DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2014

Transkripsi

1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 04 Urusan Pemerintahan :.0 - PERTANIAN Organisasi : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Indragiri Hulu Program : Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Kegiatan : Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Indragiri Hulu Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalam Perubahan APBD : NOMOR DPPA SKPD DPPA - SKPD.. PERUBAHAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan CAPAIAN PROGRAM Penerapan teknologi kepada petani Penerapan teknologi kepada petani MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana 0,, ,,65.00 KELUARAN. Terlaksananya pengawasan pupuk bersubsidi oleh tim KPPP. Terlaksananya sosialisasi mekanisme penyaluran pupuk. Terlaksananya demo pengendalian hama penyakit Terlaksananya pengawasan pupuk bersubsidi oleh Tim KPPP Terlaksananya sosialisasi mekanisme penyaluran pupuk Terlaksananya demo pengendalian hama penyakit Tahun paket kali tahun paket kali HASIL Petani dapat menerapkan teknologi pengendalian OPT Petani dapat menerapkan teknologi pengendalian OPT Kelompok Sasaran Kegiatan Kode : Petani dan Kelompok Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah = ( X 5) 0 = ( X ) 5. BELANJA 0,, ,, Belanja Langsung 0,, ,, Belanja Pegawai 7,00, ,00, Honorarium PNS 7,00, ,00, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,00, ,00, = ( - 6) 4 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pelaksana Kegiatan Petugas Rekapitulasi Laporan serangan Hama penyakit dan bencana alam ( org x bulan) Petugas Lapang Pengamat Hama dan Penyakit /.00 OB 500, ,000, OB 500, ,000, OB 50,000.00,600, OB 50,000.00,600, OB 50, ,400, OB 50, ,400, OB 50, ,000, OB 50, ,000, Hal dari 7

2 PHP ( 6 org x Bulan) = ( X 5) 0 = ( X ) = ( - 6) 4 Petugas Rekapitulasi Laporan Pupuk Subsidi ( org x bulan) 4.00 OB 50, ,400, OB 50, ,400, Honorarium Tim Pengagawas KPPP Ketua Anggota.00 Org,500,000.00,500, Org,500,000.00,500, Org,000, ,000, Org,000, ,000, Honorarium Tim Verifikasi KPPP ( org x 4 bulan) Monitoring dan Evaluasi KPPP ( org x 4 bulan).00 OB 500, ,000, OB 500, ,000, OB 500, ,000, OB 500, ,000, Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap Honorarium Petugas lapang Pengamat Hama Penyakit / PHP ( org x bln) 4.00 OB 50, ,000, OB 50, ,000, Honorarium Tenaga Operator Komputer.00 OK 500,000.00,000, OK 500,000.00,000, Belanja Barang dan Jasa 0,4, ,4, Belanja Bahan Pakai Habis 75, , Belanja Alat Tulis Kantor 75, ,65.00 Alat tulis Pertemuan Teknis Mekanisme Penyaluran Pupukn Pupuk Bersubsidi Hal dari 7

3 Buku Tulis = ( X 5) 0 = ( X ) Bh 7,40.00,00.00 Bh 7,40.00,00.00 = ( - 6) 4 Pena Bh, ,55.00 Bh, ,55.00 Map Plastik bening polio Bh 5,0.00 6, Bh 5,0.00 6, Belanja Cetak dan Penggandaan 4,64, ,64, Belanja Cetak,08,000.00,08, Cetak spanduk Pertemuan Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi Cetak SpandukAksi Pengendalian Hama dan penyakit hayati Cetak laporan pertemuan teknis mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi Cetak laporan aksi pengendalian hama penyakit secara hayati Cetak laporan akhir kegitan Cetak buku peraturan bupati tentang pupuk Cetak buku perlindungan tanaman Rekapitulasi RDKK Tingkat Kabupaten Verifikasi dan Validasi RDKK Tingkat Kabupaten Administrasi dan Laporan RDKK Tingkat Kabupaten.00 Bh 50, , Bh 50, , Bh 50, , Bh 50, , Buah 0, , Buah 0, , Buah, , Buah, , Lap 0, , Lap 0, , Buah 00,000.00,500, Buah 00,000.00,500, Buah 00,000.00,500, Buah 00,000.00,500, Kec 800,000.00,00, Kec 800,000.00,00, Kec 700,000.00,800, Kec 700,000.00,800, Bulan 00,000.00,600, Bulan 00,000.00,600, Belanja Penggandaan,56,50.00,56,50.00 Penggandaan materi sosialisasi Mekanisme penyaluran Pupuk bersubsidi Penggandaan materi aksi Pengendalian Massal Hama Penyakit Penggandaan PO/ROK, Lbr , Lbr , Lbr ,50.00 Lbr ,50.00, Lbr , Lbr , Hal dari 7

4 Penggandaan Juklak dan Juknis Kegiatan Penggandaan Laporan Penggandaan Blanko Laporan OPT (SP-IV) Penggandaan Laporan Realisasi Pupuk Penyusunan RDKK Tingkat Desa Penyusunan RDKK Tingkat Kecamatan Administrasi dan Pelaporan KPPP = ( X 5) 0 = ( X ), Lbr , Lbr ,000.00, Lbr , Lbr ,000.00, Lbr , Lbr , Poktan 00,000.00,000, Poktan 00,000.00,000, Desa 50, ,000, Desa 50, ,000, Bulan 75,000.00,00, Bulan 75,000.00,00, = ( - 6) Belanja Dokumentasi 0, , Dokumentasi sosialisasi Mekanisme penyaluran Pupuk bersubsidi Dokumentasi Pengendalian Massal Hp.00 kali 65, , kali 65, , kali 65, , kali 65, , Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir,00,000.00,00, Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 800, , Akomodasi Narasumber Dari Propinsi Keg. Sosialisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi.00 kamar 400, , kamar 400, , Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan,500,000.00,500, Sewa tempat Sosialisasi mekanisme penyaluran Pupuk bersubsidi Sewa tempat Aksi Pengendalian Massal HP secara Hayati.00 kali 750, , kali 750, , kali 750, , kali 750, , Belanja Makanan dan Minuman 6,80, ,80, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6,80, ,80, Makan Sosialisasi Mekanisme Penyaluran Pupuk BErsubsidi (45 org x kali x hari) Porsi,000.00,485, Porsi,000.00,485, Hal 4 dari 7

5 Snack Sosialisasi Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi = ( X 5) 0 = ( X ) Porsi, ,50.00 Porsi, ,50.00 = ( - 6) 4 Makan Demo Pengendalian Massal Hama Penyakit (5 org x kali x hari) Snack Demo Pengendalian Massal Hama Penyakit (5 org x kali x hari) 5.00 Porsi,000.00,55, Porsi,000.00,55, Porsi, , Porsi, , Biaya Rapat KPPP.00 Bulan,000,000.00,000, Bulan,000,000.00,000, Belanja Perjalanan Dinas,450,000.00,450, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6,750, ,750, Perjalanan Dinas Kekecamatan Gol IV Gol III Gol II OHK 800,000.00,000, OHK 800,000.00,000, OHK 75, ,750, OHK 75, ,750, OHK 65, ,000, OHK 65, ,000, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah,700,000.00,700, Perjalanan Dinas Ke Pekanbaru dan Kabupaten Lainnya Gol IV Gol III OHK,750,000.00,000, OHK,750,000.00,000, OHK,050, ,50, OHK,050, ,50, Perjalanan Dinas ke Pusat dan Propinsi Lainnya Gol IV Gol III OHK 0,000, ,000, OHK 0,000, ,000, OHK 8,550, ,750, OHK 8,550, ,750, Hal 5 dari 7

6 4 5 6 = ( X 5) 0 = ( X ) = ( - 6) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan 8,7, ,7, Teknis Belanja Bimbingan Teknis 8,7, ,7, Honorarium Panitia Pelaksana Sosialisasi Mekanisme Penyaluran Pupuk Subsidi Ketua Sekretaris Anggota.00 Org 00, , Org 00, , Org 8, ,50.00 Org 8, , Org 68, , Org 68, , Honrarium Narasumber Kegiatan Sosialisasi Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi Honorarium dari Kabupaten ( Org x Jam x hari) Honorarium dari Propinsi ( Org x Jam x Hari) 4.00 OJ 75, , OJ 75, , OJ 75, , OJ 75, , Honorarium Narasumber dari kabupaten kegiatan Demo Pengendalian Massal Hama dan Penyakit ( 4 Org x 4 Jam x Hari) 6.00 OJ 75,000.00,800, OJ 75,000.00,800, Uang Saku peserta Kegiatan Sosialisasi Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi Uang Saku Peserta Kegiatan Demo Pengendalian Massal Hama Penyakit Org 50,000.00,50, Org 50,000.00,50, Org 50,000.00,750, Org 50,000.00,750, Belanja Transfortasi Pelatihan/Sosialisasi,00,000.00,00, Transfortasi Instruktur,00,000.00,00, Hal 6 dari 7

7 Transport Instruktur dari Propinsi Kegiatan Sosialisasi Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi Transport Instruktur dari Kabupaten Kegiatan Sosialisasi Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi = ( X 5) 0 = ( X ).00 OK 50, , OK 50, , OK 00, , OK 00, , = ( - 6) 4 Transport Instruktur dari Kabupaten Keg. Demo Pengendalian Massal Hama dan Penyakit 4.00 Ok 00, , Ok 00, , Transfortasi Peserta 8,000, ,000, Transport Peserta Keg. Sosialisasi Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi Transport Peserta Keg. Demo Massal Pengendalian Hama dan Penyakit OK 00, ,500, OK 00, ,500, OK 00,000.00,500, OK 00,000.00,500, Jumlah 0,,65.00 Jumlah 0,,65.00 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Rengat, 8 September 04 Pengguna Anggaran HENDRI ANOF, SE, MM NIP RAHMAT, S.P, M.Si NIP RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 4,4, ,47, ,5, ,4, NO.. TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN Drs. H. JUNAIDI RACHMAT, M.Si Ir. SYAFI'I AL AMIN, M.Si Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kab.Inhu Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Inhu Jumlah 0,, AMSHAL, SE, MM Kepala Sub Bagian Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Inhu Hal 7 dari 7