TABEL 5.1 TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN SUMENEP DINAS PERIKANAN KONDISI CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM KEGIATAN AWAL (OUTPUT) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 Target (Rp) Juta Target (Rp) Juta Target (Rp) Juta Target (Rp) Juta Target (Rp) Juta Target (Rp) Juta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Terwujudnya peningkatan produksi dan produktifitas sumberdaya perikanan yang ramah lingkungan Meningkatnya Administrasi Perkantoran tertib administrasi perkantoran, pelaporan yang didukung dengan sumberdaya, sarana dan prasarna SKPD yang memadai Program Pelayanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Surat Yang Terkirim Selama 1 Tahun Tersedianya Rekening Telepon, Listrik dan Air Selama 1 Tahun Peralatan dan Bahan Pembersih Kantor Tersedianya Alat Tullis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 100% 100% 7,84 100% 7,125 100% 7.125,0 100% 7.837,50 100% 8.621,25 100% 9.483,38 65% 100% 95,30 100% 86,640 100% 95,30 100% 104,83 100% 115,32 100% 126,85 100% 100% 27,50 100% 25,000 100% 25,00 100% 27,50 100% 30,25 100% 33,28 100% 100% 22,87 100% 20,794 100% 20,79 100% 22,87 100% 25,16 100% 27,68 100% 100% 27,94 100% 25,400 100% 25,40 100% 27,94 100% 30,73 100% 33,81 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Gedung Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Pelaksanaan kegiatan dinas meningkat Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan Minuman Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan kerja ke luar Konsultasi ke Luar Daerah daerah terlaksana Rapat - Rapat Koordinasi dan Rapat koordinasi dalam Konsultasi Dalam Daerah daerah terlaksana Pengadaan Jasa Internet Tersedianya fasilitas internet Penataan dan Pemeliharaan Arsip Tertata dan terpeliharanya dokumen dengan baik 100% 100% 36,30 100% 33,000 100% 15,44 100% 16,98 100% 18,68 100% 20,55 100% 100% 16,98 100% 15,440 100% 8,72 100% 9,59 100% 10,55 100% 11,61 100% 100% 9,59 100% 8,720 100% 13,80 100% 15,18 100% 16,70 100% 18,37 100% 100% 15,18 100% 13,800 100% 150,00 100% 165,00 100% 181,50 100% 199,65 89% 100% 165,00 100% 150,000 100% 33,00 100% 36,30 100% 39,93 100% 43,92 - - - - 100% 100% 24,20 100% 26,62 100% 29,28 22 - - - - 100% 17,00 100% 18,70 100% 20,57 100% 22,63 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terbangunnya gedung kantor yang representatif Tersedianya kendaraan dinas operasional Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas Terwujudnya peningkatan kinerja aparat pemerintah - - - 100% 500,000 100% 51,88 100% 57,06 100% 62,77 100% 69,05-100% 440,00 100% 400,000 100% 440,00 100% 484,00 100% 532,40 100% 585,64 - - - - 100% 450,00 100% 495,00 100% 544,50 100% 598,95 99% 100% 55,00 100% 50,000 100% 50,00 100% 55,00 100% 60,50 100% 66,55 Pengadaan Mebelair Tersedianya mebelair - - - - 100% 65,00 100% 71,50 100% 78,65 100% 86,52 Pengadaan Komputer Sarana perlengkapan 99% 100% 16,50 100% 15,000 100% 50,00 100% 55,00 100% 60,50 100% 66,55 gedung kantor telah tersedia Pembangunan Pagar Terbangunnya pagar yang - - - - 100% 195,00 100% 214,50 100% 235,95 100% 259,55 representatif Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terkomputerisasinya semua pelaporan 97% 100% 91,74 100% 83,400 100% 83,40 100% 91,74 100% 100,91 100% 111,01
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM KEGIATAN KONDISI CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAAN INDIKATOR KINERJA AWAL (OUTPUT) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 Target (Rp) Juta Target (Rp) Juta Target (Rp) Juta Target (Rp) Juta Target (Rp) Juta Target (Rp) Juta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya gedung 100% 100% 48,95 100% 44,500 100% 44,50 100% 48,95 100% 53,85 100% 59,23 Kendaraan Dinas/Operasional kantor Dinas Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer Jumlah kendaraan dinas yang dirawat 100% 100% 8,25 100% 7,500 100% 7,50 100% 8,25 100% 9,08 100% 9,98 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas berserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas - 100% 23,10 100% 21,000 100% 21,00 100% 23,10 100% 25,41 100% 27,95 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pendidikan dan Pelatihan Formal Pegawai telah dilatih dan dikursus Monitoring dan Evaluasi Kinerja UPTD Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya kinerja sesuai dengan target Tersusunnya program kerja Terwujudnya Laporan kegiatan pembangunan perikanan Tersusunnya laporan akhir tahun tepat waktu Tersusunnya laporan penyelenggaraan pemerintahan tepat waktu Penyusunan RKA dan DPA SKPD Terwujudnya anggaran kegiatan pembangunan perikanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Terwujudnya anggaran kegiatan pembangunan perikanan 82% 100% 18,15 100% 16,500 100% 16,50 100% 18,15 100% 19,97 100% 21,96 - - - - 100% 38,50 100% 42,35 100% 46,59 100% 51,24 - - - - 100% 21,00 100% 23,10 100% 25,41 100% 27,95 99% 100% 16,67 100% 15,156 100% 15,16 100% 16,67 100% 18,34 100% 20,17 - - - - 100% 19,00 100% 20,90 100% 22,99 100% 25,29 - - - - 100% 14,00 100% 15,40 100% 16,94 100% 18,63 99% 100% 13,75 100% 12,500 100% 16,50 100% 18,15 100% 19,97 100% 21,96 99% 100% 13,75 100% 12,500 100% 12,50 100% 13,75 100% 15,13 100% 16,64 Program peningkatan informasi pembangunan Penyelenggaraan Pameran Pembangunan Terinformasikannya potensi di bidang Kabupaten Sumenep - - - - - 100% 46,00 100% 50,60 100% 55,66 100% 61,23 Meningkatnya Produksi : produksi a. Tangkap (ton) perikanan tangkap dan budidaya Tersedianya Sarana dan Prasarana Tangkap Yang Berwawasan Lingkungan 46.739,50 47.100 47.600 48.100 48.600 49.000 49.500 Program Pengembangan Tangkap Stimulasi Usaha Tangkap Tersedianya sarana usaha perikanan tangkap - - - - - 100% 1.000,00 100% 1.100,00 100% 1.210,00 100% 1.331,00 Pengadaan Mesin Perahu Pengadaan PLTS Perahu Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan Pembuatan Maket Alat Tangkap Ikan Tersedianya mesin perahu - - - - - 100% 175,00 100% 192,50 100% 211,75 100% 232,93 Terselenggaranya bantuan peralatan usaha perikanan tangkap Terselenggaranya bantuan alat bantu penangkapan ikan Terarahnya pembuatan alat tangkap ikan - - - - 100% 200,00 100% 220,00 100% 242,00 100% 266,20 - - - - 100% 225,00 100% 247,50 100% 272,25 100% 299,48 - - - - 100% 50,00 100% 55,00 100% 60,50 100% 66,55
KONDISI CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM KEGIATAN AWAL (OUTPUT) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 Target (Rp) Juta Target (Rp) Juta Target (Rp) Juta Target (Rp) Juta Target (Rp) Juta Target (Rp) Juta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Terfasilitasinya monitoring - - - - 100% 75,00 100% 82,50 100% 90,75 100% 99,83 Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi dan evaluasi rumah ikan Rumah Ikan Pengadaan Jaring Penangkapan Ikan Pengadaan Lampu Celup Dalam Air (LACUDA) Peningkatan Prasarana Penangkapan Ikan Pengadaan Perahu Penangkapan Ikan Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan Tongkol Terselenggaranya bantuan peralatan usaha perikanan tangkap - - - - 100% 225,00 100% 247,50 100% 272,25 100% 299,48 Tresedianya lampu sorot - - - - - 100% 215,00 100% 236,50 100% 260,15 100% 286,17 Terselenggaranya bantuan prasarana penangkapan ikan 100% 200,00 100% 220,00 100% 242,00 100% 266,20 Tersedianya perahu 3 GT Tersedianya sarana penangkapan ikan tongkol - - - - - 100% 215,00 100% 236,50 100% 260,15 100% 286,17 Pengadaan Sarana Penangkapan Tersedianya sarana Udang penangkapan udang Pengadaan Sarana Penangkapan Tersedianya sarana Ikan Kerapu penangkapan ikan kerapu Pengadaan Sarana Penangkapan Tersedianya sarana Ikan Kakap penangkapan ikan kakap Pengadaan Sarana Penangkapan Tersedianya alat pancing Gurita gurita Pengadaan Sarana Penangkapan Tersedianya Bubu Rajungan Rajungan Pengadaan Sarana Penangkapan Tersedianya jaring Ikan Ketambak ketambak Pengadaan Sarana Penangkapan Tersedianya sarana Ikan Hias Laut penangkapan ikan hias laut Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan Simbolak Tersedianya sarana penangkapan ikan simbolak 100% 150,00 100% 165,00 100% 181,50 100% 199,65 - - - - - 100% 210,00 100% 231,00 100% 254,10 100% 279,51 - - - - - 100% 195,00 100% 214,50 100% 235,95 100% 259,55 - - - - - 100% 165,00 100% 181,50 100% 199,65 100% 219,62 - - - - - 100% 100,00 100% 110,00 100% 121,00 100% 133,10 - - - - - 100% 185,00 100% 203,50 100% 223,85 100% 246,24 Pengadaan Sarana Penangkapan Udang Rebon Tersedianya sarana penangkapan udang rebon Pengadaan Sarana Pancing Rawe Tersedianya sarana pancing rawe - - - - - 100% 202,00 100% 222,20 100% 244,42 100% 268,86 Pengadaan bahan Jaring Tersedianya bahan jaring - - - - - 100% 185,00 100% 203,50 100% 223,85 100% 246,24 Penangkapan Ikan penangkapan ikan Pengadaan Alat Pemanggil Ikan Meningkatnya hasil - - - - - 100% 160,00 100% 176,00 100% 193,60 100% 212,96 tangkapan nelayan Pengadaan Mini Cool Box Terjaganya kualitas hasil - - - - - 100% 150,00 100% 165,00 100% 181,50 100% 199,65 tangkapan Pengadaan Alat Bantu Penyelaman Tersedianya alat selam Pengadaan Sarana Pengangkutan Tersedianya sarana Ikan Hidup pengangkutan ikan hidup Program Peningkatan Sumber Daya Pengadaan Rumpon Laut Dangkal Tersedianya rumpon segai alat berkumpulnya ikan 100% 200,00 100% 220,00 100% 242,00 100% 266,20 Penebaran Ikan di Perairan Terjaganya stock sumberdaya ikan diperairan umum - - - - - 100% 150,00 100% 165,00 100% 181,50 100% 199,65
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM KEGIATAN KONDISI CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAAN INDIKATOR KINERJA AWAL (OUTPUT) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 Target (Rp) Juta Target (Rp) Juta Target (Rp) Juta Target (Rp) Juta Target (Rp) Juta Target (Rp) Juta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Penebaran Bibit Ikan di Laut Terjaganya stock sumberdaya ikan diperairan laut - - - - - 100% 125,00 100% 137,50 100% 151,25 100% 166,38 Sosialisasi Manfaat Mangrove dan Tumbuhnya kesadaran - - - - - 100% 75,00 100% 82,50 100% 90,75 100% 99,83 Terumbu Karang manfaat mangrove dan terumbu karang Sosialisasi Gerakan Cinta Laut Terjaganya laut beserta ekosistemnya - - - - - 100% 80,00 100% 88,00 100% 96,80 100% 106,48 Program Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Kecil Fasilitasi Penerbitan Rekom BBM bagi Nelayan Kecil Terbitnya rekom BBM bagi nelayan kecil - - - - - 100% 50,00 100% 55,00 100% 60,50 100% 66,55 Fasilitasi Asuransi Nelayan dan Pembudidaya Sosialisasi Kartu Nelayan Pelatihan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Ramah Lingkungan Meningkatnya Kesejahteraan Hidup Nelayan Tersosialisasinya penerbitan kartu nelayan - - - - - 100% 70,00 100% 77,00 100% 84,70 100% 93,17 - - - - - 100% 27,50 100% 30,25 100% 33,28 100% 36,60 Terjaganya ekosistem laut - - - - - 100% 50,00 100% 55,00 100% 60,50 100% 66,55 Pelatihan Perawatan Perahu Penangkapan Ikan Pelatihan Perbaikan Mesin Kapal Pelatihan Perbaikan Alat Penangkapan Ikan Pelatihan Penggunaan Alat Bantu Penangkapan Ikan Meningkatnya keterampilan pembuatan dan perawatan perahu Meningkatnya keterampilan memperbaiki mesin kapal Meningkatnya keterampilan memperbaiki jaring penangkapan ikan Meningkatnya pengetahuan cara penggunaan alat bantu penangkapan ikan dengan benar - - - - - 100% 50,00 100% 55,00 100% 60,50 100% 66,55 - - - - - 100% 65,00 100% 71,50 100% 78,65 100% 86,52 - - - - - 100% 125,00 100% 137,50 100% 151,25 100% 166,38 - - - - - 100% 55,00 100% 60,50 100% 66,55 100% 73,21 Pengadaan Paket Perahu Pancing Tersedianya paket perahu Wisata pancing wisata Pengadaan Sarana dan Prasarana Bertambahnya sarana dan TPI prasarana TPI - - - - - 100% 125,00 100% 137,50 100% 151,25 100% 166,38 Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan Terpeliharanya fasilitas tempat pelelangan ikan - - - - 100% 150,00 100% 165,00 100% 181,50 100% 199,65 Program Pengembangan Kelembagaan Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Tangkap Fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Tersedianya sarana dan prasarana di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Terbentuk dan meningkatnya kemampuan kelompok masyarakat perikanan yang ikut menjaga kelestarian sumberdaya perikanan - - - - - 100% 47,92 100% 52,71 100% 57,98 100% 63,78 - - - - - 100% 80,00 100% 88,00 100% 96,80 100% 106,48
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM KEGIATAN KONDISI CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAAN INDIKATOR KINERJA AWAL (OUTPUT) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 Target (Rp) Juta Target (Rp) Juta Target (Rp) Juta Target (Rp) Juta Target (Rp) Juta Target (Rp) Juta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Program Pengembangan Updating Database Sumberdaya Tersedianya Database - - - - - 100% 115,00 100% 126,50 100% 139,15 100% 153,07 Informasi dan Promosi Sumberdaya Kelautan dan yang berkelanjutan Pengadaan Brosur Informasi dan Teknologi Tersedianya brosur penangkapan ikan - - - - - 100% 25,00 100% 27,50 100% 30,25 100% 33,28 Penyebaran Informasi Cuaca dan Pembangunan Tersampaikannya informasi cuaca dan promosi kepada masyarakat - - - - - 100% 350,00 100% 385,00 100% 423,50 100% 465,85 Sosialisasi Keselamatan Penangkapan Ikan Bertambahnya pengetahuan tentang keselamatan berlayar - - - - - 100% 75,00 100% 82,50 100% 90,75 100% 99,83 Program Perlindungan dan Pengendalian Usaha Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas Terbentuknya kelompok masyarakat perikanan yang ikut menjaga kelestarian sumberdaya ikan - - - - - 100% 95,00 100% 104,50 100% 114,95 100% 126,45 Program Perlindungan dan Pengendalian Usaha Pengadaan Sarana Perlindungan dan Keselamatan Nelayan Kecil Terlindunginya nelayan pada saat berlayar Program Pengembangan Konsultasi ke Lembaga Penelitian Teknologi Kelautan dan dan Perguruan Tinggi Tepat Guna Bertambahnya pengetahuan tentang teknologi kelautan dan perikanan tepat guna - - - - 100% 250,00 100% 275,00 100% 302,50 100% 332,75 b. Budidaya (ton) Pengembangan Pengadaan Sarana Budidaya / Kawasan Budidaya Laut, Bibit Ikan Kerapu Air Payau dan Air Tawar Tersedianya Sarana dan Prasarana Budidaya Tersedianya sarana budidaya/bibit ikan kerapu 600.792,99 610.172 628.459 647.294 666.693 666.675 707.260 - - - - - 100% 225,00 100% 247,50 100% 272,25 100% 299,48 Pengadaan Sarana Pembenihan/Hatchery Ikan Air Tawar Skala Rumah Tangga Pengadaan Sarana Budidaya Ikan Air Payau Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Kerapu Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Lele Tersedianya Sarana Pembenihan Air Tawar Skala Rumah Tangga Tersedianya Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Payau Terbantunya kelompok pembudidaya ikan Air Tawar Tersedianya sarana dan prasarana budidaya ikan kerapu Tersedianya sarana dan prasarana budidaya ikan lele Pengadaan Karamba Jaring Apung Tersedianya keramba jaring Air Tawar apung Pengadaan Bibit Ikan Air Tawar, Tersedianya bantuan bibit Payau dan Laut perikanan - - - - - 100% 100,00 100% 110,00 100% 121,00 100% 133,10 - - - - - 100% 155,00 100% 170,50 100% 187,55 100% 206,31 - - - - - 100% 650,00 100% 715,00 100% 786,50 100% 865,15 - - - - - 100% 215,00 100% 236,50 100% 260,15 100% 286,17 - - - - - 100% 27,50 100% 30,25 100% 33,28 100% 36,60 - - - - - 100% 100,00 100% 110,00 100% 121,00 100% 133,10
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM KEGIATAN KONDISI CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAAN INDIKATOR KINERJA AWAL (OUTPUT) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 Target (Rp) Juta Target (Rp) Juta Target (Rp) Juta Target (Rp) Juta Target (Rp) Juta Target (Rp) Juta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pengadaan Pakan Ikan Air Tawar, Tersedianya Pakan Ikan - - - - - 100% 210,00 100% 231,00 100% 254,10 100% 279,51 Payau dan Laut untu Pembudidaya Pengadaan Mesin Pellet Ikan Tersedianya mesin pelet - - - - - 100% 250,00 100% 275,00 100% 302,50 100% 332,75 untuk pembudidaya ikan air tawar Pemantauan Hama dan Penyakit Terpantaunya hama dan - - - - - 100% 100,00 100% 110,00 100% 121,00 100% 133,10 Ikan penyakit ikan Pengadaan Peralatan Tresedianya Peralatan - - - - - 100% 100,00 100% 110,00 100% 121,00 100% 133,10 Laboratorium Kualitas Air Laboratorium Kualitas Air Pengadaan Sarana Tambak - - - - - 100% 155,00 100% 170,50 100% 187,55 100% 206,31 Ikan/Udang Pembangunan Jalan Produksi Budidaya Tersedianya Jalan Produksi Budidaya - - - - - 100% 550,00 100% 605,00 100% 665,50 100% 732,05 Program Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Kecil Fasilitasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Tambak Garam Pelatihan Teknis Pembenihan Air Tawar Bertambahnya sarana dan prasarana tambak garam rakyat Terlatihnya pembenih ikan air tawar - - - - - 100% 250,00 100% 275,00 100% 302,50 100% 332,75 Pelatihan Teknis Budidaya Ikan Air Terlatihnya pembudidaya Tawar ikan air tawar Pelatihan Teknis Budidaya Ikan Air Terlaksananya Payau pembudidayaan ikan air payau Pelatihan Teknis CBIB (Cara Terlatihnya peserta cara Budidaya Ikan yang Baik) budidaya yang baik Fasilitasi Kartu Pembudidaya Ikan Terfasilitasinya pembuatan kartu pembudidaya ikan - - - - - 100% 250,00 100% 275,00 100% 302,50 100% 332,75 - - - - - 100% 60,00 100% 66,00 100% 72,60 100% 79,86 - - - - - 100% 40,00 100% 44,00 100% 48,40 100% 53,24 - - - - - 100% 50,00 100% 55,00 100% 60,50 100% 66,55 Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Nelayan dan Pembudidaya Tersetifikatnya tanah nelayan dan pembudidaya - - - - - 100% 148,50 100% 163,35 100% 179,69 100% 197,65 Program Perlindungan dan Pengendalian Usaha Pengendalian Penggunaan Obatobatan dalam Budidaya obat-obatan dalam Terkendalinya penggunaan budidaya perikanan - - - - - 100% Jumlah Pertumbuhan Produksi Sumberdaya Laut lainnya/rumput Laut (Ton Basah) Pengembangan Pengadaan Sarana Budidaya Ikan Kawasan Budidaya Laut, Unggul Air Payau dan Air Tawar Tersedianya Sarana Budidaya Rumput Laut Tersedianya bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan unggul 599.353,77 608.730 626.992 645.802 665.176 685.131 705.685 - - - - - 100% 385,00 100% 423,50 100% 465,85 100% 512,44 Program Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Kecil Pengadaan Sarana Pembibitan dan Budidaya Rumput Laut Pelatihan Budidaya Rumput Laut Tersedianya sarana pembibitan dan budidaya rumput laut Terlaksananya pembudidayaan rumput laut - - - - - 100% 250,00 100% 275,00 100% 302,50 100% 332,75 - - - - - 100% 60,00 100% 66,00 100% 72,60 100% 79,86
KONDISI CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM KEGIATAN AWAL (OUTPUT) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 Target (Rp) Juta Target (Rp) Juta Target (Rp) Juta Target (Rp) Juta Target (Rp) Juta Target (Rp) Juta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pelatihan Pembibitan Rumput Laut Terlatihnya pembibit rumput - - - - - 100% 75,00 100% 82,50 100% 90,75 100% 99,83 Hasil Kultur Jaringan laut metode kultur jaringan Jumlah Pertumbuhan tingkat konsumsi ikan (kg/kap/th) Program Pengembangan Informasi dan Promosi Sosialisasi FORIKAN dan GEMARIKAN Meningkatnya Konsumsi Makan Ikan di Kabupaten Sumenep Tersosialisasinya FORIKAN dan GEMARIKAN 39,88 40,28 40,68 41,09 41,50 41,92 42,34 Program Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Kecil Pameran Pembangunan Terinformasikannya potensi di bidang Kabupaten Sumenep Fasilitasi Pengolahan Kerupuk Ikan Terfasilitasinya pengolah kerupuk ikan - - - - - 100% 241,00 100% 265,10 100% 291,61 100% 320,77 - - - - - 100% 100,00 100% 110,00 100% 121,00 100% 133,10 Fasilitasi Pengolahan Hasil Terfasilitasinya pengolah hasil perikanan - - - - - 100% 60,00 100% 66,00 100% 72,60 100% 79,86 Fasilitasi Pengolahan Tepung Ikan Terfasilitasinya pengolah Fasilitasi Pengolahan Terasi Fasilitasi Pemindangan Ikan Fasilitasi Peningkatan Daya Saing Produk Pengadaan Peralatan Pembuatan Kerupuk Ikan Terfasilitasinya pengolah terasi Terfasilitasinya pemindang ikan Terfasilitasinya peningkatan daya saing produk perikanan Tersedianya alat pembuat kerupuk ikan - - - - - 100% 60,00 100% 66,00 100% 72,60 100% 79,86 - - - - - 100% 85,00 100% 93,50 100% 102,85 100% 113,14 - - - - - 100% 125,00 100% 137,50 100% 151,25 100% 166,38 Meningkatnya kualitas kelembagaan kelompok perikanan Jumlah Kelompok yang dibina (klpk) Program Pengembangan Kelembagaan Fasilitasi Teknis dan Kelembagaan Kelompok Usaha Masyarakat Inventarisasi dan Pembinaan Kelompok Sertifikasi Kelompok Usaha Terbentuknya kelompok sektor Kelautan dan Meningkatnya keterampilan administrasi dan teknis lembaga usaha masyarakat Meningkatnya kesadaran kelompok untuk berbadan hukum Terdaftarnya kelompok usaha perikanan di Dinas Kabupaten Sumenep 24 75 125 150 175 200 210 - - - - - 100% 65,00 100% 71,50 100% 78,65 100% 86,52 - - - - - 100% 65,00 100% 71,50 100% 78,65 100% 86,52 - - - - - 100% 40,00 100% 44,00 100% 48,40 100% 53,24 Monitoring dan evaluasi kelompok Pelatihan Manajemen Keuangan Kelompok Meningkatnya keterampilan administrasi dan teknis kelompok usaha perikanan yang terdaftar di Dinas Sumenep Meningkatnya kemampuan nelayan dalam mengatur keuangannya - - - - - 100% 65,00 100% 71,50 100% 78,65 100% 86,52 - - - - - 100% 75,00 100% 82,50 100% 90,75 100% 99,83
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM KEGIATAN KONDISI CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAAN INDIKATOR KINERJA AWAL (OUTPUT) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 Target (Rp) Juta Target (Rp) Juta Target (Rp) Juta Target (Rp) Juta Target (Rp) Juta Target (Rp) Juta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Fasilitasi penerbitan Surat Terdaftarnya kelompok 100% 40,00 100% 44,00 100% 48,40 100% 53,24 Keterangan Terdaftar bagi Kelompok Usaha usaha perikanan di Dinas Kabupaten Sumenep Lomba Kelompok Terlaksananya lomba kelompok perikanan tingkat kabupaten 100% 60,00 100% 66,00 100% 72,60 100% 79,86 Program Perlindungan dan Pengendalian Usaha Sosialisasi Kelengkapan Dokumen Kapal Sosialisasi Kelengkapan Dokumen usaha perikanan Pembinaan Pemanfaatan Sumberdaya Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Meningkatnya kesadaran pemilik kapal untuk melengkapi dokumen kapal Meningkatnya kesadaran pemilik usaha perikanan untuk melengkapi dokumen perizinan Terpantaunya daerah potensi konflik pemanfaatan sumberdaya perikanan Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan perikanan - - - - - 100% 45,00 100% 49,50 100% 54,45 100% 59,90 - - - - - 100% 55,00 100% 60,50 100% 66,55 100% 73,21 - - - - - 100% 50,00 100% 55,00 100% 60,50 100% 66,55 - - - - - 100% 30,00 100% 33,00 100% 36,30 100% 39,93 Meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha pada bidang perikanan Jumlah Wirausaha Muda Bidang (Org) Program Pengembangan Wirausaha Muda Peningkatan Nilai Tambah Produk Pengembangan Usaha Pembuatan Probiofish Penumbuhan Usaha Pembibitan Rumput Laut Kultur Jaringan Wirausaha Budidaya Ikan Air Tawar Pengembangan Usaha Pembibitan Rumput Laut Terciptanya Wirausaha Muda Bidang Meningkatnya jumlah wirausha muda di bidang usaha peningkatan nilai tambah produk perikanan Terwujudnya pelaku usaha baru dibidang Usaha Pembutan Probiofish Meningkatnya jumlah wirausaha muda dibidang usaha pembibitan rumput laut kultur jaringan Terwujudnya pelaku usaha baru dibidang Pembenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar Terwujudnya pelaku usaha pembibitan rumput laut 0 0 50 52 54 56 60 - - - - - 100% 134,91 100% 148,40 100% 163,24 100% 179,57 - - - - - 100% 116,95 100% 128,65 100% 141,51 100% 155,66 - - - - - 100% 150,35 100% 165,39 100% 181,93 100% 200,12 - - - - - 100% 150,00 100% 165,00 100% 181,50 100% 199,65 - - - - - 100% 80,00 100% 88,00 100% 96,80 100% 106,48 Wirausaha Penangkapan Ikan Kerapu Wirausaha Penangkapan Gurita muda penangkapan ikan kerapu muda penangkapan gurita - - - - - 100% 225,00 100% 247,50 100% 272,25 100% 299,48 - - - - - 100% 220,00 100% 242,00 100% 266,20 100% 292,82 Wirausaha Penangkapan Rajungan muda penangkapan rajungan Wirausaha Budidaya Rumput Laut muda pembudidaya rumput laut - - - - - 100% 205,00 100% 225,50 100% 248,05 100% 272,86
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM KEGIATAN KONDISI CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAAN INDIKATOR KINERJA AWAL (OUTPUT) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 Target (Rp) Juta Target (Rp) Juta Target (Rp) Juta Target (Rp) Juta Target (Rp) Juta Target (Rp) Juta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Wirausaha Budidaya Ikan Air Payau muda pembudidaya ikan air payau - - - - - 100% 150,00 100% 165,00 100% 181,50 100% 199,65 Wirausaha Budidaya Udang Vaname Wirausaha Pemebenihan Ikan Hias Air Tawar Wirausaha Pemebenihan Ikan Air Tawar Wirausaha Pembuatan Jaring Wirausaha Pembuatan Bubu Ikan Wirausaha Pembuatan Bubu Rajungan Wirausaha Bibit Gelondongan Ikan/Udang muda pembudidaya udang vaname muda yang ahli membenihkan ikan hias air tawar muda yang ahli membenihkan ikan air tawar muda yang bisa membuat jala tebar muda yang bisa membuat bubu ikan muda yang bisa membuat bubu rajungan muda bibit gelondongan ikan/udang - - - - - 100% 150,00 100% 165,00 100% 181,50 100% 199,65 - - - - - 100% 150,00 100% 165,00 100% 181,50 100% 199,65 - - - - - 100% 180,00 100% 198,00 100% 217,80 100% 239,58 - - - - - 100% 180,00 100% 198,00 100% 217,80 100% 239,58 - - - - - 100% 175,00 100% 192,50 100% 211,75 100% 232,93 Sumenep, Mei 2017 KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SUMENEP Ir. ARIEF RUSDI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19601110 198903 1 014