1 of 8 7/31/17, 9:02 AM Laporan Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 (Belanja Langsung) s/d Bulan Desember Dinas Pertanian dan Kehutanan 1 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 424,049,000 100.00 89.29 439,074,000 103.54 382,233,711 90.14 1.1 01 Penyediaan jasa surat menyurat* 10,014,000 100.00 85.00 15.00 2,664,000 26.60 7,662,000 76.51-49.91 Kabupaten 1.2 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 68,340,000 100.00 73.87 26.13 68,340,000 100.00 48,661,481 71.21 28.80 Kabupaten 1.3 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional* 20,200,000 100.00 86.29 13.71 50,200,000 248.51 16,431,380 81.34 167.17 Kabupaten Bagian dan Aset pada 1.4 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan* 47,960,000 100.00 81.27 18.73 45,520,000 94.91 38,141,450 79.53 15.38 Kabupaten Bagian dan Aset pada 1.5 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 33,000,000 100.00 94.55 5.45 33,000,000 100.00 32,659,500 98.97 1.03 Kabupaten 1.6 10 Penyediaan alat tulis kantor* 14,385,000 100.00 80.00 20.00 11,000,000 76.47 14,210,900 98.79-22.32 Kabupaten 1.7 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan* 15,000,000 100.00 76.40 23.60 12,000,000 80.00 13,910,800 92.74-12.74 Kabupaten 1.8 12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 2,500,000 100.00 100.00 0.00 2,500,000 100.00 2,500,000 100.00 0.00 Kabupaten 1.9 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 6,200,000 100.00 100.00 0.00 6,200,000 100.00 6,189,000 99.82 0.18 Kabupaten 1.10 17 Penyediaan makanan dan minuman 26,500,000 100.00 90.00 10.00 26,500,000 100.00 25,607,500 96.63 3.37 Kabupaten
2 of 8 7/31/17, 9:02 AM 1.11 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah* 40,000,000 100.00 100.00 0.00 60,000,000 150.00 39,992,700 99.98 50.02 Kabupaten 1.12 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah* 23,500,000 100.00 100.00 0.00 3,500,000 14.89 23,500,000 100.00-85.11 Kabupaten 1.13 20 Penyediaan jasa keamanan 72,000,000 100.00 100.00 0.00 72,000,000 100.00 72,000,000 100.00 0.00 Kabupaten 1.14 22 Penyediaan jasa tenaga teknis pendukung / tenaga perkantoran* 44,450,000 100.00 92.31 7.69 45,650,000 102.70 40,767,000 91.71 10.99 Kabupaten 2 02 Sarana dan Prasarana Aparatur 1,022,371,000 100.00 87.33 867,096,000 84.81 971,258,936 95.00 2.1 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor* 361,925,000 100.00 90.00 10.00 311,050,000 85.94 356,426,000 98.48-12.54 Kabupaten 2.2 22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor* 136,000,000 100.00 80.00 20.00 81,000,000 59.56 130,400,250 95.88-36.32 Kabupaten 2.3 24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional* 211,321,000 100.00 80.00 20.00 218,671,000 103.48 192,000,686 90.86 12.62 Kabupaten 2.4 30 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor* 59,750,000 100.00 60.00 40.00 62,750,000 105.02 48,925,500 81.88 23.14 Kabupaten 2.5 34 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor* 253,375,000 100.00 100.00 0.00 193,625,000 76.42 243,506,500 96.11-19.69 Kabupaten 3 05 Prrogram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 17,100,000 100.00 98.00 12,000,000 70.18 16,600,000 97.08 3.1 11 Pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur* 17,100,000 100.00 98.00 2.00 12,000,000 70.18 16,600,000 97.08-26.90 Kabupaten
3 of 8 7/31/17, 9:02 AM 4 06 Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 10,900,000 100.00 41.00 10,900,000 100.00 5,778,000 53.01 4.1 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10,900,000 100.00 41.00 59.00 10,900,000 100.00 5,778,000 53.01 46.99 Kabupaten Bagian Program pada 5 15 Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan 18,924,105,791 100.00 11.37 4,151,306,745 21.94 2,535,902,440 13.40 5.1 02 Penyusunan data base potensi produk pangan* 16,080,000 100.00 55.00 45.00 43,260,000 269.03 6,765,000 42.07 226.96 Kabupaten - Seksi Sarana Produksi dan Data Statistik pada 5.2 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian 18,200,000 100.00 59.00 41.00 18,200,000 100.00 2,150,000 11.81 88.19 Kabupaten - Seksi Sarana Produksi dan Data Statistik pada 5.3 12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian* 100,267,500 100.00 50.00 50.00 139,480,000 139.11 95,172,500 94.92 44.19 Kabupaten - Seksi Bimbingan Usaha dan Kemitraan pada Bidang Sarana 5.4 32 Pendampingan WISMP 490,950,000 100.00 60.00 40.00 490,950,000 100.00 401,308,800 81.74 18.26 Kabupaten - Seksi Air pada
4 of 8 7/31/17, 9:02 AM 5.5 42 DAK bidang pertanian* 16,144,107,866 100.00 2.00 98.00 1,247,621,320 7.73 12,765,100 0.08 7.65 Kabupaten - Seksi Air pada 5.6 56 Percepatan pembangunan pertanian* 100,049,175 100.00 14.00 86.00 156,249,175 156.17 67,305,031 67.27 88.90 Kabupaten - Seksi Air pada 5.7 61 Pemanfaatan Kebun Buah Mangunan* 1,969,636,250 100.00 70.00 30.00 1,927,111,250 97.84 1,880,120,859 95.46 2.39 Kabupaten - Seksi Air pada 5.8 62 Sosialisasi lahan pertanian pangan berkelanjutan* 84,815,000 100.00 85.00 15.00 128,435,000 151.43 70,315,150 82.90 68.53 Kabupaten - Seksi Air pada 6 16 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2,014,436,145 100.00 32.99 514,592,550 25.55 466,547,989 23.16 6.1 05 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan* 1,842,311,195 100.00 26.73 73.27 342,729,600 18.60 302,902,475 16.44 2.16 Kabupaten Bidang Kehutanan - Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Produksi Bahan Baku Industri pada Bidang Kehutanan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 0 6.2 06 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabiltasi hutan dan lahan* 39,259,950 100.00 100.00 0.00 38,997,950 99.33 38,962,950 99.24 0.09 Kabupaten Bidang Kehutanan - Seksi Tata Usaha dan Pengamanan Hasil Hutan pada Bidang Kehutanan
5 of 8 7/31/17, 9:02 AM 6.3 11 Pendampingan / penunjang kegiatan pengelolaan lahan kritis sumber daya alam berbasis masyarakat (plksda-bm) 132,865,000 100.00 100.00 0.00 132,865,000 100.00 124,682,564 93.84 6.16 Kabupaten Bidang Kehutanan - Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Produksi Bahan Baku Industri pada Bidang Kehutanan 7 17 Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan 59,375,000 100.00 100.00 62,275,000 104.88 37,000,000 62.32 7.1 07 Promosi atas hasil produksi pertanian / perkebunan unggulan daerah* 59,375,000 100.00 100.00 0.00 62,275,000 104.88 37,000,000 62.32 42.57 Kabupaten - Seksi Bimbingan Usaha dan Kemitraan pada Bidang Sarana 8 18 Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan 1,512,537,500 100.00 75.47 1,562,537,500 103.31 1,087,458,559 71.90 8.1 10 Pengembangan unit pengelolaan jasa alat (upja) mesin pertanian 19,634,500 100.00 73.00 27.00 19,634,500 100.00 13,820,000 70.39 29.61 Kabupaten - Seksi Sarana Produksi dan Data Statistik pada 8.2 11 Petroganik* 1,492,903,000 100.00 75.50 24.50 1,542,903,000 103.35 1,073,638,559 71.92 31.43 Kabupaten Dinas Pertanian dan Kehutanan - UPT Pengolahan Pupuk Organik 9 18 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media 12,000,000 100.00 100.00 12,000,000 100.00 12,000,000 100.00 9.1 04 Sosialisasi program kegiatan SKPD melalui media massa 12,000,000 100.00 100.00 0.00 12,000,000 100.00 12,000,000 100.00 0.00 Kabupaten Bagian Program pada 10 19 Produksi Pertanian / Perkebunan 4,576,613,625 100.00 73.57 5,084,338,625 111.09 3,158,331,275 69.01
6 of 8 7/31/17, 9:02 AM 10.1 02 Penyediaan sarana produksi pertanian / perkebunan 138,089,000 100.00 100.00 0.00 138,089,000 100.00 137,903,100 99.87 0.13 Kabupaten Bidang Tanaman Pangan - Seksi Perlindungan Tanaman pada Bidang Tanaman Pangan 10.2 09 Peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan pertanian* 112,527,000 100.00 20.00 80.00 114,827,000 102.04 26,567,900 23.61 78.43 Kabupaten Bagian Program pada 10.3 10 Pengelolaan dan pengembangan perbenihan pertanian* 1,632,314,000 100.00 65.00 35.00 1,652,314,000 101.23 1,485,337,815 91.00 10.23 Kabupaten UPT Balai Benih Pertanian - Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Balai Benih Pertanian 10.4 17 Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman hortikultura* 390,034,000 100.00 66.76 33.24 391,474,000 100.37 159,267,500 40.83 59.53 Kabupaten dan Holtikultura - Seksi Holtikultura pada dan Holtikultura 10.5 18 Sertifikasi Lahan Pertanian 107,624,750 100.00 75.00 25.00 107,624,750 100.00 71,334,600 66.28 33.72 Kabupaten - Seksi Air pada 10.6 19 Pengembangan agribisnis tembakau 1,294,960,000 100.00 70.83 29.17 1,294,960,000 100.00 392,164,860 30.28 69.72 Kabupaten dan Holtikultura - Seksi Perkebunan pada dan Holtikultura 10.7 20 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pertanian 13,900,000 100.00 0.00 100.00 13,900,000 100.00 13,300,000 95.68 4.32 Kabupaten Bagian Program pada 10.8 21 Pengembangan agribisnis perkebunan 288,757,375 100.00 100.00 0.00 288,757,375 100.00 286,148,000 99.10 0.90 Kabupaten dan Holtikultura - Seksi Perkebunan pada dan Holtikultura 10.9 22 Peningkatan produksi tanaman pangan* 598,407,500 100.00 100.00 0.00 1,082,392,500 180.88 586,307,500 97.98 82.90 Kabupaten Bidang Tanaman Pangan - Seksi Padi pada Bidang Tanaman Pangan
7 of 8 7/31/17, 9:02 AM 11 21 Program pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 670,806,000 92.29 96.29 815,236,000 121.53 643,393,500 95.91 11.1 01 Pendataan masalah peternakan* 5,905,000 100.00 100.00 0.00 16,105,000 272.74 5,905,000 100.00 172.74 Kabupaten Produksi Ternak 11.2 02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak* 149,395,000 100.00 86.12 13.88 152,645,000 102.18 128,668,000 86.13 16.05 Kabupaten Bidang Kesehatan Hewan - Seksi Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan pada Bidang Kesehatan Hewan 11.3 09 Pengawasan kesmavet dan pemeriksaan hewan qurban* 124,070,500 58.33 97.55-39.22 122,500,500 98.73 121,035,500 97.55 1.18 Kabupaten Bidang Kesehatan Hewan - Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Bidang Kesehatan Hewan 11.4 10 Peningkatan pelayanan kesehatan hewan 133,055,500 100.00 99.17 0.83 133,055,500 100.00 131,980,000 99.19 0.81 Kabupaten Bidang Kesehatan Hewan - Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan pada Bidang Kesehatan Hewan 11.5 11 Pendukung kegiatan UPT Poskeswan 121,180,000 100.00 100.00 0.00 121,180,000 100.00 121,180,000 100.00 0.00 Kabupaten Dinas Pertanian dan Kehutanan - UPT Pusat Kesehatan Hewan 11.6 12 Pendukung kegiatan UPT Rumah Pemotongan Hewan* 137,200,000 100.00 100.00 0.00 269,750,000 196.61 134,625,000 98.12 98.49 Kabupaten Dinas Pertanian dan Kehutanan - UPT Rumah Potong Hewan 12 22 Produksi Hasil 1,411,187,000 100.00 79.53 1,473,797,000 104.44 1,129,342,500 80.03 12.1 02 Pembibitan dan perawatan ternak 89,412,000 100.00 96.00 4.00 89,412,000 100.00 88,246,500 98.70 1.30 Kabupaten Produksi Ternak Non
8 of 8 7/31/17, 9:02 AM 12.2 05 Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak 12,261,000 100.00 100.00 0.00 12,261,000 100.00 12,261,000 100.00 0.00 Kabupaten Penyediaan dan Pengembangan Pakan Ternak 12.3 10 Bimbingan dan pemberdayaan kelompok* 186,981,000 100.00 64.50 35.50 199,481,000 106.69 125,263,000 66.99 39.69 Kabupaten Produksi Ternak 12.4 12 Peningkatan mutu genetik sapi 999,370,500 100.00 78.14 21.86 999,370,500 100.00 780,909,500 78.14 21.86 Kabupaten Produksi Ternak 12.5 13 Pendampingan operasional dana revolving ternak sapi* 15,359,000 100.00 100.00 0.00 31,719,000 206.52 15,359,000 100.00 106.52 Kabupaten Produksi Ternak 12.6 15 Pendampingan operasional pemeliharaan ternak kuda 36,928,500 100.00 100.00 0.00 36,928,500 100.00 36,928,500 100.00 0.00 Kabupaten Produksi Ternak Non 12.7 16 Pengembangan agribisnis peternakan* 70,875,000 100.00 99.29 0.71 104,625,000 147.62 70,375,000 99.29 48.32 Kabupaten Produksi Ternak Non Jumlah 30,655,481,061 99.28 79.26 15,005,153,420 48.95 10,445,846,910 34.08