DAFTAR ISI DAFTAR ISI... 1 BAB I PENDAHULUAN.... 2 1.1. Latar Belakang... 2 1.2. Landasan Hukum... 2 1.3. Maksud dan Tujuan... 5 1.4. Sistematika Penulisan... 5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU... 7 2.1. Review Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya... 7 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD... 15 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD... 18 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015... 18 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat... 26 BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN... 30 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi... 27 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD... 28 BAB IV PENUTUP... 44 Renja Bappeda Tahun 2017 1
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa SKPD wajib menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang merupakan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Bappeda Tahun 2017 mengacu pada rancangan awal RKPD tahun 2017, Renstra Bappeda tahun 2013-2018, serta memperhatikan Renja Bappeda Provinsi dan Bappenas. Disamping itu, penyusunan Renja ini juga didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renstra sampai dengan tahun 2015 serta usulan program serta kegiatan yang berasal dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan usulan-usulan yang muncul pada pelaksanaan musrenbang. Selanjutnya Renja Bappeda tahun 2017 ini digunakan sebagai dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017. 1.2. Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Renja Bappeda Tahun 2017 2
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009-2014; 12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Renja Bappeda Tahun 2017 3
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 seri E); 17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 38 seri E); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 5); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten agetan Tahun 2009 Nomor 8); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 10); 22. Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 Tahun 2008 tentang Tugas pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 73); Renja Bappeda Tahun 2017 4
23. Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/14/Kept/403.013/2014 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Renstra SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018 24. Peraturan Bupati Magetan Nomor 21 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut : 1. Mengevaluasi capaian indikator kinerja Renstra Bappeda; 2. Mereview, menyesuaikan dan mempertajam target-target kinerja Bappeda; 3. Menetapkan program/kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja. Sedangkan tujuannya adalah : 1. Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Tahun 2013-2018 ; 2. Memberikan pedoman bagi seluruh unit di Bappeda dalam melaksanakan program/kegiatan dalam rangka mencapai target sasaran Restra; 1.4. Sistematika Penulisan Renja Bappeda Tahun 2017 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN Berisi tentang latar belakang disusunnya Renja SKPD tahun 2017, landasan hukum, Maksud dan Tujuan penyusunan Renja SKPD serta sistematika penulisan. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD sampai dengan tahun 2015, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Renja Bappeda Tahun 2017 5
BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN Berisi tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2017 mengacu kepada tujuan dan sasaran Renstra tahun 2013-2018 serta program/kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renja tahun 2017. BAB IV. PENUTUP Berisi tentang catatan-catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaanya, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut. Renja Bappeda Tahun 2017 6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU 2.1. Review Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD Pada sub bab ini diuraikan mengenai capaian pelaksanaan Renja Tahun 2015 untuk mengetahui progress capaian sasaran Renstra tahun 2013-2018. Capaian terhadap hasil pelaksanaan Renja Bappeda tahun 2015 adalah sebagai berikut : Renja Bappeda Tahun 2017 7
Tabel II.1 Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2015 No Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (2014) Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2015 yang dievaluasi Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2015 (%) 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 K K K Rp K Rp K Rp K Rp Rp Rp Vol Sat Vol Sat Vol Sat Vol Sat 06 1 06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Administrasi perkantoran 12 bln 550.000.000 12 bln 588.828.000 12,00 bln 513.353.861 100,00 87,18 24,00 bln 1.063.353.861 40,00 45,25 1 06 1 06 01.2 0 Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Ketersediaan Jasa Administrasi perkantoran 12 bln 550.000.000 12 bln 588.828.000 12,00 bln 513.353.861 100,00 87,18 24,00 bln 1.063.353.861 40,00 45,25 06 1 06 1.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase Ketersediaan Sarana dan prasarana aparatur 8 % 141.000.000 22 % 802.350.000 21,70 % 769.896.264 98,64 95,96 29,70 % 910.896.264 29,70 71,01 2 06 1 06 3 06 1 06 4 06 1 06 5 06 1 06 1.02. 05 1.02. 07 1.02. 11 02.2 4 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Pengadaan Komputer,printer dan Kelengkapannya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan kendaraan dinas Pengadaan perlengkapan gedung kantor pengadaan komputer,print er dan kelengkapanny a kendaraan dinas yang dipelihara 5 unit 1 unit 23.000.000 1,00 unit 19.399.500 100,00 0 buah 0 18 buah 215.225.000 18,00 2 buah 40.000.000 20 buah 404.725.000 20,00 bua h bua h 210.394.560 100,00 390.850.000 100,00 22 unit 75.000.000 25 unit 133.400.000 25,00 unit 130.432.204 100,00 84,35 97,76 96,57 97,78 6,00 unit 100,00 18,00 buah 210.394.560 62,07 72,42 22,00 buah 430.850.000 88,00 114,89 47,00 unit 205.432.204 42,73 54,78 Renja Bappeda Tahun 2017 8
6 06 1 06 7 06 1 06 1.02. 26 1.02. 29 06 1 06 05 8 06 1 06 9 06 1 06 1.05. 01 01.0 5.03 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan Formal Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang -undangan perlengkapan kantor yang dipelihara Mebeler yang dipelihara Aparatur yang mengikuti Bimtek/Diklat Teknis Fungsional PNS Yang mengikuti Diklat Formal Terlaksananya kegiatan Bimbingan teknis Penyusunan RKPD 1 paket 26.000.000 1 paket 16.000.000 0,75 0 paket 0 1 paket 10.000.000 0,50 pak et pak et 13.820.000 75,00 5.000.000 50,00 135 org 154.000.000 255 221.075.000 248,00 126.942.300 97,25 10 orang 130.000.000 10 orang 30.000.000 3,00 125 orang 24.000.000 245 orang 191.075.000 245,00 ora ng ora ng 8.198.000 30,00 118.744.300 100,00 86,38 50,00 57,42 27,33 62,15 1,75 paket 39.820.000 35,00 60,33 0,50 paket 5.000.000 12,50 12,50 383,00 280.942.300 218,86 29,60 13,00 orang 138.198.000 26,00 21,26 370,00 orang 142.744.300 70,48 47,74 20 1 06 1.24 Program Mengintensifikasikan Penanganan Pengaduan Masyarakat Skor IKM Bappeda 72 20.000.000 73 20.000.000 73,00 19.841.000 100,00 99,21 145,00 39.841.000 193,33 39,84 10 20 1 06 1.24. 03 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Survey IKM 1 kali 20.000.000 1 kali 20.000.000 1,00 kali 19.841.000 100,00 99,21 2,00 kali 39.841.000 40,00 39,84 06 1 06 1.15 Program Pengembangan Data /Informasi Prosentase Keterisian Data Base Perencanaan dan Pembangunan Daerah 50 % 300.000.000 100 % 130.100.000 80,00 129.000.000 80,00 99,15 130,00 429.000.000 130,00 47,67 11 06 1 06 1.15. 02 Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan Prosentase Keterisian Data Base Perencanaan dan Pembangunan Daerah 50 % 300.000.000 100 % 130.100.000 50,00 % 129.000.000 50,00 99,15 100,00 % 429.000.000 100,00 47,67 23 1 06 1.15 Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah Dokumen Data Statistik yang tersedia 20 dok 175.000.000 20 dok 175.000.000 20,00 174.550.000 100,00 99,74 40,00 349.550.000 40,00 39,95 12 23 1 06 1.15. 02 Pengolahan,updating dan analisis data dan statistik daerah Dokumen Statistik Kabupaten dan Kecamatan 20 dok 175.000.000 20 dok 175.000.000 20,00 dok 174.550.000 100,00 99,74 40,00 dok 349.550.000 40,00 39,95 Renja Bappeda Tahun 2017 9
25 1 06 1.20 Program Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi Cakupan Jaringan TIK Pemerintaha kabupaten, Tingkat Kematangan Keamanan informasi ( KAMI ) Data center dan jaringan TIK 40 % 390.000.000 55 % 750.000.000 55,00 % 703.004.100 100,00 93,73 55,00 % 1.093.004.100 55,00 29,22 13 25 1 06 1.20. 01 Penyelenggaraan dan Pengembangan Jaringan TIK Pemeritah Daerah Konektivitas jaringan TIK 56 CPE 150.000.000 81 CPE 250.000.000 81,00 CPE 247.171.300 100,00 98,87 137,00 CPE 397.171.300 97,86 39,72 14 25 1 06 1.20. 02 20 1 06 1.31 Pengelolaan dan Pengembangan Data Center Pemerintah Daerah Program Penelitiandan Pengembangan Iptek Website, SIM online,bandwit h Dokumen Penelitian dan Pengembangan Inovasi Tehnologi 10 Mbps/ perbul an 240.000.000 30 Mbps Bandw ith/ perbul an 500.000.000 30,00 Mb ps Ban dwi th/ per bul an 455.832.800 100,00 1 dok 250.000.000 2 dok 150.000.000 1,00 dok 62.241.500 50,00 91,17 41,49 40,00 Mbps Bandw ith/ perbul an 695.832.800 111,11 25,40 55,00 dok 312.241.500 2.750,00 73,47 15 20 1 06 16 20 1 06 1.31. 01 1.31. 02 Pengembangan Inovasi Teknologi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Pelaksanaan Lomba Inovasi Teknologi Dokumen Penguatan SIDA 1 kali 175.000.000 1 kali 50.000.000 1,00 kali 41.700.000 100,00 75.000.000 1 dok 100.000.000 0,00 dok 20.541.500 0,00 83,40 20,54 2,00 kali 216.700.000 40,00 108,35 0,00 dok 95.541.500-42,46 06 1 06 1.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 8 dok 1.045.000.000 9 dok 1.923.680.415 9,00 dok 1.851.727.550 100,00 96,26 55,00 dok 2.896.727.550 134,15 53,89 17 06 1 06 18 06 1 06 1.21. 09 1.21. 10 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Penetapan RKPD Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, Kabupaten,Propinsi dan Nasional Dokumen Rancangan KUA-PPAS, KUA-PPAS, Rancangan KUA- PPAS Perubahan, KUA-PPAS Perubahan. 4 kali 175.000.000 4 kali 600.028.000 4,00 kali 594.536.550 100,00 4 dok 250.000.000 4 dok 647.256.115 4,00 dok 618.964.900 100,00 99,08 95,63 8,00 kali 769.536.550 40,00 87,95 8,00 dok 868.964.900 40,00 69,52 Renja Bappeda Tahun 2017 10
19 06 1 06 1.21. 12 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dokumen LKPJ AMJ dan LKPJ Tahunan 1 dok 150.000.000 1 dok 115.846.300 1,00 dok 115.101.100 100,00 99,36 2,00 dok 265.101.100 33,33 29,46 20 06 1 06 21 06 1 06 01.2 1.08 01.2 1.13 Penyusunan Rancangan RKPD Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Dokumen Rancangan RKPD, RKPD Perubahan Dokumen Monev dan Pelaporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah 2 dok 200.000.000 3 dok 290.550.000 3,00 dok 273.210.500 100,00 1 dok 270.000.000 1 dok 270.000.000 1,00 dok 249.914.500 100,00 94,03 92,56 5,00 dok 473.210.500 50,00 47,32 2,00 dok 519.914.500 40,00 38,51 04 1 06 1.15 Program Pengembangan Perumahan Prosentase Perumahan Layak Huni 22 04 1 06 1.15. 01 05 1 06 1.15 Penetapan kebijakan,strategi,dan program perumahan Program Perencanaan Tata Ruang Dokumen Data Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Magetan Dokumen RTRW dan RDTRK yang disahkan menjadi Perda 1 dok 30.000.000 1 dok 15.000.000 1,00 dok 13.414.000 100,00 8 dok 600.000.000 5 dok 358.000.000 5,00 dok 343.784.100 100,00 89,43 96,03 2,00 dok 43.414.000 40,00 28,94 55,00 dok 943.784.100 239,13 40,16 23 05 1 06 24 05 1 06 01.1 5.08 01.1 5.10 06 1 06 1.16 25 06 1 06 1.16. 04 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Rapat Koordinasi tentang rencana Tata Ruang Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi dalam pemecahan masalahmasalah daerah Naskah Akademik Perda RDTRK Perkotaan Dokumen dan Laporan Pelaksanaan Koordinasi oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Dokumen dan Laporan Pelaksanaan DAK Dokumen dan Laporan Pelaksanaan DAK 7 dok 300.000.000 3 dok 195.000.000 3,00 dok 184.066.900 100,00 1 dok 300.000.000 2 dok 163.000.000 2,00 dok 159.717.200 100,00 1 dok 60.000.000 1 dok 59.000.000 1,00 dok 51.530.900 100,00 1 dok 60.000.000 1 dok 59.000.000 1,00 dok 51.530.900 100,00 94,39 97,99 87,34 87,34 10,00 dok 484.066.900 55,56 56,95 3,00 dok 459.717.200 60,00 30,65 55,00 dok 111.530.900 1.100,00 30,98 2,00 dok 111.530.900 40,00 30,98 Renja Bappeda Tahun 2017 11
06 1 06 01.0 1.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Dokumen Perencanaan wilayah Strategis 1 dok 300.000.000 2 dok 205.000.000 1,00 dok 103.566.000 50,00 50,52 55,00 dok 403.566.000 916,67 50,13 26 06 1 06 01.1 8.02 Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh peta LP2B 1 dok 300.000.000 1 dok 105.000.000 0,00 dok 4.766.000 0,00 4,54 1,00 dok 304.766.000 20,00 75,25 27 06 1 06 01.1 8.03 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Dokumen RIPPARDA 0 dok - 1 dok 100.000.000 1,00 dok 98.800.000 100,00 98,80 1,00 dok 98.800.000 100,00 24,70 06 1 06 1.19 28 06 1 06 06 1 06 1.19. 09 01.0 1,24 Program Perencanaan Pengembangaan kotakota menengah dan besar Koordinasi air minum,drainase dan sanitasi perkotaan Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Dokumen Perencanaan dan Monitoring Sanitasi Perkotaan Dokumen dan Laporan Pelaksanaan Koordinasi tentang Air minum,drainase dan Sanitasi Dokumen Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya alam 1 300.000.000 1 69.000.000 1,00 0,0 0 67.839.886 100,00 1 dok 300.000.000 1 dok 69.000.000 1,00 dok 67.839.886 100,00 5 dok 260.000.000 4 dok 203.000.000 4,00 dok 201.375.000 100,00 98,32 98,32 99,20 55,00 0,00 367.839.886 1.100,00 24,52 2,00 dok 367.839.886 40,00 24,52 55,00 dok 461.375.000 275,00 45,46 29 06 1 06 1.24. 02 Koordinasi penyusunan masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Dokumen KLHS, UKL/UPL, FS 5 dok 260.000.000 4 dok 203.000.000,00 4,00 dok 201.375.000 100,00 99,20 9,00 dok 461.375.000 45,00 45,46 06 1 06 1.22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi 9 dok 350.000.000 12 dok 610.576.000 12,00 dok 584.976.600 100,00 95,81 55,00 dok 934.976.600 84,62 32,75 30 06 1 06 1.22. 07 Penyusunan Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan Dokumen RADPG dan SKPG 6 dok 110.000.000 4 dok 80.000.000 4,00 dok 77.910.000 100,00 97,39 10,00 dok 187.910.000 33,33 34,17 Renja Bappeda Tahun 2017 12
31 06 1 06 32 06 1 06 33 06 1 06 34 06 1 06 1.22. 06 01.2 2.04 1.22. 08 1.22. 02 Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang ekonomi Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Dokumen dan Laporan Percepatan Penanggulanga n Kemiskinan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dokumen Monitoring evaluasi bid. Ekonomi Laporan perkembangan harga kebutuhan pokok 2 lapora n 215.000.000 2 lapora n 240.000.000 2,00 lap ora n 238.000.000 100,00 0 dok - 1 dok 175.576.000 1,00 dok 173.752.800 100,00 1 dok 25.000.000 1 dok 15.000.000 1,00 dok 11.970.000 100,00 0 dok 0 4 dok 100.000.000 4,00 dok 83.343.800 100,00 99,17 98,96 79,80 83,34 4,00 lapora n 453.000.000 30,77 29,70 1,00 dok 173.752.800 100,00 112,10 2,00 dok 36.970.000 40,00 29,58 4,00 dok 83.343.800 25,00 16,67 16 1 06 1.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Promosi Investasi 14 kali 276.000.000 9 kali 476.000.000 9,00 kali 405.773.974 100,00 85,25 55,00 kali 681.773.974 130,95 32,01 35 16 1 06 1.15. 06 Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama dibidang Penanaman Modal dengan Pemerintah dan dunia usaha Promosi dan Kerjasama Investasi 13 kali 115.000.000 8 kali 305.000.000 8,00 kali 286.210.000 100,00 93,84 21,00 kali 401.210.000 51,22 31,22 36 16 1 06 37 16 1 06 06 1 06 1.15. 10 1.15. 11 01.2 3 Penyelenggaraan Pameran Investasi Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Program sosial dan budaya Pameran Investasi Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Investasi Dokumen Perencanaan Sosial Budaya 1 kali 140.000.000 1 kali 150.000.000 1,00 kali 109.534.574 100,00 1 dok 21.000.000 1 dok 21.000.000 1,00 dok 10.029.400 100,00 6 dok 255.000.000 9 dok 870.000.000 9,00 dok 866.184.500 100,00 73,02 47,76 99,56 2,00 kali 249.534.574 200,00 33,72 2,00 dok 31.029.400 40,00 29,55 55,00 dok 1.121.184.500 141,03 43,46 38 06 1 06 01.2 3.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dokume Monev dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 3 lap 75.000.000 3 Lap 100.000.000,00 3,00 lap 98.350.000 100,00 98,35 6,00 lap 173.350.000 46,15 27,52 39 06 1 06 01.2 3.03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang sosial dan budaya Dokumen Perencanaan bidang Sosial Budaya 2 lap 30.000.000 3 lap 315.000.000,00 3,00 lap 312.834.500 100,00 99,31 5,00 lap 342.834.500 38,46 57,62 Renja Bappeda Tahun 2017 13
40 06 1 06 41 06 1 06 01.2 3.02 01.2 3.09 Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penggunaan dana pajak rokok Dokumen Masterplan kesehatan monev dan pelaporan sosial budaya 1 dok 150.000.000 1 dok 0 dok - 1 dok 300.000.000,00 30.000.000,00 1,00 dok 300.000.000 100,00 1,00 dok 30.000.000 100,00 100,00 100,00 2,00 dok 450.000.000 40,00 60,00 1,00 dok 30.000.000 25,00 16,67 42 06 1 06 01.2 3.10 Fasilitasi dan koordinasi program Penanggulangan Kemiskinan kinerja TKPK 0 dok - 1 dok 125.000.000,00 1,00 dok 125.000.000 100,00 100,00 1,00 dok 125.000.000 25,00 29,41 JUMLAH 7.626.609.415 6.989.001.535 Rata-rata capaian kinerja (%) 90,60 52,49 Renja Bappeda Tahun 2017 14
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Analisis kinerja pelayanan SKPD merupakan kajian terhadap capaian kinerja Bappeda berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, baik IKK maupun indikator lain yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Tahun 2013-2018 berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tugas dan fungsi Bappeda serta serta norma dan standar pelayanan sesuai peraturan perundangundangan terkait kinerja pelayanan urusan. Hasil analisis kinerja pelayanan Bappeda sebagaimana tabel berikut : Tabel II.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Magetan NO. Indikator SPM / stan dar nasi onal IKK/In dikato r lain Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Tahun Tah Tahun Tahun Tahun Tahun 2014 un 2016 2014 2015 2016 2015 Catatan Penting 1 2 3 4 7 8 10 12 13 1. aparatur Bappeda dan SKPD yang mendapatkan diklat dan teknis fungsional lainnya 575 135 110 110 125 245 50 peserta disesuaikan kebutuhan Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparatur Bappeda 75 70 72 73 72 73 74 2. data dan informasi : - Data statistik Kabupaten Magetan 10 2 2 2 2 2 2 - Data statistik Kecamatan 90 18 18 18 18 18 18 - Prosentase keterisian database dan daerah Prosentase penyelesaian penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) 100 % 100 % 50% 75% 85% 50% 50% 85% Kesulitan untuk mendapatkan data dari instansi vertical 10% 75% 100% 10% 50% 75% Adanya kendala koordinasi dengan BPPT 3. Prosentase integrasi sistem informasi, penganggaran dan pelaporan integ rasi Musr enba ng Kec, Renj askp D, - 60% (inte grasi Musr enba ng Kec, Renj askp 70% (integra si Musren bang Kec, RenjaSK PD, RKPD, - 60% (integra si Musren bang Kec, RenjaSK PD, RKPD, 70% (integra si Musren bang Kec, RenjaSK PD, RKPD, Renja Bappeda Tahun 2017 15
NO. Indikator 4. daerah yang tersusun waktu SPM / stan dar nasi onal IKK/In dikato r lain RKP D, KUA PPAS, RKA, RAPB D, DPA, pela pora n Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Tahun Tah Tahun Tahun Tahun Tahun 2014 un 2016 2014 2015 2016 2015 D, RKP D, KUA PPAS ) KUA PPAS, RKA, RAPBD) KUA PPAS) KUA PPAS, RKA, RAPBD) Catatan Penting - Perda RPJMD Ada, wakt u - Perbup RKPD Ada, wakt u Ada, waktu Ada, waktu - - Ada, terlamb at Ada, wakt u Ada, waktu Ada, waktu Ada, waktu - - Ada, waktu Adanya keterlambatan penyusunan RPJMD - KUA-PPAS Ada, wakt u Ada, waktu Ad a, wakt u Ada, waktu Ada, waktu Ada, waktu Ada, waktu - Perbup RKPD-P Ada, wakt u - KUA-PPAS Perubahan Ada, wakt u - Keputusan Bupati tentang Rancangan Akhir Renstra SKPD Ada, wakt u Ada, waktu Ada, waktu Ada, waktu Ad a, wakt u Ad a, wakt u Ada, waktu Ada, waktu Tidak ada Ada, waktu Ada, waktu Ada, waktu Ada, waktu Ada, waktu - - - Tahun 2014 RKPD- P tidak disusun 5. monev dan laporan capaian kinerja daerah - LKPJ Akhir Jabatan Ada - - - - - - - LKPJ Tahunan Ada 1 1 1 1 1 1 - Capaian Target Kinerja RKPD Ada 1 1 1 - - 1 Tahun 2014-2015 baru sampai penyusunan evaluasi renja Renja Bappeda Tahun 2017 16
NO. Indikator 6. tata ruang SPM / stan dar nasi onal IKK/In dikato r lain Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Tahun Tah Tahun Tahun Tahun Tahun 2014 un 2016 2014 2015 2016 2015 23 3 10 3 10 - Perda RDTRK Perkotaan 18 3 3 3 3 Catatan Penting - Perda RDTRK Perdesaan - Perda RDTR kawasan strategis 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 - Peta RDTRK 1 0 7 0 7 7. kimpraswil - Dokumen perencanan perumahan - Dokumen RIPPARDA 2 1 (Mast erplan ) 9 2 1 3 1 5 1 1 1 1 1 1 1 (NA Rape r da) - 1 (Master plan) 1 (NA Raper da) - Peta LP2B 2 1 1 0 1 8. monev pelaksanaan kimpraswil 9. ekonomi - Masterplan ekonomi 10. 11. 12. 13. - Masterplan pengembangan kawasan agropolitan - Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah monev pelaksanaan ekonomi investasi monev realisasi investasi pembanguan sosial budaya - Masterplan pendidikan 4 23 23 23 23 1 1 0 0 0 1 1 (Mast erplan ) 1 (NA Rape r da) 0 0 Tidak diperlukan Perda Ada - 1 1-1 1 Setelah menyusun SPKD dilanjutkan penyusunan RAD SPKD Ada 27 28 24 26 27 24 Ada - 1 1 1 1 1 Ada 1 1 1 1 1 1 Ada - - 1 - - 1-14. - Masterplan kesehatan 1 - - - - - - - RAD MDGs 1 1 - - 1 - - monev pelaksanaan sosial budaya Direncanakan tahun 2017 Ada 3 3 3 3 3 2 Tahun 2016, monev MDGs tidak ada karena ada pergantian dari MDGs ke SDGs Renja Bappeda Tahun 2017 17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Tugas dan fungsi utama dari Bappeda adalah menyusun rencana daerah mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) hingga Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan terpenting yang dihadapi dalam melaksanakan tugas fungsinya adalah masalah kean waktu penyusunan. Hal ini akan berpengaruh terhadap penyusunan APBD serta opini BPK yang menjadikan kean waktu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Predikat WTP yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Magetan pada tahun 2015 dan 2016 akan terus dipertahankan. Untuk itu kean waktu penyusunan daerah mutlak harus dilaksanakan. Oleh karenanya Bappeda akan meningkatkan koordinasi dengan SKPD untuk merumuskan program/kegiatan yang telah direncanakan di dalam Renstra SKPD maupun dengan lembaga legisliatif untuk menyepakati program-program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2017. 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Review terhadap rancangan awal RKPD ini dilakukan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan kebutuhan SKPD, terutama terkait dengan hasil analisis kinerja pelayanan yang tidak berhasil atau kurang maksimal, sehingga perlu mendapatkan pendanaan yang lebih besar atau merubah jenis kegiatan agar dicapai hasil yang optimal. Review juga dilakukan terhadap program/kegiatan yang tidak terdapat dalam rancangan awal RKPD atau ketidak sesuaian program/kegiatan maupun besarannya. Hasil review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2017 adalah sebagai berikut : Renja Bappeda Tahun 2017 18
Tabel II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017 Kabupaten Magetan Nama SKPD : Bappeda URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting URUSAN / BIDANG INDIKATOR KEBUTUHAN INDIKATOR KEBUTUHAN TARGET URUSAN PEMERINTAH TARGET KINERJA DANA / KINERJA DANA / LOKASI CAPAIAN DAERAH DAN LOKASI CAPAIAN PROGRAM / PAGU PROGRAM / PAGU KINERJA PROGRAM / KINERJA KEGIATAN INDIKATIF (Rp) KEGIATAN INDIKATIF (Rp) KEGIATAN Urusan Wajib 8.630.000.000 Urusan Wajib 8.630.000.000 Perumahan 30.000.000 Perumahan 30.000.000 Program Pengembangan Perumahan Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan data rumah tidak layak huni di Kab. Magetan 30.000.000 Program Pengembangan Perumahan Kabupaten 1 30.000.000 Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan data rumah tidak layak huni di Kab. Magetan 30.000.000 Kabupaten 1 30.000.000 Penataan Ruang 1.900.000.000 Penataan Ruang 1.900.000.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW Ketersediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran RDTRK perkotaan naskah akademik Perda RDTRK perkotaan 1.200.000.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kabupaten 12 bulan 1.200.000.000 Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 900.000.000 Program Perencanaan Tata Ruang Kabupaten 2 500.000.000 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kabupaten 2 150.000.000 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW Ketersediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran RDTRK perkotaan naskah akademik Perda RDTRK perkotaan 1.000.000.000 Kabupaten 12 bulan 1.000.000.000 900.000.000 Kabupaten 2 500.000.000 Kabupaten 2 350.000.000 Renja Bappeda Tahun 2017 19
Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang Survey dan pemetaan dan laporan pelaksanaan koordinasi oleh BKPRD peta RDTR skala 1:5000 yang disusun Kabupaten 1 50.000.000 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang dan laporan pelaksanaan koordinasi oleh BKPRD Kabupaten 3 600.000.000 Survey dan pemetaan peta RDTR skala 1:5000 yang disusun Perencanaan Pembangunan 5.025.000.000 Perencanaan Pembangunan Program Peningkatan Sarana 320.000.000 Program Peningkatan dan Prasarana Aparatur Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan komputer, printer dan kelengkapannya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pengadaan kendaraan dinas operasional pengadaan perlengkapan gedung kantor pengadaan komputer, printer dan kelengkapannya gedung yang dipelihara kendaraan dinas yang dipelihara perlengkapan kantor yang dipelihara meubelair kantor yang dipelihara Kabupaten 0 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kabupaten 48 buah 80.000.000 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kabupaten 5 unit 50.000.000 Pengadaan komputer, printer dan kelengkapannya Kabupaten 1 gedung 50.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kabupaten 23 unit 85.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kabupaten 1 unit 25.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kabupaten 1 unit 30.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 180.000.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pengadaan kendaraan dinas operasional pengadaan perlengkapan gedung kantor pengadaan komputer, printer dan kelengkapannya gedung yang dipelihara kendaraan dinas yang dipelihara perlengkapan kantor yang dipelihara meubelair kantor yang dipelihara Kabupaten 1 50.000.000 Kabupaten 3 0 5.025.000.000 350.000.000 Kabupaten 0 Kabupaten 48 buah 80.000.000 Kabupaten 5 unit 50.000.000 Kabupaten 1 gedung 75.000.000 Kabupaten 23 unit 85.000.000 Kabupaten 1 unit 30.000.000 Kabupaten 1 unit 30.000.000 180.000.000 Renja Bappeda Tahun 2017 20
Pendidikan dan pelatihan formal Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program pengembangan data/informasi Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah PNS yang mengikuti diklat formal PNS yang mengikuti diklat teknis Laporan LKJIP, LPPD, Renja prosentase keterisian database dan daerah laporan pelaksanaan DAK Kabupaten 5 orang 30.000.000 Pendidikan dan pelatihan formal Kabupaten 200 orang 150.000.000 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan 20.000.000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kabupaten 3 laporan 20.000.000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 150.000.000 Program pengembangan data/informasi Kabupaten 100 % 150.000.000 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan 75.000.000 Program Kerjasama Pembangunan Kabupaten 1 75.000.000 Koordinasi dalam pemecahan masalahmasalah daerah PNS yang mengikuti diklat formal PNS yang mengikuti diklat teknis Laporan LKJIP, LPPD, Renja prosentase keterisian database dan daerah laporan pelaksanaan DAK Kabupaten 5 orang 30.000.000 Kabupaten 200 orang 150.000.000 20.000.000 Kabupaten 3 laporan 20.000.000 155.000.000 Kabupaten 100 % 155.000.000 75.000.000 Kabupaten 1 75.000.000 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh Program pengembangan kota-kota menengah dan besar dan peta LP2B 100.000.000 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Kabupaten 1 100.000.000 Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh 150.000.000 Program pengembangan kotakota menengah dan besar dan peta LP2B 100.000.000 Kabupaten 1 100.000.000 150.000.000 Renja Bappeda Tahun 2017 21
Koordinasi air minum, drainase dan sanitasi perkotaan dan laporan pelaksanaan koordinasi tentang air minum, drainase dan sanitasi serta penguatan kelembagaan pokja sanitasi Kabupaten 1 150.000.000 Koordinasi air minum, drainase dan sanitasi perkotaan dan laporan pelaksanaan koordinasi tentang air minum, drainase dan sanitasi serta penguatan kelembagaan pokja sanitasi Kabupaten 1 150.000.000 Program daerah Penyusunan rancangan RKPD yang tersusun 1.730.000.000 Program daerah Kabupaten 4 250.000.000 Penyusunan rancangan RKPD yang tersusun 2.150.000.000 Kabupaten 4 500.000.000 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penetapan RKPD Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah pelaksanaan musrenbang kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional KUA-PPAS dan KUA PPAS Perubahan LKPJ AMJ dan LKPJ Tahunan monev dan capaian kinerja pemerintah daerah prosentase integrasi sistem informasi, penganggaran dan pelaporan Kabupaten 4 kali 365.000.000 Penyelenggaraan musrenbang RKPD pelaksanaan musrenbang kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional Kabupaten 2 430.000.000 Penetapan RKPD KUA-PPAS dan KUA PPAS Perubahan Kabupaten 1 150.000.000 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kabupaten 1 310.000.000 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kabupaten 100 % 225.000.000 Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah LKPJ AMJ dan LKPJ Tahunan monev dan capaian kinerja pemerintah daerah prosentase integrasi sistem informasi, penganggaran dan pelaporan Kabupaten 4 kali 365.000.000 Kabupaten 2 450.000.000 Kabupaten 1 200.000.000 Kabupaten 1 310.000.000 Kabupaten 100 % 325.000.000 Renja Bappeda Tahun 2017 22
Program ekonomi Penyusunan masterplan ekonomi daerah masterplan ekonomi daerah 330.000.000 Program ekonomi Kabupaten 1 50.000.000 Penyusunan masterplan ekonomi daerah masterplan ekonomi daerah 115.000.000 Kabupaten 1 0 Penyusunan indikator ekonomi daerah indikator ekonomi daerah Kabupaten 1 155.000.000 Penyusunan indikator ekonomi daerah indikator ekonomi daerah Kabupaten 1 0 koordinasi bidang ekonomi koordinasi bidang ekonomi Kabupaten 2 - koordinasi bidang ekonomi koordinasi bidang ekonomi Kabupaten 2 100.000.000 Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program sosial dan budaya Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan Koordinasi bidang sosial dan budaya Monitoring, evaluasi dan pelaporan SKPG monev dan pelaporan capaian kinerja bidang ekbang masterplan kesehatan laporan koordinasi bidang sosbud, target capaian SDGs, P3BM, profil gender monev dan pelaporan sosial budaya Kabupaten 1 110.000.000 Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan Kabupaten 1 15.000.000 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.480.000.000 Program sosial dan budaya Kabupaten 1 300.000.000 Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan Kabupaten 4 laporan 400.000.000 Koordinasi bidang sosial dan budaya Kabupaten 2 100.000.000 Monitoring, evaluasi dan pelaporan SKPG monev dan pelaporan capaian kinerja bidang ekbang masterplan kesehatan laporan koordinasi bidang sosbud, target capaian SDGs, P3BM, profil gender monev dan pelaporan sosial budaya Kabupaten 1 0 Kabupaten 1 15.000.000 1.480.000.000 Kabupaten 1 300.000.000 Kabupaten 4 laporan 400.000.000 Kabupaten 2 100.000.000 Renja Bappeda Tahun 2017 23
Monitoring, evaluasi dan pelaporan penggunaan dana pajak rokok Fasilitasi dan koordinasi program penanganan kemiskinan Pendataan Rumah Tangga Miskin monev dan pelaporan penggunaan dana pajak rokok kinerja TKPK data kemiskinan Kabupaten 1 50.000.000 Monitoring, evaluasi dan pelaporan penggunaan dana pajak rokok Kabupaten 3 230.000.000 Fasilitasi dan koordinasi program penanganan kemiskinan Kabupaten 2 400.000.000 Pendataan Rumah Tangga Miskin monev dan pelaporan penggunaan dana pajak rokok kinerja TKPK data kemiskinan Kabupaten 1 50.000.000 Kabupaten 3 230.000.000 Kabupaten 2 400.000.000 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup KLHS dan AMDAL 200.000.000 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Kabupaten 2 200.000.000 Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup Penanaman Modal Daerah 500.000.000 Penanaman Modal Daerah Program Peningkatan 500.000.000 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Promosi dan Kerjasama Investasi Investasi Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha Penyelenggaraan pameran investasi promosi dan kerjasama investasi pameran investasi Kabupaten 5 kali 300.000.000 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha Kabupaten 2 kali 225.000.000 Penyelenggaraan pameran investasi KLHS dan AMDAL promosi dan kerjasama investasi pameran investasi 250.000.000 Kabupaten 2 250.000.000 500.000.000 500.000.000 Kabupaten 5 kali 250.000.000 Kabupaten 2 kali 200.000.000 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Ke Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat monev investasi Kabupaten 1 90.000.000 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 130.000.000 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Ke 20.000.000 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat monev investasi Kabupaten 1 50.000.000 130.000.000 20.000.000 Renja Bappeda Tahun 2017 24
Survey Indek Kepuasan Masyarakat Program Penelitian dan Pengembangan Iptek survey IKM Kabupaten 1 kali 20.000.000 Survey Indek Kepuasan Masyarakat 150.000.000 Program Penelitian dan Pengembangan Iptek survey IKM Kabupaten 1 kali 20.000.000 110.000.000 Pengembangan Inovasi Teknologi Penguatan SIstem Inovasi Daerah pelaksanaan workshop/lomba inovasi teknologi prosentase penyelesaian penguatan sida Kabupaten 1 kali 50.000.000 Pengembangan Inovasi Teknologi Kabupaten 100 % 100.000.000 Penguatan SIstem Inovasi Daerah pelaksanaan workshop/lomba inovasi teknologi prosentase penyelesaian penguatan sida Kabupaten 1 kali 60.000.000 Kabupaten 100 % 50.000.000 Statistik 300.000.000 Statistik 300.000.000 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah statistik kabupaten dan kecamatan Kabupaten 20 300.000.000 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 300.000.000 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah Komunikasi dan Informatika 745.000.000 Komunikasi dan Informatika Program Pemanfaatan dan 915.000.000 Program Pemanfaatan Pengembangan Teknologi dan Pengembangan Informasi Teknologi Informasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Jaringan TIK Pemerintah Daerah Pengelolaan dan Pengembangan Data Center Pemerintah Daerah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan konektivitas jaringan TIK ; Pengadaan Server LPPD bandwith untuk pelayanan website dan SIM online monoring e-gov Kabupaten 140 cpe; 1 Set 200.000.000 Penyelenggaraan dan Pengembangan Jaringan TIK Pemerintah Daerah Kabupaten 25 Mbps 700.000.000 Pengelolaan dan Pengembangan Data Center Pemerintah Daerah Kabupaten 1 15.000.000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan statistik kabupaten dan kecamatan konektivitas jaringan TIK ; Pengadaan Server LPPD bandwith untuk pelayanan website dan SIM online monoring e-gov 300.000.000 Kabupaten 20 300.000.000 Kabupaten 140 cpe; 1 Set 745.000.000 745.000.000 220.000.000 Kabupaten 25 Mbps 510.000.000 Kabupaten 1 15.000.000 TOTAL 9.265.000.000 TOTAL 8.630.000.000 Renja Bappeda Tahun 2017 25
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam tahun 2017 ini tidak terdapat program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan Bapppeda, sehingga Renja Bappeda tahun 2016 murni merupakan program/kegiatan yang sudah direncanakan sesuai Renstra Tahun 2013-2018 dengan penyesuaian rincian sub kegiatan beserta targetnya. Tabel II.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017 Kabupaten Magetan Nama SKPD : Bappeda No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Besaran/ Volume Catatan (1) (2) (3) (4) (5) (6) Renja Bappeda Tahun 2017 26
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 agenda nasional antara lain adalah Membangun Transparansi dan Akuntabiltas Kinerja Pemerintahan, dengan sasaran meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan, antara lain dilaksanakan melalui Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi. Agenda nasional selanjutnya adalah Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik, dengan Sasaran meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik, dan meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah, antara lain dilaksanakan dengan Membangun Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik. Agenda nasional lainnya adalah peningkatan investasi dengan sasaran meningkatnya investasi PMA dan PMDN melalui menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing, baik di tingkat pusat maupun daerah, dilaksanakan antara lain dengan Pendirian Forum Investasi, yang beranggotakan lintas kementerian dan lintas pemangku kepentingan yang secara rutin mengadakan pertemuan untuk memonitor, mengatasi permasalahan investasi, dan mencarikan solusi terbaik agar dapat terus menjaga iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha dan investor. Agenda lain adalah Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi, dengan sasaran Meningkatnya hasil penyelenggaraan penelitian, pengem-bangan dan penerapan iptek yang mendukung daya saing sektor produksi barang dan jasa; keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam; serta penyiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global. sasaran lainnya adalah Terbangunnya 100 Techno Park di kabupaten/kota, dan Science Park di setiap provinsi. Untuk mensukseskan agenda prioritas nasional yang telah digariskan, diperlukan komitmen dan dukungan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, Bappeda bertekad untuk menyusun daerah dengan melibatkan partisipasi publik yang sebanyak-banyaknya melalui penyelenggaraan Renja Bappeda Tahun 2017 27
musrenbang serta penerapan e-goverment yang berkualitas, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam dan pengawasan pelaksanaan secara online. Selain itu juga berupaya untuk meningkatkan pengembangan inovasi teknologi yang bermanfaat untuk keperluan. Untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Magetan, Bappeda akan berupaya untuk mengkoordinasikan program/kegiatan peningkatan investasi lintas SKPD serta melibatkan peran swasta dalam forum investasi. 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD Tujuan : 1. Mewujudkan aparatur perencana daerah yang profesional. 2. Mewujudkan data dan informasi yang akurat dan terbaru. 3. Mewujudkan sistem daerah yang terintegrasi. 4. Mewujudkan daerah dan sektoral yang terarah, terukur dan akuntabel. Sasaran : 1. Meningkatnya profesionalisme aparatur. 2. Tersedianya data dan informasi yang kredibel untuk kebutuhan daerah. 3. Terwujudnya sistem daerah yang terintegrasi. 4. Tersedianya daerah dan sektoral yang terarah, terukur dan akuntabel. Target sasaran Renja Bappeda tahun 2017 : Renja Bappeda Tahun 2017 28
Tabel III.1 Target Sasaran Renja Bappeda Tahun 2017 NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA 1. Mewujudkan aparatur perencana daerah yang profesional Meningkatnya profesionalisme aparatur aparatur Bappeda dan SKPD yang mendapatkan diklat dan teknis fungsional lainnya Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparatur Bappeda Target Kinerja Tahun 2017 (6) 115 73 2. Mewujudkan data dan informasi yang akurat dan terbaru 3. Mewujudkan sisitem daerah yang terintegrasi 4. Mewujudkan daerah dan Tersedianya data dan informasi yang kredibel untuk kebutuhan Terwujudnya sistem daerah secara online Tersedianya daerah dan data dan informasi : - Data statistik Kabupaten 2 Magetan - Data statistik Kecamatan 18 - Prosentase keterisian 100% database dan daerah - Prosentase penyelesaian 100% Dokumen Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Prosentase integrasi sistem 70% (integrasi informasi Musrenbang, Kec, penganggaran dan RenjaSKPD, pelaporan RKPD, KUA PPAS, RKA, RAPBD) Renja Bappeda Tahun 2017 29
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA sektoral yang terarah, terukur dan akuntabel. sektoral yang terarah, terukur dan akuntabel. Target Kinerja Tahun 2017 (6) daerah yang tersusun waktu - Perbup RKPD 1 (akhir Mei) - KUA-PPAS 1 (Minggu ke 2 Juni) - Perbup RKPD-P 1 (minggu ke 2 Juli) - KUA-PPAS Perubahan 1 (minggu ke 1 Agustus) monev dan laporan capaian kinerja daerah - LKPJ Tahunan 1 - Capaian Target Kinerja 1 RKPD tata ruang - Perda RDTRK Perkotaan 3 - Peta RDTRK 7 kimpraswil - Dokumen perencanan perumahan ekonomi monev pelaksanaan ekonomi investasi 1 2 26 monev 1 1 Renja Bappeda Tahun 2017 30
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA realisasi investasi pembanguan sosial budaya - Masterplan pendidikan monev pelaksanaan sosial budaya Target Kinerja Tahun 2017 (6) 1 3 Program dan Kegiatan Dengan memperhatikan pada : a. Hasil review terhadap pelaksanaan Renja tahun 2015; b. Hasil analisis kinerja pelayanan SKPD tahun 2016; c. Hasil review terhadap rancangan RKPD tahun 2017; d. Hasil penelaahan terhadap usulan program/kegiatan masyarakt; e. Hasil penelaahan terhadap kebijakan nasional dan propinsi; serta f. isu-isu/permasalahan penting yang dihadapi SKPD selama tahun 2016 dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, yang disandingkan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah dalam Renstra Bappeda tahun 2013-2018, maka program/kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda pada tahun 2017 adalah sebagaimana tabel berikut berikut : Renja Bappeda Tahun 2017 31
Tabel III.2 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN MAGETAN SKPD : BAPPEDA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI RENCANA TAHUN 2017 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp) CATATAN PENTING PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Urusan Wajib 8.630.000.000 8.275.000.000 1.04 Perumahan 30.000.000 30.000.000 1.04.15 Program Pengembangan Perumahan 30.000.000 30.000.000 1 1.04.15.001 Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan data rumah tidak layak huni di Kab. Magetan Kabupaten 1 30.000.000 30.000.000 1.05 Penataan Ruang 1.900.000.000 1.950.000.000 1.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.000.000.000 1.200.000.000 Renja Bappeda Tahun 2017 32
2 1.05.01.020 Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.05.15 Program Perencanaan Tata Ruang 3 1.05.15.005 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 4 1.05.15.008 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW 5 1.05.15.010 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 6 1.05.15.013 Survey dan pemetaan 1.06 Perencanaan Pembangunan Ketersediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran RDTRK perkotaan naskah akademik Perda RDTRK perkotaan dan laporan pelaksanaan koordinasi oleh BKPRD peta RDTR skala 1:5000 yang disusun Kabupaten 12 bulan 1.000.000.000 1.200.000.000 900.000.000 750.000.000 Kabupaten 2 500.000.000 0 Kabupaten 2 350.000.000 100.000.000 Kabupaten 1 50.000.000 50.000.000 Kabupaten 3 0 600.000.000 5.025.000.000 4.335.000.000 Renja Bappeda Tahun 2017 33
1.06.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7 1.06.02.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 8 1.06.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 9 1.06.02.011 Pengadaan komputer, printer dan kelengkapannya 10 1.06.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 11 1.06.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12 1.06.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 13 1.06.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur pengadaan kendaraan dinas operasional pengadaan perlengkapan gedung kantor pengadaan komputer, printer dan kelengkapannya gedung yang dipelihara kendaraan dinas yang dipelihara perlengkapan kantor yang dipelihara meubelair kantor yang dipelihara 350.000.000 235.000.000 Kabupaten 0 0 Kabupaten 48 buah 80.000.000 65.000.000 Kabupaten 5 unit 50.000.000 50.000.000 Kabupaten 1 gedung 75.000.000 25.000.000 Kabupaten 23 unit 85.000.000 75.000.000 Kabupaten 1 unit 30.000.000 10.000.000 Kabupaten 1 unit 30.000.000 10.000.000 Renja Bappeda Tahun 2017 34
1.06.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14 1.06.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal 15 1.06.05.003 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan 1.06.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 16 1.06.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.06.15 Program pengembangan data/informasi 17 1.06.15.002 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan PNS yang mengikuti diklat formal PNS yang mengikuti diklat teknis Laporan LKJIP, LPPD, Renja prosentase keterisian database dan daerah 180.000.000 105.000.000 Kabupaten 5 orang 30.000.000 30.000.000 Kabupaten 200 orang 150.000.000 75.000.000 20.000.000 20.000.000 Kabupaten 3 laporan 20.000.000 20.000.000 155.000.000 150.000.000 Kabupaten 100 % 155.000.000 150.000.000 Renja Bappeda Tahun 2017 35
1.06.16 Program Kerjasama Pembangunan 75.000.000 75.000.000 18 1.06.16.004 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah 1.06.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 19 1.06.18.002 Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh 1.06.19 Program pengembangan kota-kota menengah dan besar 20 1.06.19.009 Koordinasi air minum, drainase dan sanitasi perkotaan laporan pelaksanaan DAK dan peta LP2B dan laporan pelaksanaan koordinasi tentang air minum, drainase dan sanitasi serta Kabupaten 1 75.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 Kabupaten 1 100.000.000 100.000.000 150.000.000 300.000.000 Kabupaten 1 150.000.000 300.000.000 Renja Bappeda Tahun 2017 36
penguatan kelembagaan pokja sanitasi 1.06.21 Program daerah 21 1.06.21.008 Penyusunan rancangan RKPD 22 1.06.21.009 Penyelenggaraan musrenbang RKPD yang tersusun pelaksanaan musrenbang kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional 23 1.06.21.010 Penetapan RKPD KUA- PPAS dan KUA PPAS Perubahan 24 1.06.21.012 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 25 1.06.21.013 Monitoring, evaluasi dan pelaporan LKPJ AMJ dan LKPJ Tahunan monev dan capaian kinerja pemerintah daerah 2.150.000.000 1.890.000.000 Kabupaten 4 500.000.000 450.000.000 Kabupaten 4 kali 365.000.000 365.000.000 Kabupaten 2 450.000.000 430.000.000 Kabupaten 1 200.000.000 150.000.000 Kabupaten 1 310.000.000 270.000.000 Renja Bappeda Tahun 2017 37
26 1.06.21.014 Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 1.06.22 Program ekonomi 27 1.06.22.001 Penyusunan masterplan ekonomi daerah 28 1.06.22.002 Penyusunan indikator ekonomi daerah 29 1.06.22.004 koordinasi bidang ekonomi 30 1.06.22.007 Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan 31 1.06.22.008 Monitoring, evaluasi dan pelaporan prosentase integrasi sistem informasi, penganggaran dan pelaporan masterplan ekonomi daerah indikator ekonomi daerah koordinasi bidang ekonomi SKPG monev dan pelaporan Kabupaten 100 % 325.000.000 225.000.000 115.000.000 330.000.000 Kabupaten 1 0 50.000.000 Kabupaten 1 0 155.000.000 Kabupaten 2 100.000.000 0 Kabupaten 1 0 110.000.000 Kabupaten 1 15.000.000 15.000.000 Renja Bappeda Tahun 2017 38
capaian kinerja bidang ekbang 1.06.23 Program sosial dan budaya 32 1.06.23.002 Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan 33 1.06.23.003 Koordinasi bidang sosial dan budaya 34 1.06.23.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 35 1.06.23.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan penggunaan dana pajak rokok masterplan kesehatan laporan koordinasi bidang sosbud, target capaian SDGs, P3BM, profil gender monev dan pelaporan sosial budaya monev dan pelaporan penggunaan dana pajak rokok 1.480.000.000 930.000.000 Kabupaten 1 300.000.000 0 Kabupaten 4 laporan 400.000.000 150.000.000 Kabupaten 2 100.000.000 100.000.000 Kabupaten 1 50.000.000 50.000.000 Renja Bappeda Tahun 2017 39
36 1.06.23.010 Fasilitasi dan koordinasi program penanganan kemiskinan 37 1.06.23.011 Pendataan Rumah Tangga Miskin 1.06.24 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 38 1.06.24.002 Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup 1.16 Penanaman Modal Daerah kinerja TKPK data kemiskinan KLHS dan AMDAL Kabupaten 3 230.000.000 230.000.000 Kabupaten 2 400.000.000 400.000.000 250.000.000 200.000.000 Kabupaten 2 250.000.000 200.000.000 500.000.000 615.000.000 1.16.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 39 1.16.15.005 Koordinasi dan pengembangan penanaman modal Koordinasi Penanaman Modal dan Investasi 500.000.000 615.000.000 Kabupaten 25 Orang 0 0 Renja Bappeda Tahun 2017 40
40 1.16.15.006 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha 41 1.16.15.010 Penyelenggaraan pameran investasi promosi dan kerjasama investasi pameran investasi Kabupaten 5 kali 250.000.000 300.000.000 Kabupaten 2 kali 200.000.000 225.000.000 42 1.16.15.011 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Ke 1.20.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 43 1.20.24.003 Survey Indek Kepuasan Masyarakat 1.20.31 Program Penelitian dan Pengembangan Iptek monev investasi survey IKM Kabupaten 1 50.000.000 90.000.000 130.000.000 70.000.000 20.000.000 20.000.000 Kabupaten 1 kali 20.000.000 20.000.000 110.000.000 50.000.000 Renja Bappeda Tahun 2017 41
44 1.20.31.001 Pengembangan Inovasi Teknologi 45 1.20.31.002 Penguatan SIstem Inovasi Daerah pelaksanaan workshop/lomb a inovasi teknologi prosentase penyelesaian penguatan sida Kabupaten 1 kali 60.000.000 50.000.000 Kabupaten 100 % 50.000.000 0 1.23 Statistik 300.000.000 300.000.000 1.23.15 Program pengembangan data/informasi/stat istik daerah 46 1.23.15.002 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah 1.25 Komunikasi dan Informatika statistik kabupaten dan kecamatan Kabupaten 20 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 745.000.000 975.000.000 1.25.20 Program Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi 47 1.25.20.001 Penyelenggaraan dan Pengembangan Jaringan TIK Pemerintah Daerah konektivitas jaringan TIK ; Pengadaan Kabupaten 140 cpe; 1 Set 745.000.000 975.000.000 220.000.000 200.000.000 Renja Bappeda Tahun 2017 42
Server LPPD 48 1.25.20.002 Pengelolaan dan Pengembangan Data Center Pemerintah Daerah 49 1.25.20.003 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan bandwith untuk pelayanan website dan SIM online monoring e-gov TOTAL Kabupaten 25 Mbps 510.000.000 750.000.000 Kabupaten 1 15.000.000 25.000.000 8.630.000.000 8.275.000.000 Renja Bappeda Tahun 2017 43
BAB IV PENUTUP 4.1. Catatan penting a. Untuk keberhasilan pencapaian target Renja, seluruh unit yang ada di Bappeda wajib segera menindaklanjuti dengan penyusunan time schedule pelaksanaan kegiatan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan waktu; b. Untuk menjamin sinergitas dan keterpaduan pelaksanaan program-program daerah, agar koordinasi intern dan lintas SKPD dilakukan secara intensif, sehingga diperoleh hasil maksimal dari pelaksanaan program/kegiatan. c. Dalam melaksanakan program/kegiatan agar memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi; d. Apabila pagu anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan dikarenakan adanya penyesuaian dengan kekuatan anggaran, agar segera dilakukan penyesuaian terhadap target-target kinerja. 4.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan. a. Renja Bappeda Tahun 2017 ini merupakan pedoman bagi unit kerja di lingkungan Bappeda Kabupaten Magetan dalam menyusun rencana program/kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing; b. Renja Bappeda Tahun 2017 digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2017; c. Untuk memastikan target-target di Renja tercapai, agar dilakukan evaluasi secara berkala sehingga dapat segera diketahui pelaksanaan program/kegiatan yang menemui kendala/masalah agar segera dapat diambil langkah-langkah antisipasi. Renja Bappeda Tahun 2017 44
Renja Bappeda Tahun 2017 45