKPD BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan , Belanja Penjilidan , PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN ,00 (PERTANIAN/PERKEBUNAN) PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR , BELANJA BARANG DAN JASA , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan ,00 bimbingan teknis PNS Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan ,00 Belanja penggandaan / Foto Copy (RKA, DPA,DPPA & RKAP) = ,00 Penjilidan RKA, DPA, DPPA & RKAP = ,00 Belanja Alat Tulis Kantor = Belanja penggandaan/foto Copy = ,00 Penjilidan RENJA, RENSTRA = ,00 Belanja penggandaan = ,00 Makan dan minum rapat = Perjalanan dalam daerah dlm rangka Pembinaan, Sosialisasi dan Identifikasi CP-CL. = ,00 Pelatihan Petani = ,00

10 Halaman : KOORDINASI PERUMUSAN KEBIJAKAN ,00 PERTANAHAN DAN INFRASTRUKTUR PERKEBUNAN BELANJA MODAL , Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan , Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan , PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL ,00 PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN PERLUASAN AKSES LAYANAN INFORMASI ,00 PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN BELANJA BARANG DAN JASA , Belanja Bahan/Material , Belanja Bahan/Bibit Tanaman Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan , Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN ,00 TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN DAK, Pembangunan jalan produksi ,00 Kecamatan Wolo / Desa Ulu = ,00 Lapoa-pao(DAU) Kecamatan Iwoimendaa / Desa = ,00 Lawolia (DAU) Kecamatan Samaturu / Desa = ,00 Puutamboli (DAU) Pembuatan desain jalan dan pengawasan teknis lapangan = ,00 Belanja bahan pameran (Buah/Biji kering komoditi perkebunan) = Belanja Bahan Material Pameran = ,00 Pembuatan / Cetak life leat = Belanja sewa stand expose =

11 Halaman : PENGEMBANGAN PASCA PANEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN (SHARING) , BELANJA BARANG DAN JASA , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , Belanja Barang yang Akan diserahkan Kepada ,00 Masyarakat/Pihak Ketiga Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada ,00 Masyarakat PENERAPAN TEKNOLOGI PERKEBUNAN MELALUI ,00 PERTEMUAN KONTAK TANI NASIONAL (PENAS XII) BELANJA BARANG DAN JASA , Belanja Pakaian Kerja , Belanja Pakaian Kerja Lapangan , Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu , Belanja pakaian adat daerah , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ,00 Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka sosialisasi dan identifikasi CP-CL, Monitoring dan Pembinaan = ,00 Belanja barang yang akan diserahkan ,00 kepada masyarakat Pembuata alat pengering kakao = 13 (para-para) Pengadaan plastik ultra piolet = 2 Belanja Baju Kaos Lapangan = ,00 Topi Seragam Lapangan = ,00 Belanja Pakaian Seragam Adat Mekongga = ,00 Belanja Perjalanan Dinas Non PNS ,00 (Petani) Transport PP Kolaka - Jatim = ,00 Penginapan Peserta (10 org x 5 hari) = 2 Uang Makan Peserta (10 org x 5 hari) = ,00 Uang Saku Peserta (10 org x 5 hari) = ,00

12 Halaman : PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI ,00 PERTANIAN/PERKEBUNAN PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL ,00 PERTANIAN/PERKEBUNAN BELANJA BARANG DAN JASA , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , Belanja Barang yang Akan diserahkan Kepada ,00 Masyarakat/Pihak Ketiga Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada ,00 Masyarakat PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN DATA & ,00 STATISTIK PERKEBUNAN/PERKEBUNAN DALAM ANGKA BELANJA PEGAWAI , Honorarium PNS , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan , BELANJA BARANG DAN JASA ,00 Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka identifikasi CP-CL dan pengawalan ke lapangan = ,00 Belanja barang yang akan diserahkan ,00 kepada masyarakat Belanja bibit cengkeh = ,00 Belanja bibit pala = ,00 Belanja bibit kakao sambung pucuk = ,00 Honorarium Tim Koordinasi ,00 Pengarah (SEKDA) = ,00 Penanggungjawab (BAPPEDA) = ,00 Koordinator (KADISBUN) = ,00 Anggota = ,00 Honorarium Tim Sekretariat ,00 Ketua (Pengelola Data Kabupaten) = ,00 Sekretaris (Pengimput Data = ,00 Kabupaten) Petugas Pengumpul Data Tk. Kecamatan = ,00

13 Halaman : Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Penjilidan , GERAKAN NASIONAL PENINGKATAN PRODUKSI ,00 DAN MUTU KAKAO BELANJA PEGAWAI , Honorarium PNS , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan , BELANJA BARANG DAN JASA , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Cetak , Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan ,00 bimbingan teknis PNS Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan ,00 Penggandaan / Foto Copy Data Statistik Penjilidan statistik perkebunan dalam angka/kecamatan Penjilidan statistik perkebunan dalam angka/desa = ,00 = ,00 = ,00 Honorariun panitia pelaksana kegiatan ,00 Honor Satgas = ,00 Belanja cetak quisioner petani calon peserta Gernas makan dan minum rapat sosialisasi/cpcl Kegiatan Gernas Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka sosialisasi dan CPCL Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka bimbingan penyuluhan Pelatihan petani dan petugas (Gerakan Peningkatan Produksi) = ,00 = = ,00 = ,00 = ,00

14 Halaman : PROGRAM PENANGGULANGAN OPT TANAMAN ,00 PERKEBUNAN PEMANTAUAN DAN IDENTIFIKASI OPT TANAMAN ,00 PERKEBUNAN BELANJA BARANG DAN JASA , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Penggandaan , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , GERAKAN PENGENDALIAN OPT KAKAO , BELANJA BARANG DAN JASA , Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Kimia/Obat-obatan Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan 5 bimbingan teknis PNS Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan ,00 BELANJA - ( ,00) SURPLUS/(DEFISIT) Copy blangko pengamatan dan laporan Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pengamatan dan identifikasi perkembangan OPT = ,00 = ,00 Pestisida Nabati Phymar C711 = 7 Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka sosialisasi, monitoring dan bimbingan = ,00 Pelatihan SL-PHT Kakao = 5

15 Halaman : 15 Plt. BUPATI KOLAKA H. AMIR SAHAKA