BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN.. Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) perencanaan pembangunan tahunan daerah dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang merupakan forum stakeholders yang berfungsi menyusun rencana pembangunan. Musrenbang tahunan dimaksud adalah Musrenbang dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang pelaksanaannya melalui tahap Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Musrenbang Kabupaten. Ajibarang sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Banyumas melaksanakan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai sarana untuk merumuskan Rencana Kerja (Renja) SKPD tahu n yang akan datang. Dalam proses penyusunan Renja SKPD dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas dan Rencana Strategis Ajibarang Tahun 204-208 menjadi sangat penting karena Renja SKPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan perencanaan pembangunan setiap tahunnya, Renja SKPD dibuat dengan mempertimbangkan kondisi saat ini dan rencana pengembangan yang akan datang..2. Landasan Hukum. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 3. Permendagri No. 54 Tahun 200 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Lampiran VI tentang Rencana Kerja Ajibarang 206 Page

Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). 4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 5. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 333/ Menkes/ SK/ XII/ 999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/ Menkes/ SK/ V/ 2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 447/ Menkes/ SK/ IV/ 200 tentang Peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah Menjadi Kelas C; 9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 20 tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kelas C; 0.Perda Kab. Banyumas No. 0 Tahun 203 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 204 208;. Keputusan Bupati Banyumas Nomor: 445./967/20 tanggal 3 Desember 20 Ajibarang menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) dengan status penuh..3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja Ajibarang Kabupaten Banyumas adalah agar diperoleh gambaran dalam perlaksanaan program serta kegiatan meliputi proses perencanaan penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan dan pengawasan kegiatan selama selama (satu) tahun ke depan di Ajibarang. Adapun tujuan Penyusunan Recana Kerja adalah sebagai berikut :. Tersusunnya program dan kegiatan rumah sakit 2. Tersusunnya indikator kinerja Program dan kegiatan, target kinerja, anggaran. 3. Tersusunnya Evaluasi Hasil Pelaksanaan kegiatan serta usulan kegiatan tahun yang akan datang serta pencapaian RENSTRA SKPD tahun sebelumnya. Rencana Kerja Ajibarang 206 Page 2

.4. Sistematika Penulisan Bab I Pendahuluan memuat; Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu, menjelaskan tentang hasil kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan prakiraan capaian tahun berjalan, isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, analisa kinerja pelayanan dan review terhadap rancangan awal RKPD Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, menjelaskan telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja SKPD Bab IV Penutup Rencana Kerja Ajibarang 206 Page 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 205 2. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 204 dan perkiraan capaian tahun 205, Indikator pelayanan BOR (Bed Occupancy Rate) merupakan salah satu indikator utama dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan. Indikator BOR adalah merupakan persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu. Berdasarkan hasil capaian indikator BOR 205 Ajibarang telah memenuhi target yaitu sebesar 65 % jika dibandingkan dengan standar BOR ideal (Departemen Kesehatan) adalah 60-85%. Prediksi pencapaian BOR tahun 205 kemungkinan juga akan tercapai karena berbagai upaya telah dilakukan melalui peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit dan peningkatan sumber daya kesehatan. Pencapaian target Renstra Ajibarang Tahun 204-208 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Ajibarang tahun-tahun sebelumnya, maka program dan kegiatan dapat terakomodir seluruhnya. Sedangkan berdasar review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Ajibarang tahun 205 untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana terealisasi sebesar 0 % dari total target renstra sebesar 3 unit bangunan, sedangkan realisasi sampai dengan 205 sebesar unit. Untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam rangka peningkatan pendidikan dan pelatihan sampai dengan 205 telah tercapai sebesar yaitu 69 orang yang telah mengikuti diklat sedangkan total target Renstra sampai dengan tahun 208 sebesar.250 orang, sehingga realisasi saat ini sebesar 6 orang telah mengikuti diklat. Hasil realisasi renstra Ajibarang tentang jumlah program yang dapat di akomodir terealisasi sebesar 00 %, sedangkan realisasi kegiatan tercapai sebesar 00%. Untuk lebih jelasnya, bersama ini kami sajikan tabel dengan format renstra sebagai berikut: Rencana Kerja Ajibarang 206 Page 4

Tabel 2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 206 Kabupaten Banyumas Nama SKPD : AJIBARANG Lembar : /2 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 208 (akhir periode Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 206 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 206 Target Renja SKPD tahun 206 Realisasi Renja SKPD Tahun 206 Tingkat Realisasi (%) Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 206) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 206 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 206 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 0=(5+7+9) =(0/4) 2 Urusan Sosial Bud 0 Bidang Urusan Kesehatan 0 0 26 02 0 37 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paruparu/RS Mata Pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit Pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Terselenggaranya gedung, sarana dan prasarana RS Terbangunya gedung dan sarana prasarana rs Terselenggaranya sarana dan prasarana rumah sakit Peningkatan Mutu pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS Terpenuhinya ketersediaan obat, bahan kimia dan BHP selama tahun Terselenggaranya Pengadaan logistik rumah sakit dan perlengkapan dapur 2 unit 0 unit 2 unit unit 50 % 0 unit 0 unit 50 UNIT 5 2 3 50 % 3 7 5 0 % 0 20 % 40 % 2 Bulan 00 % 2 Bulan 2 Bulan 00 % 2 Bulan 2 Bulan 00 % Terselenggaranya 5 0 % 0 20 % Catatan Rencana Kerja Ajibarang 206 Page - 5 -

Nama SKPD : AJIBARANG Lembar : /2 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 208 (akhir periode Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 206 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 206 Target Renja SKPD tahun 206 Realisasi Renja SKPD Tahun 206 Tingkat Realisasi (%) Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 206) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 206 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 206 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 0=(5+7+9) =(0/4) 2 Pengadaan alat kedokteran/kese hatan dan peralatan penunjang rumah sakit lainnya Terselenggaranya kegiatan administrasi perkantoran. Terselenggaranya sumber daya yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. Terselenggaranya kegiatan promosi rumah sakit Terintergrasinya SIM RS Terpeliharanya peralatan kesehatan 60 Bulan 2 Bulan 2 Bulan 2 Bulan 00 % 2 Bulan 2 Bulan 00 %.250 Peserta 285 60 Peserta 70 Peserta 40 % 30 Peserta 763 Peserta 6.04 % 5 00 % 5 60 % 5 0 % 0 60 % 5 0 % 0 60 % Catatan Rencana Kerja Ajibarang 206 Page - 6 -

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Ajibarang Kabupaten Banyumas sebagai salah satu rumah sakit rujukan mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada segenap lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, ras dan agama atau kepercayaan. Agar dapat melaksanakan fungsi tersebut, rumah sakit harus memiliki sumber daya yang profesional. Untuk menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit harus mempunyai suatu ukuran yang menjamin mutu di semua aspek. Kinerja rumah sakit juga dapat diukur secara nyata dengan memakai indikator mutu pelayanan rumah sakit. Indikator merupakan suatu cara untuk menilai penampilan dari suatu kegiatan dengan menggunakan instrumen. Indikator mutu pelayanan rumah sakit akan mempunyai manfaat sangat banyak bagi pengelolaan rumah sakit, terutama untuk mengukur kinerja rumah sakit. Manfaat tersebut antara lain sebagai alat untuk mendukung pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan kegiatan yang akan datang. Indikator pelayanan BOR (Bed Occupancy Rate) merupakan persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu. Indikator ini digunakan untuk menilai suatu kinerja rumah sakit dengan melihat persentase pemanfaatan tempat tidur. BOR ideal adalah 60-85%. ALOS (Average Length of Stay) atau rata -rata lama rawat seorang pasien. ALOS ideal adalah 6-9 hari. Di Ajibarang ALOS belum sesuai standar terjadi disemua ruang perawatan. BTO (Bed Turn Over) adalah berapa kal satu tempat tidur dipakai oleh pasien dalam periode tertentu. BTO Ideal adalah 40-50 kali. BTO melebihi standar (40-50 kali). TOI (Turn Over Interval) digunakan untuk menentukan lamanya rata - rata tempat tidur kosong atau rata-rata tempat tidur tersedia pada periode waktu tertentu. TOI ideal adalah -3 hari. TOI sudah sesuai standar (-3 hari). Rencana Kerja Ajibarang 206 Page 7

Angka GDR tertinggi terjadi di Ruang ICU yaitu mencapai 236 0/000 hal ini belum sesuai standar ( 45 0/00) dan NDR tercapai pada angka 89 0/000 hal ini berarti belum sesuai standar ( 25 0/00). Di bawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD, sebagai berikut : Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kabupaten Banyumas NO Indikator SPM IKK Target Renstra SKPD Tiap Tahun... Realisasi Capaian Tahun 204 Tahun 205 Proyeksi Tahun 206 Catatan Analisis () (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) BOR - 60-85 55.79 59.75 60-2 A LOS - 6-9 hari 3.2 3.43 3-3 BTO - 40-50 kl 68.37 57.03 84-4 TOI - -3 hr 2.53 2.64 2-5 GDR - <45 o/ooo 4.89 22.6 26-6 NDR - <25o/ooo 6.70 9.38-2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Beberapa isu permasalahan penting dalam rencana kerja Ajibarang sebagai berikut : a. Masih tingginya jumlah keluarga miskin (Keluarga pra sejahtera dan sejahtera I karena alasan ekonomi) b. Masih tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mana pada tahun 200 mencapai 8.378 orang. c. Masih rendahnya kepedulian masyarakat dalam penanganan masalah kesehatan. Rencana Kerja Ajibarang 206 Page 8

d. Rendahnya kinerja pelayanan kesehatan hal tersebut dikarenakan belum terpenuhinya sarana dan prasarana dan sumber daya kesehatan rumah sakit. e. Masih belum terpenuhinya pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. f. Belum tersusunnya program penanganan untuk wilayah-wilayah yang termasuk dalam kategori daerah rawan bencana. Sedangkan permasalahan Ajibarang selama ini meliputi : ) Belum optimalnya pelayanan rujukan sehinga perlu pengembangan jenis pelayanan tersebut di rumah sakit; 2) Terbatasnya jumlah alat kesehatan sesuai dengan standar sehingga pada kasus-kasus penyakit tertentu pasien harus dirujuk; 3) Terbatasnya lahan dan tempat parkir, minimnya lahan menyebabkan sulitnya pengembangan gedung di masa depan dan adanya keluhan masyarakat tentang sempit dan sulitnya parkir; 4) Kurangnya tenaga dokter spesialis dan tenaga kesehatan lainnya, merupakan salah satu penyebab faktor pasien dirujuk dan mengurangi kunjungan masyarakat ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan dokter spesialis; 5) Sistem informasi manajemen rumah sakit yang kurang optimal sehingga menyebabkan kelambatan upaya pelayanan kesehatan dan penyelesaian laporan/informasi untuk pengambilan keputusan; 6) Akses masyarakat terhadap layanan Ajibarang kurang optimal, sehingga perlu pengembangan sistem informasi kesehatan/pemasaran; 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas dalam penyusunan rencana kerja setiap tahunnya disusun berdasarkan kebutuhan setiap bidangnya berazaskan efektifitas dan efisiensi anggaran. Saat ini Ajibarang menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) dengan status BLUD penuh. Dengan perubahan pola pengelolaan keuangan tersebut diharapkan Ajibarang Rencana Kerja Ajibarang 206 Page 9

lebih maksimal dalam pengelolaan anggaran karena pendapatan rumah sakit tidak disetor langsung ke kas daerah akan tetapi digunakan langsung untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan seluruh karyawan rumah sakit. Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam analisis proses penyusunan rencana kerja di Ajibarang berbeda dengan rancangan awal RKPD yang ada di Kabupaten Banyumas. Pada tahun 206 rancangan program terdiri dari 2 (dua) program yaitu :. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru paru / RS Mata. 2. Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD. Dengan adanya 2 (dua) program tersebut kedepan akan lebih mudah dalam penyusunan RPJM maupun Rencana Strategis/Rencana Bisnis Anggaran Ajibarang. Demikian halnya untuk kegiatan dari masing-masing program-program tersebut akan lebih fleksibel karena dimungkinkan bisa menambah kegiatan baru dan jumlah anggaran yang berbeda setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya di bawah ini disajikan rancangan awal RKPD dengan setelah diberlakukannya PPK BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang, sebagai berikut : ] Rencana Kerja Ajibarang 206 Page 0

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 206 Kabupaten Banyumas Nama SKPD : AJIBARANG Lembar dari 2 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Kebutuhan Penting / Target Pagu indikatif Target No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Dana capaian (Rp.000) capaian Sumber Dana (Rp.000) () (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (0) () (2). Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paruparu/RS Mata. Pembangunan Gedung rumah sakit 2. Pengadaan peralatan kesehatan Ajibara ng Ajibara ng Terselenggaranya gedung, sarana dan prasarana RS Terselengaranya pembangunan gedung serta sarana dan prasarana rs Terselengaranya peralatan kesehatan serta sarana dan prasarana rs Unit 6.000.000 5 0.500.000 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru - paru/rs Mata. Pembangunan Gedung VK, Perina dan Pelayanan Lainnya (lanjutan Lantai III dan IV) 2. Pengadaan peralatan kesehatan (DAK 206) 3. Pengadaan sarana prasarana perkantoran (TP) 4. Pengadaan alatalat RSU dana APBD 5. Pengadaan alat kesehatan dari DAK 205 Ajibarang Ajibarang Ajibarang Ajibarang Ajibarang Terselengaranya pembangunan gedung serta sarana dan prasarana rs Terselengaranya peralatan kesehatan serta sarana dan prasarana rs Terselengaranya peralatan kesehatan serta sarana dan prasarana rs Terselengaranya peralatan kesehatan serta sarana dan prasarana rs Terselengaranya peralatan kesehatan serta sarana dan prasarana rs 0 Unit 8.000.000 BLUD 5 3 Bidang 2.500.000 APBD, dan DAK 7.22.776 APBN 2.000.000. APBD.838.55 DAK.598.740.000 BLUD 239.8.000 Rencana Kerja Ajibarang 206 Page

2 Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit BLUD Peningkatan Mutu pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS 7. Perluasan lahan Terlaksananya perluasan lahan rumah sakit Program Pelayanan Peningkatan dan Pendukung Mutu pelayanan Pelayanan Rumah dan Pendukung Sakit BLUD Pelayanan RS 5.000.000 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS Ajibara ng. Terselenggara nya obat 2. Bahan kimia dan BHP selama tahun 4. Terselenggara nya logistik dan perlengkapan dapur selama tahun 5. Terselenggara kannya perlatan kedokteran dan peralatan penunjang rumah sakit 6. Terselenggara nya kegiatan administrasi perkantoran selama tahun 7. Peningkatan jumlah peserta yang mengikuti diklat 2 Bulan 2 Bulan 2 Bulan 2 Bulan 25 orang 7.000.000 6.000.000.000.000 750.000.500.000 200.000.000 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Ajibarang. Terselenggara nya obat, bahan kimia dan BHP selama tahun 3. Bahan kimia dan BHP selama tahun 2. Terselenggara nya logistik dan perlengkapan dapur selama tahun 3. Terselenggara kannya perlatan kedokteran dan peralatan penunjang rumah sakit 4. Terselenggara nya kegiatan administrasi perkantoran selama tahun 5. Peningkatan jumlah peserta yang mengikuti diklat 2 Bulan 2 Bulan 2 Bulan 2 Bulan 20 Orang 7.500.000 BLUD 6.467.6.939.625 BLUD 4.200.000 BLUD 2.79.759 BLUD 750.000 BLUD Rencana Kerja Ajibarang 206 Page 2

8. Terselenggara nya kegiatan promosi rumah sakit 9. Terpeliharany a peralatan kesehatan 0. Terbentuknya SIM RS Terintegrasi 200.000.000.00.000 50.000 6. Terselenggara nya kegiatan promosi rumah sakit 7. Terpeliharany a peralatan kesehatan 8. Terbentuknya SIM RS Terintegrasi 9. Terselengara nya Akreditasi RS (Dana BLUD) 0.Pembuatan tempat parkir 48.000 BLUD 986.000 BLUD BLUD 237.500 BLUD Rencana Kerja Ajibarang 206 Page 3

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Nama SKPD : AJIBARANG Tabel 2.3 Usulan Program dan Kegiatan Tahun 206 Kabupaten Banyumas No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan *) () (2) (3) (4) (5) (6) Program, Terselenggaranya peningkatan sarana dan gedung, sarana dan prasarana AJIBARANG prasarana rumah sakit/rumah RS sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata. Pembangunan sarana prasarana rumah sakit.2 Pengadaan sarana prasarana rumah sakit. Pengadaan alat-alat RSU dana APBD 2. Pengadaan alat kesehatan dari DAK 206 3. Pengadaan Alat Kesehatan (DAK 204) 4. Pengadaan alat-alat RSU dana TP 5. Pengadaan alat-alat RSU dana APBD Propinsi 6. Pengadaan Genset dan perlengkapannya 0 0 0 Unit APBD APBD APBD TP Unit APBD Prop 2 APBD 2 Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD 2. Pelayanan dan Pendukung Pelayanan AJIBARANG Peningkatan Mutu pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS. Terselenggaranya obat - obatan 2. Terselenggaranya logistik dan perlengkapan dapur selama tahun 3. Terselenggaranya peralatan kedokteran dan peralatan penunjang rumah sakit 4. Terselenggaranya kegiatan administrasi perkantoran selama tahun 4. Peningkatan jumlah peserta yang mengikuti diklat 5. Terselenggaranya kegiatan promosi rumah sakit 6. Terselenggaranya SIM RS 7. Terpeliharanya peralatan kesehatan 8. Terselengaranya Akreditasi RS 9. Terbangunya tempat parkir Tahun BLUD Tahun BLUD BLUD 2 Bulan BLUD 20 Orang BLUD BLUD BLUD Tahun BLUD BLUD Rencana Kerja Ajibarang 206 Page 4

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Dalam Undang-undang 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJM 200-204 arah kebijakan bangnas ditujukan untuk lebih meningkatkan upaya peningkatan Sumber Daya Manusia dan peningkatan indikator pembangunan sejalan pertumbuhan ekonomi berkualitas disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial yaitu Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam RPJM tersebut diprioritaskan bahwa target penerapan asuransi kesehatan nasional untuk keluarga miskin dengan cakupan 00 %. 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD A. Tujuan Terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit khususnya pelayanan kesehatan dan peralatan penunjang rumah sakit B. Sasaran a. Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran b. Terpenuhinya kebutuhan obat-obatan, bahan laboratorium dan bahan pakai habis c. Terpenuhinya kebutuhan logistik rumah sakit dan peralatan penunjang rumah sakit d. Terlaksananya kegiatan promosi pelayanan rumah sakit e. Meningkatan pengetahuan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. f. Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin peralatan penunjang rumah sakit 3.3 Program dan Kegiatan Rumah Sakit Umum Ajibarang sebagai salah satu pusat pelayanan rujukan dalam menyelenggaran pelayanan kesehatan selalu berpedoman pada program dan kegiatan yang telah digariskan oleh Departemen Kesehatan. Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan yaitu :. Indikator atas capaian Human Develoopment Index, Capaian Millenium Development Goals / MDGs serta Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. 2. Pencapaian visi dan misi kepala daerah. 3. Pengentasan kemiskinan melalui Sistem Jaminanan Sosial Nasioonal (SJSN). Adapun matrik program dan kegiatan sebagai berikut : Rencana Kerja Ajibarang 206 Page 5

Tabel 3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 206 dan Prakiraan Maju Tahun 207 Kabupaten Banyumas Nama SKPD : Ajibarang lembar dari 2. Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Target capaian kinerja Rencana Tahun 206 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana APBD KAB. APBD PROV. APBN Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 207 target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif () (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Urusan Sosial Bud 0 Bidang Urusan Kesehatan 0 0 Program, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata 0 0 0 Pengadaan Peralatan Kesehatan di seluruh instalasi DAK 206 0 0 02 Pengadaan Peralatan Kesehatan di seluruh instalasi (DAK 204) 0 0 03 Pengadaan Peralatan Kesehatan di seluruh instalasi (Tugas Pembantuan 206) Terselenggaranya gedung, sarana dan prasarana RS Terlaksananya peralatan kesehatan Terlaksananya peralatan kesehatan Terlaksananya peralatan kesehatan Ajibarang 7.605.260.000 - - 2.500.000 29.64.705 250.000 - - 7.22.776-3.000.000 0 0 04 Pengadaan Peralatan Kesehatan di seluruh instalasi APBD Propinsi 0 0 05 Pengadaan Peralatan Kesehatan di seluruh instalasi APBD 0 0 06 Pengadaan Genset dan perlengkapannya Terlaksananya peralatan kesehatan Terlaksananya peralatan kesehatan Terselenggaranya peralatan kesehatan 5.68.886 - - - 2.000.000 0 0 02 Perluasan lahan RS 20.000 m2 5.000.000 2.600.000.000 - - - Rencana Kerja Ajibarang 206 Page 6

Rencana Tahun 206 Prakiraan Maju Rencana Tahun 207 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana APBD KAB. APBD PROV. APBN Catatan Penting target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif () (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Pembangunan Gedung VK, Perina dan Pelayanan Lainnya 0 0 0 Perluasan lahan RS Terlaksananya lahan untuk pengembagan RS 0.000.000 0 02 Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD Peningkatan Mutu pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS Ajibarang 8.000.000 0 02 0 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD. Terselenggaranya obat, bahan kimia dan BHP selama tahun 2. Terselenggaranya logistik dan perlengkapan dapur selama tahun 3. Terselenggarakannya perlatan kedokteran dan peralatan penunjang rumah sakit 2 Bulan 8.000.000 - - - Tahun 6.000.000 2 Bulan.400.000 - - - Tahun.000.000 2.500.000 - - - 800.000 4. Terselenggaranya kegiatan administrasi perkantoran selama tahun 2 Bulan 6.000.000 - - - 2 Bulan.000.000 5. Peningkatan jumlah peserta yang mengikuti diklat 20 org 702.095 - - - 200 org 250.000 6. Terselenggaranya kegiatan promosi 250.000 - - - 200.000 rumah sakit 7. Terpeliharanya.400.000 - - -.000.000 Rencana Kerja Ajibarang 206 Page 7

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Target capaian kinerja Rencana Tahun 206 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana APBD KAB. APBD PROV. APBN Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 207 target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif () (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) peralatan kesehatan 8. Terselenggaranya SIM RS 50.000 - - - 50.000 Rencana Kerja Ajibarang 206 Page 8

BAB IV PENUTUP Dengan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Tahun 206 Ajibarang ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi para pelaksana kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang masing-masing. Untuk itu diperlukan partisipasi dan dukungan pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan utamanya Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menangani masalah kesehatan rujukan. Disamping itu Rencana Kerja ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu (satu) tahun ke depan. Untuk itu kami mengharapkan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk sungguh-sungguh melaksanakan Rencana Kerja ini, sehingga dapat tercapai upaya meningkatkan pelayanan Ajibarang serta berupaya mendukung pembangunan di Kabupten Banyumas. Ajibarang, Desember 206 Rencana Kerja Ajibarang 206 Page 9