LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK SESUAI RKA-KL SATKER DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN T.A 2016

LAPORAN KEUANGAN DAN SESUAI RKA-KL SATKER DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN T.A 2016 POSISI : S/D 30 NOPEMBER 2016 NO 1. DANA DEKONSENTRASI 018.05.08 Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan - 3,055,992 2,713,303 88.79 91.23 1779 Dukungan Perlindungan Perkebunan - 642,605 638,316 99.33 99.51 1779.006 Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan 12 Bln 642,605 638,316 99.33 11 Bln 99.51 060 Dukungan Perlindungan Perkebunan - 642,605 638,316 99.33 99.51 A Operasional Laboratorium Lapangan (LL) (1 Unit) - 213,870 212,316 99.27 99.50 521211 Belanja Bahan - 135,000 135,000 100.00 - Identifikasi dan eksplorasi OPT dan APH 1 SET 30,000 30,000 100.00 1 SET 100.00 - Kajian metode PHT spesifik lokasi 1 SET 30,000 30,000 100.00 1 SET 100.00 - Pelatihan perbanyakan dan penyebaran APH bagi petani 1 SET 25,000 25,000 100.00 1 SET 100.00 - Demplot teknologi pengendalian OPT 1 SET 25,000 25,000 100.00 1 SET 100.00 - Perbanyakan dan Penyebaran APH 1 SET 25,000 25,000 100.00 1 SET 100.00 521213 Honor Output Kegiatan - 28,750 28,750 100.00 - Honor petugas (10 orang x 10 Bln) 100 OB 25,000 25,000 100.00 100 OB 100.00 - Upah identifikasi dan eksplorasi OPT dan APH 25 HOK 1,250 1,250 100.00 25 HOK 100.00 - Upah kajian metode PHT spesifik lokasi 25 HOK 1,250 1,250 100.00 25 HOK 100.00 - Upah perbanyakan dan penyebaran APH 25 HOK 1,250 1,250 100.00 25 HOK 100.00 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 2,020 2,020 100.00 - Adm, fotocopy, pengiriman surat dokumen, laporan dll 1 THN 2,020 2,020 100.00 1 THN 100.00 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - 1,200 1,200 100.00 - ATK dan bahan komputer 12 BLN 1,200 1,200 100.00 12 BLN 100.00 524111 Belanja perjalanan biasa - 46,900 45,346 96.69 - Dalam rangka inventarisasi penggunaan pestisida pada komoditi perkebunan 9 OT 10,800 10,800 100.00 9 OT 100.00 - Dalam rangka identifikasi dan ekspolorasi OPT dan APH 8 OT 9,600 9,600 100.00 8 OT 100.00 - Dalam rangka kajian metode PHT spesifik lokasi 8 OT 9,600 8,160 85.00 6 OT 88.75 - Dalam rangka perbanyakan dan penyebaran APH 8 OT 9,600 9,600 100.00 8 OT 100.00 - Dalam rangka konsultasi ke pusat 1 OT 7,300 7,186 98.44 1 OT 100.00 B Operasional Brigade Proteksi Tanaman (1 Unit) - 428,735 426,000 99.36 99.51 521213 Honor Output Kegiatan - 7,500 5,000 66.67 - Insentif petugas LL / UPTD 20 OB 5,000 5,000 100.00 20 OB 100.00 - Pengamatan dan pengendalian 50 HOK 2,500-0.00 HOK 25.00 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 235-0.00 - Administrasi, dokumentasi, fotocopy, laporan dll 1 PKT 235-0.00 PKT 10.00 (754) Halaman 1

526115 Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda - 421,000 421,000 100.00 - Mobil unit operasional pengendalian OPT/kebakaran lahan dan kebun 1 UNIT 421,000 421,000 100.00 1 UNIT 100.00 1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan - 1,823,787 1,610,223 88.29 90.95 1780.005 Pelayanan dan Pembinaan Manajemen dan Teknis Lainnya 4 Dok 1,823,787 1,610,223 88.29 Dok 90.95 053 Dukungan kegiatan manajemen dan teknis lainnya - 20,000 19,989 99.95 100.00 A Bantuan Benih untuk Penghijauan dan Pameran - 20,000 19,989 99.95 100.00 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 20,000 19,989 99.95 - Bantuan benih untuk penghijauan dan pameran 1 PKT 20,000 19,989 99.95 1 PKT 100.00 054 Perencanaan pembangunan perkebunan - 287,959 272,975 94.80 97.82 A Perencanaan - 287,959 272,975 94.80 94.17 521213 Honor Output Kegiatan - 24,000 22,900 95.42 - Honor pengolah perencanaan (5 Org x 12 Bln) 60 OB 24,000 22,900 95.42 55 OB 96.56 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - 10,520 10,377 98.64 - ATK dan bahan komputer 1 THN 10,520 10,377 98.64 1 THN 100.00 524111 Belanja perjalanan biasa - 223,439 212,330 95.03 - Dalam rangka pertemuan pra dan musrenbang 7 OT 39,439 37,895 96.09 7 OT 100.00 - Penyusunan RKA-KL Wilayah timur 8 OT 48,000 47,556 99.08 8 OT 100.00 - Penyusunan satuan biaya pembangunan perkebunan 4 OT 12,000 18,771 156.42 OT 142.32 pagu semula : 24.000.000 - Koordinasi Perencanaan ke pusat & Menghadiri pertemuan di provinsi lain 6 OT 36,000 31,394 87.21 OT 90.40 - Koordinasi ke kabupaten 32 OT 64,000 54,570 85.27 OT 88.95 - Penyusunan e-proposal 4 OT 24,000 22,144 92.27 4 OT 100.00 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - 30,000 27,368 91.23 - Pertemuan koordinasi penyusunan RKA-KL 1 KEG 15,000 12,418 82.79 1 KEG 100.00 - Pertemuan koordinasi pelaksanaan ROK 1 KEG 15,000 14,950 99.67 1 KEG 100.00 055 Pengelolaan keuangan dan aset pembangunan perkebunan - 354,272 271,312 76.58 81.76 A Pengelolaan Keuangan - 93,712 34,068 36.35 50.36 521115 Honor Operasional Satuan Kerja - 10,800 8,100 75.00 - Insentif pengelola keuangan / SAI [3 ORG x 12 BLN] 36 OB 10,800 8,100 75.00 OB 81.25 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 19,200 725 3.78 - Fotocopy dan penggandaan laporan 1 THN 15,000 375 2.50 THN 35.00 - Penyampaian laporan SAI ke pusat dan BPTP / wilayah 1 THN 1,200 350 29.17 THN 46.88 - Penyusunan dan pembuatan laporan keuangan (bulanan, triwulan, semesteran, tahunan) 1 THN 3,000-0.00 THN 5.00 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - 15,208 3,793 24.94 - ATK dan bahan komputer untuk keuangan dan SAI 1 THN 15,208 3,793 24.94 THN 43.71 524111 Belanja perjalanan biasa - 31,704 18,574 58.59 - Dalam rangka pembinaan / koordinasi SAI ke satker kabupaten 4 OT 8,000 6,870 85.88 2 OT 89.41 - Pra workshop penyusunan laporan keuangan SAI tahun 2016 2 OT 6,000-0.00 OT 5.00 - Menghadiri workshop penyusunan laporan SAI Ditjenbun semester I tahun 2016 2 OT 11,704 11,704 100.00 2 OT 100.00 Halaman 2

- Menghadiri workshop penyusunan laporan SAI Kementan semester II tahun 2016 1 OH 2,000-0.00 OH 5.00 - Pembinaan / koordinasi laporan SAI ke satker kab/kota 2 OT 4,000-0.00 OT 5.00 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - 2,000 1,900 95.00 - Bantuan transport petugas SAI koordinasi dengan KPPN / KPKNL setempat 8 OK 2,000 1,900 95.00 OK 96.25 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - 14,800 975 6.59 - Pertemuan koordinasi laporan SAI tingkat provinsi 26 OH 7,800 525 6.73 OH 30.00 - Penyusunan laporan keuangan 20 OH 7,000 450 6.43 OH 29.82 B Penataan Barang Milik Negara - 94,962 87,782 92.44 94.01 521213 Honor Output Kegiatan - 13,200 13,200 100.00 - Honor tim penghapusan asset [5 ORG x 6 BLN] 30 OB 9,000 9,000 100.00 30 OB 100.00 - Honor pengelola barang / asset BMN 12 OB 4,200 4,200 100.00 12 OB 100.00 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 50,752 50,552 99.61 - Administrasi, fotocopy dan penggandaan laporan 1 THN 5,202 5,052 97.12 1 THN 100.00 - Penyusunan laporan 10 OH 2,800 2,800 100.00 10 OH 100.00 - Sertifikasi asset pusat 2 PSL 40,250 40,200 99.88 2 PSL 100.00 - Koordinasi penyelesaian BMN pada satker yang berakhir 10 OH 2,500 2,500 100.00 10 OH 100.00 524111 Belanja perjalanan biasa - 28,610 22,790 79.66 - Dalam rangka hibah asset ke daerah 6 OT 4,500 4,290 95.33 OT 96.50 - Dalam rangka penghapusan asset rusak / hilang 6 OT 15,200 10,230 67.30 OT 75.48 - Dalam rangka konsultasi ke pusat 1 OT 4,150 4,120 99.28 1 OT 100.00 - Verifikasi asset BMN yang diusulkan dihapus 6 OT 2,380 4,150 174.37 OT 155.78 - Penyelesaian BMN pada satker yang berakhir 6 OT 2,380-0.00 OT 5.00 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - 2,400 1,240 51.67 - Bantuan transport lokal 12 OK 2,400 1,240 51.67 OK 63.75 C Pengendalian Percepatan Pengembalian Pinjaman Petani Eks Proyek UPP Perkebunan - 133,198 130,418 97.91 98.60 521213 Honor Output Kegiatan - 48,000 48,000 100.00 - Honor petugas baldit (24 Org x 10 Bln) 240 OB 48,000 48,000 100.00 240 OB 100.00 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - 5,998 5,934 98.92 - ATK dan bahan komputer 1 THN 5,998 5,934 98.92 1 THN 100.00 522151 Belanja Jasa Profesi - 3,000 3,000 100.00 - Honor narasumber 4 OJ 3,000 3,000 100.00 4 OJ 100.00 524111 Belanja perjalanan biasa - 33,000 30,284 91.77 - Dalam rangka konsultasi / koordinasi ke pusat 3 OT 18,000 17,774 98.74 3 OT 100.00 - Dalam rangka monitoring dan pengawasan baldit 10 OT 15,000 12,510 83.40 OT 87.55 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - 36,000 36,000 100.00 - Pertemuan rekonseliasi pengembalian kredit petani (40 Org x 2 Hari) 80 OH 36,000 36,000 100.00 80 OH 100.00 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - 7,200 7,200 100.00 - Perjalanan peserta pertemuan percepatan pengembalian kredit dari kab ke provinsi 24 OT 7,200 7,200 100.00 24 OT 100.00 Halaman 3

D Inventarisasi / Sensus BMN - 32,400 19,044 58.78 67.41 521213 Honor Output Kegiatan - 6,000-0.00 - Honor Tim Inventarisasi [5 ORG x 4 OB] 20 OB 6,000-0.00 OB 10.00 524111 Belanja perjalanan biasa - 12,000 10,020 83.50 - Dalam rangka invetarisasi / sensus asset BMN 8 OT 12,000 10,020 83.50 OT 87.62 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - 14,400 9,024 62.67 - Dalam rangka koordinasi ke KPKNL 12 OH 2,400-0.00 OH 40.00 - Dalam rangka koordinasi / konsultasi ke pusat 2 OT 12,000 9,024 75.20 OT 81.40 056 Pengelolaan data dan informasi statistik pembangunan perkebunan - 253,756 241,162 95.04 95.80 A Data dan Informasi Statistik - 253,756 241,162 95.04 95.80 521213 Honor Output Kegiatan - 103,200 103,200 100.00 - Insentif pengolah statistik kab / kota [22 ORG x 12 BLN] 264 OB 79,200 79,200 100.00 264 OB 100.00 - Insentif pengolah statistik provinsi [5 ORG x 12 BLN] 60 OB 24,000 24,000 100.00 60 OB 100.00 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 8,000 8,000 100.00 - Fotocopy form statistik untuk kecamatan 1 SET 8,000 8,000 100.00 1 SET 100.00 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - 3,304 3,304 100.00 - ATK dan bahan komputer 1 PKT 3,304 3,304 100.00 1 PKT 100.00 524111 Belanja perjalanan biasa - 61,252 48,658 79.44 - Dalam rangka koordinasi / konsultasi ke pusat 2 OT 12,000 5,406 45.05 1 OT 58.79 - Pertem. nasional penyus. data statistik angka sementara 2016 & angka estimasi 2017 2 OT 11,626 11,626 100.00 2 OT 100.00 - Pertemuan nasional penyusunan data statistik angka tetap 2015 2 OT 11,626 11,626 100.00 2 OT 100.00 - Pertemuan forum statistik 1 OT 6,000-0.00 OT 5.00 - Pemutakhiran data ke kab / kota 10 OT 20,000 20,000 100.00 10 OT 100.00 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - 78,000 78,000 100.00 - Pertemuan sinkronisasi data perkebunan angka tetap 2015, sementara 2016, estimasi 2017 d 1 KEG 26,000 26,000 100.00 1 KEG 100.00 - Sosialisasi e-statistik dan Reviu PDKP Perkebunan. 1 KEG 26,000 26,000 100.00 1 KEG 100.00 - Pelatihan teknis sampling untuk peningkatan kualitas data produksi bagi petugas statistik kab 1 KEG 26,000 26,000 100.00 1 KEG 100.00 057 Insentif mantri statistik perkebunan - 472,500 472,500 100.00 100.00 A Insentif Mantri Perkebunan (300 orang) - 472,500 472,500 100.00 100.00 521213 Honor Output Kegiatan - 472,500 472,500 100.00 - Insentif petugas statistik / matri perkebunan [300 ORG x 10 BLN] 3,000 OB 472,500 472,500 100.00 3,000 OB 100.00 058 Insentif pengawas benih tanaman perkebunan - 63,000 63,000 100.00 100.00 A Insentif Pengawas Benih Tanaman (PBT)(21 orang) - 63,000 63,000 100.00 100.00 521213 Honor Output Kegiatan - 63,000 63,000 100.00 - Insentif Pengawas Benih Tanaman [21 ORG x 12 BLN] 252 OB 63,000 63,000 100.00 252 OB 100.00 059 Pengelolaan monitoring dan evaluasi pembangunan perkebunan - 274,300 200,913 73.25 77.61 A Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan - 234,000 166,653 71.22 75.69 521213 Honor Output Kegiatan - 24,000 20,400 85.00 Halaman 4

- Pengolah Laporan Monev provinsi [5 ORG x 12 BLN] 60 OK 24,000 20,400 85.00 45 OK 88.75 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 5,000 4,686 93.72 - Administrasi, fotocopy, dll 1 THN 5,000 4,686 93.72 1 THN 100.00 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - 5,000 4,998 99.96 - ATK dan bahan komputer 1 THN 5,000 4,998 99.96 1 THN 100.00 524111 Belanja perjalanan biasa - 146,000 106,569 72.99 - Pertemuan koordinasi monitoring evaluasi semester I dan II (2 kali) 4 OT 24,000 11,401 47.50 1 OT 60.63 - Pertemuan nasional review pembangunan perkebunan 2 OT 12,000-0.00 OT 5.00 - Pertemuan workshop e-monev perkebunan 2 OT 12,000 4,217 35.14 1 OT 51.35 - Monitoring dan evaluasi provinsi ke kabupaten 40 OT 80,000 79,230 99.04 40 OT 100.00 - Konsultasi / koordinasi provinsi ke pusat 3 OT 18,000 11,721 65.12 2 OT 73.84 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - 54,000 30,000 55.56 - Sosialisasi review upaya percepatan, pedoman monev, penilaian kinerja keg. Ditjenbun 1 PAKET 24,000-0.00 PAKET 5.00 - Pertemuan koordinasi monev triwulanan provinsi dengan satker kabupaten 4 TRW 30,000 30,000 100.00 4 TRW 100.00 B Percepatan Penyelesaian LHA / P - 10,000 8,760 87.60 90.70 524111 Belanja perjalanan biasa - 10,000 8,760 87.60 - Pertemuan koordinasi dan workshop pemutakhiran data TLHA / P 1 OT 6,000 6,000 100.00 1 OT 100.00 - Pembinaan, pemantauan dan upaya percepatan penyelesaian TLHA/P (provinsi ke kab/kota) 2 OT 4,000 2,760 69.00 1 OT 76.75 C Pembinaan dan Penerapan SPI Ditjenbun - 3,500 7,100 202.86 177.14 524111 Belanja perjalanan biasa - 3,500 7,100 202.86 - Penerapan SPI kegiatan pembangunan perkebunan 2 OT 3,500 7,100 202.86 OT 177.14 pagu semula : 12.000.000 D Pelayanan umum - 26,800 18,400 68.66 76.49 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 5,000 5,000 100.00 - Administrasi, fotocopy, pelaporan, dll 1 PKT 5,000 5,000 100.00 1 PKT 100.00 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - 5,000 5,000 100.00 - ATK dan bahan komputer untuk panitia pengadaan 1 PKT 5,000 5,000 100.00 1 PKT 100.00 524111 Belanja perjalanan biasa - 16,800 8,400 50.00 - Dalam rangka verifikasi dan pendataan asset barang milik negara 14 OT 16,800 8,400 50.00 OT 62.50 060 Operasional PPNS - 98,000 68,373 69.77 77.45 B Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih - 98,000 68,373 69.77 77.45 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 2,500 2,500 100.00 - Administrasi, penggandaan dan laporan 1 PKT 2,500 2,500 100.00 1 PKT 100.00 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - 3,000 2,970 99.00 - ATK dan bahan komputer 1 THN 3,000 2,970 99.00 1 THN 100.00 524111 Belanja perjalanan biasa - 76,000 46,416 61.07 - Sertifikasi benih dan pengawasan peredaran benih oleh petugas PBT / UPTD 170 OH 68,000 41,070 60.40 OH 70.30 - Konsolidasi dan pertemuan ke pusat oleh petugas pengawas benih tanaman di UPT / UPTD 1 OT 6,000 5,346 89.10 1 OT 100.00 - Penyidikan benih palsu oleh PPNS benih 1 PKT 2,000-0.00 OH 5.00 Halaman 5

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - 10,500 10,500 100.00 - Penggantian transport petugas kabupaten ke provinsi 70 OK 10,500 10,500 100.00 70 OK 100.00 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - 6,000 5,987 99.78 - Sosialisasi tatacara pengajuan sertifikasi benih / pengajuan pelepasan / penarikan varietas / 30 OH 6,000 5,987 99.78 30 OH 100.00 5889 Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan - 589,600 464,764 78.83 83.09 5889.002 Fasilitasi Teknis Dukungan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan 12 Bln 589,600 464,764 78.83 11 Bln 83.09 050 Dukungan Teknis Pengembangan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan 589,600 464,764 78.83 - B Pengembangan Pelayanan Informasi Komoditas Perkebunan - 45,500 39,216 86.19 88.54 521213 Honor Output Kegiatan - 7,200 7,200 100.00 - Operasional pengumpulan dan pengiriman data 12 OB 3,600 3,600 100.00 12 OB 100.00 - Operasional entry dan pengolahan data 12 OB 3,600 3,600 100.00 12 OB 100.00 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 13,300 10,800 81.20 - Fasilitasi pengiriman data (Petugas PIP) pulsa dan langganan internat 12 BULAN 1,800 1,800 100.00 12 Bln 100.00 - Penyusunan & Pengiriman database harga, BUT & Biaya pemasaran 3 PAKET 3,000 3,000 100.00 2 PAKET 100.00 - Penyebaran informasi pasar melalui media massa 1 PAKET 2,500-0.00 PAKET 5.00 - Penyusunan Buletin Informasi Pasar 12 BULAN 6,000 6,000 100.00 12 BULAN 100.00 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - 3,000 3,000 100.00 - ATK, Komputer supplies, Penggandaan dll 12 BULAN 3,000 3,000 100.00 12 BULAN 100.00 524111 Belanja perjalanan biasa - 19,500 15,716 80.59 - Pembinaan ke kabupaten 6 OH 12,000 8,280 69.00 OH 76.75 - Pertemuan koordinasi PIP tingkat pusat 1 OT 3,750 3,718 99.15 OT 99.36 - Pertemuan petugas PIP 1 OT 3,750 3,718 99.15 OT 99.36 526115 Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda - 2,500 2,500 100.00 - Pengadaan Fasilitasi Pengolahan Data dan komunikasi 1 PAKET 2,500 2,500 100.00 1 PAKET 100.00 C Pengembangan Kemitraan dan Kewirausahaan - 34,000 23,853 70.15 77.62 524111 Belanja perjalanan biasa - 34,000 23,853 70.15 - Dalam rangka Identifikasi dan pengumpulan data 32 OH 16,000 9,486 59.29 OH 69.47 - Dalam rangka koordinasi ke pusat 2 OT 12,000 11,607 96.72 OT 97.54 - Dalam rangka pembinaan dan pengawalan 12 OH 6,000 2,760 46.00 OH 59.50 D Pembinaan dan Pengembangan Agrowisata - 85,000 64,174 75.50 77.05 521211 Belanja Bahan - 700 700 100.00 - ATK dan pelaporan 1 PAKET 700 700 100.00 1 PAKET 100.00 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 47,000 47,000 100.00 - Akomodasi dan konsumsi dlm rangka pembinaan dan pengawalan 30 0H 6,000 6,000 100.00 30 0H 100.00 - Gelar Pontensi Agrowisata 1 PAKET 35,000 35,000 100.00 1 PAKET 100.00 - Bantuan Uang saku Peserta 30 OK 6,000 6,000 100.00 30 OK 100.00 522151 Belanja Jasa Profesi - 3,800 3,800 100.00 - Honor Narasumber 6 OJ 3,000 3,000 100.00 6 OJ 100.00 Halaman 6

- Honor Moderator 2 OJ 800 800 100.00 2 OJ 100.00 524111 Belanja perjalanan biasa - 33,500 12,674 37.83 - Dalam rangka Identifikasi dan pengumpulan data 7 OH 3,500 2,820 80.57 5 OH 85.43 - Dalam rangka koordinasi ke pusat 2 OT 10,000-0.00 OT 5.00 - Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Gelar Potensi Agrowisata 2 OT 10,000 9,854 98.54 2 OT 100.00 - Dalam rangka persiapan kegiatan evaluasi 8 OT 4,000-0.00 OT 5.00 - Dalam rangka pembinaan dan pengawalan 12 OT 6,000-0.00 OT 5.00 F Capacity Building Pengujian Biji Kakao - 100,000 93,212 93.21 98.20 521211 Belanja Bahan - 24,600 24,600 100.00 - ATK 1 PAKET 1,000 1,000 100.00 1 PAKET 100.00 - Bahan Praktek 1 PAKET 600 600 100.00 1 PAKET 100.00 - Seminar KIT 60 PAKET 6,000 6,000 100.00 60 PAKET 100.00 - Pembelian alat uji dan perlengkapan lainny 1 PAKET 17,000 17,000 100.00 1 PAKET 100.00 521213 Honor Output Kegiatan - 1,800 1,800 100.00 - Honor Pendamping 6 OH 1,800 1,800 100.00 6 OH 100.00 522141 Belanja Sewa - 2,200 2,200 100.00 - Sewa Kendaraan (2 Mobil) 2 PAKET 1,600 1,600 100.00 2 PAKET 100.00 - Sewa Ruangan 2 HARI 600 600 100.00 2 HARI 100.00 522151 Belanja Jasa Profesi - 10,400 10,400 100.00 - Honor Narasumber 10 OJ 9,000 9,000 100.00 10 OJ 100.00 - Honor moderator 2 OJ 1,400 1,400 100.00 2 OJ 100.00 524111 Belanja perjalanan biasa - 22,000 15,212 69.14 - Perjalanan Narasumber/Observer 2 OT 12,000 11,607 96.72 2 OT 100.00 - Dalam rangka menghadiri sosialisasi /koordinasi/capacity building 1 OT 6,000 3,605 60.08 OT 70.06 - Pembinaan ke kabupaten 4 OT 4,000-0.00 4 OT 100.00 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - 39,000 39,000 100.00 - Komsumsi (peserta + pendamping + Narasumber) 60 OH 6,000 6,000 100.00 60 OH 100.00 - Akomodasi Narasumber/pendamping 6 OH 3,000 3,000 100.00 6 OH 100.00 - Bantuan transpor peserta 60 0K 30,000 30,000 100.00 60 0K 100.00 G Bintek Petugas Registrasi Surat Tanda Pendaftaran - 91,400 67,170 73.49 79.43 521211 Belanja Bahan - 5,800 5,780 99.66 - ATK 1 PAKET 1,300 1,300 100.00 1 PAKET 100.00 - Seminar KIT 35 PAKET 3,500 3,500 100.00 35 PAKET 100.00 - Bahan Sosialisasi 1 PAKET 1,000 980 98.00 1 PAKET 100.00 521213 Honor Output Kegiatan - 9,000 1,800 20.00 - Honor panitia 6 OK 1,800 1,800 100.00 6 OK 100.00 - Honor petugas kab. utk registrasi Surat Tanda Pendaftaran 24 OK 7,200-0.00 OK 5.00 522151 Belanja Jasa Profesi - 8,600 8,600 100.00 Halaman 7

- Honor narasumber 8 OJ 7,200 7,200 100.00 8 OJ 100.00 - Honor moderator 2 OJ 1,400 1,400 100.00 2 OJ 100.00 524111 Belanja perjalanan biasa - 21,000 3,990 19.00 - Dalam rangka menghadiri sosialisasi / Bintek / Koordinasi 2 OT 11,000-0.00 OT 5.00 - Dalam rangka pembinaan provinsi ke kabupaten 8 OH 4,000-0.00 8 OH 100.00 - Pejalanan petugas kab. dlm rangka penerbitan srt tanda pendaftaran 20 OH 6,000 3,990 66.50 OH 74.87 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - 47,000 47,000 100.00 - Akomodasi & komsumsi (Peserta+panitia+narasumber) 45 OH 22,500 22,500 100.00 45 OH 100.00 - Bantuan transpor peserta 35 OP 17,500 17,500 100.00 35 OP 100.00 - Uang saku peserta 35 OK 7,000 7,000 100.00 35 OK 100.00 H Fasilitasi Penerapan Jaminan Mutu & Keamanan Pangan Komoditi Kakao - 90,700 36,300 40.02 50.23 521211 Belanja Bahan - 8,100 3,800 46.91 - Seminar Kit Apresiasi penerapan SJMKP kakao 40 PAKET 3,000 3,000 100.00 40 PAKET 100.00 - Seminar Kit Bimbingan teknis penyusunan dokumen sistem mutu 20 PAKET 1,500-0.00 PAKET 15.00 - Seminar Kit penerapan pengawasan mutu 20 PAKET 1,500-0.00 PAKET 15.00 - ATK, Spanduk, komputer suplies, penggandaan materi, dokumentasi dan pelaporan 1 PAKET 2,100 800 38.10 PAKET 53.57 521213 Honor Output Kegiatan - 1,500 1,500 100.00 - Honor paniatia Apresiasi penerapa SJMKP Kakao 2 ORG 500 500 100.00 2 ORG 100.00 - Honor panitia Bimtek penyusunan dok. sistem mutu 2 ORG 500 500 100.00 2 ORG 100.00 - Honor panitia penerapan pengawasan mutu 2 ORG 500 500 100.00 2 ORG 100.00 522151 Belanja Jasa Profesi - 31,200 6,800 21.79 - Honor Narasumber Apresiasi Penerapan SJMK kakao 8 OJ 6,800 6,800 100.00 8 OJ 100.00 - Honor narasumber Bimtek penyusunan dok. sistem mutu 16 OJ 13,600-0.00 OJ 15.00 - Honor narasumber penerapan pengawasan mutu 8 OJ 6,800-0.00 OJ 15.00 - Honor pembina lapangan 10 OH 2,000-0.00 OH 15.00 - Honor pendamping kabupaten 10 OH 2,000-0.00 OH 15.00 524111 Belanja perjalanan biasa - 5,500 3,000 54.55 - Perjalanan dalam rangka Bimtek SJMKP 1 OT 5,500 3,000 54.55 OT 65.91 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - 44,400 21,200 47.75 - Akomodasi & komsumsi keg. Apresiasi penerapan SJMKP kakao 40 OH 14,000 14,000 100.00 40 OH 100.00 - Akomodasi & komsumsi keg. Bimtek penyusunandok. sistem mutu 40 OH 14,000-0.00 OH 15.00 - Komsumsi penerapan pengawasan mutu 20 OH 2,000-0.00 OH 15.00 - Bantuan transpor 80 OH 14,400 7,200 50.00 OH 62.50 O Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar Komoditas Perkebunan untuk 11 Kabupaten - 143,000 140,840 98.49 98.87 521213 Honor Output Kegiatan - 39,600 39,600 100.00 - Operasional pengumpulan dan pengiriman data 132 OB 39,600 39,600 100.00 132 OB 100.00 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 46,200 46,100 99.78 - Fasilitasi pengiriman data (petugas PIP) pulsa dan langganan internet 11 KAB 13,200 13,100 99.24 KAB 99.43 Halaman 8

- Penyusunan dan pengiriman database harga, BUT dan biaya pemasangan 33 PAKET 33,000 33,000 100.00 33 PAKET 100.00 524111 Belanja perjalanan biasa - 33,000 30,940 93.76 - Pertemuaan petugas PIP tingkat Nasional 2 OT 11,000 10,740 97.64 2 OT 98.23 - Pengumpulan data ke lokasi 110 OH 22,000 20,200 91.82 OH 93.86 526115 Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda - 24,200 24,200 100.00 - Pengadaan fasilitasi pengolahan data komunikasi 11 PAKET 24,200 24,200 100.00 11 PAKET 100.00 2. DANA TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI 018.05.08 Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan 10,356,317 9,099,162 87.86 90.21 1777 Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar 3,629,034 3,357,288 92.51 94.02 1777.003 Fasilitasi Teknis Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar 12 Bln 164,990 147,090 89.15 11 Bln 91.57 050 Dukungan Teknis Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar - 164,990 147,090 89.15 91.57 A Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi Perkebunan - 4,500-0.00-521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 4,500-0.00 - Pertemuan koordinasi 20 OH 4,000-0.00 OH - - Administrasi, fotocopy, pengiriman surat, dll 1 Thn 500-0.00 Thn - B Operasional TKP dan PLP-TKP Revitalisasi Perkebunan - 160,490 147,090 91.65 94.14 521213 Honor Output Kegiatan - 138,600 138,600 100.00 - Honorarium TKP (4 orang x 11 bln) 44 OB 85,800 85,800 100.00 44 OB 100.00 - Honorarium PLP-TKP (3 orang x 11 bln) 33 OB 52,800 52,800 100.00 33 OB 100.00 524111 Belanja perjalanan biasa - 21,890 8,490 38.78 - Bantuan transport penyegaran TKP 1 OT 6,445-0.00 OT 30.00 - Bantuan transport penyegaran PLP-TKP 1 OT 6,445-0.00 OT 30.00 - Perjalanan TKP ke provinsi 9 OT 9,000 8,490 94.33 OT 95.75 1777.004 Pengembangan Tanaman Penyegar 375 Ha 3,362,024 3,187,508 94.81 Ha 96.04 054 Pemberdayaan pekebun dan penguatan kelembagaan tanaman penyegar - 231,130 230,245 99.62 100.00 B Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan Petani Kakao di Kab Bantaeng (100 Org) - 157,530 157,485 99.97 100.00 521211 Belanja Bahan - 6,500 6,500 100.00 - ATK dan bahan peraga 4 PKT 1,000 1,000 100.00 4 PKT 100.00 - Administrasi, peloporan, fotocopi, dll 4 PKT 500 500 100.00 4 PKT 100.00 - Bahan pelatihan 100 ORG 5,000 5,000 100.00 100 ORG 100.00 521213 Honor Output Kegiatan - 3,600 3,600 100.00 - Honor panitia 12 ORG 3,600 3,600 100.00 12 ORG 100.00 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 49,800 49,800 100.00 - Transport peserta dan panitia (112 org, 3 hari) 336 OH 16,800 16,800 100.00 336 OH 100.00 - Uang saku peserta (100 Org x 3 Hari) 300 OH 15,000 15,000 100.00 300 OH 100.00 - Konsumsi peserta, panitia dan narasumber 360 OH 18,000 18,000 100.00 360 OH 100.00 522141 Belanja Sewa - 6,000 6,000 100.00 Halaman 9

- Sewa ruangan 4 PKT 6,000 6,000 100.00 4 PKT 100.00 522151 Belanja Jasa Profesi - 19,200 19,200 100.00 - Honor fasilitator (6 jam x 3 hari x 4 kls x 2 org) 144 OJ 14,400 14,400 100.00 144 OJ 100.00 - Honor narasumber (2 jam x 3 hari x 4 kls x 2 org) 48 OJ 4,800 4,800 100.00 48 OJ 100.00 524111 Belanja perjalanan biasa - 72,430 72,385 99.94 - Persiapan pelatihan 8 OT 8,000 7,955 99.44 8 OT 100.00 - Pengawalan kabupaten ke lokasi 8 OT 8,000 8,000 100.00 8 OT 100.00 - Supervisi provinsi ke lokasi 4 OT 5,760 5,760 100.00 4 OT 100.00 - Perjalanan fasilitator 8 OT 11,040 11,040 100.00 8 OT 100.00 - Pendampingan oleh fasilitator 1 PKT 39,630 39,630 100.00 1 PKT 100.00 C Pelatihan Penguatan Kelembagaan Lanjutan Kakao di Kab. Pinrang (90 Orang) - 14,280 14,280 100.00 100.00 521211 Belanja Bahan - 3,000 3,000 100.00 - ATK dan bahan peraga 3 PKT 1,500 1,500 100.00 3 PKT 100.00 - Adm, pelaporan, fotocopy dll 3 PKT 1,500 1,500 100.00 3 PKT 100.00 524111 Belanja perjalanan biasa - 11,280 11,280 100.00 - Persiapan pelatihan 1 PKT 11,280 11,280 100.00 1 PKT 100.00 D Pelatihan Administrasi Pembukuan dan Program Tabungan (APPT) Kab.Pinrang 90 Org - 12,000 11,160 93.00 100.00 524111 Belanja perjalanan biasa - 12,000 11,160 93.00 - Persiapan pelatihan 12 OT 12,000 11,160 93.00 12 OT 100.00 E Pelatihan Pengembangan Ekonomi Rumah Tangga (PERT) Kab.Pinrang 90 Orang - 47,320 47,320 100.00 100.00 524111 Belanja perjalanan biasa - 47,320 47,320 100.00 - Persiapan pelatihan 1 PKT 47,320 47,320 100.00 1 PKT 100.00 055 Pelaksanaan Integrasi tanaman penyegar - ternak dan integrasi lainnya - 71,860 45,710 63.61 70.34 A Integrasi Pengembangan Kakao dengan ternak - 71,860 45,710 63.61 70.34 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 21,600 21,300 98.61 - Rapat persiapan dan penyusunan juklak 30 OH 1,800 1,800 100.00 30 OH 100.00 - Rapat koordinasi 30 OH 19,500 19,500 100.00 30 OH 100.00 - Penyusunan dan pembahasan laporan 5 OH 300-0.00 OH 5.00 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - 1,700-0.00 - ATK dan bahan komputer 1 Thn 1,700-0.00 Thn 5.00 524111 Belanja perjalanan biasa - 48,560 24,410 50.27 - Dalam rangka pengawalan dan koordinasi ke kabupaten 19 OT 28,500 20,310 71.26 OT 78.45 - Sosialisasi integrasi kakao-ternak 1 PKT 13,560 4,100 30.24 PKT 47.68 - Dalam rangka konsultasi ke pusat 1 OT 6,500-0.00 OT 5.00 056 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan - 657,102 580,416 88.33 90.76 B Pengawalan Kegiatan Intensifikasi Tanaman Kakao di Kab. Sinjai - 79,700 74,380 93.32 95.58 521211 Belanja Bahan - 3,000 3,000 100.00 - Penyusunan juklak 1 KEG 3,000 3,000 100.00 1 KEG 100.00 Halaman 10

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 15,000 15,000 100.00 - Rapat Persiapan dan evaluasi 150 OH 7,500 7,500 100.00 150 OH 100.00 - Rapat koordinasi dan evaluasi 150 OH 7,500 7,500 100.00 150 OH 100.00 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - 5,500 5,500 100.00 - ATK dan bahan komputer 1 PKT 5,500 5,500 100.00 1 PKT 100.00 524111 Belanja perjalanan biasa - 56,200 50,880 90.53 - Kabupaten ke Provinsi 8 OH 20,000 19,380 96.90 8 OH 100.00 - Koordinasi dan konsultasi ke pusat 2 OT 11,200 6,500 58.04 1 OT 68.53 - Kabupaten ke lokasi 100 OH 25,000 25,000 100.00 100 OH 100.00 C Pengawalan Kegiatan Intensifikasi Tanaman Kakao di Kab. Bone - 66,210 49,060 74.10 75.61 521211 Belanja Bahan - 2,000 2,000 100.00 - Penyusunan juklak 1 KEG 2,000 2,000 100.00 1 KEG 100.00 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 15,000 15,000 100.00 - Rapat Persiapan dan evaluasi 150 OH 7,500 7,500 100.00 150 OH 100.00 - Rapat koordinasi dan evaluasi 150 OH 7,500 7,500 100.00 150 OH 100.00 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - 4,500 4,500 100.00 - ATK dan bahan komputer 1 PKT 4,500 4,500 100.00 1 PKT 100.00 524111 Belanja perjalanan biasa - 44,710 27,560 61.64 - Provinsi ke kabupaten 1 OT 1,460 1,460 100.00 1 OT 100.00 - Kabupaten ke Provinsi 6 OT 15,000 14,850 99.00 6 OT 100.00 - Koordinasi dan konsultasi ke pusat 2 OT 13,000-0.00 OT 5.00 - Kabupaten ke lokasi 45 OH 11,250 11,250 100.00 45 OH 100.00 - Monitoring dan evaluasi ke kabupaten 4 OT 4,000-0.00 OT 5.00 D Pengawalan Kegiatan Intensifikasi Tanaman Kakao di Kab. Bantaeng - 92,774 86,548 93.29 94.97 521211 Belanja Bahan - 3,000 3,000 100.00 - Penyusunan juklak 1 KEG 3,000 3,000 100.00 1 KEG 100.00 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 15,000 15,000 100.00 - Rapat Persiapan dan evaluasi 150 OH 7,500 7,500 100.00 150 OH 100.00 - Rapat koordinasi dan evaluasi 150 OH 7,500 7,500 100.00 150 OH 100.00 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - 5,000 5,000 100.00 - ATK dan bahan komputer 1 PKT 5,000 5,000 100.00 1 PKT 100.00 524111 Belanja perjalanan biasa - 69,774 63,548 91.08 - Provinsi ke kabupaten 10 OT 14,160 14,160 100.00 10 OT 100.00 - Kabupaten ke Provinsi 8 OT 20,000 18,240 91.20 OT 93.40 - Koordinasi dan konsultasi ke pusat 3 OT 18,114 19,148 105.71 OT 104.28 pgu awal :19.500.000 - Kabupaten ke lokasi 70 OH 17,500 12,000 68.57 OH 76.43 E Pengawalan Kegiatan Intensifikasi Tanaman Kakao di Provinsi - 353,918 324,958 91.82 93.27 521211 Belanja Bahan - 6,000 3,000 50.00 Halaman 11

- Administrasi, fotocopy, penggandaan dll 1 PKT 3,000-0.00 PKT 25.00 - Pembuatan Juklak 1 KEG 3,000 3,000 100.00 1 KEG 100.00 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - 3,000 3,000 100.00 - ATK dan bahan komputer 1 THN 3,000 3,000 100.00 1 THN 100.00 524111 Belanja perjalanan biasa - 344,918 318,958 92.47 - Sosialisasi ke kabupaten 1 PKT 76,150 76,020 99.83 40 PKT 100.00 - Pengawalan ke kabupaten 1 PKT 81,350 81,350 100.00 1 PKT 100.00 - Monitoring dan evaluasi ke kabupaten 50 OT 94,880 93,000 98.02 OT 98.51 - Koordinasi dan konsultasi ke pusat 2 OT 10,538 10,538 100.00 2 OT 100.00 - Konsultasi petugas UPP ke provinsi 25 OT 50,000 49,710 99.42 25 OT 100.00 - Menghadiri workshop penyusunan laporan SAI 2 OT 12,000-0.00 OT 5.00 - Pembinaan penyusunan SAI 10 OT 20,000 8,340 41.70 OT 56.28 F Pengawalan Kegiatan Intensifikasi Tanaman Kakao di Kab. Luwu - 64,500 45,470 70.50 80.54 521211 Belanja Bahan - 3,000 3,000 100.00 - Penyusunan juklak 1 KEG 3,000 3,000 100.00 1 KEG 100.00 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 15,000 15,000 100.00 - Rapat Persiapan dan evaluasi 150 OH 7,500 7,500 100.00 150 OH 100.00 - Rapat koordinasi dan evaluasi 150 OH 7,500 7,500 100.00 150 OH 100.00 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - 4,500 4,500 100.00 - ATK dan bahan komputer 1 PKT 4,500 4,500 100.00 1 PKT 100.00 524111 Belanja perjalanan biasa - 42,000 22,970 54.69 - Provinsi ke kabupaten 10 OT 15,000-0.00 OT 35.00 - Kabupaten ke Provinsi 6 OT 15,000 14,970 99.80 6 OT 100.00 - Kabupaten ke lokasi 32 OH 8,000 8,000 100.00 32 OH 100.00 - Monitoring dan evaluasi ke kabupaten 4 OT 4,000-0.00 OT 30.00 057 Koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan tanaman penyegar - 2,401,932 2,331,137 97.05 97.87 A Operasional TKP dan PLP-TKP Kakao - 2,154,900 2,152,300 99.88 521213 Honor Output Kegiatan - 1,937,100 1,937,100 100.00 - Honor TKP (14 org x 11 bln) 154 OB 300,300 300,300 100.00 154 OB 100.00 - Honor PLP-TKP (93 org x 11 bln) 1,023 OB 1,636,800 1,636,800 100.00 1023 OB 100.00 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 217,800 215,200 98.81 - Operasional TKP (14 Org x 9 Bln) 126 OB 50,400 50,400 100.00 126 OB 100.00 - Operasional PLP-TKP (93 Org x 9 Bln) 837 OB 167,400 164,800 98.45 744 OB 98.84 B Operasional Substasiun Penelitian (Kakao) - 125,857 99,716 79.23 521213 Honor Output Kegiatan - 67,800 56,500 83.33 - Koordinator substasiun 12 OB 5,400 4,500 83.33 10 OB 87.50 - Pengelola (Sarjana) 48 OB 16,800 14,000 83.33 40 OB 87.50 - Pelaksana (SLTA) 48 OB 14,400 12,000 83.33 40 OB 87.50 Halaman 12

- Keamanan 12 OB 15,600 13,000 83.33 10 OB 87.50 - Cleaning service 12 OB 15,600 13,000 83.33 10 OB 87.50 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 7,600 1,800 23.68 - Administrasi, fotocopy dll 1 THN 4,000-0.00 THN 75.00 > Rapat rutin - 3,600 1,800 50.00 - Makan 100 OK 2,600 1,800 69.23 OK 76.92 - Snack 100 OK 1,000-0.00 OK 25.00 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - 2,300 2,300 100.00 - ATK dan bahan komputer 1 THN 2,300 2,300 100.00 1 THN 100.00 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - 35,357 34,316 97.06 - Eksploitasi kendaraan operasional substasiun penelitian 2 UNIT 35,357 34,316 97.06 UNIT 97.79 524111 Belanja perjalanan biasa - 12,800 4,800 37.50 - Dalam rangka pengumpulan data 6 OT 4,800 4,800 100.00 6 OT 100.00 - Dalam rangka identifikasi lapang 10 OT 8,000-0.00 OT 25.00 C Eksplorasi dan pengujian bahan tanam unggul tahan penyakit VSD - 75,000 36,446 48.59 521211 Belanja Bahan - 13,800 12,900 93.48 - Perbanyakan laporan 30 EKS 900-0.00 EKS 5.00 - Bahan pembantu lapangan - - > Bahan pembantu lapangan - 6,000 6,000 100.00 - KCL 200 KG 1,200 1,200 100.00 200 KG 100.00 - SP36 200 KG 1,000 1,000 100.00 200 KG 100.00 - Insektisida 5 KG 1,000 1,000 100.00 5 KG 100.00 - Herbisida 10 KG 1,000 1,000 100.00 10 KG 100.00 - Urea 300 KG 1,800 1,800 100.00 300 KG 100.00 > Pembantu Penelitian - 6,900 6,900 100.00 - Sepatu kebun 4 BH 200 200 100.00 4 BH 100.00 - Tas lapangan 4 BH 400 400 100.00 4 BH 100.00 - Polibag 20-30 cm 10,000 BH 2,000 2,000 100.00 10,000 BH 100.00 - Jas hujan 4 BH 400 400 100.00 4 BH 100.00 - Enttres 200 PTG 1,000 1,000 100.00 200 PTG 100.00 - Sampel buah 200 BH 1,000 1,000 100.00 200 BH 100.00 - Paranet 1 ROL 900 900 100.00 1 ROL 100.00 - Bambu 50 BTG 1,000 1,000 100.00 50 BTG 100.00 521213 Honor Output Kegiatan - 7,200 7,200 100.00 - Perawat tanaman di bedengan 32 OH 1,600 1,600 100.00 32 OH 100.00 - Perawat tanaman di lapangan 32 OH 1,600 1,600 100.00 32 OH 100.00 - Pembantu pelaksana 100 HOK 4,000 4,000 100.00 100 HOK 100.00 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - 3,000 3,000 100.00 Halaman 13

- ATK dan bahan komputer 1 PKT 3,000 3,000 100.00 1 PKT 100.00 524111 Belanja perjalanan biasa - 51,000 13,346 26.17 - Identifikasi lapangan I 7 OT 10,500-0.00 4 OT 28.57 - Identifikasi lapangan II 7 OT 10,500-0.00 OT 25.00 - Identifikasi lapangan III 7 OT 10,500-0.00 OT 25.00 - Konsultasi ke pusat 3 OT 19,500 13,346 68.44 OT 76.33 D Uji Adaptasi Bahan Tanam Unggul Harapan Kakao Tahan PBK - 46,175 42,675 92.42 0.00 521211 Belanja Bahan - 34,800 33,800 97.13 - Perbanyakan laporan 20 EKS 1,000-0.00 EKS 5.00 - Bahan pembantu lapangan - - > Bahan pembatu lapangan - 7,900 7,900 100.00 - KCL 200 KG 1,200 1,200 100.00 200 KG 100.00 - polybag 20-30 cm 9,500 LB 1,900 1,900 100.00 9,500 LB 100.00 - SP36 200 KG 1,000 1,000 100.00 200 KG 100.00 - Insektisida 5 KG 1,000 1,000 100.00 5 KG 100.00 - Herbisida 10 KG 1,000 1,000 100.00 10 KG 100.00 - Urea 300 KG 1,800 1,800 100.00 300 KG 100.00 > Pembantu Penelitian - 25,900 25,900 100.00 - Sepatu kebun 4 BH 200 200 100.00 4 BH 100.00 - Tas lapangan 4 BH 400 400 100.00 4 BH 100.00 - Polibag 20-30 cm 10,000 BH 2,000 2,000 100.00 10,000 BH 100.00 - Jas hujan 4 BH 400 400 100.00 4 BH 100.00 - Entres 2,000 PTG 10,000 10,000 100.00 2,000 PTG 100.00 - Sampel buah 2,000 BH 10,000 10,000 100.00 2,000 BH 100.00 - Paranet 1 ROL 900 900 100.00 1 ROL 100.00 - Bambu 50 BTG 1,000 1,000 100.00 50 BTG 100.00 - tali plastik 20 ROL 1,000 1,000 100.00 20 ROL 100.00 521213 Honor Output Kegiatan - 7,200 7,200 100.00 - Perawat tanaman di lapangan 64 OH 3,200 3,200 100.00 64 OH 100.00 - Pembantu pelaksana 100 HOK 4,000 4,000 100.00 100 HOK 100.00 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - 1,675 1,675 100.00 - ATK dan bahan komputer 1 PKT 1,675 1,675 100.00 1 PKT 100.00 524111 Belanja perjalanan biasa - 2,500-0.00 - Identifikasi lapangan 2 OT 2,500-0.00 OT 25.00 1777.005 Perluasan Tanaman Tahunan dan penyegar di Lahan Kering 30 Ha 102,020 22,690 22.24 Ha 31.28 051 Perluasan Tanaman Tahunan di Lahan Kering - 72,000-0.00 0.00 A Pengembangan Tanaman Kemiri Sunan di Kab. Pangkep (30 Ha) - 72,000-0.00 526115 Belanja Barang fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda - 72,000 - Halaman 14

- Benih kemiri sunan 4,800 Btg 72,000-0.00 Btg 10.00 053 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan - 30,020 22,690 75.58 A Pengawalan Pengembangan Tanaman Kemiri Sunan di Kab. Pangkep (30 Ha) - 20,150 12,820 63.62 524111 Belanja perjalanan biasa - 20,150 12,820 63.62 - Dalam rangka sosialisasi rencana kegiatan ke lokasi 2 OT 2,000 2,000 100.00 2 OT 100.00 - Dalam rangka identifikasi rencana lokasi dan petani 4 OT 5,000 5,000 100.00 4 OT 100.00 - Dalam rangka penetapan lokasi dan petani 3 OT 3,000 3,000 100.00 3 OT 100.00 - Dalam rangka koordinasi ke provinsi 2 OT 2,820 2,820 100.00 2 OT 100.00 - Dalam rangka pengawalan pelaksanaan kegiatan oleh kabupaten 2 OT 2,500-0.00 OT 30.00 - Dalam rangka monev ke lokasi 3 OT 3,630-0.00 OT 30.00 - Bantuan transport petugas lapangan 4 OH 1,200-0.00 OH 15.00 B Pengawalan Pengembangan Tanaman Kemiri Sunan di Provinsi - 9,870 9,870 100.00 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 9,870 9,870 100.00 524111 Belanja perjalanan biasa - 9,870 9,870 100.00 - Sosialisasi rencana kegiatan, identifikasi dan penetapan rencana lokasi & petani 6 OT 9,870 9,870 100.00 6 OT 100.00 1779 Dukungan Perlindungan Perkebunan - 3,373,770 3,046,472 90.30 92.46 1779.001 Penanganan OPT Tanaman Perkebunan 1,040 Ha 912,105 732,002 80.25 Ha 84.20 051 Pengendalian OPT tanaman semusim dan rempah - 234,695 214,796 91.52 93.31 B Pengendalian OPT Tebu (Penggerek Batang/Pucuk) di Kab. Bone, 30 ha - 79,465 77,256 97.22 97.47 521211 Belanja Bahan - 51,900 51,900 100.00 - Atraktan/feromon (10 set/ha) 300 SET 49,500 49,500 100.00 300 SET 100.00 - Perlengkapan Pengendalian 30 SET 150 150 100.00 30 SET 100.00 - Papan nama 1 UNIT 250 250 100.00 1 UNIT 100.00 - Konsumsi sosialisasi 40 OH 2,000 2,000 100.00 40 OH 100.00 521213 Honor Output Kegiatan - 13,500 13,500 100.00 - Insentif petugas lapang (2 org, 8 bln) 16 OB 4,000 4,000 100.00 16 OB 100.00 - Insentif petugas dinas (1 orang,8 bulan) 8 OB 2,000 2,000 100.00 8 OB 100.00 - Upah Pengamatan, pemasangan feromon 150 HOK 7,500 7,500 100.00 150 HOK 100.00 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 1,925-0.00 - Adm, dokumentasi, fotocopy, laporan, dll 1 THN 925-0.00 THN 5.00 - Penyusunan dan pembahasan laporan 5 OH 500-0.00 OH 5.00 - Penggandaan laporan 5 EXP 500-0.00 EXP 5.00 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - 1,000 956 95.60 - ATK dan bahan komputer 1 THN 1,000 956 95.60 1 THN 100.00 524111 Belanja perjalanan biasa - 6,000 5,760 96.00 - Dalam rangka sosialisasi, pembinaan dan monev kabupaten ke lokasi 4 OT 2,000 2,000 100.00 4 OT 100.00 - Dalam rangka sosialisasi, pembinaan dan monev provinsi, UPTD ke lokasi 3 OT 3,000 2,760 92.00 2 OT 94.00 - Dalam rangka konsultasi ke provinsi 1 OT 1,000 1,000 100.00 1 OT 100.00 Halaman 15

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - 5,140 5,140 100.00 - Transport petani dalam rangka sosialisasi 30 OH 1,500 1,500 100.00 30 OH 100.00 - Bantuan transport petugas lapang 14 OH 3,640 3,640 100.00 14 OH 100.00 C Pengendalian OPT Tebu (Tikus) di Kab. Bone, 30 ha - 40,940 35,124 85.79 521211 Belanja Bahan - 7,700 7,700 100.00 - Umpan Racun Tikus (1 Kg x 2 kali) 60 KG 3,600 3,600 100.00 60 KG 100.00 - Papan nama 1 UNIT 250 250 100.00 250 UNIT 100.00 - Peralatan pengendalian 30 SET 2,100 2,100 100.00 30 SET 100.00 - Konsumsi sosialisasi 35 OH 1,750 1,750 100.00 35 OH 100.00 521213 Honor Output Kegiatan - 22,000 19,500 88.64 - Insentif petugas lapang 8 OB 2,000 2,000 100.00 8 OB 100.00 - Insentif petugas dinas (1 orang, 8 bulan) 8 OB 2,000 1,500 75.00 4 OB 81.25 - Upah pengendalian (gropyokan dan pemasangan umpan racun) 360 HOK 18,000 16,000 88.89 HOK 91.67 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 1,800-0.00 - Adm, dokumentasi, fotocopy, laporan, dll 1 THN 800-0.00 THN 30.00 - Penyusunan dan pembahasan laporan 5 OH 500-0.00 OH 5.00 - Penggandaan laporan 5 EXP 500-0.00 EXP 5.00 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - 800 784 98.00 - ATK dan bahan komputer 1 THN 800 784 98.00 1 THN 100.00 524111 Belanja perjalanan biasa - 5,140 3,640 70.82 - Dalam rangka sosialisasi, pembinaan dan monev kabupaten ke lokasi 3 OT 1,500-0.00 OT 30.00 - Dalam rangka sosialisasi, pembinaan dan monev provinsi, UPTD ke lokasi 2 OT 2,640 2,640 100.00 3 OT 100.00 - Dalam rangka konsultasi ke provinsi 1 OT 1,000 1,000 100.00 OT 25.00 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - 3,500 3,500 100.00 - Transport petani dalam rangka sosialisasi 30 OH 1,500 1,500 100.00 30 OH 100.00 - Bantuan transport petugas lapang 8 OH 2,000 2,000 100.00 8 OH 100.00 D Pengendalian OPT Tebu (Tikus) di Kab. Takalar, 25 ha - 37,650 35,340 93.86 521211 Belanja Bahan - 6,500 6,500 100.00 - Umpan Racun Tikus (1 Kg x 2 kali) 50 KG 3,000 3,000 100.00 50 KG 100.00 - Papan nama 1 UNIT 250 250 100.00 1 UNIT 100.00 - Peralatan pengendalian 25 SET 1,750 1,750 100.00 25 SET 100.00 - Konsumsi sosialisasi 30 OH 1,500 1,500 100.00 30 OH 100.00 521213 Honor Output Kegiatan - 19,000 19,000 100.00 - Insentif petugas lapang 8 OB 2,000 2,000 100.00 8 OB 100.00 - Insentif petugas dinas (1 orang, 8 bulan) 8 OB 2,000 2,000 100.00 8 OB 100.00 - Upah pengendalian (gropyokan dan pemasangan umpan racun) 300 HOK 15,000 15,000 100.00 300 HOK 100.00 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 1,700-0.00 - Adm, dokumentasi, fotocopy, laporan, dll 1 THN 700-0.00 THN 30.00 Halaman 16

- Penyusunan dan pembahasan laporan 5 OH 500-0.00 OH 5.00 - Penggandaan laporan 5 EXP 500-0.00 EXP 5.00 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - 700 680 97.14 - ATK dan bahan komputer 1 THN 700 680 97.14 1 THN 100.00 524111 Belanja perjalanan biasa - 6,500 6,160 94.77 - Dalam rangka sosialisasi, pembinaan dan monev kabupaten ke lokasi 5 OT 2,500 2,500 100.00 OT 100.00 - Dalam rangka sosialisasi, pembinaan dan monev provinsi, UPTD ke lokasi 3 OT 3,000 2,660 88.67 OT 91.50 - Dalam rangka konsultasi ke provinsi 1 OT 1,000 1,000 100.00 1 OT 100.00 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - 3,250 3,000 92.31 - Transport petani dalam rangka sosialisasi 25 OH 1,250 1,250 100.00 25 OH 100.00 - Bantuan transport petugas lapang 8 OH 2,000 1,750 87.50 4 OH 90.63 E Pengendalian OPT Tebu (Tikus) di Kab. Wajo, 25 ha - 37,650 35,650 94.69 521211 Belanja Bahan - 6,500 6,500 100.00 - Umpan Racun Tikus (1 Kg x 2 kali) 50 KG 3,000 3,000 100.00 50 KG 100.00 - Papan nama 1 UNIT 250 250 100.00 1 UNIT 100.00 - Peralatan pengendalian 25 SET 1,750 1,750 100.00 25 SET 100.00 - Konsumsi sosialisasi 30 OH 1,500 1,500 100.00 30 OH 100.00 521213 Honor Output Kegiatan - 19,000 19,000 100.00 - Insentif petugas lapang 8 OB 2,000 2,000 100.00 8 OB 100.00 - Insentif petugas dinas (1 orang, 8 bulan) 8 OB 2,000 2,000 100.00 8 OB 100.00 - Upah pengendalian (gropyokan dan pemasangan umpan racun) 300 HOK 15,000 15,000 100.00 300 HOK 100.00 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 1,700-0.00 - Adm, dokumentasi, fotocopy, laporan, dll 1 THN 700-0.00 THN 30.00 - Penyusunan dan pembahasan laporan 5 OH 500-0.00 OH 5.00 - Penggandaan laporan 5 EXP 500-0.00 EXP 5.00 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - 700 700 100.00 - ATK dan bahan komputer 1 THN 700 700 100.00 1 THN 100.00 524111 Belanja perjalanan biasa - 6,500 6,200 95.38 - Dalam rangka sosialisasi, pembinaan dan monev kabupaten ke lokasi 5 OT 2,500 2,500 100.00 5 OT 100.00 - Dalam rangka sosialisasi, pembinaan dan monev provinsi, UPTD ke lokasi 3 OT 3,000 2,700 90.00 3 OT 100.00 - Dalam rangka konsultasi ke provinsi 1 OT 1,000 1,000 100.00 1 OT 100.00 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - 3,250 3,250 100.00 - Transport petani dalam rangka sosialisasi 25 OH 1,250 1,250 100.00 25 OH 100.00 - Bantuan transport petugas lapang 8 OH 2,000 2,000 100.00 8 OH 100.00 F Pengendalian OPT Tebu (Babi Hutan) di Kab. Wajo, 30 ha - 38,990 31,426 80.60 521211 Belanja Bahan - 12,750 11,850 92.94 - Papan nama 1 UNIT 250 250 100.00 1 UNIT 100.00 - Konsumsi sosialisasi 40 OH 2,000 2,000 100.00 40 OH 100.00 Halaman 17

- Bahan dan alat pengendalian 30 SET 10,500 9,600 91.43 30 SET 100.00 521213 Honor Output Kegiatan - 14,500 10,500 72.41 - Insentif petugas lapang 8 OB 2,000 1,000 50.00 4 OB 62.50 - Insentif petugas dinas (1 orang, 8 bulan) 8 OB 2,000 2,000 100.00 8 OB 100.00 - Upah pengendalian 210 HOK 10,500 7,500 71.43 HOK 78.57 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 2,600-0.00 - Adm, dokumentasi, fotocopy, laporan, dll 1 THN 1,100-0.00 THN 30.00 - Penyusunan dan pembahasan laporan 10 OH 1,000-0.00 OH 5.00 - Penggandaan laporan 5 EXP 500-0.00 EXP 5.00 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - 1,000 936 93.55 - ATK dan bahan komputer 1 THN 1,000 936 93.55 1 THN 100.00 524111 Belanja perjalanan biasa - 4,640 4,640 100.00 - Dalam rangka sosialisasi, pembinaan dan monev provinsi, UPTD ke lokasi 2 OT 2,640 2,640 100.00 2 OT 100.00 - Dalam rangka sosialisasi, pembinaan dan monev kabupaten ke lokasi 4 OT 2,000 2,000 100.00 4 OT 100.00 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - 3,500 3,500 100.00 - Transport petani dalam rangka sosialisasi 30 OH 1,500 1,500 100.00 30 OH 100.00 - Bantuan transport petugas lapang 8 OH 2,000 2,000 100.00 8 OH 100.00 052 Pengendalian OPT tanaman tahunan dan penyegar - 99,120 21,045 21.23 32.28 A Pengendalian OPT Kakao (Hama PBK) di Kab. Enrekang, 300 ha - 31,020 11,905 38.38 58.09 521211 Belanja Bahan - 7,500-0.00 - Konsumsi sosialisasi 150 OH 7,500-0.00 150 OH 50.00 521213 Honor Output Kegiatan - 10,000 3,000 30.00 - Insentif petugas lapangan 32 OB 8,000 3,000 37.50 OB 53.13 - Insentif petugas Dinas [3 ORG x 8 BLN] 8 OB 2,000-0.00 OB 10.00 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - 1,200-0.00 - ATK dan bahan komputer 12 BLN 1,200-0.00 BLN 5.00 524111 Belanja perjalanan biasa - 6,200 3,625 58.47 - Dalam rangka sosialisasi, pembinaan dan monev kabupaten ke lokasi 10 OH 2,200 1,000 45.45 OH 59.09 - Dalam rangka sosialisasi, pembinaan dan monev provinsi / UPTD ke lokasi 4 OT 4,000 2,625 65.63 OT 74.22 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - 6,120 5,280 86.27 - Bantuan transpor petugas lapangan 50 OH 6,120 5,280 86.27 OH 89.71 B Pengendalian OPT Kakao (Hama PBK) di Kab. Pinrang, 250 ha - 19,100 8,640 45.24 48.98 521213 Honor Output Kegiatan - 6,000 6,000 100.00 - Insentif petugas lapangan 16 OB 4,000 4,000 100.00 16 OB 100.00 - Insentif petugas Dinas 8 OB 2,000 2,000 100.00 8 OB 100.00 524111 Belanja perjalanan biasa - 8,000-0.00 - Dalam rangka sosialisasi, pembinaan dan monev kabupaten ke lokasi 8 OH 2,000-0.00 OH 5.00 - Dalam rangka sosialisasi, pembinaan dan monev provinsi / UPTD ke lokasi 6 OT 6,000-0.00 OT 5.00 Halaman 18

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - 5,100 2,640 51.76 - Bantuan transpor petugas lapangan 36 OH 3,600 2,640 73.33 OH 80.00 - Transport petani dalam rangka sosialisasi 30 OH 1,500-0.00 5.00 C Pengendalian OPT Kelapa (Hama Oryctes sp) di Kab. Wajo, 100 ha - 9,000-0.00 7.22 521213 Honor Output Kegiatan - 1,000-0.00 - Insentif petugas lapang 2 OB 500-0.00 OB 25.00 - Insentif petugas dinas 2 OB 500-0.00 OB 25.00 524111 Belanja perjalanan biasa - 8,000-0.00 - Bantuan transport petugas lapang 32 OH 8,000-0.00 OH 5.00 D Pengendalian OPT Kelapa (Hama Oryctes sp) di Kab. Bone, 200 ha - 40,000 500 1.25 9.94 521211 Belanja Bahan - 10,000-0.00 - Konsumsi sosialisasi 200 OH 10,000-0.00 OH 5.00 521213 Honor Output Kegiatan - 20,000 500 2.50 - Insentif petugas lapang 64 OB 16,000-0.00 OB 10.00 - Insentif petugas dinas (2 orang, 8 bulan) 16 OB 4,000 500 12.50 OB 34.37 524111 Belanja perjalanan biasa - 10,000-0.00 - Transport petani dalam rangka sosialisasi 200 OH 10,000-0.00 OH 5.00 060 Pemberdayaan petugas pengamat OPT tanaman perkebunan - 578,290 496,161 85.80 89.40 A Insentif Pengamat OPT - 578,290 496,161 85.80 89.40 521213 Honor Output Kegiatan - 286,800 286,800 100.00 - Insentif petugas pelaporan OPT provinsi 12 OB 2,400 2,400 100.00 12 OB 100.00 - Honor pengamat hama dan penyakit, 79 orang 948 OB 284,400 284,400 100.00 948 OB 100.00 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 37,000 36,981 99.95 - Pengiriman surat, dokumen, fotocopi, eksploitasi alat komunikasi dan penggandaan laporan 37 PKT 37,000 36,981 99.95 37 PKT 100.00 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - 55,500 55,130 99.33 - ATK dan bahan komputer (37 UPPT) 37 PKT 55,500 55,130 99.33 37 PKT 100.00 524111 Belanja perjalanan biasa - 198,990 117,250 58.92 - Dalam rangka pengamatan OPT tanaman perkebunan 1 PKT 198,990 117,250 58.92 PKT 69.19 1779.002 Penanganan Dampak Perubahan Ikim dan pencegahan kebakaran lahan/ kebun 2 KT 153,575 132,918 86.55 KT 93.09 053 Mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim - 152,350 132,249 86.81 A Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim - 152,350 132,249 86.81 521213 Honor Output Kegiatan - 4,400 4,400 100.00 - Honor narasumber 4 OJ 2,600 2,600 100.00 4 OJ 100.00 - Honor panitia 6 ORG 1,800 1,800 100.00 6 ORG 100.00 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - 44,200 37,950 85.86 - Penyusunan materi bahan sosialisasi mitigasi, adaptasi (1 kali, 10 orang, 1 hari) 10 OH 3,000 3,000 100.00 10 OH 100.00 - Penggandaan materi bahan sosialisasi 30 EXP 3,000 3,000 100.00 30 EXP 100.00 - Konsumsi 30 OH 3,000 2,250 75.00 30 OH 100.00 Halaman 19