PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU UD SUMBER AGUNG ABADI (Pemegang IUIPHHK dan IUI Lanjutan) PROPINSI JAWA TENGAH Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail : forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Heinz-Rudolf Platz, Ralf Scheller, Indaryati Adisuro Motik General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut 6. Standart : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI 7. Tim Auditor 1. Sapto Hariyono, S.Hut (Lead Auditor) 2. Noki Purwaka (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan Dian Susanty Soeminta, S.Hut
1. Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan IDENTITAS PERUSAHAAN UD Sumber Agung Abadi 2. Nomor & Tanggal SK : : - IUIPHHK : UD Sumber Agung Abadi No. 188.3/422.1 tanggal 28 Maret 2013 - TDI 3. Kategori Industri : - Industri Kayu Olahan No. 536/02/II/2012 tanggal 8 Februari 2012 4. Alamat : Jl. Juwana Tayu KM.4 Desa Bangsalrejo, Kecamatan Wedarijalsa, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah 5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. (0295) 5517166 Fax.: 6. Pengurus : - Pemilik : Sugiharto - Direktur : Sugiharto Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultansi Publik (bila - Audit Assessment SVLK untuk dibutuhkan) Industri Lanjutan tidak dipersyarat kan untuk melakukan kegiatan konsultansi publik jika tidak diminta. Pertemuan Pembukaan 3 Januari 2013 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik UD Sumber Agung Abadi Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 3 s/d 4 Januari 2013 - Kantor & Pabrik di UD Sumber Agung Abadi - Supplier - Gudang Bahan Baku Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 10 orang, yang terdiri dari Wakil Top Managemen, Management Representative, para Kadep, Para kadiv, staf UD Sumber Agung Abadi dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/
- Proses Produksi - Gudang Barang Jadi Pertemuan Penutupan 4 Januari 2013 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik UD Sumber Agung Abadi Pengambilan Keputusan 18 Januari 2013 Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia 2012 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI Pertemuan penutupan dihadiri oleh 11 orang, yang terdiri dari Wakil Top Managemen, Management Representative, para Kadep, Para kadiv, staf UD Sumber Agung Abadi dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan. Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/ 2012 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI.
RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P1 K1.1 1.1.1 a. Memenuhi b. Memenuhi c. Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan terpenuhi Izin Perdagangan masuk dalam Izin Usaha Industri yang berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia Izin HO sebagai dasar pengurusan izin dan kelengkapan lainnya. d. Memenuhi TDP yang sah tersedia. e. Memenuhi f. Memenuhi g. Memenuhi h. Memenuhi 1.1.2 Memenuhi NPWP, SPPKP dan SKT unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal). Terdapat Dokumen Lingkungan berupa Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang disahkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati, dan bukti penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada instansi terkait. Terdapat dokumen Izin Usaha yang diterbitkan oleh instansi berwenang, dengan jenis usaha sesuai kegiatan usahanya. Terdapat RPBBI dan telah dilaporkan kepada instansi berwenang Terdapat dokumen ETPIK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan produk yang di ekspor, serta informasi dalam dokumen ETPIK telah sesuai dengan dokumen lainnya.
1.1.3 a Tidak Berlaku b Tidak Berlaku K1.2 1.2.1 a. Tidak Berlaku b. Tidak Berlaku P2 K2.1 2.1.1 a. Memenuhi b. Memenuhi c. Tidak Berlaku d. Memenuhi e. Tidak Berlaku f. Tidak Berlaku g. Tidak Berlaku h. Memenuhi i. Memenuhi Perusahaan bukan pedagang ekspor atau eksportir non produsen Perusahaan bukan pedagang ekspor atau eksportir non produsen Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli dan/atau kontrak suplai yang sah Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen legalis kayu sesuai peruntukannya impor bahan baku Seluruh penerimaan bahan baku didukung dengan dokumen angkutan kayu yang sah sesuai peruntukannya.. pembelian kayu bekas hasil bongkaran, kayu galian dan kayu pendam. pembelian kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai/dan/atau pantai pembelian limbah industri Terdapat LMHHOK/LMHHKO yang sesuai dengan data dan dokumen pendukung lainnya. Terdapat SK RKT yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sebagai
2.1.2 a. Memenuhi b. Memenuhi c. Memenuhi 2.1.3 a. Tidak Berlaku b. Tidak Berlaku c. Tidak Berlaku d. Tidak Berlaku P3 K3.1 3.1.1 a. Tidak Berlaku b. Tidak Berlaku pendukung RPBBI Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku Laporan hasil produksi sesuai dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dengan rendemen. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industry kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industry kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industri kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industri tidak terdaftar sebagai PKAPT. tidak terdaftar sebagai PKAPT, sehingga perusahaan tidak wajib membuat laporan PKAPT. 3.1.2 a. Tidak Berlaku
b. Tidak Berlaku 3.1.3 a. Tidak Berlaku b. Tidak Berlaku K3.2 3.2.1 a. Memenuhi b. Memenuh c. Memenuh d. Memenuh e. Tidak Berlaku f. Tidak Berlaku tidak terdaftar sebagai PKAPT. Sehingga tidak diwajibkan menunjukkan identitas kapal berbendera Indonesia tidak terdaftar sebagai PKAPT, sehingga tidak diwajibkan menunjukkan identitas kapal sesuai dengan SKSKB. tidak terdaftar sebagai PKAPT, sehingga tidak dapat diverifikasi terkait dokumen angkutan kayunya.. tidak terdaftar sebagai PKAPT. Identitas identitas permanen batang tidak dapat diverifikasi Dokumen PEB untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya. Dokumen P/L untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya. Dokumen Invoice untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya. Dokumen B/L untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya. Penggunaan dokumen lisensi ekspor (V-Legal) belum diterapkan, sehingga dokumen V-Legal tidak dapat diverifikasi. Produk barang yang diekspor tidak termasuk produk yang harus diverifikasi teknis.
g. Tidak Berlaku h. Tidak Berlaku P4 K4.1 4.1.1 a. Memenuhi b. Memenuhi c. Memenuhi 4.2.1 Memenuhi 4.2.2 Memenuhi 4.2.3 Memenuhi Produk jadi moulding yang diekspor tidak termasuk produk yang harus dikenai pembayaran bea keluar. Organisasi tidak melakukan penjualan produk kayu yang termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Tersedia prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan. Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik. Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3. Terdapat serikat pekerja dan pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sudah disepakati oleh serikat pekerja. Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disepakati oleh pihak perusahaan dan kperwakilan karyawan dan telah disahkan oleh intansi yang berwenang. Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.