RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2015

Transkripsi

1 Halaman : Program Pendidikan Islam Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah Madrasah yang terakreditasi [Program Baru - Penambahan Anggaran] 1 madrasah Terpenuhinya Standart Penilaian Akreditasi U Belanja Bahan ATK 1 KEG Foto Copy 1 KEG Dokumentasi dan Pelaporan 1 KEG Honor Output Kegiatan Penanggung Jawab (1 ORG x 1 KEG) 1 ORG Ketua (1 ORG x 1 KEG) 1 ORG Sekretaris (1 ORG x 1 KEG) 1 KEG - Anggota (10 ORG x 1 KEG) 10 ORG Madrasah dan RA/BA yang bermutu [Program Baru - Penambahan Anggaran] 1 madrasah PROGRAM AKSELERASI PADA MADRASAH ALIYAH PROGRAM AKSELERASI PADA MADRASAH ALIYAH U Belanja Bahan ATK 1 KEG Foto Copy (martikulasi, naskah ujian, ulangan harian) 1 KEG - Dokumentasi dan Pelaporan 1 KEG Pembuatan Worksheet MIPA 24 KEG Ujian Praktek (Fisika, Kimia, Biologi, PAI) 898 KEG Belanja perjalanan biasa Supervisi oleh Pajabat (3 ORG x 12 BLN) 36 OB Konsultasi (2 ORG x 12 BLN) 24 OB Transport Home Visit (3 ORG x 12 BLN) 36 OB Siswa MA penerima Bantuan Siswa Miskin [Program Baru - Penambahan Anggaran] 650 siswa Beasiswa Siswa Miskin pada MA Beasiswa Siswa Miskin pada MA U Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial dalam Bentuk Uang Beasiswa Siswa Miskin Kelas X 250 SISWA Beasiswa Siswa Miskin kelas XI 200 SISWA Beasiswa Siswa Miskin Kelas XII 200 SISWA Siswa MA/Ulya penerima BOS [Base Line] 950 siswa Bantuan Operasional Sekolah pada MA

2 Halaman : BOS pada Madrasah Aliyah U A Pengembangan Kompetensi Kelulusan Belanja Bahan Konsumsi Panitia dan Pengawas Evaluasi Tryout (20 ORG x 4 HR x 4 KEG) 320 KEG ATK untuk Evaluasi Tryout (3 KEG 3 KEG ATK Ujian Akhir Madrasah (1 KEG) 1 KEG Konsumsi Evaluasi Ujian Akhir Madrasah (32 ORG x 4 HR) 128 OH Konsumsi Panitia dan Pengawas Evaluasi UAS dan UKK (32 ORG x 7 HR x 2 KEG) - ATK Evaluasi Ulangan Tengah Semester (2 KEG x 32 Mapel x 28 KLS) 384 OK PKT ATK Evaluasi Ulangan Harian (28 KLS x 32 Mapel x 3 KEG) KEG Honor Output Kegiatan Penanggung Jawab (1 ORG x 9 KEG) 9 ORG Ketua (1 ORG x 9 KEG) 9 ORG Sekretaris (1 ORG x 9 KEG) 9 KEG - Anggota (9 ORG x 9 KEG) 81 ORG B Pengembangan Kurikulum (WorkShop Pengembangan Kurikulum) Belanja Bahan ATK 1 PKT Foto Copy 1 PKT Perlengkapan Peserta (75 ORG) 75 ORG Publikasi, Dokumentasi, Pelaporan 1 KEG Honor Output Kegiatan 1. - Ketua (1 ORG x 1 KEG) 1 ORG Sekretaris (1 ORG x 1 KEG) 1 ORG - Anggota (2 ORG x 1 KEG) 2 ORG Belanja Jasa Profesi Honor Nara SUmber (2 ORG x 6 JAM x 2 HR) 24 OJ Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Akomodasi dan Konsumsi (83 ORG x 2 HR) 166 OH Transport Panitia ( 4 ORG) 4 OK Transport Peserta (75 ORG) 75 OK Transport Narasumber (2 ORG x 1 KEG 2 OK Uang Harian Panitia dan Peserta (79 ORG x 2 HR) 158 OH C Pengembangan Proses Pembelajaran Belanja Bahan 11 - ATK (950 SISWA x 1 THN) 950 OT Pencetakan Soal Semester Ganjil (950 EXP x 1 KEG) 950 EXP Pencetakan Soal Semester Genap (950 EXP x 1 KEG) 950 EXP Honor Output Kegiatan Honor Kegiatan Semester Ganjil (29 ORG x 7 HR) 203 OK

3 Halaman : 3 D - Honor Kegiatan Semester Genap (29 ORG x 7 HR) 203 OK Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Workshop Pengembangan MGMP) Belanja Bahan ATK 1 KEG Foto Copy 1 KEG Perlengkapan Peserta (60 ORG) 60 ORG Publikasi, Dokumentasi, Pelaporan 1 KEG Honor Output Kegiatan 1. - Ketua (1 ORG x 1 KEG) 1 ORG Sekretaris (1 ORG x 1 KEG) 1 ORG - Anggota ( 2 ORG x 1 KEG) 2 ORG Belanja Jasa Profesi Honor Narasumber (2 ORG x 6 JAM x 2 HR) 24 OJ Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Akomodasi dan Konsumsi (72 ORG x 2 HR) 144 OH Transport Panitia (4 ORG) 4 OK Transport Peserta (60 ORG) 60 OK Transport Narasumber (8 ORG x 1 KEG) 8 OK Uang Harian Panitia dan Peserta (64 ORG x 3 HR) 192 OH E Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah Belanja Barang Operasional Lainnya Pembelian PC Unit (2 UNIT) 2 UNIT Pembelian LCD Proyektor (3 UNIT) 3 UNIT Pembelian Laptop (3 UNIT) 3 UNIT Pembelian Alat Cetak (Printer) (2 UNIT) 2 UNIT Pembelian Scanner LJK (1 UNIT) 1 UNIT Pembelian Sound System (Microphone, Megaphone, Pengeras Suara) 1 PKT Pembelian Meja Kursi Siswa (40 UNIT) 40 UNIT Pembelian Kursi Aula (40 UNIT) 40 UNIT Pembelian Gordyn Aula (1 PKT) 1 PKT - Penggandaan Buku Teks Pelajaran (10 PKT / JUDUL) 10 PKT Penggandaan Buku Referensi (5 PKT / JUDUL) 5 PKT Pembelian Alat-alat Musik (Drumband) 1 PKT Pembelian Alat-alat Olah raga (Bola Basket, Bola Sepak, Bola Volly, Lembing, Matras, Peluru) 1 PKT - Pembelian Alat-alat Tata Boga (Blender, Mixer, Peralatan Dapur) 1 PKT - Pembelian Alat-alat Tata Busana (Mesin Jahit, Perlengkapan Tata Busana) 1 PKT Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Perbaikan Sanitasi KM dan WC Murid dan Guru (10 KM/WC) 10 UNIT Pengecatan Ruang Kelas (100 m2) 100 M Perbaikan Pintu Jendela Ruang Kelas (14 KLS x 2 PINTU) 28 PKT Perbaikan Keramik Lantai Ruang Kelas (200 m2) 200 M Perbaikan Atap Ruang Kelas (200 m2) 200 M F Pengembangan dan Implementasi Manajemen Sekolah

4 Halaman : Belanja Bahan Brosur PPDB (3000 EXP) EXP Formulir PPDB (500 EXP) 500 EXP ATK PPDB (1 PKT) 1 PKT Banner untuk PPDB (25 PKT) 25 PKT Penggandaan Soal Peminatan / Penjurusan (400 EXP) 400 EXP Konsumsi Panitia PPDB (12 ORG x 14 HR) 168 OH ATK Pelaksanaan MOS (1 PKT) 1 PKT Konsumsi Panitia MOS dan MArtikulasi (12 ORG x 7 HR) 84 OH Konsumsi Pendampingan Perencanaan dan Pelaporan (15 ORG x 3 KEG) 36 OK Honor Output Kegiatan Penanggung Jawab (1 ORG x 2 KEG) 2 ORG Ketua (1 ORG x 2 KEG) 2 ORG Sekretaris (1 ORG x 2 KEG) 2 KEG - Anggota (9 ORG x 2 KEG) 18 ORG Belanja Jasa Profesi Pendampingan Perencanaan dan Pelaporan (3 ORG x 2 JAM x 3 KEG) 18 OJ G Pengembangan Kesiswaan Belanja Bahan Kegiatan Pramuka (Peralatan Pramuka, Tongkat, Bendera, Pasak) 1 PKT - Kegiatan UKS dan PMR (Obat-obatan, Perlengkapan Kesehatan) 1 PKT - Kegiatan Paskibara (Seragam Paskibara, Perlengkapan Paskibara, Sepatu, Bendera Latihan) 1 PKT Honor Output Kegiatan 3 - Honor Pembina Kegiatan Ekstrakurikuler (17 ORG x 10 BLN) 170 ORG Belanja perjalanan biasa Transport Pembina Kegiatan Ekstrakurikuler (17 ORG x 4 Pertemuan x 10 BLN) 680 OB H Pengembangan Standart Penilaian Belanja Bahan Percetakan Rapor / Hasil Ujian Tengah Semester (950 EXP x 2 KEG) EXP Pencetakan Rapor / Hasil Ujian Akhir Semester (950 EXP x 1 KEG) 950 EXP Pencetakan Rapor / Hasil Ujian Kenaikan Kelas (950 EXP x 1 KEG) 950 EXP Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam Layanan Perkantoran [Base Line] 12 Bulan Layanan Layanan Perkantoran Pembayaran Gaji dan Tunjangan P A Pembayaran Gaji dan Tunjangan Belanja Gaji Pokok PNS

5 Halaman : 5 - Belanja Gaji Pokok PNS 1 THN Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1 BLN Kenaikan gaji 6% 1 THN Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 THN Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1 BLN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1 THN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1 BLN Kenaikan gaji 6% 1 THN Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Anak PNS 1 THN Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1 BLN Kenaikan gaji 6% 1 THN Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Struktural PNS 1 THN Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1 BLN Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS 1 THN Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 1 BLN Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. PPh PNS 1 THN Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1 BLN Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Tunj. Beras PNS 1 THN Belanja Uang Makan PNS Belanja Uang Makan Gol. II (4 ORG x 24 HARI x 12 BLN) ORG Belanja Uang Makan Gol. III (29 ORG x 24 HARI x 12 BLN) ORG Belanja Uang Makan Gol. IV (9 ORG x 24 HARI x 12 BLN) ORG Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja Tunjangan Umum PNS 1 THN Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1 BLN B Pembayaran T.Profesi, T. Tambahan, Honorarium Belanja Tunjangan Profesi Guru Tunjangan Profesi Guru PNS (28 ORG x 12 BLN) 336 ORG Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS 2 - Tunj. Tamb. Penghasilan Guru PNS [8 ORG x 12 BLN] 96 OB Belanja Uang Honor Tetap Honorarium tenaga honorer (8 ORG x 12 BLN) 96 ORG Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran P

6 Halaman : 6 A PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN Honor Operasional Satuan Kerja Hr. pengelola keuangan (KPA) (1 ORG x 12 BLN) 12 BLN Hr. pengelola keuangan (PPK) (1 ORG x 12 BLN) 12 BLN Hr. pengelola keuangan (PPSPM) (1 ORG x 12 BLN) 12 BLN Hr. pengelola keuangan (bendhr) (1 ORG x 12 BLN) 12 BLN Hr. pengelola keuangan (operator) (2 ORG x 12 BLN) 24 BLN B Perawatan Gedung Pendidikan Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pengecatan / Pemeliharaan Ringan Gedung Kegiatan Mengajar (1800 m2) M C PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR Belanja Keperluan Perkantoran Belanja bahan pakai habis (10 ORG x 1 THN ) 10 OT Honorarium Tenaga Kebersihan (3 ORG x 12 BLN) 36 BLN Honorarium Satpam (2 ORG x 12 BLN) 36 BLN D LANGGANAN DAYA DAN JASA Belanja Langganan Listrik 5 - Belanja Langganan Listrik (12 BLN) 12 BLN Belanja Langganan Telepon Belanja Langanan Telepon (12 BLN) 12 BLN Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya Belanja Langganan Internet (12 BLN) 12 BLN E perjalanan Belanja perjalanan biasa Blj perjalanan konsultasi (uang harian) [2 ORG x 4 HR x 4 KEG] 32 KEG Pemeliharaan Perkantoran P A Peningkatan Mutu Gedung dan Bangunan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Peningkatan Mutu Gedung dan Bangunan 1 THN B Pembayaran Honorarium Vakasi Honor Output Kegiatan Honorarium Pengawas Kegiatan UN 1 KEG Honorarium Pengawasa UAMBN 1 KEG C Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Komputer (40 UNIT) 40 UNIT Ganti Oli / Pelumas (24 PKT x 1 THN x 1 Motor Roda 2) 24 PKT Ganti Suku Cadang ( 3 PKT x 1 THN x 1 Motor Roda 2) 3 PKT Pengurusan Surat-surat Kendaraan Bermotor (1 PKT x 1 THN x 1 Motor Roda 2) 1 PKT

7 Halaman : 7 - Pemeliharaan Sound System / Audio / Peralatan Elektronik Kelas (28 KLS x 2 PKT x 1 THN) 48 PKT Catatan : 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir Kediri, 18 September 2014 A.N. MENTERI AGAMA RI KUASA PENGGUNA ANGGARAN MAN PURWOASRI KAB. KEDIRI Drs. ENIM HARTONO, M.Pd NIP