PENETAPAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD : DINAS DIKPORA KABUPATEN KEBUMEN Tahun Anggaran : 2014 Sasaran Strategis 1 Mutu Layanan PAUD PROGAM PENDIDIKAN USIA DINI 1,1 APK PAUD 1.1 Pembangunan gedung sekolah 1.185.500.000 Laki-laki 50,96% 46,69% 51,62% 1,2 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 240.000.000 Perempuan 51,26% 49,08% 52,86% 1.3 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik 45.000.000 1,2 Sarana Prasarana PAUD layak 1.4 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 2.000.400.000 Kondisi Ruangan Klas TK 1.5 Penyelenggaraan Koordinasi Dan Kerjasama 130.000.000 a. Baik 75,40% 69,69% 76,6% Pendidikan Anak Usia Dini b. R. Ringan 21,10% 25,68% 20,2% 1,6 Monitoring,evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini 50.000.000 b. R. Berat 3,50% 4,83% 3,2% 1,7 Pembinaan Forum Masyarakat Peduli 100.000.000 1,3 Rasio jumlah pendidik dengan 1:18 1 : 16 1:20 Pendidikan (Kuota Kecamatan) peserta didik PAUD 2 Mutu Layanan Pendidikan 2.1 Kondisi Ruangan Klas PROGAM PENINGKATAN MUTU Dasar a. Baik 75,30% 72,06% 82,70% PENDIDIKAN DASAR b. R. Ringan 14,20% 24,02% 10,10% 1.1 Pengadaan Meubelair sekolah 400.000.000 b. R. Berat 10,50% 3,92% 7,20% 1.2 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 9.208.000.000 2.2 % SD/MI memiliki 36,00% 58,65% 37,00% 1.3 Pembinaan kelembagaan dan managemen sekolah 30.000.000 perpustakaan dengan penerapan MBS di satuan dikdas Proses KBM 1.4 Pembinaan minat,bakat,dan kretifitas siswa 765.000.000 1 % SD/MI Melaksanakan KTSP 98,00% 100,00% 99% 1.5 Pengembangan Comprehensive Teaching 100.000.000 2 Ketersediaan Kurikulum 98,00% 100% 99% And Learning (CTL) Nasional dan Lokal 1.6 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar 60.000.000 3 Keterlaksanaan Kurikulum 78,00% 100% 79% 1.7 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 76.900.000 Nasional dan Lokal Penyelenggaraan UASBN SD/MI 478.000.000 Managemen dan Pencitraan 1.8 Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu 16.211.025.000 1 SD/MI melaksanakan 70,00% 85% 75% 1.9 Pendidikan SD Pembinaan kesiswaan dengan baik 1.10 Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu 11.809.823.000 2 % SD/MI menerapkan 83,00% 100% 88% Pendidikan SMP Managemen Ber-basis Sekolah 3 % SD/MI Terakreditasi A 18,00% 10,74% 99% PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT Output 1.1 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 45.500.000 1 Angka Kelulusan SD 99,00% 99,99% 99,5% 1,2 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 7.500.000 2 Angka Mengulang 3,90% 4,65% 3,9% (Kuota Kecamatan) 3 Rata rata UASBN 7,50 7,41 755,0% Tenaga Kependidikan 1 % Guru Layak Megajar SD/MI 54,00% 58,72% 100% SMP 1 Kondisi Ruangan Klas a. Baik 90,00% 84,58% 92,00% b. R. Ringan 8,00% 12,82% 7,00% b. R. Berat 2,00% 2,60% 1,00% 2 % SMP/MTs memiliki perpustakaan 78,00% 78,11% 80% Proses KBM 1 %SMP/MTs melaksanakan KTSP 98,00% 100% 99%
2 Ketersediaan Kurikulum Nasional dan Lokal 98,00% 100% 99% 3 Keterlaksanaan Kurikulum Nasional dan Lokal 98,00% 100% 99% Managemen dan Pencitraan 1 SMP melaksanakan 70,00% 81,59% 76,5% Pembinaan kesiswaan dengan baik 2 % SMP/MTs menerapkan Managemen 84,00% 100% 89% Ber-basis Sekolah (MBS) 3 SMP terakreditasi A 48,90% 49,14% 53,3% SMP terakreditasi B 28,50% 26,72% 26,5% SMP terakreditasi C 22,50% 22,41% 20,2% MTs terakreditasi A 29,70% 14,63% 35,5% MTs terakreditasi B 49,80% 50,00% 47,8% MTs terakreditasi C 18,70% 30% 16,7% Output 1 Angka Kelulusan SMP 93,97% 99,70% 95,97% 2 Angka Mengulang 1,30% 0,09% 1,25% 3 Rata rata UN 6,78 7,07 6,98 Tenaga Kependidikan 1 % Guru Layak Mengajar SMP/MTs 80,00% 85,54% 100% 3 Mutu Layanan Pendidikan 1 %ruang kelas SMA/SMK sesuai standar 38,00% 84,56% 43% PROGRAM PENINGKATAN MUTU Menengah PENDIDIKAN MENENGAH 2 %Tingkat Kerusakan Berat ruang kelas SMK 1.1 Peambahan Ruang Kelas Sekolah 1.188.000.000 a. Baik 96,00% 95,12% 97,00% 1.2 Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa 525.000.000 b. R. Ringan 3.50% 4,73% 2,65% 1.3 Peningkatan Kerjasama dgn Dunia Usaha & Dunia Industri 150.000.000 b. R. Berat 0.50% 0,00% 0,35% 1.4 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah 806.500.000 3 SMA/SMK memiliki perpustakaan 90,00% 83,64% 93,20% 1.5 Penyelenggaraan Paket C setara SMU 39.000.000 1.6 Pembinaan minat,bakat dan kreatifitas Siswa 400.000.000 4 SMA/SMK memiliki Laboratorium 75,00% 88,18% 77,50% 1.7 Penyelenggaraan UN,UASBN dan UNPK - 1.8 Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SMA/SM 22.623.075.000 5 SMK memiliki bengkel 100,00% 100,00% 100% 1.9 Pembangunan Gedung Sekolah 7.479.130.000 6 Mata pelajaran SMK memiliki buku teks layak 82,00% 83% 87% 1.10 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah 105.000.000 7 SMA/SMK melaksanakan KTSP 100,00% 100% 100% 8 SMA/SMK menerapkan ICT Based Learning 50,00% 22% 60% 9 Rata rata nilai UN SMA 6,39 6,31 6,59 10 Rata rata nilai UN SMK 7,80 6,99 8,00 11 Rata rata nilai UN MA 6,02 6,52 6,215 12 Angka Kelulusan 94,10% 99,75% 95,20% 13 SMA Terakreditasi A (6 sek) 42,00% 42,31% 50% 14 SMA Terakreditasi B (15 sek) 46,00% 42,31% 46% 15 SMA Terakreditsi C (5 sek) 8,00% 7,69% 4% 16 SMA tidak/belum Terakreditsi (2 sek) 4,00% 7,69% 0% 17 SMK Terakreditasi A ( progli ) 43,00% 30,09% 52% 18 SMK Terakreditasi B ( progli ) 38,00% 53,98% 35% 19 SMK Terakreditasi C ( progli ) 16,00% 15,04% 13% 20 SMA tidak/belum Terakreditsi ( progli) 3,00% 0,88% 0% 21 SMA/SMK Melaksanakan MBS dengan baik 85,00% 100,00% 90% 22 SMA menerapkan ISO 9001-200 9,00% 3,85% 12%
23 SMK Menerapkan ISO 9001-2000 18,00% 27,87% 22% 24 SMA/SMK Melaksanakan Pembinaan Kesiswaan 70,00% 77,27% 80% 4 Kualitas Layanan Pendidikan Pendidikan Kesetaraan PROGRAM PENDIDIKAN NON Non Formal 1 Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A 97,00% 100,00% 98% FORMAL 2 Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B 95,00% 96,59% 99% 1.1 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan 12.500.000 3 Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C 90,00% 96,59% 91% 1.2 Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal 60.000.000 4 usia 15-44 th belum sekolah terlayani 6,00% 7,76% 8% 1.3 Pengembangan pendidikan Kecakapan Hidup 10.000.000 pendidikan kesetaraan Pendidikan Masyarakat (Dikmas): 1 Angka Buta Aksara usia 15 tahun keatas selesai 11,00% 7,84% 13,40% tahap pelestarian 2 Desa/Kelurahan memiliki Taman Bacaan Masyarakat 9,00% 6,52% 12% (TBM) Kursus dan Kelembagaan 1 Pengangguran usia 15-44 th memperoleh layanaan 6,00% 9,16% 7% 2 Lembaga PNF terakreditasi 14,00% 19,18% 15% 3 Memiliki 1 (satu) model layanan PNF unggulan 1 Lembaga 1 Lembaga 1lembaga 4 Angka melek huruf 100,00% 92,16% 100% 5 Data Kapasitas dan Managemen 1 Adanya sistem Informasi Managemen Tenaga 100,00% 100% 100% Program Peningkatan Mutu Pendidik Tenaga Pendidik dan Non Kependidikan Dan Tenaga Kependidikan Kependidikan 2 Pendidik pada PAUD, Dikdas, Dikmen Berkualifikasi 1.1 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 100.000.000 a. PAUD 10,00% 13,34% 12,00% 1.2 Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk 812.000.000 b. Satuan Pendidikan SD/SMP 54,00% 58,72% 56,00% Memenuhi Standar Kualifikasi c. Satuan Pendidik SMP 82,00% 85,54% 84,00% 1.3 Pengembangan Sistem Penghargaan dan 1.731.225.000 c.satuan Pendidik SMA 70,00% 90,88% 73,00% Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik 1.4 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompeten 50.000.000 3 Fasilitas sertifikasi guru pada Satuan Pendidikan PAUD 100% 100% 100,00% 1.5 Pengembangan Mutu dan Kualitas Program 315.000.000 Dikdas, Dikmen Bersertifikat Pendidik Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan 4 Fasilitas Tunjangan Fungsional Guru pda Satuan 100% 100% 100,00% Tenaga Kependidikan Pendidikan PAUD, Dikdas, Dikmen Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5 Fasilitas Tunjangan Insentif Guru GTT pada Satuan 100% 100% 100,00% 2,1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 70.000.000 Pendidikan PAUD, Dikdas, Dikmen Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 6 Fasilitasi Bantuan S1 APBD I,Guru pda Satuan Pendid 100% 100% 100,00% 3,1 Seleksi dan Pembekalan serta Pelatihan/Pengambilan 160.000.000 7 Fasilitasi Bantuan Kesra / APBD I 100% 100% 100,00% Sumpah Calon Kepala Sekolah di lingkungan Pemkab Kebumen 8 Fasilitas Tunjangan Intensif 100% 100% 100,00% Guru GTT pada Satuan Pendidikan PAUD, Dikdas, Dikmen 9 %Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah 100,00% 100% 100% 6 Cakupan Layanan Pendidikan Dasar 1 APK SD/MI PROGRAM PENGARUSTAMAAN yang berkeadilan gender Laki-laki 104,36% 103,76% 104,38% GENDER PADA BIDANG PENDIDIDKAN Perempuan 101,38% 98,46% 101,40% 1.1 Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non - 2 APK SMP Formal Laki-laki 98,86% 92,04% 98,89% Perempuan 97,29% 98,99% 97,31% 3 AM SMP 106,43% 97,69% 107,01% 4 APS SD 0,07% 0,07% 0,05% 5 APS SMP 0,46% 0,18% 0,42% 7 Cakupan Layanan Pendidikan 1 APK SM
Menengah yang berkeadilan gender Laki-laki 60,61% 75,88% 60,64% Perempuan 61,73% 87,76% 61,76% 8 Cakupan Beasiswa Bagi KK 1 Cakupan Beasiswa miskin 26,00% 49,74% 28% Miskin 2 Regulasi Tentang Penglolaan dan biaya Pendidikan 100,00% 80,00% 100% 9 Pelayanan dan Pengembangan 1 Jumlah Peserta kemah Bhakti pemuda 10 11 10 pemuda PROGRAM PENINGKATAN PERAN Pemuda dan Siswa 2 Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan Live skils 60 60 20 pemuda SERTA KEPEMUDAAN 1.1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 180.000.000 10 Kecakapan hidup dan 1 Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan 10 pemuda 10 pemuda 10 pemuda 1.2 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan 150.000.000 Kewirausahaan Kewirausahaan 1,3 Pembinaan Organisasi Kepemudaan (KuotaKecamatan) 5.000.000 2 Jumlah pelajar yang mendapatkan penyuluhan bahaya merokok 3 Jumlah pemuda yang mendapatkan penyuluhan bahaya narkoba 4 Jumlah rintisan KUPP 3 KUPP 6 KUPP 3 KUPP 5 Jumlah fasilitas Latihan dasar Kepemimpinan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 kegiatan Kualitas Pemuda dan Olahraga PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN 1 Jumlah OSIS yang berjalan dengan baik 46,00% 48% 11 65,00% KEBANGSAAN Kegiatan Upacara bendera dilaksanakan setiap hati 1.1 Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur 2 96,00% 98% senin dan hari-hari nasionlal di setiap sekolah 99,00% Budaya Bangsa 100.000.000 Pembinaaan Nasionalisme dan karakter bangsa 3 dilaksanakan di sekolah 65,00% 65,00% 70% 12 Penembangan Kebijakan dan 1 Meningkatnya Penghargaan prestasi olahraga pelajar 75,00% 75,00% Program Pengembangan Kebijakan Managemen Olahraga 2 Tingkat efektifitas penanganan extra 55,00% 65,00% 60% dan Manajemen Olahraga kurikuler olahraga 1.1 Peningkatan Mutu Organisasi dan tenaga keolahragaan 25.000.000 3 Jumlah pelatih yang berasal dari Guru 65,00% 70,00% 70% Olahraga mendapatkan pelatihan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 4 Prosentasi event olahraga yang di ikuti 60,00% 75,00% 65% 2,1 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 1.050.000.000 5 Berdirinya klub olahtaga pelajar/perkampungan atlit 20,00% 25,00% 25% 13 Sarana dan Prasarana Perkantoran 1 Prosentase Kecukupan dan kondisi gedung 97,00% 95,00% 98% Program Pelayaanan Administrasi 2 Prosentase Kecukupan dan kepemilikan 88,00% 90,00% 91% Perkantoran Sarana Penunjang Perkantoran 1.1 Penyediaan Jasa surat menyurat 4.000.000 14 Managemen keuangan SKPD 1 Penerapan akuntansi Pengelolaan 100,00% 100,00% 100% 1.2 Penyediaan Jasa komunikasi 81.000.000 Keuangan Daerah Sumber daya air dan listrik 2 Penerapan Managemen Keuangan 100,00% 100,00% 100% 1.3 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan 109.000.000 perizinan kendaraan dinas 1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 118.000.000 1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12.500.000 1.6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 37.500.000 1.7 Penyediaan alat tulis kantor 72.500.000 1.8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 80.000.000 1.9 Penyediaan instalasi listrik/penerangan 12.500.000 bangunaan kantor 1.10 Penyediaan bahan bacaan dan 4.500.000 peraturan perundangan-undangan 1.11 Penyediaan makan dan minum 117.365.000
Capaian 2013 Target 2014 1.12 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi 240.000.000 keluar daerah 1.13 Penunjang Administrasi Perkantoran 6.204.264.000 1.14 Rapat-rapat koordinasi daerah 155.000.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur 2.1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 619.000.000 2.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 95.000.000 2.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor 82.444.000 2.4 Pembangunan Gedung Kantor 1.300.000.000 2.5 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 690.000.000 15 Managemen dan Sistem Informasi 1 Penerapan Sistem Managemen Pendidikan 80,00% 80,00% 90% Program Managemen pelayanan Pendidikan 2 Penyusunan LAKIP SKPD 100,00% 100,00% 100% Pendidikan 3 Sosoalisasi Kebijakan Pendidik 93,00% 95,00% 95% 1.1 Pelaksanakan evaluasi hasil kinerja 195.000.000 bidang pendidikan 1.2 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 100.000.000 16 Pendataan dan perencanaan 1 Pengumpulan updating dan analisis data 0,99 1,00 100% Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Pendidikan informasi capaian target kinerja program dan kegiatan 1.1 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah 291.000.000 2 Penyusunan dan Pengumpulan data 1,00 1,00 100% Program Pengembangan Data/Informasi/ Informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 1,1 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 50.000.000 91.759.651.000