KEMENTERIAN AGAMA SEKRETARIAT JENDERAL PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN AGAMA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Transkripsi

1 TAHUN ANGGARAN 212 (25) (1) (25.1.1) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SATUAN KERJA (68193) KANTOR KABUPATEN PIDIE JAYA PROPINSI (6) (18) KAB. PIDIE JAYA PERHITUNGAN TAHUN 212 Halaman Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama Indikator Kinerja Utama Program Persentase (%) Sdm Berkinerja Sangat Baik Rasio Kecukupan Anggaran Rasio Ketersediaan Sarana Prasarana SPM & SPO APK dan APM Pendidikan PAUD, MI, MTs, Pontren dan PTA serta Kelompok Belajar Paket A, B, C dan Q Rasio Jumlah Peserta Didik PerempuanLaki-Laki Rerata Nasional Nilai UN APK Nasional Tingkat Penggunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Pengambil Kebijakan Di Depag Persentase (%) Aparatur Depag yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas 296 Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama (Fungsi/Subfungsi 9.2) (Jenis keg ) Pemberdayaan KUB [Output Baru - Penambahan Anggaran] Lokasi KAB. PIDIE JAYA 11 Bantuan Operasional Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama 1 LEMBAGA KD 25.. U A Bantuan Operasional Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang - Bantuan Operasional Forum KUB Tingkat Kabupaten/Kota 1 LOK Pembinaan Administrasi Kepegawaian (Fungsi/Subfungsi 1.3) (Jenis keg ) Layanan Perkantoran [Output Baru - Perubahan Kebijakan] Lokasi KAB. PIDIE JAYA 12 BULAN 76.. KD 11 PENGELOLAAN DAN PENDATAAN DATA PEGAWAI 76.. U A Pendataan Data Pegawai Belanja Bahan Pengelolaan dan Pendataan Data Pegawai 1 THN Honor Output Kegiatan Honor Kegiatan Atas Kegiatan untuk Panitia dan Peserta 3 KEG Belanja Barang Non Operasional Lainnya Barang Oprasional Lainnya atas Kegiatan 1 THN Belanja Jasa Profesi 1.8.

2 TAHUN ANGGARAN 212 (25) (1) (25.1.1) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SATUAN KERJA (68193) KANTOR KABUPATEN PIDIE JAYA PROPINSI (6) (18) KAB. PIDIE JAYA PERHITUNGAN TAHUN 212 Halaman Honor Tutor atas Kegiatan Sosialisasi SOP 2 OH Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN (Fungsi/Subfungsi 1.3) (Jenis keg ) Layanan Perkantoran [Base Line] Lokasi KAB. PIDIE JAYA 12 Bulan Layanan KD 1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan P A Pembayaran Gaji dan Tunjangan Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Gaji Pokok PNS 1 THN Belanja Gaji Pokok PNS (gaji 1 BLN Kenaikan gaji 1% 1 THN Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 THN Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1 BLN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1 THN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1 BLN Kenaikan gaji 1% 1 THN Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Anak PNS 1 THN Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1 BLN Kenaikan gaji 1% 1 THN Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Struktural PNS 1 THN Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1 BLN Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. PPh PNS 1 THN Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1 BLN Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Tunj. Beras PNS 1 THN Belanja Uang Makan PNS Belanja Uang Makan PNS 1 THN Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja Tunjangan Umum PNS 1 THN

3 TAHUN ANGGARAN 212 (25) (1) (25.1.1) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SATUAN KERJA (68193) KANTOR KABUPATEN PIDIE JAYA PROPINSI (6) (18) KAB. PIDIE JAYA PERHITUNGAN TAHUN 212 Halaman 3 - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1 BLN Belanja uang lembur Belanja Tunjangan Lembur PNS 1 THN Pembinaan Administrasi Perencanaan (Fungsi/Subfungsi 1.3) (Jenis keg ) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran [Output Baru - Perubahan Kebijakan] Lokasi KAB. PIDIE JAYA 1 DOKUMEN KD 11 RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN RKA-SK TK. II U A RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN RKA-SK TK. II Belanja Bahan Alat Tulis Kantor (ATK) 1 KEG 5. - Pengadaan Perlengkapan Peserta Rakor 17 ORG 2. - Pengadaan Bahan / Foto Copy 1 KEG Pembuatan Laporan 1 KEG Akomodasi dan Konsumsi Peserta + Panitia [28 ORG x 2 HARI] 56 OH Pembukaan dan Penutupan 1 KEG Honor Output Kegiatan HONORARIUM TIM PENYELENGGARA KEGIATAN Penanggung Jawab 1 ORG 3. - Honorarium Ketua 1 ORG Honorarium Sekretaris 1 ORG Honorarium Anggota 3 ORG Belanja Barang Non Operasional Lainnya 68. UANG SAKU PESERTA Uang Saku Peserta Rakor [17 ORG x 2 HARI] 34 OH Belanja Sewa 6. - Sewa Aula/Ruang Kegiatan/Ruang Rapat/Sound System Lain 2 HR Belanja Jasa Profesi 6. - Honorarium Moderator Kegiatan 2 JPL Belanja perjalanan biasa Transport Lokal Tim Penyelanggara [11 ORG x 2 HR] 22 ORG Transport Peserta 17 OT Pembinaan Administrasi Umum (Fungsi/Subfungsi 1.3) (Jenis keg ) Layanan Perkantoran [Base Line] Lokasi KAB. PIDIE JAYA 12 BULAN KD

4 TAHUN ANGGARAN 212 (25) (1) (25.1.1) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SATUAN KERJA (68193) KANTOR KABUPATEN PIDIE JAYA PROPINSI (6) (18) KAB. PIDIE JAYA PERHITUNGAN TAHUN 212 Halaman 4 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran P A SEWA GEDUNG KANTOR Belanja Sewa Sewa Kantor Satker Baru 12 BLN B PENGADAAN PERALATAN KANTOR Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Pengolah Data Satker Baru 2 UNIT C PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR Belanja Keperluan Perkantoran Keperluan Pokok 13 OT Pengadaan Pakaian Pesuruh/ Satpam 2 OT Tambahan Belanja Keperluan Perkantoran Kankemenag 1 THN Pengadaan Pakaian Pegawai 45 OT Belanja Barang Operasional Lainnya Percetakan/ Penggandaan 1 THN Tambahan Operasional Kegiatan Kankemenag 1 THN Belanja Jasa Pos dan Giro Biaya Pengiriman/ Pos 1 THN Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor Satker Baru 1 THN Pengadaan Pengolah Data Satker Baru 1 THN Pengadaan Perlengkapan Mebielier kantor Satker Baru 1 THN F LANGGANAN DAYA DAN JASA Belanja Langganan Listrik Listrik 12 BLN Belanja Langganan Telepon Telepon 12 BLN Belanja Langganan Air Air 12 BLN G OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN Belanja Keperluan Perkantoran Honorarium Sopir [1 ORG x 12 BLN] 12 OB Honorarium Satpam [2 ORG x 12 BLN] 24 OB Rapat Koordinasi dengan Instansi Terkait 1 THN

5 TAHUN ANGGARAN 212 (25) (1) (25.1.1) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SATUAN KERJA (68193) KANTOR KABUPATEN PIDIE JAYA PROPINSI (6) (18) KAB. PIDIE JAYA PERHITUNGAN TAHUN 212 Halaman 5 - Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah 1 THN Honorarium Pramubakti [1 ORG x 12 BLN] 12 OB Honor Operasional Satuan Kerja PENGELOLA SATUAN KERJA A. SATKER Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 1 OT Honorarium Penguji SPP/Pembuat SPM 1 OT Honor Staf Pengelola Satker [3 ORG x 1 THN] 3 OT Honorarium Bendaharawan 1 OT B. PPK ADMINISTRASI Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1 OT Honorarium Staf PPK 2 OT Belanja perjalanan biasa BIAYA PERJALANAN DINAS Lumpsum [5 ORG x 3 HR x 6 KL] 9 OHK Tiket [5 ORG x 6 KL] 3 OK Kendaraan Bermotor [Output Baru - Penambahan Anggaran] Lokasi KAB. PIDIE JAYA 1 Unit 25.. KD 11 PENGADAAN KENDERAAN OPERASIONAL SATKER BARU 25.. U Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Kenderaan Operasional Satker Baru 1 UNIT

6 TAHUN ANGGARAN 212 (25) (1) (25.1.2) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR SATUAN KERJA (68193) KANTOR KABUPATEN PIDIE JAYA PROPINSI (6) (18) KAB. PIDIE JAYA PERHITUNGAN TAHUN 212 Halaman Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama Indikator Kinerja Utama Program 1 2 Rasio Ketersediaan Sarana Prasarana Terhadap Kebutuhan Sarana Prasarana Bermutu 2114 Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama (Fungsi/Subfungsi 1.3) (Jenis keg ) Gedung yang dibangun [Base Line] Lokasi KAB. PIDIE JAYA PEMBANGUNAN KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN 11 PEMBANGUNAN KANTOR KABUPATEN PIDIE JAYA 8 M2 8 M KD U Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya II Lantai 8 M TOTAL PLN P PNP BLU HIBAH PDN Meureudu, 5 Maret 212 A.N. MENTERI AGAMA RI Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Ilyas Muhammad, M.A NIP